某冷饮食品厂质量管理手册.doc

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1、目 录 第一章 概论 3一、企业简介 3二、厂区平面图 4三、颁布令 5四、质量管理手册的说明与管理 6五、质量方针和目标6六、组织机构简图8第二章 机构及人员任命文件9一、质量管理小组及人员任命文件10二、各岗位负责人任命文件10三、质量检验员任命文件11四、检验室及人员任命文件12五、档案管理员任命文件13第三章 管理制度14一、质量管理制度14二、质量控制制度14三、质量奖惩制度16四、技术档案管理制度18五、卫生管理制度18六、采购管理制度19七、库房物资管理制度201、原料库管理制度.212、成品库管理制度.21八、生产过程质量管理制度22九、原材料检验管理制度22十、成品和半成品质

2、量检验制度23十一、检验室管理制度23十二、人员培训管理制度24十三、检验、测量设备管理制度25十四、生产设备、设施管理制度27第四章 管理办法30一、生产设备维护、维护、保养管理办法30二、生产、运输产品防护管理办法30三、安全生产管理制度31四、文明生产管理制度32五、不合格管理办法34第五章 岗位职责36一、厂长岗位职责36二、副厂长岗位职责36三、质量负责人岗位职责37四、质量管理小组岗位职责37五、办公室负责人岗位职责38六、生产车间负责人岗位职责38七、营销部负责人岗位职责39八、质检部负责人岗位职责39九、供应部负责人岗位职责40十、检验室负责人岗位职责40十一、检验员职责41十

3、二、采购员职责41十三、生产员工职责42十四、销售员职责42十五、车间主任岗位职责43十六、库房管理员岗位职责43十七、会计人员岗位职责43第六章 工艺文件44一、工艺流程图44二、作业指导书48三、工艺纪律和管理制度49第七章 “”号项目检验计划50附录1:51附录2:52第一章 概 论一、企业简介乌鲁木齐市水磨沟区宏利冷饮厂成立于2006年4月，并于同年5月调试生产。我厂现有职工28人。厂房占地面积1720m2，其中厂房面积409 m2，库房面积120 m2，注册资金105万元，流动资金17万元。我厂还拥有老化设备、成型设备、包装设备 等各种生产必备设备。从而在技术方面使产品的质量得到保证

4、。 作为一个新开办的企业，我厂将以优良的设备、先进的技术、科学规范的管理为基础，借鉴其他兄弟厂的先进管理经验，制订出各种管理制度和措施，努力提高产品的质量。我厂始终坚持“以质量为核心，以管理促效益，以服务待客户”的质量管理方针，高度重视产品的质量和终端客户的服务工作，严把质量关，积极与技术监督局、卫生防疫站等有关部门配合，树立企业的良好形象，不断扩大企业的知名度，增强企业的竞争力。我们将充分利用西部大开发的契机，依托本地丰富的资源优势，把握市场需求，努力提高企业的产品质量，树立企业良好形象，不断增强市场竞争力，为促进本地的经济发展做出积极贡献。地址：乌鲁木齐市水磨沟区五星北路28号电话： 09

5、918171949厂区平面图三、颁布令为了贯彻执行本厂的质量方针，完善质量管理体系，确保本厂质量活动有效地开展，并为之提供统一的标准和规范，特编制质量管理手册。本手册是本厂实施质量方针，达到质量目标和履行质量承诺的基本的质量管理体系文件，也是我厂开展质量活动的纲领性文件，现予以批准发布，全体员工务必认真贯彻执行。本手册汇集了我厂的各项规章制度和工作规范，它全面反映了我厂的生产能力和管理水平，是本厂各项工作的指导文件。现将质量管理手册予以颁布，望全体员工严格遵照执行。批准人：王影 乌鲁木齐市水磨沟区宏利冷饮食品厂 二六年四月四、质量管理手册的说明与管理质量管理手册的说明质量手册是本厂开展质量活动

