公司质量手册内容.doc

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1、目 录1总则11.1概述11.2质量方针和目标11.3质量体系文件的基本层次12项目质量控制22.1质量体系在项目中的实施程序22.2质量管理系统与项目组的关系52.2.1质量管理委员会与项目组的关系52.2.2技术质量部与项目组的关系62.2.3部门质量主任与项目组的关系62.3质量经理（质量保证工程师）与项目组的关系62.4部门与项目组的关系72.5项目主要成员的质量职责82.5.1项目经理82.5.2现场经理82.5.3设计经理与设计组成员92.5.4采购经理及采购组成员112.5.5施工经理与施工组成员132.5.6项目工程师152.5.7质量经理和质量保证工程师152.5.8安全工程

2、师152.5.9项目控制工程师152.6项目质量控制162.7项目质量计划172.7.1项目质量计划的编制说明172.7.2项目质量计划编制内容172.8项目文件和资料的控制182.8.1项目文件和资料控制的目的182.8.2项目文件和资料的内容182.8.3项目文件控制要求182.9项目质量记录的控制192.9.1质量记录的种类192.9.2项目质量记录的管理规定202.10过程输入与输出的控制202.11对分承包方的控制202.11.1对项目选择分承包方的控制职责202.11.2对分承包方的控制要求212.12项目重大变更管理213设计质量控制243.1设计质量控制243.2专业室对设计质

3、量控制的职责243.2.1专业室有关人员的质量职责243.2.2专业室设计质量控制关系243.3设计质量主要控制点263.3.1项目组人员控制263.3.2设计输入控制263.3.3项目设计数据的控制273.3.4项目设计规定273.3.5项目设计标准规范的控制283.3.6设计开工报告控制283.3.7设计的组织接口和技术接口控制283.3.8技术方案评审293.3.9设计文件的校、审与会签303.3.10设计更改的控制303.3.11设计输出控制324采购质量控制334.1采购质量控制334.2采购部质量管理的责任334.3采购产品的主要质量控制点334.3.1设备、材料分承包方的选择范围

4、控制334.3.2采购文件的质量控制344.3.3对报价的评价进行质量控制344.3.4采购合同的质量控制354.3.5催交工作的质量控制354.3.6对分承包方的检验、测量和试验设备的控制324.3.7催交工作的质量控制334.3.8检验和试验状态的质量控制374.3.9运输过程的质量控制384.3.10设备、材料接收和发放过程的质量控制384.3.11不合格品的控制344.3.12对业主提供产品的质量控制344.3.13采购产品的售后服务395施工质量控制405.1施工质量控制405.2工程部对工程施工质量的管理职责405.3工作接口405.4施工过程质量控制415.4.1施工过程质量控制

5、依据415.4.2对设备、材料的质量控制依据415.4.3施工过程的质量控制办法。415.5施工款项的支付要考核质量因素435.6各阶段施工质量控制的要点435.6.1施工前期准备阶段的质量控制435.6.2对项目开工条件的质量控制445.6.3对项目总体施工的质量监控 44 5.6.4 对作业施工过程的质量控制 405.6.5对施工分承包方“三检制”的监督检查。445.6.6施工质量验收控制455.7工程施工质量联合检查435.7.1质量检查435.7.2“三查四定”的组织和实施435.8设计变更、工程联系单、工程签证的管理435.9重大质量事故处理435.9.1质量事故处理方法485.9.

6、2组织有关质量问题专题会445.10对施工不合格品的控制 445.11工程月报制度495.11.1编制工程质量月报495.11.2工程质量月报的编制内容505.12施工过程的标识控制505.13对施工分承包方工序检验、最终检验和试验的质量控制505.14分承包方施工过程中检验和试验状态控制错误！未定义书签。5.15对施工分承包方的检验、测量和试验设备的控制515.15.1质量控制要求515.15.2质量控制责任525.15.3对施工分承包方施工材料保管的控制526试车阶段质量控制536.1试车阶段的划分536.2试车阶段项目管理人员的责任536.3试车阶段的质量控制概述536.4试车阶段的质量

