最新质量乳品HACCP手册老师建议改后的.doc

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1、乳品质量、HACCP管理体系文件内蒙古圣牧高科奶业有限公司 文件编号：SMNY /QHA-2012乳品质量、HACCP手册版本/修订：A/0受控状态：受控发放序号：编 制：崔燕审 核： 孙占国批 准：2012-05-1发布 2012-05-01实施 内蒙古圣牧高科奶业有限公司0.1 文件修订更改记录序号制修订章节更改时间更改摘要备注1234567891011121314151617181920 0.2 目录手册章节内容对应乳品、HACCP(GB/T27342)条款页次文件版本对应乳品、HACCP(GB/T27341)条款0.1文件修改更改记录2A/00.2目录3A/00.3文件分发一表6A/0

2、0.4颁布令7A/00.5任命书8A/00.6公司简介9A/00.7手册的管理10A/01目的和范围11A/02规范性引用文件11A/03术语和定义12A/04乳品质量、HACCP管理体系413A/04.1总要求4.1A/042 文件要求42 A/05管理职责51651管理承诺5A/05.2以顾客为关注焦点5.3乳品质量安全方针5A/05.4乳品质量、HACCP体系策划和质量安全目标5 A/055职责、权限和沟通5 A/056 管理评审5 23A/06资源管理24A/061 资源提供、前提计划6.1A/062人力资源62A/063 基础设施/GMP良好生产操作规范63A/064 工作环境/SS

3、OP标准卫生操作程序64A/06.5原辅料、包装材料安全卫生保障制度6.5A/06.6维护保养计划6.6A/06.7乳制品召回6.7A/06.8应急预案6.8A/07产品实现277.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供307.5.1生产和服务的提供7.5.2生产和服务提供控制的确认7.5.3标识和追溯6.77.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制7.7HACCP计划的建立和实施7.7.1总则7.7.2预备步骤7.7.2.1总则7.2.17.7.2.2乳品质量、HACCP小组的组成7.2.27.7.2.3产品描述7.2.37.

4、7.2.4预期用途的确定7.2.47.7.2.5流程图的制定和确认7.2.57.7.3危害分析和制定控制措施7.37.7.4关键控制点（CCP）及关键限值（CL）的确定7.47.7.5CCP点监控7.57.7.6纠偏措施7.67.7.7HACCP计划的确认、验证777.7.8记录保存7.88测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施8.6职能分配表序号分发单位/人员受控状况编号签收受控本非受控本01010202

5、030304040505060607070808090910100.3 文件分发一览表04 颁 布 令为全面提高产品质量和企业的管理水平，保证持续稳定的供给顾客满意的产品和服务，最大限度的满足市场和顾客的需求，由公司组织各有关部门依据GB/T19001-2008/ISO19001:2008质量管理体系 要求、GB/T 27342-2009 危害分析与关键控制点（HACCP）体系 乳制品生产企业要求、GB/T 27341-2009 危害分析与关键控制点（HACCP）体系 食品生产企业通用要求、GB 12693-2010乳制品良好生产规范及相关的法律法规，结合我公司的实际情况，制订了乳品质量、HA

6、CCP手册，阐述了公司在乳品质量、HACCP管理体系方面建立实施的规定，现予以批准颁布实施。本手册是指导公司实施乳品质量、HACCP管理体系的纲领性文件，是公司体系运行的基本准则，也是向顾客、社会及相关组织的乳品质量安全承诺。自发布之日起，要求公司各部门、全体员工严格贯彻执行。 总经理： 2012年 05月 01 日0.5 任 命 书为了贯彻执行GB/T19001-2008/ISO19001:2008、GBT 27342-2009 危害分析与关键控制点（HACCP）体系 乳制品生产企业要求、GB/T 27341-2009 危害分析与关键控制点（HACCP）体系 食品生产企业通用要求、GB 12