6、应遵循的文件和行为准则。1 目的本手册是为了从系统的角度规范本厂为顾客提供的产品和服务有关的活动的质量管理体系而制定的，以管理并持续改进产品和服务质量，预防和纠正不合格的发生。2 适用范围本手册适用于本厂为顾客提供的产品和服务有关的质量管理活动。质量管理手册的管理1. 质量手册由质量管理小组实施动态管理，由质量负责人对手册的发放及控制进行指导。2. 本手册由质量管理小组负责组织编写，质量负责人审核，董事长批准颁布实施。3. 出现以下情况时需要对质量手册进行修改，经质量管理小组批准后，由质量负责人负责修改。A质量管理体系运行期间发现问题；B质量管理体系发生变动。4. 手册的持有者必须妥善保管本手

7、册，不得遗失、涂改、外借或复印，在离开本厂前必须办理交还手续。五、质量方针与目标5.1质量方针的制定为明确本厂在质量管理方面以顾客为中心的工作方法,确保产品质量地不断提高,为顾客提供持续满意的产品,体现我厂对质量管理的指导思想和承诺,特制定质量方针,质量方针为本厂持续改进质量管理工作和制定评审目标提供了一个框架。质量方针确保满足下列要求：1）与本厂的经营方针和策略保持一致；2）包括对满足产品、服务质量的要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；3）建立制定和评审质量目标的框架；4）员工都能理解质量方针的宗旨和思想；5) 有计划地评审和修正质量方针，以保持其持续适宜性。5.2 质量方针：顾客至上、

8、优质服务、不断创新5.3 质量方针的宣传1) 做好宣传工作,使质量方针和质量第一的思想永远深入每位员工的心中;2) 强化对员工的综合培训,全面提高员工的素质; 严格执行本厂的质量管理体系;3) 加强质量信息反馈工作的管理,建立控制和跟踪机制,预防质量问题的发生;4) 每年审定质量目标,并组织全厂员工为之奋斗.5.4质量目标本厂质量目标由厂长负责组织制定并形成文件.质量目标应尽可能量化和被量测,各部门应建立适宜的目标并应与本厂总目标相一致。质量目标量化为:1最终交付产品质量合格率100%2.产品检验合格率100%2 客户有效投诉每年控制在3起以内3 客户投诉处理率达到90%以上六、组织机构简图厂

9、 长质量管理小组副厂长质检部营销部供应部库 房办公室财务部生产车间检验室第二章 机构及人员任命文件关于成立质量管理小组的通知本厂各部门：为了保证本厂产品质量稳步提高，符合国家产品质量标准的要求，进一步加强质量管理工作，加强对生产过程进行全面、有效控制，现决定成立质量管理小组，对本厂的产品质量进行全面管理。质量管理领导小组成员名单：组 长：胡忠生 副组长：李连林成 员：冯奇才（质检部负责人） 岳 帅（生产车间负责人） 胡忠营（供应部负责人） 王永丹（营销部负责人） 王 影（财务部主任） 张天恩（库房管理员） 乌鲁木齐市水磨沟区宏利冷饮食品厂 二六年四月关于本厂各岗位人员任命的通知本厂各部门：经研

10、究决定，本厂位负责人任命及安排具体如下：厂长：胡忠生 副厂长:李连林 财务部主任：王影 营销部负责人：张伟质检部负责人：冯奇才 检验室主任：冯奇才检验员: 冯奇才生产车间负责人: 岳帅供应部负责人: 王永军 办公室负责人：王影 库房管理员：张天恩 技术科负责人：李连林 特此通知！乌鲁木齐市水磨沟区宏利冷饮食品厂二六年四月关于任命质量负责人的通知本厂各部门：为了加强本厂的产品质量监督管理工作，使本厂的产品质量稳步提高，保证各项规章制度切实落实，各种质量监督管理工作有序进行，经厂领导研究决定，特任命 冯奇才 同志为我厂的质量负责人。特此通知！乌鲁木齐市水磨沟区宏利冷饮食品厂二六年四月关于成立检验室

11、及任命检验员的通知本厂各部门：为了加强质量管理工作，保证本厂产品质量能够长期稳定地符合国家标准要求，确保产品质量，经研究决定：成立检验室，全面负责产品的检验工作。检验室在质量管理领导小组的领导下独立开展检验工作，负责进厂原、辅材料和出厂产品的检验把关，具有产品质量否决权。任何人无权对检验结果进行干预。请各部门配合并协调检验室日常工作，共同履行质量职责，以确保产品质量符合要求，同时任命 冯奇才 同志为本厂检验室的检验员，具体从事产品的检验工作。特此通知！乌鲁木齐市水磨沟区宏利冷饮食品厂二六年四月关于任命档案管理员的通知本厂各部门：为了对本厂的各种文件进行统一管理，保守企业秘密并保证文件的有效性，

