化验室质量管理手册.doc
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1、关于实施安康尧柏水泥有限公司质量管理手册的通知公司各部门:根据水泥企业质量管理规程、GB175-2007通用硅酸盐水泥标准编制的安康尧柏水泥有限公司质量管理手册,经有关职能部门及各级人员讨论、评审定稿,现予以批准正式颁布,并于2008年12月1日正式实施。质量管理手册是全公司所有质量活动的准则,所有从事与质量检验及管理工作有关的干部、员工都必须按本手册所规定的要求执行。 管理者代表:杨超 2008年12月1日安康尧柏水泥有限公司质量管理机构概况 安康尧柏水泥有限公司工艺技术部是公司的工艺技术、产品质量管理机构,下辖中控室、化验室、工艺办公室三个科室。化验室是安康尧柏公司唯一的质量检验机构,隶属
2、工艺技术部直接领导。化验室下设化学分析组、荧光分析组、生产控制组、办公室(统计员、开单员)、物理组。其场所独立,设施设备配套齐全,工艺完备,人员配备充足,配备水泥生产所需各类检测设备(43)台套,检验工作人员39名,其中大中专、中技,高中39名,制度建全,运作方式成熟,其各项条件均满足水泥企业质量管理规程的规定要求。安康尧柏水泥有限公司工艺技术部人员配置职 务经理副经理工艺工程师工艺员人数1人1人1人3人安康尧柏水泥有限公司化验室人员配置职 务主 任副主任统计员分析工控制工荧光分析人数1人1人1人8人9人3人职务物检工开单员原材料取样人数10人33 目录第一章 总则 5第二章 质量管理机构设置
3、6第三章 工作职责 8第四章 岗位责任制 15第五章 质量管理制度 171、质量事故分析报告制度172、密码抽查对比制度193、标准溶液专人管理和复标制度204、质量文件管理制度205、业务培训和考核制度216、标准样品管理制度 217、原始记录、台帐与检验报告的填写、报表上报审核制度228、质量否决制度229、检验与试验仪器设备、化学试剂的管理制度2310、质量事故考核办法 2311、水泥包装袋管理制度 2612、袋重抽查制度 2713、标准砂管理制度 2814、质量管理手册管理制度 2915、化验室内务管理制度 3116、工艺技术部考核制度 3617、化验室质量管理手册执行情况检查制度 3
4、7第六章 监视、测量设备操作规程38第七章 自校设备校准规程49第八章 原燃材料的质量管理53第九章 过程质量管理54第十章 出厂水泥质量管理56第十一章 不合格品的处理 59附件:1作业指导书目录60附件:2生产工艺流程图62附件:3过程质量控制明细表63第一章 总则一、为加强企业管理,不断提高产品质量,根据2002版水泥企业质量管理规程和有关水泥国家标准特制订本质量管理手册。二、本企业不断加强质量意识教育,建立健全质量体系,落实质量责任制,执行质量否决制度。并应用全面质量管理、目标管理等先进方法,加强生产过程中的质量控制和生产调度,及时排除影响质量的因素。确保过程产品符合企业内控标准要求。
5、三、总经理是本企业产品质量的第一责任者,总经理授权工艺技术部经理负责企业产品质量工作。工艺技术部经理对过程产品质量负主要责任;化验室主任经授权对出厂产品质量负主要责任。四、工艺技术部质量目标1、出厂水泥合格率100%,出厂水泥富裕强度合格率100%。2、出厂水泥袋重合格率100%。3、P.C32.5R一等品率100%,P.O42.5R优等品率100%。4、出厂水泥各龄期强度企业标准合格率100%。5、过程质量指标合格率符合过程质量控制一览表。五、化验室质量目标1、进厂原燃材料严格按照企业过程质量控制指标验收。2、熟料三率值合格率大于85%(KH、N、P)。3、熟料R28强度平均值52.0Mpa