7、控制要求536.5试车过程质量控制点541 总则 1.1 概述为了提高我院项目实施的质量管理水平，适应建成国际型工程公司的需要，以及我院以设计为主体，进行设计、采购、施工总承包项目的特点，我院按照国家质量技术监督局颁布的GB/T190012000（idt ISO9001:2000）质量体系-设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式标准建立了质量体系，并通过了质量体系认证。按此标准要求编写了质量手册(CEI/QEH SC-2005)，作为控制设计、采购与施工、开车质量的依据，也是我院向顾客提供的产品和服务质量满足合同规定要求的一种承诺。本手册是中国石油华东设计院项目管理手册的第二册项目统筹控制

8、中的第三分册质量控制，介绍了我院的质量体系以及在项目实施各阶段中如何控制质量；重点说明了在总承包项目管理与实施过程中，主要进行哪些方面的质量控制及控制要点；对项目管理过程中共性的质量控制要点及设计、采购、施工、开车过程的质量控制要点分别进行阐述。1.2 质量方针和目标CEI的质量方针是：1.3 精心设计 科学管理 安全环保 以人为本 预防为主 守法诚信 顾客满意 持续改进CEI的质量目标是：设计成品合格率100%，优良率97%；设备材料合格率100%；单位工程优良率95%；焊接一次合格率96%；单位工程合格率100%；争取项目创优为了实现上述质量方针和目标，最大限度地使顾客满意，CEI按GB/

9、T190011994（idtISO9001：1994）标准要求建立了质量体系，并建立持续改进机制。对常规项目，执行院的质量方针和目标。必要时，如应顾客要求、院提出特殊质量控制要求或项目采用新工艺、新材料等情况时，可针对项目特点制定项目质量目标。制定质量目标时将注重目标的可操作性、可测量性，既要先进，又要可行，便于实施和检查。1.4 质量体系文件的基本层次为了实现上述质量方针和目标，最大限度地使顾客满意，使他们信任CEI，CEI按ISO9001标准要求建立了文件化的质量体系。质量体系由三个层次文件组成：质量体系程序质量手册质量文件A层次B层次C层次(作业文件、质量记录表格等) 图1.3 质量体系

10、文件基本层次(1) A层次为质量手册，纲领性地描述我院的质量体系，阐明我院的质量方针、质量目标，是院质量管理工作基本准则，是对外质量保证的证明性文件。(2) B层次为程序文件，是质量手册的基础性文件。包括了质量体系标准中所有适用的要素，阐明质量体系诸要素中影响质量的管理人员、执行人员、验证及评审人员的职责、权限和相互关系。说明实施过程中涉及的各项活动的方式、方法和途径，规定了应采用的文件和控制要求，以保证质量体系得到有效运行。质量体系程序文件清单见附件1。(3) C层次为质量文件，是程序文件的支撑性文件。质量体系作业文件清单见附件2。各种规定（工作方法、手册等）、标准图表、表格、报告和本部各部

11、门及CEI所属各单位现有的有效版本的专业工作手册或作业指导书等指导性文件也属于C层次文件。目录清单略.在体系文件中另附了质量记录表格。与项目实施有关的主要质量记录清单见附件3。2 项目质量控制2.1 质量体系在项目中的实施程序(1) 建立项目质量控制机构：按照院质量体系要求，针对具体项目的工作范围和顾客要求，建立项目的组织机构，确定项目人员，明确职责分工、及接口关系等。(2) 进行项目质量策划：项目质量策划以院质量体系文件为基础，有些内容可以直接应用，有些须依据项目情况另行编制。项目质量计划是项目质量策划的结果，是根据项目的特殊要求编制的在质量方面的实施性文件，是对院质量体系文件的补充。以框图

12、形式表示：院质量体系文件项目质量文件ISO9001标准顾客要求标准图表技术规范 图 纸标准图表321技术规范 图 纸质量体系程序CBAA项目执行程序项目质量计划项目专业技术规定4作业指导书3215质量手册质量保证手册对外保证内部管理工作程序手册和方法标准图表质量记录性文件图2.1 院质量体系文件与项目质量文件的关系表一：列表说明二者之间的相互关系：对比项目院质量体系文件项目质量文件对外保证质量保证手册质量保证手册可另行编制，也可用质量手册代替，若顾客需要对我院的质量体系进行了解时，可直接提供。内部管理质量手册合同规定或项目本身特点有要求时，需要编制项目质量计划。一般项目可将质量管理内容列于开工

