塑料制品公司质量手册.doc
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1、受控状态:发放编号: Q/MH.G08-2009质 量 手 册(GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008)第C版主编: 审核: 批准: 2009-08-05发布 2009-08-20实施无锡市创开塑料制品有限公司无锡市民华管业有限公司质量手册实施令 根据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准,结合公司的实际情况对2007年8月20日制顶的质量手册进行改版。本质量手册是公司质量工作的法规性文件,现颁发实施,用于统一公司的质量工作和质量活动,公司的所有部门和全体员工都必须遵照执行。为了体现满足顾客要求和持续改进的承诺,制定了公司的质量方针,要求各级
2、人员必须认真理解质量方针的内涵,并以实际行动贯彻执行。为使本质量手册的贯彻实施和公司质量体系的有效运行,授权沈潍为管理者代表,全面负责公司质量体系的建立、实施和保持。公司所有有关人员应服从协调,确保质量体系的有效运行。总经理: 二OO九年八月二十日目 次01 企业概况 102 质量手册的说明 21 范围和适用领域 32 引用标准 33 质量方针和质量目标 34 质量管理体系 341 体系要求 442 文件要求 4421 总要求 4422 质量手册 4423 文件控制 4424 记录控制 75 管理职责 951 管理层承诺 952 以顾客为关注焦点 953 质量方针 954 质量策划 1055
3、职责、权限和沟通 1256 管理评审 186 资源管理 2061 资源的提供 2062 人力资源 2063 基础设施 2164 工作环境 217 产品实现 2271 产品实现的策划 2272 与顾客有关的过程 2273 设计和开发 2474 采购 2475 生产的运作 2576 测量与监控装置的控制 288 测量、分析与改进 2981 测量、分析与改进的策划 2982 测量与监控 29821 顾客满意 29822 内部审核 29823 过程的测量与控制 30824 产品的测量与控制 3083 不合格品控制 3284 数据分析 3285 改进 329 附录 33第3版无锡市创开塑料制品有限公司无
4、锡市民华管业有限公司Q/MH.G08-2009修改状态:0质量手册页码:10.1 公司概况无锡市创开塑料制品有限公司和民华管业有限公司是两个企业名称,同属一个经济实体的企业。无锡市创开塑料制品有限公司是专业生产POLYMUTAN“保奈美”PP-R管材、管件及其组合件的生产制造公司。无锡市民华管业有限公司是香港民华实业有限公司在国内唯一授权生产、销售POLYMUTAN“保奈美”PP-R管材、管件及组合件的专业销售公司。公司与江苏湖光钢管有限公司合资引进并采用德国PP-R管材、管件的生产专业技术、设备和进口原材料。生产厂区占地面积20000平方米,厂房建筑面积6500平方米。现有全电脑控制自动生产
5、流水线二条,管件注塑机24台,已形成PP-R管材年生产能力2000吨,销售额可达1.2亿元。生产的“保奈美”牌PP-R管材、管件经国家化学建材测试中心性能检测、国家预防医学研究院卫生测试,各项物理性能和化学成份指标均达到德国DIN8077、8078国际先进标准要求。“保奈美”牌以优异的品质特性,合理的配置应用方式展现于中国市场和国际市场。公司从建厂投产起就推行全面质量管理,并逐步按ISO9000标准组织实施。产品投放市场后就赢得了广大客户良好的质量声誉。公司始终坚持质量第一、用户至上的经营方针。为用户提供质量稳定、性能可靠的产品,使用户满意是公司不断追求的目标。公司地址: 无锡市金山北工业园B
6、区190号法人代表: 贾红生电话: 051082610628.82620828传真: 051082610658邮编: 214037第3版无锡市创开塑料制品有限公司无锡市民华管业有限公司Q/MH.G08-2009修改状态:0质量手册页码:20.2质量手册的说明0.2.1手册的编写质量手册的编写由公司管理者代表策划并审核,质量主管负责按ISO90012008标准要求组织编写,并经总经理批准后颁发实施。手册编写的目的对外介绍本公司的质量管理体系,并提供其符合所选质量管理标准运行有效的证明。对内作为控制各项质量活动的依据和使公司各质量职能部门能够不断强化质量意识,以保证持续稳定地向顾客提供满意的产品。