12、经厂领导会议研究决定，现任命 王影 同志为本厂档案管理员，全面负责文件的收集、管理、发放工作。特此通知！乌鲁木齐市水磨沟区宏利冷饮食品厂二六年四月第三章 管理制度一、 质量管理制度 1、认真贯彻产品质量法，加强质量管理，坚持质量第一，检验部门独立行使职权，不受行政干预。2、建立和健全企业质量管理体系，厂长主管质量工作，对产品质量全面负责。3、厂长主持制定质量方针和质量目标，并层层分解到各个部门，下级对上级负责，实施质量考核和质量奖罚制度。4、供应部把好原材料进厂关，经验证合格后方可入库。不合格原材料严禁入库和投入使用。5、及时收集产品和原材料标准，保证工艺规程、检验方法等技术文件完整、准确。6

13、、加强生产工艺的管理，严格按照工艺规程生产，定期检查工艺规程的执行情况，对违反工艺操作规程者按有关规定处罚。7 、对生产中的重点工序设置关键质量控制点进行重点控制，保证其质量受控并做好控制记录。8、 产品经检验合格后方可入库、出厂，并发放质量合格证。不合格产品一律不许出厂。9、 一旦发生质量事故，由事故责任者写出质量事故报告。质量负责人视事故情况召开质量分析会，分别处理。事故处理应坚持“四不放过”的原则，即：事故原因未查清不放过，责任未落实不放过，整改措施不到位不放过，责任者及全体员工未受到教育不放过。10 、坚持“用户至上”的质量方针，作好售后服务工作，对用户意见要做好记录，及时处理，尽可能

14、使用户满意。11、 建立质量信息反馈网络，使质量信息能及时反馈到质量负责人及有关部门，针对质量问题采取纠正措施，持续改进，不断提高产品质量。二、质量控制制度1.职责：1.1副厂长根据计划负责下达每月的生产任务和考核指标，月末考核生产计划完成情况及质量指标完成情况。1.2供应部负责原料供给，保证原料无霉变。1.3生产车间负责确定的工艺流程组织均衡生产，做好设备维护保养及现场管理工作。1.4质量管理小组、生产车间负责人负责对车间关键工序控制点的日常巡查、管理工作。1.5检验室负责对原料、半成品、成品的质量检验和工艺参数的检验。1.6各相关部门应保证计量器具齐全、量值准确、做到原料、半成品、成品、数

15、据准确。 2.质量控制2.1原料采购质量必须按国家标准，地方标准、企业标准。2.2原料贮存严格按本厂规定执行，确保原料质量。2.3生产车间有权拒绝加工变质原料。2.4生产车间必须保证设备、环境卫生整洁。2.5各车间必须定期清理生产设备、工具。2.6停机必须将生产设备清理干净。2.7为保证产品质量，车间生产班组必须做好日常保养和维护工作。2.8各岗位操作人员必须参加有关的操作技能培训，并取得健康证方可上岗。2.9生产车间必须按工艺流程、工艺操作、质量要求均衡安排生产。2.10各岗位应严格按设备操作规程、质量技术指标操作设备。2.11车间关键工序、工艺控制点应配备技术熟练的工人，质检员、班长应经常

16、巡查，及时掌握工艺、质量动态，发现问题及时解决，杜绝不合格流入下道工序。2.12生产负责人负责解决生产中出现的技术问题和质量问题，根据生产情况及时调整工艺参数，保证产品质量的稳定性。3.检验控制：3.1进厂原料必须由检验室检验合格后方可贮存或生产。3.2生产工艺过程中的检验项目，内控指标，由生产车间审定。3.3质量管理小组与跟班质量检验员对各车间各工序的工工艺参数、指标及半成品，在制品进行取样检验，及时检验，凡不合格品的半成品，在制品不得转入下道工序或车间。3.4车间最终产品成品检验，必须由跟班质量检验员亲自取样，样品要有该批商品的代表性，检验项目分品种相应等级的质量指标检验，检验报告及时送车