7、693-2010乳制品良好生产规范及相关的法律法规，加强对乳品质量、HACCP体系运作的领导，由杨斌担任公司的管理者代表及乳品质量、HACCP小组组长。赋予管理者代表、HACCP小组组长的职责权限如下：1. 负责按照GB/T19001-2008、GBT 27342-2009的要求建立、实施、保持和不断改进乳品质量、HACCP管理体系；2. 向最高管理者报告乳品质量、HACCP体系的运行情况、业绩和任何改进的需求；3. 确保在整个公司内促进乳品质量和安全意识以及满足顾客要求意识的形成；4. 监控本公司的乳品质量安全目标的完成情况；5. 定期组织相关人员的培训工作，按要求组织内部审核；6. 就乳品

8、质量、HACCP体系有关事宜保持与外部联络。 总经理：2012年05月01日0.6 公 司 简 介内蒙古圣牧高科奶业有限公司成立于2010年10月，是由姚同山出资组建的一人有限企业，总投资11470.82万元。公司位于内蒙古巴彦淖尔市磴口县坝楞工业圆区，地处磴口县，东邻磴口汽车站 2KM，西临临乌高速1KM，距临河机场约65KM，交通运输环境便利顺畅。公司总占地面积132亩，建筑面积0.81万平方米。公司致力于乳品事业的发展，主要生产灭菌奶，生产车间工艺、设备等均按国家先进水平设计布局，年设计生产能力可达18万吨。公司现有员工84人，其中各类专业技术人员18人（占21.4%），是保证工厂乳品质

9、量安全体系正常运转的基础。公司的生产设备采用意大利利乐公司杀菌灌装设备，效率高，灭菌乳的安全性能高。各生产环节均进行严格的温度控制管理和卫生操作管理，严格按照乳品工厂GMP 、SSOP、 HACCP的要求操作。内蒙古圣牧高科奶业有限公司，本着诚信经营、质量第一、效益领先的原则，全体员工将在公司的领导下，致力于乳品的生产和发展，争取市场更大的份额，成为国内的质量名牌企业。企业名称：内蒙古圣牧高科奶业有限公司地址： 巴彦淖尔市磴口县坝楞工业园区电话：13947388822 传真：邮箱：sunzhanguo168邮编：0152000.7 乳品质量、HACCP手册的管理1、 乳品质量、HACCP手册的

10、编制、修订、颁发及废止： 由质量管理部部结合公司情况，依据GB/T19001-2008/ISO19001:2008、GB/T 27342-2009 危害分析与关键控制点（HACCP）体系 乳制品生产企业要求、27341-2009 危害分析与关键控制点（HACCP）体系 食品生产企业通用要求、GB 12693-2010乳制品良好生产规范以及国家有关法规和标准编制； 编制后的乳品质量、HACCP手册由管理者代表、乳品质量、HACCP小组组长审核； 由最高管理者批准颁布实施；2、 乳品质量、HACCP手册的文件编号、颁发、修订、换版、废止等，依据文件控制程序执行。3、 乳品质量、HACCP手册分为受

11、控本、非受控本，受控本依文件控制程序控制，非受控本仅供持有人员参考，不列入管控范围；当有内容修订时，不主动通知修正。一经发出，不再跟踪修订或收回。4、 受控手册的持有者应妥善保管使用，不得损坏、丢失或作未经批准的更改。1 目的和范围1.1目的本乳品质量、HACCP手册依据GB/T19001-2008、GB/T 27342-2009、27341-2009、GB 12693-2010以及国家有关法规和标准编制，用于企业：a) 证实本工厂通过策划、实施、运行、保持和更新乳品质量、HACCP管理体系，有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的乳品；b) 通过评价和评估顾客要求，有效运行质量、乳品质

12、量、HACCP管理体系，持续改进管理体系过程，以增强顾客满意。c) 按照本标准，寻求由外部组织对乳品质量、HACCP管理体系的认证或注册，或进行符合型自我评价，或自我声明。1.2 适用范围本手册适用于本公司乳品生产从原料采购、生产加工、贮藏和销售活动的全部过程, 以及其相关的部门及人员。 删减情况：无删减。 我公司乳品质量、HACCP体系覆盖范围：灭菌乳的生产。2 引用标准即规范性引用文件。下列引用文件对应用本手册是不可缺少的：GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2008/ISO19001:2008质量管理体系 要求GB/T 27342-2009 危害分析