7、0.2.2 手册的管理1) 手册的解释权归管理者代表。2) 手册编号发放,修改、换版由综合管理办公室负责归口管理,发放的对象为总经理、副总经理、职能主管和生产车间的主要负责人。3) 手册的封面必须带有“受控”或“非受控”标识,“受控”版本为公司内部各职能部门使用的有效版本,“非受控”的手册可发给有关用户等单位参阅,不进行跟踪修改。4) 手册的持有者应妥善保管,不得丢失,严禁私自外借和复印,调离本公司时应办理归还移交。5) 手册的控制依据“Q/MH.GC.01-2009文件控制程序”执行。第3版无锡市创开塑料制品有限公司无锡市民华管业有限公司Q/MH.G08-2009修改状态:0质量手册页码:3
8、1范围和适用领域 本手册是依据“GB/T19001-2008质量管理体系要求”的标准而制定的。 本手册适用于公司的各职能部门和所有生产场所。 本手册所覆盖的产品是:三型聚丙烯PP-R管材、管件系列产品的生产制造。因本产品的结构规格尺寸采用建材行业通用标准系列,在新产品试制中必须对工艺方案进行验证评审,因此本标准对体系要素7.3作了删减。2、引用标准GB/T190002000质量管理体系基础和术语GB/T190012008质量管理体系要求GB/T190042000质量管理体系业绩改进指南3、质量方针和质量目标 质量方针: 准确及时无缺陷,满足客户需求;创新拓展;精益求精,持续改进;塑造一流品牌。
9、 质量目标: 1)确保顾客满意率 99%; 2)产品一次交检合格率98%; 3)每年至少扩充五个品种规格产品。4、质量管理体系4.1体系要求 按GB/T19001-2008标准要求,在总经理领导下,由管理者代表组织建立,实施和不断改进的文件化的质量管理体系,运用过程方法和系统的管理方法,以确保质量管理体系的有效实施,持续改进,不断地增强顾客满意。充分识别体系所需的所有过程,明确相互关系,运行的方法,验收的准则,以及应有的记录。 第3版无锡市创开塑料制品有限公司无锡市民华管业有限公司Q/MH.G08-2009修改状态:0质量手册页码:44.2文件要求4.2.1总要求公司的质量管理体系文件主要包括
10、:1) 质量方针、质量目标。2) 质量手册、程序文件、支持性文件。3) 技术文件(包括外来文件)。4) 体系运作所形成的记录。4.2.2质量手册质量手册是公司质量管理体系文件化的表达形式,见本手册0.2节“质量手册的说明”。根据本公司的情况共建立了16个程序文件,见手册后的附录。手册和程序文件已把本公司的运行过程以及相互关系进行了确切的描述。4.2.3文件控制程序(Q/MH.GC.01-2009)4.2.3.1目的公司按本控制程序实施,以确保质量管理体系运行所要求的文件得到有效控制,以使其实用而达到预定的目标。4.2.3.2适用范围本程序适用于质量管理体系运行所涉及的所有文件。4.2.3.3职
11、责1) 技术质量部为质量管理体系文件的管理部门,负责公司质量手册,质量管理体系程序文件,质量方针和质量目标的控制。2) 技术质量部的技术主管,负责公司技术文件,包括外来技术文件的控制。第3版无锡市创开塑料制品有限公司无锡市民华管业有限公司Q/MH.G08-2009修改状态:0质量手册页码:53) 技术质量部为公司其他管理性文件的管理部门,负责管理性文件的控制。4.2.3.4文件的编制、审批和发放的控制。1) 质量手册由综合管理办公室质量主管负责制订,管理者代表审核,总经理批准。质量管理体系程序文件由归口职能主管负责编制,管理者代表审核,总经理批准。文件的发放由综合管理办公室填写发放记录报总经理
12、批准后实施。2) 技术文件的编制、审核和发放的控制,包括外来的标准和顾客提供的标准,技术图纸,均按Q/MH.GC.01-2009“文件控制程序”实施。3) 管理性文件由归口职能主管负责编制,分管副总经理审核,总经理批准。文件的发放由公司综合管理办公室填写发放记录,报总经理批准后实施。4) 文件发放的控制原则是:文件发放范围,按发放规定发放。4.2.3.5文件更改的控制 1) 文件更改的原则应根据实际情况适时加以修改,以保持文件的有效性和管理的严肃性。对文件更改的审批可由原批准程序相同或授权人员批准。2) 更改的方法拟采用文件更改通知单的形式,由编制职能负责人对文件发放部门的文件进行更改,并填写
13、更改记录,以追溯文件更改的完整性,更改处可用划改、换页、换版的形式实施。第3版无锡市创开塑料制品有限公司无锡市民华管业有限公司Q/MH.G08-2009修改状态:0质量手册页码:64.2.3.6文件版面的控制文件的版面应保持清洁,文件的使用人应爱护文件。文件经多次修改不够清晰的或模糊不清、缺角缺页等不易辨认现象时,应按规定程序进行调换,以确保文件达到清晰,易识别的要求。4.2.3.7文件有效版本的控制现场使用的文件应是有效版本的标识。1) 质量手册,质量管理体系程序文件加盖受控标识及受控编号。2) 技术文件有效版本发放时盖“使用单位”和“发放日期”标识。新产品技术主管加盖“试制”标识。4.2.