6、。4、出厂水泥合格率100%,富裕强度合格率100%,袋重合格率100%,P.C32.5R一等品率100%,P.O42.5R优等品率100%。5、质检岗位对样按水泥企业质量管理规程2002版有关规定执行,确保对样准确性。6、出厂水泥各项质量指标全面达到企业内控质量要求。第二章 质量管理机构设置一、质量管理机构图企业质量管理具体在总工程师的领导下进行,工艺技术部主抓过程及现场质量管理,化验室主管质量检验与水泥出厂管理。其组织机构图如下:(下页)总经理管理者代表 生产副总工艺副总生产设备副总副经理 销售客服中心心 物资供应公司心运行保障部 工艺技术部财务部综合管理部 企管办公室后勤办公室中控室化验
7、室人力资源办公室办公室 矿运车间 原料车间 烧成车间 制成车间 包装车间 机电车间 机修车间 统计员工艺组荧光分析组化学分析组物检组 二、化验室人员配备及职责:1、化验室配备主任、副主任、统计员及检验员,人数不少于最低要求。2、化验室主任(副主任)具有工程师以上职称或多年从事化验室工作,熟悉水泥生产工艺,具有较丰富的质量管理经验,思想觉悟高,有一定的组织能力,能坚持原则,熟知与本企业有关的各项标准和质量法规。3、检验员具有高中(或相当于高中)以上文化水平,思想好,熟知本岗位的操作规程、控制项目、指标范围及检验方法,经过专门培训、考核,取得省建材行业主管部门或省级以上质检机构签发的上岗证。5、化
8、验室人员要相对稳定,化验室主任的任免要报上级建材行业主管部门备案,抄报同级水泥质量监督检验站。化验室内业务骨干的调动应征得化验室主任同意。三、工艺技术部人员配备1、工艺技术部配备经理、副经理、工艺工程师及工艺技术员,人数能够满足生产需要为准。2、工艺技术部经理(副经理)具有工程师以上职称或多年从事水泥工艺管理工作,熟悉新型干法水泥生产工艺,具有较丰富的质量管理经验,在窑、磨技术管理方面具有丰富的经验,熟知与本企业有关的各项标准和相关质量法规。3、工艺工程师具有工程师以上职称或多年从事水泥工艺管理工作,熟悉新型干法水泥生产工艺,具有较丰富的工艺管理经验,特别在回转窑操作和水泥磨的工艺管理方面有独
9、到的见解,对回转窑和立磨中发生的异常情况能够进行及时处理。4、工艺技术员具有初级以上职称和较强的质量管理工作经验,思想好,经过专业训练,掌握水泥生产理论知识和检验技术,熟知有关标准和规章制度,坚持原则,认真负责。四、人员能力要求:(如下表)要求岗位理 论 要 求实 践 能 力化验室主任(副主任) 掌握水泥生产工艺专业知识;掌握各项水泥标准及控制指标;熟悉ISO9001:2000标准;熟悉全面质量管理知识。能够搞好化验室内部的管理工作,使各项工作有条不紊。能够制定合适的过程质量标准并监督其有效实施。能够确保产品质量并对产品质量负责。能够及时解决生产过程中的工艺技术问题并持续改进。工艺技术部经理(
10、副经理)熟练掌握水泥生产工艺及工艺技术,熟知有关标准和规章制度,熟悉ISO9001:2000标准和全面质量管理知识。具有3年以上新型干法生产线的生产管理经历。具有丰富的管理经验和组织协调能力。具备有处理生产过程中突发的质量事故和工艺技术难题的能力。工艺工程师掌握水泥生产工艺专业知识;熟悉新型干法水泥生产线的基本原理;熟悉ISO9001:2000标准;熟悉全面质量管理知识。对回转窑和磨机运行过程中的各类技术参数有明确的了解,并能熟练的处理各类工艺技术问题;掌握公司各主机的设备产能情况和运行情况。工艺员掌握水泥生产工艺知识、掌握各项水泥标准及控制指标,熟悉ISO9001:2000标准;熟悉煅烧粉磨