13、与关键控制点（HACCP）体系 乳制品生产企业要求27341-2009 危害分析与关键控制点（HACCP）体系 食品生产企业通用要求GB 12693-2010乳制品良好生产规范国家有关法规和标准对于标明日期的引用文件，仅采用引用的版本；对于未标明日期的文件，采用所引用文件的最新版本（包括任何修正）。 3 术语和定义本手册采用GB/T19000-2005版质量管理体系 基础和术语、GB27341-2009、GB/27342-2009、GB12693-2010中确立的术语和定义。3.1、潜在危害：如不加以预防，将有可能发生的食品安全危害。3.2、显著危害：如不加以控制，将极可能发生并引起疾病或伤害

14、的潜在危害。3.3、关键控制点：能够进行控制，并且该控制对防止、消除某一食品安全危害或将其降低到可接受水平所必需的某一步骤。3.4、关键限值：区分可接收和不可接收的判定值。3.5、操作限值：为了避免监控指数偏离关键限值而制定的操作指标。3.6、食品防护计划：为了保护食品供应，免于遭受生物的、化学的、物理的蓄意污染和人为破坏而制定并实施的措施。3.7、食品接触面：直接或间接与食品接触的表面。3.8、GMP：良好操作规范。3.9、HACCP：危害分析及关键控制点。3.10、SSOP：卫生操作标准规范。3.11、内审：内部质量审核。3.12、乳制品：以生（鲜）牛、羊乳以及其制品为原料，经加工制成的产

15、品。3.13、原位清洗：应用水、清洗剂、消毒剂和相关设备对闭路的食品设备及其管道内部所进行的循环性冲洗处理（CIP）。亦称“原地清洗”、“就地清洗”。4 乳品质量、HACCP管理体系4.1 总要求管理者代表、乳品质量、HACCP小组组长负责按GB/T19001-2008、GB/T 27342-2009、GB/T 27342-2009、GB 12693-2010以及国家有关法规和要求建立有效的乳品质量、HACCP体系，形成文件，加以实施和保持，并进行更新。管理者代表、乳品HCCP小组组长负责确定乳品质量、HACCP体系的范围，该范围应规定乳品质量、HACCP体系中所涉及的产品或产品类别、加工和生

16、产场地。管理者代表、乳品HACCP小组组长应：识别本公司的产品生产和服务质量、HACCP体系所需的过程；并确定这些过程的顺序和相互作用为确保这些过程的有效运作和控制，建立了准则和方法； 提供充分资源和必要的信息，以支持这些过程有运作和监控； 建立质量、安全信息管理系统，以对这些过程进行监控和分析；确保在体系范围内合理预期发生的与产品相关的乳品HACCP危害得以识别和评价，并以公司的产品不直接或间接伤害消费者的方式加以控制；在公司内就有关乳品质量、HACCP体系建立、实施和更新进行必要的信息沟通，并就乳品质量安全有关的适宜信息在食品链范围内及相关方进行沟通，以确保满足本标准要求的乳品质量安全；对

17、质量、乳品质量、HACCP体系定期评价，必要时进行更新，确保体系反映公司的活动、并纳入有关需控制的乳品HACCP危害的最新信息。采取必要的措施，以实现这些过程策划的结果和持续改进；本公司生产无外包过程。4.2 文件要求4.2.1 总则 管理体系文件是公司建立、保持和改进体系策划的输出，是公司体系运行的依据，全公司各级人员应严格遵守实施。综合管理部根据各管理体系标准要求及质量过程、食品安全危害、环境因素及职业健康安全危险源，确定并策划公司整合管理体系实施的要求、方法，形成文件化管理体系。综合管理部根据各管理体系标准要求及质量过程、食品安全危害、环境因素及职业健康安全危险源，确定并策划公司整合管理