14、3.8作废文件的控制1) 失效作废的文件应及时清理收回,并加盖作废标识,以确保不发生误用。由原发放单位做好标识和记录,凡需留作参考的打“作废参考”标识。2) 收回的作废文件需要销毁时,应填写“销毁登记表”,经文件的原发放批准权限审批盖“作废”标识后销毁。4.2.3.9文件保管的控制文件的归口管理部门,指定专人负责文件的分发,回收的管理工作,以做到:1) 文件的查阅、借阅须实施登记制,以确保文件 保管的完整性、正确性,提供适宜的保存环境。2) 技术主管责任人负责标准化管理,对外来文件第3版无锡市创开塑料制品有限公司无锡市民华管业有限公司Q/MH.G08-2009修改状态:0质量手册页码:7标准(
15、国标、行标、法律法规)至少一年去一次标准化管理机构及有关用户联系获取最新标准版本信息,以确保文件的及时性、有效性,并按规定发放到有关部门。4.2.3.10文件复印的控制文件的复印应当得到原文件管理主管的同意,并作为受控文件的管理控制程序进行管理,私自复印文件,按违反规定给予处理。4.2.3.11文件评审的控制每年十月份或在必要时由管理者代表组织有关部门及职能主管就质量手册,质量管理体系程序文件的有效性和适用性进行评审,评价其是否需要更新或改进,更新或改进的文件应填写“文件更改通知单”经批准后实施。4.2.4记录控制程序(Q/MH.GC.02-2009)4.2.4.1目的公司按本控制程序实施,通
16、过对记录进行有效的控制和管理,为保证能提供产品质量符合规定要求的程度和质量管理体系有效运行的客观证据,也为制定纠正和预防措施提供依据。4.2.4.2适用范围本程序适用于质量管理体系有关的所有记录。4.2.4.3职责1) 技术质量部负责质量记录的归口管理和统一规定质量记录表格。2) 各相关职能部门及职能主管按质量职能的要求,指定专人负责质量记录的收集、汇总、保管工作,并指导质量记录的填写人员真实填写原始记录。第3版无锡市创开塑料制品有限公司无锡市民华管业有限公司Q/MH.G08-2009修改状态:0质量手册页码:84.2.4.4记录填写原则的控制 质量记录是反映质量管理体系运行的真实性文件,为此
17、,质量记录所反映的事实应是真实、正确、齐全的信息,质量记录的填写人员应对填写记录的结果负责。4.2.4.5记录填写的控制1) 填写记录时,不允许使用铅笔,填写时字迹要清晰可辨,填写人员应签名或盖代号章。2) 用于收集和保存的记录应是记录的原始件,供方或顾客提供的记录可以用复印件。3) 记录填写时应认真仔细,不得涂改,确需更改的,允许记录人员以“划改”的形式更改,并在更改处签字或盖章,否则该记录视为无效。4.2.4.6记录标识的控制1) 质量记录的表式统一由质量主管决定,由公司综合管理办公室负责印刷后使用。2) 按质量记录分工的规定,有关单位负责收集、编码、保存。3) 有关单位将收集到的质量记录
18、进行分类汇总、装订保管,装订的要求是按产品的类别并以月为时间单位装订,装订的封页应有质量记录的类别、名称和时间等标识。4.2.4.7记录保护的控制1) 质量记录的保管单位应做到在规定的保管期限内,由专人保管,防止损环、丢失。保证适宜的环境(见质量记录一览表)。2) 质量记录原则上不外借,确需借阅的,需经保管人员同意并在记录保管处借阅,并不准借阅第3版无锡市创开塑料制品有限公司无锡市民华管业有限公司Q/MH.G08-2009修改状态:0质量手册页码:9人员私自在记录上涂改或撕毁,以保护记录的完整性。4.2.4.8记录处置的控制1) 对超过保管期限的记录,可办理销毁手续。销毁前应填写文件控制中的文
19、件销毁表,核对无误后由质量主管审批予以销毁。2) 当有合同要求时,应按双方商定的内容,可提供部分或全部的记录。5、管理职责5.1管理层承诺 公司总经理通过以下活动,对其建立、实施和持续改进质量管理体系的承诺提供证据:1) 通过公司办公会议,向员工宣传满足顾客和法律法规要求的重要性;2) 制定质量方针和质量目标,并确保其实现;3) 定期进行管理评审;4) 确保质量管理体系运行所必须的资源。5.2以顾客为关注的焦点 公司总经理应确保顾客的需求与期望得到满足,公司依存于顾客,公司应对顾客的需求(包括潜在的)得到确定并不断满足其要求,以增强顾客满意度。 公司内部由供销及技术主管具体识别顾客的需求并传递
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