13、报告中（内容包括项目组机构、主要人员职责、校审人员名单、设计评审内容及时间安排、设备材料检验级别规定及检验时间安排、施工质量控制点的设置等各种针对项目本身特点的过程控制的质量要求）。工作程序质量体系程序项目程序可以直接采用质量体系程序，如合同评审程序、设计评审程序、采购工作程序、施工过程控制管理程序等。针对项目本身特点编制的项目实施规划、项目管理计划、项目协调程序等有关文件。手册和方法质量体系文件中的作业指导书及院或专业室编制的质量控制文件项目作业指导书可直接引用院质量体系文件，如：设计开工报告评审规定、工程设计专业分工规定、项目组主要管理人员的项目文件建档规定、进口设备、材料开箱检验规定、项

14、目施工关键工序、特殊工序管理规定等。针对本项目特点编制的专业设计统一规定、项目采购规定、施工管理规划、项目组对外文件发放规定、项目组人员对外联络注意事项、项目电子文件传递要求等。标准、图表标准图表、技术规范或图纸等项目具体采用的标准图表、技术规范等一般可直接引用院已有现行文件。项目形成的质量记录性文件等。合同如有特殊要求时，按合同执行。（3）按质量策划文件实施，并进行监控。按质量体系文件规定要求如实纪录实施过程，做好标识、编目，发现问题及时反馈，落实整改措施。2.2 质量管理系统与项目组的关系院的质量管理系统由质量管理委员会、技术质量部、部门质量主任组成。质量管理委员会是院质量管理的最高决策机

15、构，技术质量部在质量管理委员会领导下，负责院的日常质量管理归口工作，并负责对项目进行监督审核。各部门的日常质量管理工作由部门质量主任负责，其主要职责是负责组织本部门的质量管理及控制工作，对派出人员的专业工作质量进行监督检查，对项目提供技术支持。质量主任主要依托各部门技术核心组进行工作，在质量管理工作上受管理者代表领导，业务活动由质量部归口管理。工程部派出质量经理或质量保证工程师指导、监督项目质量体系的运行。各级人员均应按其相应的质量职责履行质量控制的责任。多装置及涉外项目派质量经理，其它项目由质量部决定是否派质量保证工程师。院长副院长管理者代表项目经理技术质量部项目工程师项目控制组质量经理或质

16、量保证工程师设计经理采购经理施工经理采购组设计组施工组质量主任质量管理委员会院技术委员会质量管理系统与项目组的关系以下图表示：开车经理开车组2.2.1 质量管理委员会与项目组的关系审查对重大项目质量或服务质量的处理意见及纠正和预防措施。2.2.2 技术质量部与项目组的关系(1) 根据项目的需要，工程部负责向项目组派出质量经理或质量保证工程师，听取质量经理或质量保证工程师的报告或建议，要求项目组自行组织质量分析，必要时，就有关问题组织质量分析及至质量否决,；质量经理（质量保证工程师）受质量部和项目经理的双重领导，协助项目经理做好质量管理工作；(2) 根据项目运行的情况，有计划地组织对项目组的内部

17、质量审核，以验证项目组执行院质量体系和项目质量计划的有效性，对发现的不合格项提出纠正措施要求，并向管理者代表和受审核项目组报告内审情况；(3) 质量部负责抽查项目组各级管理人员资格是否符合人力资源部规定；(4) 参加合同评审（需要时），参加开工报告评审、项目质量计划会审；(5) 参加对分承包方的质量体系审查；(6) 对总承包项目施工现场的质量控制状态进行监督检查；(7) 对总承包项目采购组的质量控制状态进行监督检查；(8) 对施工现场设计代表组的服务质量进行验证；(9) 参加项目回访；(10) 项目各级负责人有义务向质量部反馈设计质量问题和质量保证工程师的考核信息。2.2.3 部门质量主任与项