17、间和成品库。不合格产品库房拒收，车间必须做返工处理直至合格。3.5从原料购进转入车间生产到成品产出全过程中的质量控制检验必须做好记录，检验报告及时传递到各有关部门。3.6每月月末由检验室将各生产车间、班组生产质量检验情况汇总反馈到生产车间领导，由生产车间负责人向厂长、质管小组汇报，质量管理小组对质量情况进行评定考核。三、质量奖惩制度1.为确保安全生产、减少或杜绝事故发生，在生产中应实行有奖有罚。2.奖励条件2.1在抢险救灾中表现突出，避免事故的继续扩大和蔓延，为企业降低和减小损失的，应给予奖励，具体奖励金额由质量管理小组根据具体情况定。2.2职工提出安全生产建设性合理化建议被采纳的应给予奖励，

18、奖金在100-200元之间。2.3职工在生产过程中，及时排除重大事故隐患，避免了事故的发生，给予奖励，奖金在200-500元之间。2.4对检举偷盗和破坏消防器材者，应给予奖励。2.5对各级安全管理人员在各季度均未出现事故的分别按标准给予奖励。3.处罚3.1机械事故：由于管理不到位，机械检查、检修不到位、岗位操作人员（当事人）工作不认真等原因造成机构损坏或因操作方法不当违章操作引起的机械损坏，对有关责任人、当事人进行处罚，以造成的经济损失相应的比例罚款。3.2对厂长、副厂长处罚标准：直接损失在100元以下的处以两倍罚款，在100-500元的罚300元，在500-1000元的罚800元，在1001

19、-2000元的罚1500元，以此类推。3.3火灾事故：若是人为原因（如吸烟、电焊等）引起的火灾，当事人按损失的100%处罚。3.4责任人处罚标准：非人为原因引起火灾，按直接损失价值计算：100-500元罚100元，501-1000罚200元，1001-2000元罚400元，以此类推。人为原因引起火灾，单位主管责任人按以上标准2倍处罚。4.其它隐患：责任单位每发现一只无主烟头，罚单位责任人（生产车间负责人）15元，副厂长25元。5.部门质量职责奖惩：5.1根据本厂质量管理规定的部门质量职责，每少履行一项职责扣减部门负责人10%岗位工资。5.2经检查发现履行部分职责达不到质量要求的，视情节扣罚部门

20、负责人2-5%的岗位工资。5.3部门负责人不严格进行质量管理，对所管辖工作出现的管理质量问题负连带责任，情节扣罚2-3%的岗位工资。5.4对部门发生的严重的工作或产品质量事故的部门，一票否定该部门当月奖金，事故责任者处以10-15%的岗位工资。5.5不认真及时处理不合格产品，扣除该部门当月奖金。6.岗位质量职责奖惩：6.1生产车间操作工按质量管理制度执行。6.2操作工若不按工艺要求操作或达不到质量要求的，处以50-100元罚款。6.3检验人员对所出示数据的准确性负责，经检验合格后的产品如发出现责任，按损失的10-20%承担责任。6.4油品、原料出现问题，扣罚责任人的5%的工资，并承担50%的损

21、失。6.5企业内各种计量器具超过鉴定周期或漏检的，罚检验室人员岗位工资的20%。6.6操作工不按要求履行岗位职责或履行职责达不到要求的，扣罚当月工资的5%6.7隐瞒质量事故者，视情节轻重给予10%-20%的罚款。四、技术档案管理制度为使本厂的文件管理更有效的服务于生产，满足生产管理需要，保持其连续性、可传性，防止遗失，特制定本管理办法：1、为规范企业质量技术档案工作，使技术资料具有可追溯性和参考价值，使产品质量能够持续改进，特制定本制度。2、质量文件档案由档案管理人员负责，做好借阅、归档、整理工作，其主要职责：2.1对质量技术文件进行分类归档，标识。2.2当文件被损坏影响使用时，经有关部门人员

