健康、安全与环境和质量管理.doc

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1、健康、安全与环境和质量管理一、健康、安全与环境管理在本项目施工中，我公司完全响应业主的HSE程序及要求。1请简述贵公司的施工方面的HSE组织机构。1.1公司HSE组织机构1.2项目HSE组织机构项目建立HSE组织机构，项目经理是项目安全的第一责任人，项目设安监站，配备安监站长和专职HSE管理人员，具体落实HSE管理和监督工作。所有HSE管理人员均拥有政府或石化集团公司颁发的岗位资格证。施工队、班组设兼职HSE监督员。如下图：专业施工队施工部 供应部 技术质量部综合办 经营部 项目经理安监站长安监站(HSE监督员)作业班组2请简述贵公司的施工HSE管理体系。2.1HSE体系简述我公司已经于200

2、2年进行了职业健康安全体系和环境体系的认证且取得了认证机构颁发的职业健康安全体系和环境体系证书，并保持持续有效。为进一步适应市场的需要，满足法律法规和相关方的要求，满足顾客对工程/产品质量的期望和要求，结合公司组织机构和管理职能的调整，以提高公司的质量、安全、环境与健康管理体系运行的有效性，公司对质量管理体系、安全、环境与健康管理体系实施一体化整合，编制了质量、安全、环境与健康管理手册（2009版）。2009版FCC/QHSEM01质量、安全、环境与健康管理手册遵循了质量管理八项原则，符合GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求、GB/T24001-20

3、04 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范、Q/SHS0001.12001安全、环境与健康（HSE）管理规范、Q/SHS0001.52001施工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范等标准，是公司质量、安全、环境、健康管理的内部法规。现批准2009版FCC/QHSEM01质量、安全、环境与健康管理手册为有效版本，公司发布的与质量、安全、环境、健康有关的程序和规定必须符合质量、安全、环境与健康管理手册的要求，全体员工应严格执行质量、安全、环境与健康管理手册的规定，诚信为本，扎实工作，以相关方满意为目地，全面提高公司的

4、质量、安全、环境与健康管理水平，持续改进质量、安全、环境与健康业绩。3请详述贵公司有无HSE政策。3.1我公司HSE方针1)安全第一，预防为主；全员动手，综合治理；改善环境，保护健康；科学管理，持续发展。2)HSE工作是整个生产经营活动中不可分割的一部分，所有员工都积极参与HSE工作，对HSE事务负有不可推卸的责任；3)以法律法规要求为基本要求，提供充足而适用的资源，持续有效地改进工作，降低废物排放对环境的影响，减少伤害和疾病的发生，努力提高HSE管理水平和效果；4)开展不同形式、不同层次的HSE培训，确保各级员工接受有效培训，提高HSE意识和技能，使之能胜任所承担的职责；对在HSE管理方面做

5、出突出贡献的员工进行表彰和奖励；5)重视事前策划，促进本质安全工作；提前就工作场所、工艺方法、人力资源、机具设备、物资材料和外部环境进行统筹，改进施工方案和作业程序，开展工作危险分析；6)监测和报告可能的风险、控制方法和风险减弱情况，停止不安全的工作行为。3.2我公司HSE承诺1)遵守相关法律法规要求，所有施工生产活动都在安全、环境和健康适用法律法规许可的范围内进行，在所有业务领域对HSE的态度始终如一；2)HSE管理的目的是追求最大限度地不发生事故、不损害员工健康、不破坏自然环境；3)采取科学有效的培训方式，提高员工的HSE意识和技能；4)提供必要的资源支持，不断改善员工的工作条件和环境，减

6、少环境污染，实现HSE目标；5)广泛征求顾客及相关方的意见，满足他们在HSE方面的合理要求；6)对在HSE管理方面做出突出贡献的员工给予表彰和奖励；7)不断提高HSE目标和工作标准，持续提高FCC的HSE管理业绩。4贵公司是如何管理施工HSE风险的？4.1公司HSE管理体系中建立了检查与监督管理程序、环境监测监控管理程序、环境因素及危险源识别评价管理程序和隐患治理程序对生产经营活动中的环境影响和风险进行动态识别、评价和控制。新作业、新项目开工之前首先要进行环境因素和风险的识别、评价和控制。4.2公司建立了环境因素及危险源识别评价管理程序和隐患治理程序、JHA评价办法、环境因素评价办法、临时设施