18、体系实施的要求、方法，形成文件化管理体系。 本手册是公司体系管理的法规性文件，同时可为第二方、第三方审核提供依据。乳品质量、HACCP体系文件应包括：a) 形成文件的乳品质量、HACCP方针和目标；b) 标准要求的形成文件的程序和记录；c) 公司为确保乳品质量、HACCP体系有效建立、实施和更新所需的文件，包括记录。d) 本公司乳品质量、HACCP体系文件结构图：乳品质量、HACCP手册（含方针、目标等）作业规范、检验标准技术标准，其他质量文件(包括外来文件)程序文件（包括HACCP计划GMP、SSOP、产品防护计划等）A级文件B级文件C级文件 D级文件 质量、HACCP记录 4.2.2 乳品

19、质量、HACCP管理手册其内容包括：a) 质量安全方针和目标；b) 乳品质量、HACCP管理体系的范围；c) 公司组织机构职责的表述；d) 各过程及其相互作用的表述；e) 对程序文件的引用；f) 手册的管理规定。4.2.3文件控制4.2.3.1乳品质量、HACCP体系所要求的文件应予以控制。记录是一种特殊类型的文件，应依据4.2.4的要求进行控制。这种控制应确保所有提出的更改在实施前加以评审，以确定其对乳品HACCP的作用以及对乳品质量、HACCP体系的影响。 文件控制要求 文件分为“受控”和“非受控”两类管理状态: 受控文件：与乳品质量、HACCP体系运行有关的文件。非受控文件：公司行政文件

20、，例：通知、通报、请示等。 文件类型 管理手册； 程序文件； 质量计划； 作业指导书(包括技术资料、各类规定制度等)； 外来文件(法律、法规、条例，国家或行业有关标准等)质量管理部编制文件控制程序，以规定以下方面所需的控制：a) 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；乳品质量、HACCP手册最高管理者（总经理）程序文件管理者代表、HACCP小组长作业指导书部门负责人至少每年管理评审时对文件进行评审，当文件不适应时，应进行必要的更新，并再次批准；b) 质量管理部确保文件的更改和现行修订状态得到识别；c) 质量管理部确保文件保持清晰、易于识别，文件一分类、编号；d) 确保各使用部门在使用处

21、获得适用文件的有关版本；e) 文件发布按文件控制程序执行并获得权责主管核准，发布时做好相关记录，注明文件类别、文件编号、分发份数、分发单位等；f) 外来文件的收集按文件控制程序执行，相关责任人确保外来文件得到识别，并控制其分发；g) 质量管理部防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，要对这些文件进行适当的标识；h) 质量管理部记录文件更改的原因与证据，文件变更、废止由相关部门或原编制部门提出修订申请，负责人员审核批准后执行。4.2.3.2文件的更改与发放 各文件在发放前应进行审批，并对文件发放范围的适宜性进行评审，并做好发放登记。 a、文件的更改、换版应进行标识，以确保更改时整

22、合体系的完整性。 b、对文件进行换版、作废时，应及时将失效文件从文件使用场所撤回，若因任何原因需保留作废文件，应在原文件上加盖“作废章”，并与其他文件隔离存放。 c、作废文件在进行销毁时，须经过文件审批人同意后进行，并做好销毁记录。HACCP小组负责每年（小于12个月）乳品质量、HACCP手册 进行一次系统评审。依据评审结果，必要时对文件进行修订。质量管理部负责检验类国家标准、外来技术标准的管理和控制；相关文件文件控制程序见附件。 本公司的程序文件详见程序文件清单。4.2.4 记录控制各部门应建立并保持记录，以提供符合要求和乳品质量、HACCP体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索

23、，记录的检索按记录控制程序执行。质量管理部应编制记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置要求，并对记录的控制进行监督管理。 本公司的记录文件详见记录清单。4.2.4.1 记录的标识 所有记录按程序文件规定的方法进行标识，计算机软件保存的记录，由操作人员自行标识。4.2.4.1 记录的保存期限 记录应明确保存期限（二年以上）。4.2.4.2 记录表格的管理依照记录控制程序执行。 4.2.4.3 记录填写应及时、准确、字迹清楚、项目齐全并不得随意修改。 4.2.4.4记录按规定标识、保管、存放、便于查阅、追溯。 4.2.4.5记录外借时，应经主管领导批准；如：合同要求时，记