18、目组的关系(1) 监督、检查本部门质量体系要素执行情况；(2) 负责对本部门员工因未执行质量保证程序而产生质量问题和质量事故上报质量部及项目部，并提出处理意见；(3) 负责对本部门员工进行质量意识教育；(4) 负责本部门质量信息的收集、整理并将信息及时反馈给质量部；(5) 进行项目定义阶段的专业控制工作；(6) 审查专业设计进度中是否留有足够的设校审作业时间；(7) 负责组织成品文件的检验、抽查工作；(8) 负责组织本部门纠正和预防措施的实施工作；(9) 组织本部门质量剖析工作；(10) 对本部门各专业多发病、常见病进行总结，用于质量改进，指导项目实施。2.3 质量经理（质量保证工程师）与项目

19、组的关系(1) 在项目经理和质量部的双重领导下，协助项目经理进行项目质量策划，协助项目经理编制质量计划，监督检查项目质量计划的执行；(2) 检查各专业质量保证程序执行情况；(3) 编制质量检查报告，内容包括：质量计划执行情况、存在问题及纠正措施的建议，送项目经理（设计经理）与质量部主任并归档；(4) 指导项目各岗位人员实施质量控制规定，并依据ISO9001标准协调执行过程中发生的问题，提出实施方法的建议；(5) 指导项目人员的项目文件建档工作；(6) 对监督、检查中发现的不合格品（项）提出纠正措施要求，向质量部报告严重违犯院规定的情况；(7) 质量经理（质量保证工程师）的质量监督和检查不能代替

20、项目组各岗位的质量控制责任，各岗位人员的工作质量和产品质量仍按有关规定由各岗位人员负责。2.4 部门与项目组的关系本条中部门主要指派出设计、采购、施工组成员及控制人员的部门。(1) 项目部负责项目组的组建工作，其中设计部负责设计组的组建，向项目部提名设计经理及项目审定人，负责配备并任命各专业负责人。采购工程部负责采购、施工组的组建。分别向项目部提名采购经理、施工经理并负责配备采购组及施工组成员，并指派质量控制人员；(2) 设计经理或专业负责人提出专业技术方案评审申请，技术质量部、专业室及项目审定人分别负责各级技术方案的评审工作，对技术方案的安全性、可靠性及适宜性负责；(3) 设计部、采购工程部

21、、项目部负责向各项目组提供经过培训的、有足够经验的、合格的设计、校核、审核、采购、施工管理及控制人员。并负责各项目间专业人员的使用调配；(4) 设计部、采购工程部负责向项目组提供有效的相关管理工作规章制度、工作文件及设计、采购、施工经理工作手册。参与项目实施计划的制定；(5) 项目部、采购工程部负责维护合格分承包方名单，在项目需要时向项目组提供；(6) 设计部、采购工程部、项目部参加招标领导小组的工作；(7) 设计部参与对项目设计的跟踪指导；(8) 项目组负责向设计部及各部门反馈项目组人员的考核信息；(9) 技术质量部负责向项目组提供有效的和最新版本的技术标准、规定和作业指导书、标准图等；(1

22、0) 设计部内部的专业科室负责组织对本专业的技术方案评审工作，并对其质量负责。负责检查设计文件校审工作质量。项目组管理采用矩阵管理方式。项目经理对项目负有质量责任，一方面项目经理要求项目组各岗位在项目实施过程中严格贯彻执行院的质量体系文件和项目质量计划，如果出现问题，有责任与质量保证工程师一起检查，监督和纠正。另一方面，项目经理有责任对质量保证程序中规定由项目经理负责审查的工作内容的质量负责。在没有质量保证工程师设置的项目中，项目经理负责质量计划的编制、实施及跟踪检查，并作出质量月报。将发生的问题向质量部返馈信息，完成质量剖析和质量改进过程职能部门或专业室对项目也负有质量责任，不能认为把专业人

23、员派往项目组，专业室就可以不对质量负责。专业室对本室各专业的质量负责，一方面，专业室有责任要求其派往项目组的人员严格执行其工作程序、方法，手册以及质量保证程序。另一方面，也要对质量保证程序中规定由专业部、室负责审核的工作内容的质量负责。这些工作包括专业设计技术方案的评审、设计规范和标准的采用及说明、专业设计统一规定的审批等。2.5 项目主要成员的质量职责2.5.1 项目经理(1) 贯彻执行CEI质量方针、目标， 执行质量体系文件及其支撑性文件,对所完成项目的质量负责；(2) 编制项目质量计划，并组织实施；(3) 进行过程策划。包括编制项目开工报告、项目实施计划、项目协调程序等项目指导性文件，按