22、批准，更换新文件，交回破损文件。2.3定期对文件进行整理，防止霉变、虫蛀、鼠咬。2.4需要临时借阅的文件，应先让借阅人填写借阅登记表，注明借阅时间和归还日期，到期不还由文件管理人员收回。3、有关检验室的技术文件和生产原始记录，运行表格等由检验室保管。4、检验室的所有技术文件和检验原始记录由检验室负责分类整理、标识、归档、保管。5、本厂所有设备的说明书，合格证，仪器仪表的检定书由综合部负责整理、标识、存档。6、所有质量技术文件的保存期限为3年。7、若因管理不当造成文件的丢失、损坏，视情节轻重对相关管理人员给予经济处罚。五、卫生管理制度为了保证本厂生产环境卫生清洁，创建舒适、优雅、卫生、整洁的生产

23、企业，打造本厂的良好形象。根据我厂的实际情况，特制定本管理制度。1.本管理制度适用于本厂各部门及生产车间。2.卫生工作由办公室统一管理，负责实施监督检查及整改。3.各部门结合实际情况，加强监督检查频次和整改力度，切实确保卫生管理制度落实到位、到人。4.各部门车间及其它卫生区域实行卫生负责制，严格落实“每日一小扫，每周一大扫”的卫生管理制度。对车间卫生管理工作要实施“定人、定时、定质、定量”的制度及要求。5.对车间的卫生工作要严格管理。班组在日常生产工作过程中，对生产设备、工艺装备和相关的辅助设备都要定时进行清扫、擦拭等保养工作，防止残留物发霉变质，影响产品质量，坚持每周六对设备进行全面的卫生保

24、养工作。6.生产车间根据卫生管理制度，对生产车间班组及各岗位实施卫生考核，并与当月工资挂钩实施奖罚。7.要切实做好灭鼠、防蚊蝇及有害昆虫的各项预防工作，对重点车间、库房应严格防范措施及要求。对此项工作应专人负责指导检查工作，主管安全工作的领导对此负责。8.各部门、车间职工应养成一种良好的卫生习惯，经常搞好个人卫生，避免传染性疾病的传播，上岗职工须持有健康证。9.定期对各部门、车间、卫生工作进行检查，并做好记录10.实施卫生管理工作的有关具体事宜如下：10.1检查时间规定：每周进行一次小检查，时间为周六上午十二时整。每月进行一次大检查，时间为每月三十日上午十二时整。此外可根据生产情况可不定时间进

25、行检查。10.2检查范围：各部门、车间的内外卫生。小检查主要对生产厂区进行检查，大检查包括以上区域，抽查则不定具体范围和时间。10.3检查考核工资的确定：视具体情况进行考核。10.4检查结果的处理：按照奖勤罚懒的原则，将卫生不合格部门或车间不达标者扣除其责任人相应的工资，作为奖励合格达标部门基金，员工无健康证者禁止上岗。11.卫生标准：11.1各部门、车间社区卫生应无杂物、无垃圾。11.2车间机台设备，工具无油污、灰尘、积水堆积物等现场要经常保持清洁。11.3检验器材：保持高精度，定期清洗、消毒。六、采购管理制度1.目的为确保产品符合标准规定或满足顾客要求，对采购的原、辅材料实施控制。2.适用

26、范围本程序适用于本厂所需各种物资的采购质量控制。3.职责3.1 采购员专职负责原材料、辅助材料及相关物资的采购。3.2 质量管理小组负责提供采购产品的技术标准。3.3 采购员负责对供方的质量保证能力进行评定。4.管理办法4.1 采购产品的分类 采购产品分A、B两类。A类为对产品质量有较大影响且能定点采购的原材料。B类为对成品质量有直接影响，如发生问题对成品使用性能影响不大，且不易定点采购的或用量极少的原材料。4.2 采购管理4.2.1 采购计划采购员根据生产计划及物资库存情况，编制采购计划，报领导批准后实施采购。特殊情况或临时性采购，采购员提出申请，经质量负责人批准后方可采购。4.2.2 采购