24、录可提供给顾客查阅。 4.2.4.6记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制，按记录控制程序执行。4.2.4.7记录控制流程图记录表单编制审批记录表单发放4.2.5 文件记录的存档 各部门负责对本部门的文件进行存档，对文件的标识作出详细规定，以保证各类文件标识清晰，应做到易于识别、便于查找。 4.2.6文件记录的查、借阅 应做好登记，以防止文件的丢失和损坏。 4.2.7电子文件记录的管理 综合管理部负责制定电子文件资料控制具体实施办法，对电子文件管理做出规定。 4.2.8文件控制流程图 N 修 订 Y评 审 作废回收 相关文件 质量、乳品HACCP手册 文件控制程序 记录控制程序5

25、管理职责5.1 管理承诺最高管理者对建立和实施乳品质量、HACCP体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a) 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b) 制定质量安全方针；c) 确保质量安全目标的制定；d) 进行管理评审；e) 确保资源的获得。5.2 以顾客为关注焦点 最高管理者应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。 公司总经理是“以顾客满意为关注焦点”的主管领导，把实现顾客满意作为公司的目标；管理者代表、HACCP小组长及各部门负责人配合协助组织确定顾客的期望和需求，并予以在产品实现过程中给予满足。5.3乳品质量安全方针最高管理者负责制定乳品质量安全方针、形成文件并以

26、标语、培训、会议等型式在公司的各层面进行沟通。本公司的质量安全方针见附件。 本公司在产品的生产经营活动中，严格遵循国家乳品卫生质量管理相关法律法规，积极引入先进的质量管理技术，建立和完善企业的乳品质量、HACCP体系，对员工不断进行质量管理和岗位技能培训，努力提高全员素质，规范操作行为，明确质量安全责任，强化质量安全管理，实施产品生产全过程的质量控制，维护公司的良好形象，努力为客户提供安全优质的产品，从而创建优秀的品牌，实现本企业质量与效益的同步增长。总 经 理：日期：2012. 05.01最高管理者应确保质量安全方针：a) 与组织的宗旨相适应；b) 包括对满足要求和持续改进质量、乳品HACC

27、P体系有效性的承诺；c) 提供制定和评审质量安全目标的框架；d) 在公司内得以沟通和理解；e) 在持续性方面得到评审。5.4 乳品质量、HACCP体系策划5.4.1 质量安全目标最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量安全目标。质量目标包括满足产品要求所需的内容。质量目标应是可测量的，并于质量安全方针保持一致。最高管理者负责制定可测量的乳品质量安全目标来支持乳品质量安全方针。公司乳品HACCP卫生质量目标为：（1） 出厂产品合格率达到100%；（2） 顾客满意率达到96%（3） 重大乳品质量安全事件为0。出厂产品合格率指：出厂的产品合格的批次/出厂的成品总批次的比率100%；顾客满意率

28、指：回收的满意度调查表平均总得分/回收调查表的总数的*100%；重大乳品质量安全事件指：因食用本公司乳品发生的致病菌、化学性危害及物理性危害而引起对顾客的重大伤害或召回的事件。 总 经 理： 日期：2012.05.015.4.2 质量、乳品HACCP管理体系的策划公司进行管理体系策划的时机： 按照标准、建立和改进管理体系时； 公司的方针、目标、指标及组织机构发生重大变化时； 公司的资源配置，顾客、相关方有重大投诉，发生重大质量事故或人身伤害事故，产品结构及发展战略发生重大变化时； 质量管理部有重大变更时； 现有体系文件未能函盖的特殊事。最高管理者应确保：a) 对质量、乳品HACCP管理体系进行

29、策划，以满足质量安全目标以及4.1的要求；b) 在对质量、乳品HACCP管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量、乳品HACCP管理体系的完整性。最高管理者每年拟定公司年度和中期乳品质量安全目标后，层层分解、落实至各责任部门，贯彻于乳品质量、HACCP体系中。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限最高管理者应确保职责、权限得到规定，并在组织内得到沟通，以确保乳品质量、HACCP体系有效运行和保持。公司乳品质量、HACCP体系公司机构图（见附件一）。各部门职责：1) 董事长：决定投资方向和企业经营方向2) 最高管理者：（总经理）a) 确定公司的经营政策，未来的发展，对外代表公司行使一切权