24、规定报经评审并组织实施；(4) 配合市场开发部进行合同评审；(5) 定期召开项目会议，审查项目进展、费用、质量等控制执行情况，对存在的问题进行协调与决策；(6) 配合质量保证工程师进行检查，确保各项工作按照规定的程序进行；(7) 按照项目组内、外组织和技术接口程序(ST-QP-0907)的要求妥善处理组织和技术接口；(8) 确保项目组的各类人员持有相应的有效版本的各类文件；(9) 督促有关人员按照文件控制程序(CEI/QEH CX)对项目组的文件进行控制；(10) 对项目实施过程中发生的重大质量问题按照质量管理规定的要求及时处理，提出纠正措施，向质量部及时反馈项目的质量信息；(11) 负责协调

25、与顾客、项目所在地区的关系，必要时参与对分承包方的管理；(12) 定期向管理部门提交项目实施情况报告。2.5.2 现场经理受项目经理的委托，由院任命现场经理，在施工现场行使项目经理的职能，全面负责施工现场的项目管理工作。其质量职责为：(1) 现场经理以合同条款为依据，全面负责施工现场的组织领导、协调和控制，对项目的进度、费用、质量、安全全面负责，指导并监督现场组成员实施院质量体系文件的规定。(2) 负责设计、采购、施工在现场的内、外部协调工作，定期主持召开现场协调例会，协调施工分承包方、业主、制造厂及业主之间的关系。遇到重大分歧时，提请项目经理组织协调。(3) 组织业主、施工分承包方对现场施工

26、的开工条件进行检查，参加施工开工报告的编制，并促进开工报告的批准；(4) 组织协调和控制项目进度计划和费用计划，确保工程按计划实施。及时处理项目变更和索赔，审批施工和采购付款申请，保证按时得到业主付款，确保项目施工按进度计划实施，并实现费用控制目标；(5) 组织质量大检查，组织处理重大质量事故；(6) 组织编写工程月报，其中包括质量控制的内容；(7) 组织工程中间交接；(8) 试车期间，组织处理试车中发现的设计和工程质量问题；(9) 督促工程交工资料的移交工作；(10) 组织编写项目的工作总结。2.5.3 设计经理与设计组成员2.5.3.1 设计经理(1) 贯彻执行CEI质量方针和目标，执行质

27、量体系文件及其支撑性文件；(2) 对本项目工程设计质量负责；(3) 编制设计开工报告和设计规定汇总表，按照项目统筹计划的要求组织编制或调整设计工作计划，按规定报经评审，组织实施；(4) 配合市场开发部进行合同评审；(5) 严格执行并督促各设计岗位人员执行设计过程控制程序、有关作业指导书及其支持性文件；(6) 配合质量保证工程师进行质量检查，确保设计输出符合设计输入的要求；(7) 按照项目组内外组织与技术接口程序的要求妥善处理设计组各专业间组织和技术接口，在项目经理领导下协调设计与采购、施工等各方内部工作关系；(8) 确保设计组人员持有的各类文件为有效版本；(9) 按照项目文件控制程序对本设计组

28、的文件进行控制；(10) 对项目实施过程中发生的重大质量问题，应按照质量管理规定的要求及时处理，并上报；(11) 对设计更改执行设计更改程序（CEI/QEH ZC）；(12) 按照规定向项目经理提交设计工作情况报告；(13) 负责编写工程设计总结和负责组织各专业负责人做好设计文件和资料的归档工作。2.5.3.2 专业负责人和主项（单元）负责人在设计阶段，专业负责人和主项（单元）负责人负责本专业的质量控制工作，专业负责人具有以下职责：(1) 编制本专业的设计统一规定；(2) 执行设计过程控制程序；(3) 确保设计输出符合设计输入的要求；(4) 保证本专业设计人员使用有效版本文件，包括所采用的标准