7、管理办法，用以识别、评估施工过程中的HSE危险因素，并对其严重程度进行分级，制定相应的预防和控制措施，减轻或消除其影响。4.3在危害、风险和环境影响评估和控制上，我们采用了工作危险分析（JHA）法、班前五分钟观察法，并制定了周一安全活动和班前安全讲话的规定，落实危害、风险和环境影响评估、控制工作。4.4危害识别和风险评价程序在一项工程施工之前，对施工中存在的各种危险因素，出现的条件及导致的后果进行分析，以便在施工之前采取有效的安全防护措施，使危险因素不至发展为事故，取得防范于未然的效果。危险控制工作由施工、技术、安全等部门共同进行。采用工作危险分析(JHA)或安全检查表法，来达到识别、评价、控

8、制、消除风险及其影响的目的。工作安全分析由班长担任组织者和主要实施者，必要时由管理人员、安监人员协助他们进行。4.4.1JHA评估办法即工作危险性分析法，是一种操作简单而又较为系统的危险性评价方法。它综合考虑各个环节发生事故的可能性、一旦发生事故所产生后果的严重性两方面因素，采取“评分”的办法和对比的手段，根据总的危险分值简易评价作业环境的潜在危险性。JHA评估法采取下列公式计算危险性：R=LS。式中：R：风险值；L：风险发生的频率；S：后果严重性；4.4.2评估要素a）事故发生的可能性（L值）发生事故的可能性可用发生事故的频率来表示。本办法规定：实际上不可能事故发生可能性的分数为“1”，经常

9、发生事故的分数为“5”。事故发生可能性的分数范围从1到5。b）事故可能造成的后果的严重性（S值）事故造成的可能后果按法律法规的遵守、人身伤害、财产损失、停工范围、环境污染、资源消耗及对公司形象的影响程度进行评分，事故后果的严重性的分数范围从1到5。4.4.3评估程序a）评估准备：列出所有的基本风险以及相关的问题要完成的工作是什么？需要使用什么样的工具、设备和材料？需要什么样的资质和培训？谁最适合完成这项工作？隐患（故障）可能会出在哪里？谁可能会受到影响？会有什么样的一连串负面影响？负面影响发生的可能性有多大？采取什么措施来防止事故发生？b）评估过程：描述将要做的工作列出所需的工具、设备和材料；

10、列出主要任务或按顺序列出步骤；识别每项任务或步骤所伴随的危险性和风险；估计每项任务或步骤的风险；规定消除或减小风险的控制方法；确定控制措施是否已将风险减小到了可接受的程度；重新确认每项工作/任务是否符合逻辑顺序。c）形成危险源清单工作危险性分析完成后形成危险源清单。4.4.4评估方法FCC、项目部、二级单位应成立风险管理组，风险管理组由管理者代表或项目经理/二级单位经理负责，FCC风险管理组聘请相关专家（企业内部各专业专家，必要时可外聘）组成，项目部/二级单位由安全责任工程师或安监站长、技术人员和具有实际经验的操作人员组成。评估工作由风险管理组深入现场实地考察，实事求是地进行评分评级。1）风险

11、分级按照危险性分值（R=LS）将风险分为5级：五级风险（轻微的风险：LS=1-3）；四级风险（可容许的风险：LS=4-8）；三级风险（中等的风险：LS=9-12）；二级风险（重大的风险：LS=15-16），为较大隐患，报FCC备案；一级风险（不容许的风险：LS=20-25或L、S单项值为5），为重大隐患，报集团公司备案。R值分级描 述20-25一级风险极其危险，不能继续作业，需立即采取临时措施，如无效立即停工，组织整顿15-16二级风险高度危险，需立即由二级单位/项目提出方案，经FCC审批后开展整改工作9-12三级风险显著危险，二级单位/项目组织制定方案进行整改4-8四级风险一般危险，需引起注