11、工艺;能及时解决生产中存在的工艺和质量技术问题,做好日常质量管理工作。准确掌握原燃材料的质量管理及波动情况,及时提出合理的配料方案。统计员了解水泥生产基本知识与统计技术的应用能够搞好各种原始记录的登记、整理、保管工作,并做好各种质量数据的统计。能够按程序对化验室内部的各种文件资料进行管理并正确填写各种记录。控制工了解水泥产基本知识;掌握水泥化学分析基本知识。能够正确地取样、留样、确保样品的代表性。能够快速、准确、及时做好并正确填写各种记录。对所使用的各种仪器设备能正确操作并能合理维护。分析工了解水泥生产基本知识;掌握水泥化学分析知识。能够正确地取样、留样、确保样品的代表性。能够快速、准确、及时
12、做好并正确填写各种记录。对所使用的各种仪器设备能正确操作并能合理维护。物检工了解水泥生产基本知识;掌握水泥物理检验知识。能够正确地取样、留样、确保样品的代表性。能够快速、准确、及时做好并正确填写各种记录。对所使用的各种仪器设备能正确操作并能合理维护。荧光分析了解水泥生产基本知识;掌握配料基本常识能及时地根据检测数据调整配料方案,以保证质量指标的实现;能迅速地解决生产中的突发性事件,保证生产的顺利进行;了解微机结构原理并能正确操作维护保养。第三章 工作职责一、 化验室职责1质量检验按照有关标准和规定,对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好质量记录和标识,及时提供准确可靠的检验数据,掌
13、握质量动态,保证必要的可追溯性。2质量控制根据产品质量要求,制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量标准,强化过程控制,运用统计技术等科学方法掌握质量波动规律,不断提高预见性和预防能力,认真作好进厂原燃材料、半成品和成品、不合格品的控制、及时采取纠正措施,使生产全过程处于受控状态。3出厂水泥(熟料)的确认、验证严格按照有关标准和规定对出厂水泥(熟料)进行确认,按供需双方合同的规定进行交货验收,杜绝不合格品(熟料)出厂。4质量统计用正确、科学的数理统计方法,及时进行质量统计并做好分析工作。5试验研究根据产品开发和提高产品质量等需要,积极开展科研工作。二、 化验室主任(副主任)职责1、负责检验和试
14、验设备的管理工作。2、负责公司所有的质量检验工作和检验设备的维护保养工作。3根据市场及用户的需求,积极开展(新产品)研制工作。4负责调查公司外质量问题与厂内质量事故。5、行使是最终产品的否决权,签发出厂水泥通知单。有权制止不合格水泥与废品水泥出厂。6、协助销售客服中心做好售后服务工作,解答所提出的技术问题。7、根据市场及用户的需求,积极开展(新产品)研制工作。8、负责制定检验与试验计划,签署所有检验与试验报告并对其负责。三、工艺技术部的职责1监督、检查生产过程是否处于受控状态,有权制止各种违章行为,采取纠正预防措施,及时扭转质量失控状态。2协助公司制订质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。
15、评价各车间(部门)的过程质量,为质量奖惩提供依据,行使质量否决权。3有权越级汇报企业质量情况,提出并坚持正确的管理措施。4对水泥出厂有建议权。四、工艺技术部经理职责1负责制定生产过程中的质量控制计划及控制点,并监督其实施。2强化过程控制,使生产过程处于受控状态,并对生产的产品质量负主要责任。3负责用于生产的原燃材料、辅助材料、半成品、成品进行检查和试验,按规定做好记录和标识。掌握质量动态,保证必要的可追溯性。4应用数理统计等方法,掌握质量波动规律,不断提高预见性和控制能力,使生产过程始终处于受控状态。5负责质量调度与质量统计工作,每月召开一次有关部门参加的质量分析会。6配合企管办公室组织制定本