29、、程序、作业指导书和设计规定等；(5) 确保本专业设计人员严格执行设计验证程序，协调本专业与相关专业的技术接口工作；(6) 对本专业提出的设计条件质量负责；(7) 负责提出本专业的设计评审申请，包括对设计输入、技术方案、设计成品的评审；(8) 对出现的质量问题，应按照质量管理规定的要求及时处理；(9) 负责本专业的设计文件和资料的归档工作。 主项（单元）负责人是某个单元的设计负责人，除执行专业负责人质量管理职责外，尚应协调本单元各专业间的组织和技术接口。2.5.3.3 审定人 在项目技术总负责人（主管副总工程师/项目审定人）领导下工作，向项目技术总负责人（主管副总工程师/项目审定人）报告工作。

30、各专业审定人对重大设计方案和重大项目所采用的标准、规范有决定权。对设计中设计、校核与审核人之间发生的分歧意见有决策权。其主要职责是：(1) 主持各专业重大设计原则、设计方案的讨论，并作出决定; (2) 对各专业设计指导思想、重大设计原则、技术方案是否符合国家现行方针政策和可行性研究报告、业主的要求等，是否做到切合实际、技术先进、经济合理、安全适用和设计投资控制等重大原则问题负主要责任。(3) 审核专业设计技术统一规定和设计规定汇总表。2.5.3.4 审核人在专业副总工程师（或专业主任工程师）与专业室主任领导下开展审核工作。 审核人对设计方案中采用的标准、规范有决定权。 对设计、校核过程中的分歧

31、意见有决策权。其主要职责是：(1) 审核人应该参与设计原则和主要技术问题的讨论研究，帮助设计和校核人解决疑难问题，对设计方案的正确性、合理性、安全性负责，对技术方案评审决定的执行负监督责任。(2) 按照设计过程控制程序及内部审核控制程序的规定负责审核设计成品。(3) 校核专业设计技术统一规定和设计规定汇总表。(4) 处理设计人与校核人的技术分歧意见。2.5.3.5 校核人 在专业负责人及专业组长领导下开展专业校核工作。其主要职责是：(1) 校核人应与设计人共同研究设计方案、设计原则，对设计条件和设计成品按照设计过程控制程序及内部审核控制程序的规定进行全面校核，对技术方案评审结果的落实；对设计中

32、使用标准的有效性和所校核的设计成品出现的错、漏、碰、缺问题负检查责任。(2) 与设计人充分讨论、妥善处理校核中发现的问题，意见不能统一时校核人有决定权，必要时可提请审核人或专业组决定。校核人与审核人意见有分歧时可以向专业技术负责人、室主任工程师或专业副总工程师提出申诉。2.5.3.6 设计或编制人 在专业负责人或主项(分区)负责人、校、审人领导下开展专业设计工作。主要职责是： (1) 对承担的设计质量和进度负责; (2) 根据任务要求安排好个人作业计划，认真负责，精心设计，按时完成任务; (3) 根据项目设计开工报告要求认真搜集有关设计资料，进行必要的调查研究，进行技术经济分析，积极采用先进技

33、术，做好方案比较，经审查确定后开展设计工作，使其符合生产、安全、维修、施工、制造、安装等方面的要求; (4) 采用技术质量部标准处颁发的法规清单中规定的版本; (5) 正确应用专业设计统一规定、数据、计算公式、计算方法、计算程序、认真做好计算; (6) 用工程语言准确表达设计内容，按照设计内容深度规定进行设计文件的编制工作; (7) 编制设备、材料请购单及询价文件; (8) 认真按专业互提设计条件编制规定的格式要求编制提出设计条件; (9) 设计文件完成后应认真做好自校工作;并按校审意见进行修改; (10) 参加设计文件的会签工作; (11) 做好设计文件、计算书和说明书原稿的整理、归档工作。

34、 (12) 根据安排，参加设计交底和担任设计代表工作，认真处理在施工、试车、开车中的设计问题; 2.5.4 采购经理及采购组成员2.5.4.1 采购经理(1) 贯彻执行CEI质量方针和目标，执行质量手册及支撑性文件；(2) 在项目经理领导下，负责项目采购与采购管理。包括采买、催交、检验及运输和现场物资管理等工作的质量负全面管理责任；(3) 主持项目采买工作，与分承包方签订采购合同或订单，并纳入对分承包方的控制要求；(4) 按照统筹计划的要求组织编制项目采购计划和项目采购实施进度计划，并组织实施；(5) 负责制订项目采购程序和项目采购规定；(6) 负责编制项目设备、材料分承包方名单并按程序获得批