12、意，加强过程控制4五级风险稍有危险，可以接受2）风险评估后的处置原则五级风险为可忽略风险，作业班长宜在班前讲话中提醒人员注意，无需采取控制措施，但需保存记录；四级风险由专业队（车间）管理，宜设备警戒、加强过程控制并及时对照规范标准进行整改，进行定期检查；三级风险由二级单位、项目部管理，需采取措施降低风险等级，在2年内整改；二级风险由FCC管理，须立即采取应急措施，在规定期限内整改；一级风险，在采取临时措施阻止事态蔓延或放大仍无效的情况下，立即停工，上报集团公司，制定治理目标和管理方案，经审批后实施，直到环境改善。同时申报集团公司安保基金。以上各级风险，通过采取相应措施，最终降为可忽略或可容许风

13、险。3）评估时间项目部在开工之初预评价一次，以后每半年评估一次，二级单位每半年评估一次，并上报安全环保处；施工生产情况如发生重大变化应及时进行更新，并将评价结果上报公司安全环保处。每项新开作业及新开单项工程在开工前，应对风险进行评价，在施工方案中予以体现，或编制专项评价报告。特殊的任务或作业目前没有安全管理规定，或者现有的安全管理规定不足以控制风险，应对风险进行评价。作业班组每个工作日评估一次，记录在班组日志中。4.4.5危险源的更新当出现以下情况时，应及时对环境因素进行识别评价，必要时提交管理评审确认：有关法律、法规和其他要求发生变化；施工工艺或材料发生重大变化；新建、扩建和改建项目；相关方

14、提出抱怨和合理要求。4.4.6危险源清单表危险源清单单位工作/任务区域/工艺过程日期序号作业活动工作步骤危险源可能的危害或损失一次评估是否重大对危害的控制方法二次评估LSR危险等级LSR危险等级分析人：执行人：审核：日期：批准：日期：重要危险源清单序号重要危险源风险评估值危险等级是否有专项安全方案是否有应急预案备注SLR5贵公司是如何增强现场HSE的沟通的？如现场安全会、标识、标牌等。公司建立了协商与信息交流管理程序、文件控制程序和记录控制程序，以及公文管理规定档案管理规定，其中规定了各种信息的沟通和传递，以及上传下达的各种HSE文件资料的要求。信息沟通与交流采取多种方式，对内可通过下达文件、

15、召开会议、颁布手册、电视和报纸报道、传单、板报或标语张贴等形式传达，对外可通过传真、信函、宣传画册及各种新闻媒体予以公布和宣传报道。设置安全警示和标识，如：项目道路入口处设置安全宣传牌，包括：项目HSE组织机构图、安全生产方针；设置安全标志牌，包括：禁烟标志、注意安全标志、当心车辆标志和其它指令系列标志牌等；在油漆仓库及材料堆放点设置“严禁烟火”和“禁止吸烟”标志牌；消防设施处设置“消防器材存放点”标志；现场入口及办公区设置安全警示标语。公司规定定期召开HSE体系管理评审会议、安委会、内审首末次会、季度安全例会、月例会、生产会、周一安全活动会、每日班前安全会等。每次会议前，主持人对HSE会议做

16、好准备，与HSE主管人员共同审定有关议题和内容，确定会议时间、会议地点和参加会议人员名单。在施工期举行下列HSE会议会议名频率参加人员时间主持人内容开工动员会开工前全体职员2h项目经理开工动员HSE委员会会议每月管理人员和工人代表2h安全经理执行情况总结生产调度会每周管理人员和工人代表2h施工经理协调施工进度与安全规定的关系周HSE会每周管理人员1h施工经理安全重点和对策班前会每天全体职员15min班长工作危险性分析交底会需要时作业人员30min专业队长工作危险分析与防范另外，按业主要求参加其它必需的各种会议。6贵公司给员工提供哪些HSE培训？6.1新员工培训所有员工在受雇时接受“三级HSE教