16、公司的质量奖罚制度和产品质量考核工作。7监督生产过程中的不合格原燃材料、半成品、成品的隔离与调配。五、工艺技术员职责1负责生产工艺的质量管理工作。提出配料方案,掌握进厂原燃材料的质量变动及堆用情况,确定生产控制质量指标,做好出厂水泥的品质管理工作。2深入生产车间了解生产情况及存在问题,分析原因并提出纠正措施和解决办法,协助生产车间解决生产过程中各种工艺技术问题,指导日常质量控制工作。3做好技术资料整理、分析及总结工作。4积极推广使用新工艺、新技术,努力提高熟料质量,确保产品质量达到三个100%。5负责制订和修改化验室岗位责任制、技术操作规程,设备、仪器和标准溶液的检查管理制度,并负责督促执行。
17、6有权检查化验室各组有关业务工作,检查各组的抽查对比工作。7对违反质量管理制度的现象、行为,有权制止并可提出处理意见。六、出厂水泥质量管理员职责1化验室主任兼任出厂水泥管理员,认真贯彻国家标准和质量管理规程,确保出厂水泥完全符合国标要求,并留有富裕强度。2签发出厂水泥通知单,汇总出厂水泥回单,收集和答复用户有关水泥质量的查询意见。3、负责进行化验室内部的密码抽查和外部对比工作,并运用统计技术进行分析,便于持续改进。七、统计员职责1在化验室主任领导下,负责全公司及各车间质量指标完成情况的统计工作,并按规定上报领导及上级管理部门。2整理和分析质量统计资料,为质量改进和制订质量计划提出依据。3对全公
18、司的质量情况,进行统计调查,对调查所得的质量情况进行统计分析,并写出报告。4定期对全公司质量指标完成情况进行统计分析,并写出报告。5台帐、报表要做到真实、及时、正确、无差错。6对有关质量指标完成情况的原始记录,做好保管工作。7统计帐目要存入质量档案、不准随意变更和修改。8按要求保管检验印章,做好台帐、实物、编码与人员的一致性。9努力学习业务,不断提高质量统计分析水平。10对违犯质量管理制度的现象、行为,有权制止并可提出处理意见。七、工艺技术部的具体任务1在工艺技术部的直接领导下,坚持“质量第一”的方针,根据国家水泥标准和质量管理规程的要求,起草本公司的质量管理实施细则和质量管理制度;制定质量计
19、划和质量控制网、合理的配料方案,确定合理的检验控制项目(包括控制点、检验项目、检验频次及高于国家标准的控制指标等)。2坚持“预先控制、把关堵口”,防患于未然的原则,加强工序管理。负责原燃材料、半成品和成品的检验、监督管理。取样要有代表性,检验必须及时准确,检验结果要及时通报有关生产岗位和单位,加强工序控制,提高半成品的合格率,确保出厂水泥符合有关规定。3负责进厂原燃材料、半成品、成品堆场(库)的管理,做好质量调度,使生产过程处于受控状态,消灭工序质量事故。4负责生产岗位质量记录和检验数据的收集统计、分析研究工作,及时报告厂领导及有关单位,做好质量档案的管理工作。八、化验室的具体任务1、及时了解
20、国内外检测技术的动态,积极采用先进的检测技术和方法,不断提高检验工作的科学性、准确性和及时性。2围绕提高质量、增加品种,积极开展科学研究及开发、试制新产品工作。3负责水泥质量方面的技术服务,处理质量纠纷问题;配合销售客服中心做好售后服务,定期走访用户,征求对水泥质量的意见,不断提高和改进水泥的性能。8加强化验室内部的思想建设和组织建设,不断提高检验人员的技术素质和工作质量,正确贯彻检验标准,严格遵守检验制度,最大限度减少差错,提高检验水平。 第四章 岗位责任制一、工艺技术组岗位责任制1、负责生产过程的质量监督和跟踪管理。确保每道工序为下道工序提供合格的产品质量。2、负责进厂原燃材料、半成品、成
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