30、利及义务，负有公司营运成败的责任；b) 负责公司年度经营与财务预算。c) 负责贯彻国家法律法规、有关方针、政策，领导公司的质量HACCP体系有效运行并持续改进，对公司提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品全面负责；d) 公司制定乳品质量安全方针和乳品质量安全目标，批准发布公司的乳品HACCP手册；e) 主持管理评审；f) 公司实施乳品质量、HACCP体系策划，建立与乳品质量、HACCP体系相适应的公司机构，明确职责、权限，确保内部进行有效沟通；g) 任命乳品HACCP小组组长、副组长、和管理者代表；h) 确保提供适宜的资源。3）生产部：i) 根据营销计划进行生产计划的编制和管理工作； j) 负

31、责基础设施和工作环境的维护；k) 负责日常生产活动安排，下达生产指令，确保按HACCP的要求完成生产计划；l) 根据生产计划、原材料库存以及原材料的供应周期，编制采购计划；m) 负责保护好生产过程中的原料、半成品、成品及其标识可追溯性；n) 负责质量安全和制造成本的统计分析，以及效率改进；4）质量管理部 质量管理部的职责a) 协助（乳品HACCP小组组长）质量管理者代表策划和建立乳品HACCP和质量管理体系，并负责乳品HACCP手册、程序文件、卫生文件及本部门作业指导书的编制、修改；b) 负责文件、记录的登记、发放、控制和保管归档工作；c) 负责建立从原辅料、半成品、成品、客户的标识和可追溯性

32、体系的建立和监督；d) 负责乳品质量安全体系运行信息反馈和采取纠正预防措施的归档管理，并向最高管理者和乳品HACCP小组组长（管理者代表）报告体系运行情况；e) 推行和监督乳品质量、HACCP体系的运行，协助乳品HACCP小组组长公司内审，提高企业的风险控制能力；f) 负责员工安全卫生基础知识的培训；g) 负责按研发部规定的原材料、过程、及成品判断标准进行原材料、半成品、生产过程、成品的检验工作，并进行统计分析，寻找改进的机会；h) 负责监视测量设备的管理、验证、送检和现场标识；i) 负责客户投诉和反馈的分析、纠正预防措施的确认和验证；j) 负责不合格品的判断和一般不合格品的处理决定；k) 负

33、责选择适宜的统计分析工具，指导其他部门就乳品质量安全、生产效率等的统计分析和改进；l) 负责与政府乳品主管部门的沟通；m) 负责重点供应商的评估。质量管理部研发的职责a) 根据公司发展战略、客户需求研究并开发新产品，在满足顾客需求的前提下、合理控制成本；b) 在符合法律法规、和乳品HACCP的条件下，安全设计配方和生产工艺，合理使用添加剂和各种原材料；c) 负责原材料、半成品、生产工艺、成品标准的编制和审批，对现有产品的改工作；d) 收集、整理归档、批准发行原材料的国家标准、产品使用地国家标准、相关行业最新信息、客户标准，并定期更新，作为研发和制定本公司标准的依据。5）采购部a） 根据生产部编

34、制的采购计划、公司在合格供应商范围内实施采购；b） 负责供应商的选择和评审，建立合格供方名录，并对合格供方做必要的控制和调整，及时收集有关检验和验证资料；c） 正确传递采购信息，加强物料的质量安全方面的沟通，确保采购物料符合产品要求；d） 了解和掌握物料市场价格行情和发展趋势，开发和优化供应渠道，确保供应链的安全。6）财务部（不在体系范围内）a) 年度财务预算管理及控制，协助最高管理者做好资金调度和使用审批。b) 固定资产登记和管理；c) 负责财务分析报告，做好成本与盈利的核算；d) 做好对本公司经济活动的监督和核算；e) 协助最高管理者做好投资分析和盈利预测。7）综合管理部a) 协助最高管理