17、育”，即专业工程公司（厂）级、专业队（车间）级、班组级三级HSE教育，经考核合格，方可进入相关岗位工作或学习。时间不少于56小时。厂级教育内容有：国家有关HSE法令、法规和规定；公司的性质，施工生产的特点及HSE管理规定；HSE意识；一般安全、职业健康、环保和消防知识；典型事故分析等。队级教育内容有：本单位概况，生产或工作特点及危险分析；安全设施、工具、个人防护用品的性能和使用方法等；事故教训等。班组级教育内容有：本岗位（工种）的主要工作特点和注意事项；本岗位（工种）的职责、HSE操作规程；本岗位（工种）的设备、工具的性能、防护用品的使用和保管方法；本岗位（工种）事故教训、危险分析及其预防措施

18、等。6.2各级管理人员培训1)公司每年参加国家有关部门组织的取证培训和继续教育。根据安全生产法第二十条、建设工程安全生产管理条例第三十六条规定，公司的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员（简称三类人员）每年参加天津市举办的三类人员取证培训以及复证培训。2)公司内部培训项目各级领导：公司每年组织对其进行有关HSE法律、法规、HSE方针、施工安全标准等内容的培训，培训不少于40学时。各级管理人员，包括职能部门负责人、基层单位负责人、专业工程技术人员每年经过不少于40小时的HSE培训。培训内容主要有：职业安全卫生法律法规；环境保护法律法规；本部门、岗位安全卫生知识；安全技术、职业卫生和安全文

19、化知识；有关事故案例及事故应急处理措施等。对队长、班长进行以下知识培训：如何组织工具箱会议、如何进行危险分析、事故管理与报告、实施安全检查、应急计划、急救管理等。时间每年不少于24小时。6.3员工入场培训对进入项目施工的人员，事先进行员工资质审查和针对项目的HSE培训（包括应急培训），保证所有进入项目的员工具备相应的资格。项目部按公司员工进入项目HSE培训管理规定组织员工入场HSE培训。凡进入施工现场的员工入场前必须进行HSE培训并建立教育培训档案，让所有员工熟悉其工作环境及存在的危险源。6.4专门培训凡从事电气、射线、高空、焊接、起重、切割、架设、机动车辆驾驶等作业的人员，须经政府部门组织进

20、行专业安全技术教育培训，经考核合格，取得特种作业操作证，并定期参加培训和复审。特殊作业如进入限制空间作业、大型设备吊装、接触有毒有害及化学危险品的作业等，事前须进行专门培训，培训内容为此种作业的危险、作业前的检查确认、应采取的防护措施以及应急预案等。对于具体工作所涉及到的危险因素，首先对作业人员进行针对其工种的具体HSE培训，其次针对具体工作组织施工方案和施工措施的交底，交底完毕后，由班长或岗长组织危险识别，进行工作危险性分析，从而在作业中有意识地做好防范工作。在工作期间，对施工中出现的新工艺、新技术、新装备，及时组织员工相关的安全教育，以使其HSE知识得到不断更新。7贵公司在施工安全方面有无

21、风险评估、施工许可证制度及特殊动工许可程序？7.1公司建立了检查与监督管理程序、环境监测监控管理程序、环境因素及危险源识别评价管理程序和隐患治理程序对生产经营活动中的环境影响和风险进行动态识别、评价和控制。新作业、新项目开工之前首先要进行环境因素和风险的识别、评价和控制。7.2公司建立了环境因素及危险源识别评价管理程序和隐患治理程序、JHA评价办法、环境因素评价办法、临时设施管理办法，用以识别、评估施工过程中的HSE危险因素，并对其严重程度进行分级，制定相应的预防和控制措施，减轻或消除其影响。7.3在危害、风险和环境影响评估和控制上，我们采用了工作危险分析（JHA）法、班前五分钟观察法，并制定

22、了周一安全活动和班前安全讲话的规定，落实危害、风险和环境影响评估、控制工作。7.4项目部随时就临时设施、分部工程、其它重要辅助性生产生活活动等开展风险策划，进行危险源及环境因素识别、评价和控制。策划工作按作业步骤分解，危险源及环境因素识别、风险评估、控制措施制定、控制评价等分阶段进行。策划工作应由项目经理任风险管理组长，组织施工、技术、安全、物装等职能部门/人员进行，策划结果以施工方案或风险评价报告等形式记录。7.5作业许可证所有关键作业行为均必须处于现场作业许可证制度的控制之下。凡需要实施许可证制度的作业，预先取得书面许可。本工程中在下列作业需要事先申请作业许可证方可动工：用火作业、进入设备