35、准；(7) 协调采购组与设计组、施工管理组的工作接口；(8) 对采购文件管理控制负责；(9) 对非设计原因引起的采购更改应会同设计经理执行设计文件更改实施细则；(10) 按照规定向项目经理提交采购工作报告。2.5.4.2 采买员(1) 在采购经理领导下，开展专业采买工作；(2) 协助编制项目采购计划、采购进度计划并制订采买实施计划。采买实施计划应包括关键设备、材料的采买、催交和检验计划，明确采买主要控制点、催交频度要求、检验内容和检验控制点；(3) 协助编制项目分承包方名单；(4) 按照项目采购任务组织编制完整、准确的询价文件；(5) 按照采购工作程序组织对报价文件进行评价和汇总；(6) 及时

36、、准确向催交员提交订购单；(7) 汇总全部合同文件及各种附件，并进行编号、登记、归档。2.5.4.3 催交员(1) 在项目采购经理领导下负责设备、材料的催交工作；(2) 督促分承包方按时提交合同规定的图纸、资料和最终产品及资料，接受和移交有关技术文件，并负责将已确认的图纸、资料和文件按时返回分承包方。发现分承包方在交货中可能出现质量与进度问题，及时向采购经理提出预防措施的建议；(3) 检查设备、材料的检验、试验和装运的准备情况；(4) 负责催交工作中的协调工作，定期向项目组提交设备、材料催交状态报告。2.5.4.4 检验员(1) 在采购经理领导下负责交办的设备和材料的检验工作，保证其符合订货文

37、件的要求；(2) 负责向项目采购经理提出对特殊或关键设备材料进行预检验的书面建议；(3) 对分承包方的检验工作进行跟踪控制，审核分承包方提交的各种中间检验和最终检验报告；(4) 参加设备、材料的监制、中间检验、成品检验和最终检验/试验；(5) 提交检验状态报告和工厂检验报告，对检验报告和记录进行整理、归档；(6) 参加开箱检验，确认实际到货与订货文件（合同）相符。参加进口物资在海港、空港的检验、验收工作；(7) 对不合格品进行控制和标识，开具拒收记录。2.5.4.5 运输主管(1) 组织编制设备、材料运输计划，全面负责运输工作管理，办理设备材料运输委托工作；(2) 协调有特殊要求（如危险物品、

38、超长、超重）设备的运输，并负责监督执行；(3) 负责设备、材料运输包装及发运前包装检查；(4) 定期提出设备、材料的运输状态报告，对货运文件负责接收、移交和保存。 2.5.4.6 仓库主管(1) 全面负责物资的接运、验收、保管、维护和发放过程中的有关质量责任；(2) 督促建立订购单、发货单、检验报告、材料合格证、检验合格证及设备材料发放过程中的有关记录档案；(3) 组织并督促、检查仓库管理员严格执行各类设备、材料分类存放与悬挂标识的规定。2.5.5 施工经理与施工组成员2.5.5.1 施工经理(1) 在现场经理领导，建设部的指导下，全面负责施工组的工作；(2) 贯彻执行CEI质量方针、目标，执

39、行CEI质量体系文件及其支撑性文件，确保施工组成员执行的标准、规定、程序、作业指导书为有效版本；(3) 组织图纸会审、设计交底；(4) 审查施工分承包方提出的施工组织设计、施工方案、施工技术措施；(5) 按照项目统筹计划组织编制施工工作计划，并组织实施；(6) 组织制定各专业的质量控制点,组织工程质量评定、质量检查、处理质量事故；(7) 对施工管理人员的工作进行检查、指导；(8) 组织对施工分承包方的工作进行检查，协调与控制；(9) 组织施工组人员参加土建、安装工程的交接验收和工程中间交接；(10) 负责验收交工技术文件；(11) 定期向现场经理和建设部提交工作报告。2.5.5.2 施工质量保