27、的实施A类原料必须在选定的合格供方中进行采购。 采购的原材料必须符合原材料标准的技术指标。B类原材料可在市场上选择采购。4.2.3 采购产品的验证采购物资进厂后，供销人员应当填写进货记录，检验合格后方可入库。若需到供方货源处对所采购产品进行验证时，采购员应检验供货方的产品质检报告，就验证的时间、方法及验证放行方式达成协议。验证实施后应记录验证结果。4.2.4 采购员负责保存合格供方的有关质量记录。4.2.5 列入市场准入发证产品的采购，采购员应验证供方的市场准入证件。七、库房物资管理制度1.库存物资要做到账目清楚，帐、物相符。2.根据各种物资的不同需要，建立强制性定期保养制度，有专人负责，做到

28、有记录有检查，有考核。存放物资无锈蚀损坏、无腐烂变质。3.仓库物资要按规格型号定区存放，防潮，防腐。4.原料入库必须带有检证记录单；半成品、原料、成品入库要检查外观质量及保质期限、有无破损，不符合标准的拒收。5.严格执行盘点制度，坚持日清点、周检、月检，账、物、卡相符率达99%，库内物资分类管理。.原材料库管理制度1）库房管理人员应严格进行原材料质量验证。应按照质量指标核对供货方提供的质量证明文件，确保进货质量；同时应核对、检查原材料数量、品种规格及包装质量，符合要求方可入库。2）库房管理员应作好原材料入库登记工作，作好帐、物相符。3）入库原材料应分类存放并进行有效标识。不同品种、规格和质量的

29、原材料不得在一起存放。4）对清洗剂、消毒剂类化工原材料应作好防护工作，防止变质和发生意外。5）原材料出库应坚持“先入先出”的原则，避免积压变质。6）作好盘存工作，发现问题及时查找原因，并及时向领导汇报。7）库房内应作好防火、防盗、防水，保持清洁整齐，道路通畅。8）原材料必须按规定高度贮存，应码放整齐，防止损坏。9）在装卸过程中应轻搬轻放，作到安全、准确、及时，避免损失。10）作好安全消防工作，出、入库车辆不得携带易燃、易爆物品，发现不安全隐患应及时处理。.成品库管理制度1）库房管理员应严格按照核对成品数量、品种规格及包装质量，验收入库。2）入库成品应按品种、批次存放，并进行标识。不同品种、规格

30、和质量的产品不得在一起存放。3）成品出库应以出库单为依据，并根据单据所列的品种、规格、数量、等级发货，保证与单据相符。4）库房管理人员应作好产品入库登记工作，作好帐、卡、物相符。5）成品出库应坚持“先入先出”的原则，避免产品积压。6）作好盘存工作，发现问题及时查找原因，并及时向领导汇报。7）库房内应作好防火、防盗、防水，保持清洁整齐，道路通畅。8）成品必须按规定高度贮存，应码放整齐，防止损坏。9）在产品装卸过程中应轻搬轻放，作到安全、准确、及时，避免损失。10）作好安全消防工作，出、入库车辆应先经过卫生消毒处理；不得携带易燃、易爆物品，发现不安全隐患应及时处理。八、生产过程质量管理制度1.开始

31、生产前应对生产场地、生产设备进行清洗消毒。2.出入生产车间人员必须穿工作衣、裤、穿工作鞋、戴工作帽、戴口罩，严禁佩带任何首饰。生产前必须现将手洗净并在消毒液中浸泡1分钟方可进入生产现场。3.生产前，员工必须检查设备是否处于正常状态，工具是否消毒过，生产条件是否具备。4.原料计量要规范，配比要遵守配方规定，完全按照生产工艺要求进行。5.生产工作人员在生产过程中不得擅自离岗，特殊情况须向主管领导请假，获得许可完成工作交接后方可离开。6.成品必须按照品种、规格分类入库码放，并填写入库交接清单。7.生产人员应严格按照各岗位要求进行生产，各岗位应进行自检、岗位间进行互检、检验员进行专检和抽检。8.生产结

32、束后应进行设备清洗、消毒和卫生管理工作。9.生产过程中应进行标准化作业和设备定置管理，岗位人员严格执行操作规程。10.生产中发现异常应立即向上级反映，及时处理。11.生产车间管理人员应结合质量管理制度要求和岗位职责搞好工作。12.生产车间全体员工必须严格遵守各项规章制度和岗位操作规程，严格按照操作规程要求进行操作，严禁违规、违章操作，对故意违反操作规程者予以严处。九、原材料检验管理制度1.对原、辅材料进行采购前，应对供货方进行考察，确保购进原、辅材料的质量。2.原材料到货后，库房管理人员应对其进行验证，验证项目包括其名称、规格、数量、外观、产品合格证、产品检验报告等，并做好记录。对可能有质量问