23、/有限空间作业、动土作业、大中型吊装作业、高处作业、电气/临时用电作业、射线作业、试压作业等，而这些作业的实施必须严格按照相应的作业管理程序和规定进行。8贵公司对现场分包商是如何进行管理的？8.1公司建立了工程分包管理程序以及中国石化集团第四建设公司工程施工分包管理办法。8.2根据业主要求决定是否分包。如有分包，对分包方的审查、管理严格按照中国石化集团第四建设公司工程施工分包管理办法进行。8.3公司工程施工分包管理遵循“风险共担、利益共享、优势互补、合作共赢”原则。公司工程施工分包管理坚持“公司决策，统一规划”，各单位工程施工分包管理工作应服从公司确定的战略方向和有关要求。8.4公司工程施工分

24、包管理实行“分包商准入制度”，分包商须持有工程项目承包商施工资格确认证书和工程项目承包商施工HSE资格确认证书。原则上承担中国石化工程建设项目的分包商须为中国石化建设市场资源库A级或B级成员。8.5我公司对工程分包进行公开招标，凡参加招标的分包商，均必须事先到我公司进行资质评估，资质评估中包括其HSE管理标准和能力。对分包商HSE资质评估包括：分包商安全生产许可证、分包商主要负责人的安全资格证件、分包商的HSE管理机构、分包商专职安全人员的安全资格证件、分包商建立的HSE管理体系文件、分包商的特种作业人员的安全操作证件等。对上述资质审核合格后，我公司向其发放工程项目承包商HSE资格确认证书，表

25、明其具备了我公司所要求的HSE标准和能力。8.6在确定分包工作范围和风险后，将有关HSE要求和信息通知给分包方并在分包合同中明确工作范围、作业环境和作业对象、现场HSE条件、作业标准和制度、事故处理程序，并明确应遵守的法律法规、技术标准及其它相关方HSE要求。8.7分包商考核与评价8.7.1综合评价：工程施工分包合同履约完成30天内，各单位应组织对分包商的现场管理及作业表现、分包工程实体完成情况以及分包商人员业绩进行全方位的评价，填写分包商综合评价表和分包商人员业绩评价表，分别报送工程管理处和人力资源处存档。8.7.2年度考核：1）公司对分包商每年进行两次资格考核评审，对工程施工分包管理及分包

26、工程的实施情况进行考核工程管理处每半年组织项目部、专业公司对分包商进行综合评审，项目部、专业公司负责填写分包商综合评价表，提出对分包商的考评意见报送工程管理处。2）工程管理处依据分包商综合评价表，提出年度分包商综合评价排名，对分包商相应做出保留资格、限定工程施工分包资格或清出处理申请，提交工程分包管理工作小组审批。3）工程管理处依据考评结果，更新发布合格分包商名录，并将考核情况呈报集团公司工程企业管理部备案。8.8监督检查与处罚8.8.1工程管理处负责组织开展工程施工分包管理工作和对分包商的监督检查；每年检查两次，检查结果应及时向公司工程分包管理领导小组和集团公司工程企业管理部报告。8.8.2

27、工程管理处负责组织相关部门对分包商进行工程转包或者违法分包、拖欠农民工工资情况进行检查，对违法、违规或造成不良社会影响等行为，责令限期改正；情节严重的，限制其在公司参与工程项目投标的资格。9贵公司如何应对现场紧急情况？9.1应急管理制订应急管理计划，结合业主的应急体系，针对现场可能发生的危险编制应急预案，配备应急设施和物资。应急预案要包括紧急疏散、事故紧急处理、人员急救、应急物资、应急培训与演练等内容，并明确紧急事件发生时的报警程序、疏散路线及人员集合点。发生紧急情况时，应按以下顺序采取应急措施：避免死亡；保护人员不受伤害；避免或降低环境污染；保护装置、设备、设施；降低其它财产损失。9.2应急

