测量管理体系审核检查表.doc

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1、XXXXXXXXXX测量管理体系审核检查表编号： 共 3 页第 1 页受审核部门日期20xx.056.1906.21审核员序号条款号审核要点审核记录审核发现15.1查文件，是否规定了每个部门和个人的职责25.2抽查产品合同、标准、图纸、工艺等，判断计量确认与测量过程计量要求的导出是否满足顾客要求35.3与负责人交谈并查文件，检查质量目标及其完成情况45.4管理评审按计划进行，评审的输入、输出符合规定要求，对管理评审实现了闭环管理56.1.1询问两人是否清楚其职责66.1.2有计量人员培训计划、培训记录、档案，人员上岗资格得到有效确认7抽查计量人员是否持证上岗86.2.1检查所用文件是否符合管理

2、规定（签批、发放、更改等）9现场有岗位所需有效版本文件，文件足够详细（抽两份）10管理文件和技术文件有效性得到确认或有有效版本目录116.2.2软件使用前有计量确认记录12查两种软件看是否有备份和调整控制（如写保护）措施136.2.3有“记录”的有效版本目录14记录的填写、计量单位使用和保存符合规定156.2.4有标识样张规定并得到批准16在用文件是否有正确标识17标识使用符合规定，标识内容足够详细186.3.1测量设备配备符合计量要求19测量设备管理（建胀、储存、搬运、发放、封存、启封、转移、降级、报废）符合规定20测量设备使用、维护符合规定，现场测量设备均有标识216.3.2精密测量和校准

3、环境符合要求并有连续监控记录22校准和检测记录中有环境记录和环境影响的修正记录编号： 共 3 页第2 页序号条款号审核要点审核记录审核发现236.4有外购、校准、测量合格供方名录、评价记录和业绩档案24对供方产品进行验证并记录257.1.1测量设备均进行了计量确认（校准和验证），有确认标识26计量确认记录表明能按程序文件进行计量确认277.1.2有确认间隔明细表和确认间隔确定与调整程序文件28对不合格测量设备的确认间隔调整有评审记录297.1.3有测量设备调整控制的规定30调整控制（封印等）满足规定317.1.4计量确认记录信息量齐全32计量确认记录产生、保存、修改、删除符合规定337.2.1

4、每个测量过程的完整规范均包括人、机、料、法、环、软件和其他影响量等347.2.2设计的测量方案满足顾客计量要求并经验证和审批35测量方案对测量过程要求的性能、特性给予了量化367.2.3查测量记录，按测量方案规定实施测量（包括设备、程序、信息、环境、人员、报告方式）37建立测量过程台账，对测量过程分类，有测量过程监控记录387.2.4按规定填写、保存测量记录397.3.1对高度的测量过程在确认有效前进行了不确定度评价407.3.2建立了量值溯源系统并确保溯源到SI单位标准41建立的企业最高计量标准器符合法规要求，管理规范42所有测量设备按时检定、校准438.2.2有顾客满意度监视方法44顾客满

5、意度监测记录按规定填写、传递、使用458.2.3按规定时间间隔进行了内部审核46内部审核符合规定的程序要求并达到了闭环管理要求478.2.4按规定的程序和规定的时间间隔对计量确认和测量过程进行了监视并有监视记录编号： 共3 页第3页序号条款号审核要点审核记录审核发现488.2.4监视活动使用了核查标准、统计技术，有统计技术应用记录498.3.1对体系不合格要素进行了标识50对体系不合格要素进行了纠正或采取了纠正措施518.3.2有不合格测量过程控制程序52对不合格测量过程进行了标识，采取了必要的纠正和纠正措施53更改测量过程时，在新方案使用前进行了有效确认548.3.3对不合格测量设备进行了标

6、识或隔离55限用的不合格测量设备进行了计量确认，并清楚地标识了限用地点、级别、性能56对不合格测量设备可能产生的风险采取了追踪措施578.4.1对体系的持续改进进行了策划、识别、评审和管理588.4.2对已发现的不合格，责任单位识别了原因，采取了纠正措施59对纠正措施进行了验证608.4.3对可能出现的不合格，责任单位查找原因，采取了预防措施61对预防措施有效性进行了评审62GB171672006能源通则要求进出用能单位的能源计量计量器具配备率满足要求63主要次级用能单位计量器具配备率满足要求64主要用能设备计量器具配备率满足要求65配备的计量器具准确度等级满足要求66能源计量器具管理制度健全67能源计量人员能力与资质68能源计量数据统计可追溯填表说明：1.受审核单位无该项活动要求时，在该项 “审核记录”栏用“”表示。2.“审核发现”栏填写是否有不符合项。合格时以“”表示；有不符合项时以“”表示；有建议项时以“”表示。3.本检查表经审核组组长批准后有效，并作为审核记录存档。审核组组长： 200年5月21日