33、题的原、辅材料，应提交检验室进行检验。3.需进行理化检验的原、辅材料，由检验室负责取样进行检验。对本厂检验室不具备检验能力的产品项目，可委托其他单位进行检验。4.原、辅材料经证验合格后，库房管理人员方可办理入库手续。5.验证不合格的原材料，由采购人员办理退货手续。6.每批入库的原、辅材料应有特定的标识，并按到货先后次序分类存放，做到先进先用。十、成品和半成品质量检验制度1.生产的产品必须经检验室抽样检验合格后方能入库。2.检验不合格的产品退回生产车间，按照不合格品管理制度处理。3.在生产过程中，应按照工艺要求对半成品进行检验，检验不合格不得进入下道工序。4.产品经检验后，由检验室根据原始记录填

34、写出厂检验报告，出厂检验报告应由检验员签字。5.库房管理人员根据检验报告接受和发放产品。除发出的检验报告外，应另有备份的检验报告和原始记录存档备查。6.对于不按照本制度进行产品检验、验收，造成不合格品入库，一经查出，将对责任人给予经济处罚。十一、检验室管理制度1.检验员应经专业培训并取得合格证书，持证上岗。2.检验室应布局合理，采光、温度、湿度等应符合要求。3.对检验设备和计量器具应制定检定周期表，按期检定。4.标准溶液的配制和标定由专人负责。5.原始记录应清晰、整洁、齐全，更改应符合规定。原始记录要妥善保管。6.室内应保持清洁，实验仪器和药品要排放整齐。7.室内严禁吸烟，不许吵闹和高声喧哗。

35、8.检验员到生产现场取样分析时，必须遵守卫生管理制度。9.非检验室人员严禁进入检验室。十二、人员培训管理制度1. 目的和适用范围企业的发展以人为本，人才是企业发展的源泉，有尊重人才，量才而用，才能最大限度地使用人才，在市场激烈地竞争中只有不断培训人才，才能实现企业的持续发展。2. 要求和职责2.1办公室为本程序的主要责任部门。2.2相关部门应制定岗位责任制，报主管领导审批、执行。2.3管理人员应根据所从事工作的特点，加强自学，掌握相关的法律、法规，达到能力要求。2.4从事业务工作的人员，应达到能力要求并取得证书，应参加主管部门组织的学习，培训，达到规定资格。2.5从事检验、测量和试验的人员，应

36、参加国家专业培训，并持证上岗。2.6特种工种的员工（如电工、焊工、锅炉工）应参加国家主管部门统一组织的专业岗位培训，合格后持证上岗。2.7办公室收集保存培训教育结果，制定培训计划报主管领导审核，由最高管理者批准执行3. 培训3.1高层管理人员培训a有创造和开拓精神，打破传统，勇于创新b新思想、新观念、新技术。C掌握新的生产方法，开拓新市场、新领域。3.1.1应具备下列素质a责任心强、使命感重、扎实工作。b有经营头脑，信守合同。c 生活作风严谨，服务顾客。d团结员工、积极进取。3.2中层管理人员培训a中层管理人员应明确企业的质量经营目标、方针；b具有良好的协调、沟通能力及相关的工作经验；c团结员

37、工、讲究工作原则，熟悉管理方法；d熟悉国家有关质量法规3.3基层管理人员培训a按生产计划有序组织生产，保证产品质量，节约材料；b组织新员工学习有关技术标准，提高工作技术水平；c了解国家有关质量、卫生法规、规章；3.4普通员工的培训a提高员工的创新意识及工作效率；b培训技能知识，改革工作方法；c树立集体观念，维护企业团结；d加强法制观念，增强安全意识，杜绝意外事故。e了解国家有关质量、卫生法规、规章；3.5新员工的培训a了解企业的概况、业绩；b熟悉企业的管理制度；c掌握本岗位的业务知识及情况。d企业对员工提出的发明创造及合理化建议，应给予充发鼓励和奖励，以调动广大员工的参与管理的积极性。十三、