28、资源现场提供通讯（无线电话）设备、灭火器材、应急车辆、水泵、紧急事件个人防护用品等装备并保持其性能完好。设置应急路线、应急安全区域、应急排水系统、应急水源及燃料供应等设施并经常维护。建立并训练应急救护队，训练一部分职工（至少所有班长）为急救人员，在紧急情况下可以实施简单的救护。9.3应急设施及各类检测仪器配备项目设立医疗站和应急控制中心。在工程施工的不同阶段，适时配备消防锹、灭火器等消防设施；各种易燃气体检测仪、氧含量检测仪、射线剂量检测仪等检测仪器；止血绷带、红药水、担架、急救车等医疗救护物品。9.4个人防护用品为施工人员配备符合安全要求的个人防护用品，包括但不限于以下用品：合适的防护服、安

29、全帽、劳保鞋、安全防护眼镜、安全保险带、防护手套（各种类型），在需要的场所还需使用听力保护设备、呼吸保护设备及面部保护设备。9.5危险紧急控制执行标签与上锁安全规定，以保护工人在从事机组和设备维修保养工作时免受危险能量源的伤害，包括对所有机器、设备、电路、管线、水泵、压缩机等的维修、保养、预调试和调试工作。对所有施工人员进行危险控制的培训，施工中随时注意电气系统、管道、阀门、机泵及类似系统的标签和锁定情况，贴有标签和上锁的设备不准使用。责任人员负责对标签和锁的保护，任何人不准移动标签和锁，如有损坏应立即更换。9.6危险化学品公司制定有危险物品管理规定。在工作前，组织员工进行工作危险分析，制定防

30、范措施或对员工进行安全技术交底，使员工对可能出现的危害能够心中有数。制定危险化学品管理规定，列出涉及危险化学品的明细清单，对各危险化学品的识别、标识、储存、使用、处理及其材料安全数据表（MSDS）做出明确规定和说明。对化学品按规定进行标识，对员工进行化学品相关知识的讲解或培训并在班前会时履行对员工的告知义务。9.7紧急事故伤亡重大事故公司建立有应急管理程序和急救设施与急救医疗服务管理规定、急救指南及应急预案管理规定。发生紧急事故，按照应急管理程序和事故管理程序及相关规定进行处理。发生任何事故，在报告的同时，采取积极措施制止事故蔓延扩大，并保护好事故现场。如有人员伤亡，在场的并经培训的急救人员立

31、即救护受伤害者，及时将其送至项目医疗服务站或当地定点医院救治。9.8火灾预防与控制在本工程项目建立消防组织体系，成立义务消防组织，并使每名义务消防人员达到“四懂四会”的基本要求（即懂火灾的危险性，懂预防措施，懂火灾的扑救方法，懂逃生自救；会报火警，会使用消防器材，会处理险情事故，会疏散逃生）并配备必要消防应急设施。确保在出口、过道和楼梯处安装有紧急疏散标志和应急灯。确保没有物品和材料堆放在出口、过道和楼梯的前面。焊接和切割场所及其周围区域无着火的可能。电缆、焊接设备及软管、表、焊枪、气瓶在使用前进行检查。乙炔瓶使用时配回火防止器。灭火器放置在便于人获得和使用的位置，手提灭火器存放在专用的消防器

32、材箱内。对灭火器要定期进行“维护保养检查”，每月进行一次目视检查，每年进行一次全面维护检验，检查维护要有记录。对轻微火灾，及时组织扑救，防止火灾进一步扩大。当发生火灾时，按下图所示程序组织扑救。发现火灾人打火警电话119报警项目经理消防安全工程师安监站长业主消防组织地方消防组织灭 火FCC义务消防队火灾情况10贵公司是如何进行现场HSE检查及审查的？10.1检查与监督项目安监站应按公司要求组织定期、不定期、特殊HSE检查，项目经理应每月带队组织一次HSE检查，并保留检查计划和检查记录，定期就检查结果进行分析以评判工程项目HSE管理状态。对工作现场定期进行检查，消除不安全状态和不安全行为。项目经