35、者规划公司机构和部门职责，指导各部门建立岗位描述，明确各岗位的任职资格要求、职责、权利和考核标准；b) 协助最高管理者营造企业文化，建设并不断优化具有合作精神的核心力团队；c) 负责员工健康体检档案的管理，定期实施员工体检；d)负责制定年度员工培训计划，并在公司实施；e)负责定期公司员工绩效考核，建立公平激励的奖励机制，提高员工积极性和工作效率，合理规划和培养员工的最佳发展空间。f)负责公司实施公司后勤、劳资工作；g)负责企业职业健康、安全、消防、厂区环境等工作；8）仓储部a) 负责物料、成品进出库及保管期间帐务管理、定期盘点等工作，做到账、卡、物一致，确保库存准确性，并及时反馈生产部、销售部

36、；b) 负责进库物料来源、外包装完整性、运输车辆卫生、标识完全性、保质期及数量的验收，并及时书面通知质检部进行检验；c) 按质检部的检验判断办理物料相关检验标识、手续和管理，隔离标识不符合的物料，控制物料的放行；d) 负责物料防护、标识和可追溯性管理。e) 物料及成品按规定区域摆放整齐并有标识。f) 9）工程部a) 负责设备的维护保养计划及设施、安全使用、零配件的安全供应、生产设备日常清洁和维护，确保产品的质量安全要求和生产安全；b) 对关键设备进行重点控制和管理，保证其良好的使用状态；10）销售部a) 负责与客户沟通，了解和掌握消费者的需求和信息，及时、正确地将这些信息传递给相关人员；b)

37、负责组织评估客户的需求，并跟踪订单的完成情况，并组织顾客满意度的调查，记录和组织处理客户的投诉。所有部门都应编制“岗位描述”, 阐述岗位职责、义务和权利及任职资格，作为行政部门招聘人员和进行人力资源管理的依据。 公司应提供各种资源，以实行及改善质量管理体系标准，致力客户满意。 5,.5.2 管理者代表 最高管理者应在本组织内管理层中指定一名成员，无论该成员在其他方面的职责如何，应使其具有以下方面的职责和权限： a) 确保质量、HACCP体系所需的过程得到建立、实施和保持； b) 向最高管理者报告质量、HACCP体系的绩效和任何改进的需求； c) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。 还包括

38、就质量、HACCP体系有关事宜与外部方进行联络。5.5.3 内部沟通最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通过程（诸如通知、会议、内部联络单、文件、培训、电话和电子邮件等）,并确保对质量、HACCP管理体系的有效性进行沟通。 行政部在进行企业文化和规章制度培训时,培训员工有责任汇报与乳品质量、HACCP体系有关的问题。在部门职责中最高管理者已明确乳品HACCP小组组长的职责和权限，以采取适当措施处理与乳品质量、HACCP体系有关的问题并予以记录。5.6管理评审5.6.1总则最高管理者应按策划的时间间隔评审乳品质量、HACCP体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的机会和产

39、品质量、HACCP体系变更的需求，包括质量安全方针和目标变更的需求。应保持管理评审的记录。5.6.2 评审输入管理评审输入应包括但不限于以下信息：a) 审核结果；b) 顾客反馈；c) 过程的绩效和产品的符合性;d) 预防措施和郑纠正措施的状况；e) 以往管理评审的跟踪措施；f) 可能影响产品质量、HACCP管理体系的变更；g) 改进的建议；5.6.3 评审输出管理评审输出应包括与如下方面有关的任何决定和措施：a) 乳品质量、HACCP体系及其过程有效性的改进；b) 与顾客要求有关的产品的改进；c) 资源需求；5.6.4相关文件管理评审控制程序6 资源管理6.1 资源提供组织应确定并提供以下方面所需要的资源：a) 实施、保持质量、HACCP管理体系并持续改进其有效性；b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意。企业应建立、实施、验证和保持并在必要时更新或改进前提计划，以持续满足HACCP体系所需的卫生条件，前题计划应包括：人力资源保障计划、企业良好生产规范（GMP）、标准卫生操作程序（SSOP）、原辅料和直接接触食品的包装材料的安全卫生保障制度、追溯与召回体系、设备设施维护保养计划、应急预案等。前提计划必须经乳品HACC