38、检验、测量设备管理制度1.目的根据生产工艺和产品质量要求，对检验、测量和试验设备进行控制，保证检验、测量、试验设备处于受控状态，确保检验、测量数据的准确性满足使用要求。2.适用范围：本程序适用于所有的检验、测量和试验设备的控制。3 职责：3.1 检验员负责检验、测量设备的归口管理，负责检验、测量设备的申购、周期送检、建立台帐和日常监督管理工作，保证量值传递准确可靠。3.2 各车间和各班组负责对所用的检验、测量、试验设备进行维护、保养并配合做好周期检定和校准工作。4.管理办法4.1 检验、测量设备的采购、验收和使用：4.1.1 根据测量任务及所要求的准确度，检验室提出购置设备申请，经领导批准后，

39、采购部门实施采购。4.1.2 购置的检验、测量设备到达后，采购部门会同使用部门开箱验收，如发现问题，由采购部门负责联系解决。 4.1.3 检验室建立检验、测量和试验设备台帐，填写设备名称、规格、型号、精度、生产厂家、出厂编号、设备编号、安装地点等。4.2 检验、测量和试验设备的管理和使用4.2.1 检验室根据检测设备的实际情况及上级计量部门的有关规定，经质量负责人批准后，按规定的周期或在使用前，送交法定计量检定部门进行检定和校准。4.2.2 当无国家规定的检定规程时，检验室负责制定满足生产需要的自校规程，经质量负责人批准后作为校准依据。4.2.3 检验员负责在经过检定的检验、测量和试验设备上贴

40、上表明其校准状态的标识。4.2.4 检验员负责制定检验、测量和试验设备操作规程，操作人员必须按操作规程的要求进行操作。4.2.5 当操作人员发现检验、测量和试验设备偏离校准状态时，必须及时通知检验员，检验员会同操作人员评定已检验和试验结果的有效性，做好记录并安排进行维修。4.2.6 偏离状态的检验、测量和试验设备经过维修后仍不能恢复正常状态时，检验员根据检定结果提出降级或申请报废，经领导批准后实施。4.2.7 维修后的检验、测量和试验设备，必须经过检定和校准后才能继续使用。4.2.8 使用人员负责自用检验、测量和试验设备的日常维护和保养工作。4.3 检验室应安排校准、检验和试验设备在适宜的环境

41、条件下工作，以减少环境条件对测试结果的影响。4.4 检验、测量和试验设备在搬运时，应采用适宜的运输工具，严禁损坏和碰撞。搬运安装后或停用超过三个月时，需重新检定或校准，以确保其准确度和适用性。4.5 检验、测量和试验设备控制过程的所有记录由检验室保存。十四、生产设备、设施管理制度1.在厂长领导下，生产质量管理小组统管本厂各类主要生产设备，并逐台编号入账，建立健全设备的单台技术档案，由综合部归档。2.使用设备必须要有制度和使用、保养安全操作规程，对操作者要进行上岗培训，对不按操作规程进行，视情节轻重给予罚款和纪律处分。3.新设备进厂安装，安装后由生产质量管理小组和使用部门有关人员安排试车，移交生

42、产。4.设备的修理由技术科技术人员根据生产设备的技术状况、修理周期及各项记录，报生产质量管理小组审核后，呈厂长批准后实施。设备的日常保养由操作者自己进行，车间进行检查。5.主要生产设备和动能设备因非正常损坏或造成生产停产，效能降低者，均为设备事故。发生重大事故应保护现场并立即报告生产车间、质量管理小组。6.对于精心爱护和认真参加设备保养的操作者，应给予表扬和奖励，否则应予批评惩罚、造成事故者要追究责任。7.定期的计划修理工作：7.1大修：全面解体，修理基准件，更换和修理磨损件，全面清除缺陷恢复设备原有性能、精度、效率。7.2中修：有针对性的部分解体，修复或更换磨损件，调整精度，修理部位恢复原有精度、性能。7.3设备的修理：在严格遵守修理规范，保证修理质量，大修后的设备，一律按标准验收，由于严重损坏或经过多次大修以及新设备有严重缺