33、理负责确保所有的安全缺陷在规定的期限内进行整改。检查前要确定检查的依据、检查的范围及检查的内容等，检查后要有总结会并有记录。施工阶段的监督检查有日常监督检查和每周监督检查。日常监督检查由HSE监督员进行并组织施工队长解决处理查出的问题。由安全员完成HSE检查报告并报送安监站长。现场HSE监督员不能解决的问题，立即报告安监站长。项目经理每周组织HSE管理委员会成员对工作区域进行定期检查。检查报告由安监站长完成，发现的安全问题将在HSE委员会会议上讨论。项目部确保监督检查的准确度及/或有效性，检查内容包括，但不限于：应急设备、个人保护用品和设备、机具及工种安全操作规程、设备、工具性能及其工作状况、

34、临时用电接线板、电线以及导线、施工设备和安全设施等。10.2审查我公司每年均组织12次HSE体系的内部审核，并组织季检、月检、周检和日常巡回安全检查。外部审核每年一次，由HSE体系认证方负责审核。公司建立并保持合规性评价管理程序、内部审核程序，规定了HSE内部审核的要求。HSE审核采用集中审核和滚动审核相结合的方式，其方案和程序的策划在HSE管理者代表领导下进行并编制出审核计划。我们的审核标准为：GB/T24001-2004ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范、Q/SHS0001.1-2001施工企业安全环境与健康（HSE）

35、管理规范、Q/SHS0001.5-2001施工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范、公司QHSE管理体系文件、有关法律、法规和其他要求以及公司安全、环境与健康管理体系管理方案、工程项目施工组织设计、HSE策划等。审核结束后，审核组组长应向HSE管理者代表报告审核结果，并提交书面审核报告。审核报告经HSE管理者代表审批后，发送最高管理层和各受审核单位、部门。受审核方应确保在规定的时间内实施纠正和预防措施，并向审核组反馈纠正和预防措施的实施信息。主管部门应安排内审员对受审核方采取措施的有效性进行验证，并形成验证结果的报告。11贵公司是否有整改/防范措施程序？公司建立了不符合纠正和纠正措施控制程序

36、，规定了HSE体系运行中不符合项和存在问题的纠正及预防的管理要求。公司建立了检查与监督管理程序及HSE管理规定，对检查发现的问题，通知并督促责任单位进行整改，并跟踪、复查整改情况。项目设立安监站，负责全项目的HSE监督检查和HSE管理，对HSE工作进行定期检查、专项检查和日常监督，识别、消除不安全因素，纠正不符合项，严格保证依HSE体系运行。对于内、外部审核发现的不符合项，项目部各部门应在各自的职责范围内分析HSE体系运行过程中出现的不符合情况，分析原因，通过培训、细化制度、增加设施等手段消除不符合。12贵公司是如何进行HSE问题的管理审议的？公司建立了管理评审程序，每年至少组织一次HSE体系

37、管理评审，至少召开两次安委会，依据公司HSE方针和重要HSE因素，确定HSE管理中的重大事项（包括目标、指标和年度实施计划等）。当公司的生产经营活动发生重大变化时，安全环保处及时更新调整HSE目标和指标，正常情况下每年进行一次HSE目标评审。当目标和指标需要修订时，安全环保处应报管理者代表，并提交HSE管理评审会议。当公司HSE方针、目标、指标或其它客观状态发生重大变化时，管理者代表组织有关部门对年度HSE实施计划和管理方案进行修订或补充，执行审批手续后由最高管理者批准发布。公司至少每半年一次对公司及项目经理部/工程公司目标、指标落实情况进行检查、评审，并将结果报HSE管理者代表。二、质量管理

38、1质量管理体系1.1质量管理体系认证及运行情况FCC于1995年取得GB/T190021994 idt ISO9002：1994标准质量体系认证，2001年FCC按照(GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000)质量管理体系 要求完成了质量管理体系换版工作，于2001年11月通过了认证复评审核，取得了ISO 9001:2000认证证书。2009年FCC按照(GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008)质量管理体系 要求完成了质量管理体系换版工作，于2009年12月通过了认证复评审核，取得了ISO 9001:2008认证证书。FCC不断完善的质量管