40、证工程师(1) 协助施工经理建立现场施工质量管理体系；(2) 负责监督分承包方保证项目施工质量，组织对施工质量的抽查，发现质量问题责成分承包方提出纠正措施，写出质量检查报告，提交施工经理批准，并建立档案。2.5.5.3 施工质量控制工程师(1) 在现场施工经理领导下开展工作；(2) 指导专业工程师进行质量控制，必要时组织质量控制相关内容培训；(3) 协助现场施工经理组织质量大检查，编写质量检查报告；(4) 协助现场施工经理处理质量事故，编写质量事故处理报告；(5) 组织工程质量评定；(6) 定期向现场施工经理提交工作报告。2.5.5.4 施工专业工程师(1) 在现场施工经理领导下开展工作，负责

41、本专业的技术管理、质量控制；(2) 对本专业施工人员资质进行控制；(3) 监督现场设备、材料检验和试验工作；(4) 检查各种标识的执行情况（现场设备、材料标识、产品标识、检验试验状态标识等）；(5) 负责对分承包方检验、试验设备的状态进行控制；(6) 监督分承包方对关键质量点的控制，必要时，按施工验收标准进行检查，发现问题按照规定责令其停工或返工。(7) 负责对分承包方在施工过程中出现的不合格项进行控制；(8) 参加停检点及共检点的检查；(9) 协助有关控制工程师编制施工计划、进行施工作业计划完成情况统计及费用控制；(10) 作好施工日志的记录工作，定期向施工经理提交工作报告。2.5.5.5

42、信息管理工程师(1) 在现场施工经理领导下开展工作；(2) 具体负责信息管理；(3) 向现场施工经理和施工管理人员发放有关信息和技术资料；(4) 定期向现场施工经理提交工作报告。2.5.5.6 工程秘书(1) 在现场施工经理领导下开展工作；(2) 具体负责文秘工作；(3) 代表现场施工经理向施工管理组和施工分承包方传递工程信息；(4) 定期向现场施工经理提交工作报告。2.5.6 项目工程师(1) 项目工程师是项目经理的助手，负责项目组内的协调与技术接口工作；(2) 对项目实施过程中发生的质量问题及时处理，对重大质量问题，应及时报告项目经理，按照质量管理规定的要求妥善处理。2.5.7 质量经理和

43、质量保证工程师质量经理：(1) 在项目经理及质量部的双重领导下，协助编制项目质量计划并监督检查执行情况；(2) 负责监督检查项目组贯彻执行院质量体系文件的情况发现问题应及时向项目经理提出，必要时向质量部报告； (3)项目实施过程中发生不合格时，坚持按程序规定进行原因分析，制定纠正措施，以及跟踪验证其有效性；必要时组织质量事故的质量分析会、分析事故原因，协调质量纠纷； (4)负责收集项目的质量信息反馈，组织质量问题调查、整理，必要时传达到有关部门，或向院质量管理部门报告； (5)检查、指导质量保证程序的执行； (6)编制质量检查报告，内容包括：问题及纠正措施的建议，送项目经理(设计经理)与质量部

44、主任，并归档。2.5.8 安全工程师(1) 编制项目安全、卫生及消防管理计划，并监督实施；(2) 贯彻执行院的劳动、安全手册和安全、卫生等规章制度；(3) 参加研究设计方案中有关施工和生产操作中的安全问题；(3) 参加研究设备材料运输保管中的安全措施；(4) 负责施工现场安全管理，处理施工现场发生的安全问题；(5) 参加研究开车中的安全措施；(7) 建立工程现场的消防、急救设施；(8) 负责与地方安全、卫生部门的工作联系；(8) 负责编写项目安全报告；(9) 相关文件按规定及时建档及归档。2.5.9 项目控制工程师本处所指项目控制工程师包括：进度控制工程师、费用控制工程师、材料控制工程师、合同控制工程师，其主要质量职责是：(1) 按规定完成各自的岗位职责；(2) 为项目安排充分的校审、会签时间；(3) 监控质量控制点在规定的时间完成；(4) 计划进行调整时应及时更新并在校审、会签并签署后发表；(5) 监控合同内容的执行情况；(6) 按规定提交相关报告；(7) 相关文件按规定及时建档及归档。其它人员参照执行。2.6 项