39、理体系的充分性、适宜性及有效性在历次认证审核、监督审核及复评审核中均得到了认证机构的充分肯定和高度评价。我公司质量管理体系证书如下：1.2本项目中运行的质量管理体系FCC在工程项目施工现场按GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理模式要求建立项目质量保证体系，按程序对各项质量活动进行有效控制，确保质量保证体系持续、有效、实际地运行。在工程建设中严格贯彻质量标准，加强自管、自控、自查，接受业主、监理和地方政府监督部门的监督、检查和指导。项目采用的QA/QC程序清单如下:管理体系过程文件目录文件编号主办处室4管理体系文件控制程序FCC/QHSEP01企业发展规划处记录

40、控制程序FCC/QHSEP02技术质量处环境因素及危险源识别评价管理程序FCC/QHSEP18安全环保处隐患治理程序FCC/QHSEP21安全环保处法律法规及其它要求管理程序FCC/QHSEP22安全环保处协商与信息交流管理程序FCC/QHSEP23安全环保处/技术质量处职业健康管理程序FCC/QHSEP24安全环保处环境保护管理程序FCC/QHSEP25工程管理处施工作业管理程序FCC/QHSEP26工程管理处消防安全管理程序FCC/QHSEP27安全环保处交通安全与车辆管理程序FCC/QHSEP28安全环保处应急管理程序FCC/QHSEP29工程管理处变更管理程序FCC/QHSEP30工程

41、管理处检查与监督管理程序FCC/QHSEP31安全环保处环境监测监控管理程序FCC/QHSEP32安全环保处事故管理程序FCC/QHSEP33安全环保处策划及管理方案管理程序FCC/QHSEP34安全环保处合规性评价管理程序FCC/QHSEP35安全环保处5管理职责管理评审程序FCC/QHSEP03企业发展规划处6资源管理人力资源管理程序FCC/QHSEP04人力资源处设备管理程序FCC/QHSEP05物资装备处安全生产环境管理程序FCC/QHSEP06工程管理处7产品实现合同管理程序FCC/QHSEP07经营管理处器材采购管理程序FCC/QHSEP08物资装备处工程分包管理程序FCC/QHS

42、EP09工程管理处施工生产过程管理程序FCC/QHSEP10工程管理处标识和可追溯性管理程序FCC/QHSEP11技术质量处顾客财产管理程序FCC/QHSEP12物资装备处工程/产品防护管理程序FCC/QHSEP13工程管理处监视和测量设备管理程序FCC/QHSEP14技术质量处8测量、分析和改进内部审核程序FCC/QHSEP15企业发展规划处工程/产品监视和测量管理程序FCC/QHSEP16技术质量处不合格品控制程序FCC/QHSEP17技术质量处不符合纠正和纠正措施控制程序FCC/QHSEP19安全环保处/技术质量处预防措施控制程序FCC/QHSEP20安全环保处/技术质量处/1.3FCC

43、最新内审计划附件：2011年度公司QHSE管理体系第二次内部审核计划2质量管理班子FCC在施工现场按GB/T19001-2000idt ISO9001：2008质量管理模式要求建立项目质量管理体系，按程序对各项质量活动进行有效控制，确保质量管理体系持续、有效、实际地运行。在工程建设中严格贯彻质量标准，加强自管、自控、自查，接受业主和地方质量技术监督部门的监督、检查和指导。2.1质量管理组织机构项目经理是本工程质量的直接责任人，对工程施工质量终身负责，对业主负责。项目经理部设四部、一站、一办。即工程部、技术质量部、经营部、供应部、技术质量部、安监站、综合办。质量管理体系组织机构如下：项目总工程师

44、安监站技术质量部项目经理经营部供应部工程部项目副经理综合办作业单位2.2职能部门、人员主要质量职责2.2.1项目经理项目经理是项目工程质量的第一责任者，代表公司履行合同。负责现场质量管理体系的建立，对重大质量问题做出决策。对工程质量组织抽查，保证工程项目质量计划的顺利实施。2.2.2施工经理负责组织工程项目施工生产并合理使用资源,负责器材采购控制和顾客提供器材的管理,负责项目经营管理和成本核算并组织项目决算工作。2.2.3项目总工程师代表项目经理行使质量管理和质量控制职权，在工程质量上向项目经理负责。主要负责质量管理体系正常运行管理，协调质量管理体系职能部门的相互关系，实施质量计划，保证工程质量，实现质量目标。对工程总体质量予以确认，批准纠正预防措施，