企业质量管理制度.doc

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1、 质量管理制度 （内部制度）保利建设开发总公司山东分公司质量部编制二一一年十二月目录第一章 总 则- 4 -第二章 分公司及各部门的质量责任制度- 4 -第三章 质量管理制度- 11 -第四章 技术交底制度- 13 -第五章 施工质量的检查与验收管理制度- 14 -第六章 技术资料管理制度- 16 -第七章 建筑材料、构配件、设备管理及商品混凝土管理制度- 17 -第八章 人力资源管理及培训制度- 19 -第九章 施工机具管理制度- 20 -第十章 投标及合同管理制度- 21 -第十一章 质量管理自查与评价制度- 22 -第十二章 质量信息和质量管理改进制度- 23 -第十三章 回访和质量保修

2、制度- 25 -第十四章 事故调查和处理制度- 25 -第十五章 创优目标及奖惩制度- 26 -第十六章 附 则- 33 -第一章 总 则第一条 为适应建筑业发展的要求,贯彻实施中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例以及相关法令、法规，保证建设工程施工质量,加强施工质量管理,提高经济效益和社会信誉,特制定本制度。第二条 贯彻落实“百年大计、质量第一”的方针，工程施工切实把工程质量摆在经济工作的首位，以质量求生存，以信誉求发展。第三条 贯彻建筑企业质量责任制，坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”工程施工质量验收原则，落实质量终身制。第四条 工程质量检查监督及管理部门应独立履行质量检

3、查、监督、控制、职责。各级人员必须支持质检部门和质检人员依章行使职权。第五条 制度如有与上级有关规定相抵触的内容以上级规定为准，各分公司、办事处、项目部依据本制度制定其具体实施细则。第二章 分公司及各部门的质量责任制度第一条、分公司的质量责任和义务1、分公司应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。禁止超越分公司资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。禁止分公司允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。2、分公司应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。建设工程实行总承包的，应当对全部建设工程质量负责；建设工程勘察、设计

4、、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责。3、必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。4、必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。5、必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。6、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料

5、，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。7、对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。8、应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。第二条、分公司总经理的质量责任：1、分公司总经理是第一质量责任者，对整个企业的工作质量、工程质量负全责。2、贯彻执行国家和各级政府制定的现行的方针、政策和各项法规。3、合理设置管理机构，健全各级全面质量管理保证体系。4、决策、审批分公司质量管理方针、制度、各级责任制。5、完善和加强企业质量管理的培训、教育体系6、加强企业质量管

6、理，强化质量意识，重视和支持质量否决权。7、领导、组织、检查企业内的质量管理和教育培训工作。完善持续改进措施。8、掌握质量动态，协调各部门质量工作关系。第三条、分公司副总经理的质量责任1、认真贯彻 “百年大计，质量第一”的方针，始终把质量放在管理工作的首位。2、执行现行的国家法律、法规、验收标准、企业标准。3、制订分公司的质量发展计划并具体组织实施。4、负责落实制订分公司质量责任制，分公司质量管理制度，并组织实施。协调分公司各级生产管理部门的工作关系，确保质量管理体系的有效运行。5、领导和组织分公司的质量管理检查工作。6、加强质量管理，强化质量意识，支持和行使质量否决权。7、掌握工程质量动态，

7、领导质量预控，确保质量目标的实现。8、对工程质量实行内控，协助总经理行使质量奖罚权。第四条、总工程师的质量责任1、制定和完善企业标准，并对企业质量技术工作进行具体组织、指导。2、负责分公司范围施工组织设计、专项方案的审批。3、组织制订创优工程的工程质量计划，并针对目标加以落实，制订具体技术措施。4、组织各项目广泛开展QC小组活动，通过职能机构使这项活动经常化。5、制订分分公司确保工程质量若干规定，并组织实施。6、负责组织对重大质量事故调查处理。7、加快企业技术进步，推广和应用工程建设新技术、新工艺。第五条、质量处的质量责任1、质量处是分公司质量管理的监督检查部门。2、认真收集贯彻执行国家、政府

8、部门有关质量的法规、法令、条例及企业标准。3、负责对分公司范围内各基层单位承建工程的工程质量进行监督检查，有权制止不按验收规范、设计图纸、技术规范施工，有权按规定对基层单位根据施工现场质量的优劣提出奖罚意见。4、参加质量计划、质量管理制度、质量责任制的编制和质量问题监督整改、验收。5、经常深入基层和施工现场，掌握和了解工程质量的动态，并帮助施工现场解决工程质量中存在的问题。6、协助项目部开展“三检”工作。7、及时向分公司主管生产的副总经理、总经理汇报全分公司工程质量情况。8、负责工程技术资料的检查、监督、归档和管理工作。9、参加工程的分部（子分部）工程验收和竣工验收。10、正确做好分公司内控评

9、定，负责竣工项目的售后服务工作。11、协助分公司有关部门开展QC小组活动。12、对本分公司施工工程中使用的监视和测量装置进行检查。第六条、施工技术处的质量责任1、施工技术处是质量管理的综合协调部门。2、负责指导并督促检查所属各工程分公司、项目部认真执行国家规范、规程及有关规定。3、负责开工报告的审批，督促抓好施工组织设计的实施、创优计划的实施、施工技术交底和过程控制。4、监督生产执行情况，做好施工前准备。5、参加直属项目部工程中间结构验收及竣工验收。6、负责指导、督促、检查项目部存在的问题进行纠正和预防措施，并予以落实整改。7、协助分公司开展QC小组活动。8、管理职工学校开展运行，组织职工全员

10、质量工作培训教育。9、参加与支持图纸会审和技术交底，参加质量事故的处理。第七条、总工程师办公室的质量责任1、总工程师办公室是质量管理的重要部门。2、负责指导并督促检查所属各工程分公司、项目部及施工现场认真执行国家规范、规程及有关规定。3、组织参加图纸会审，编制施工组织设计及施工方案。4、做好技术交底和技术措施工作。5、负责统计技术在质量管理上的应用与培训。6、对重大质量事故提出处理方案和技术性补救措施。7、负责分公司QC小组活动。8、抓好新工艺、新技术、新材料的推广应用。9、行使分公司全面质量管理部门的职责、建立分公司的质量体系并使之有效地运行。10、负责分公司质量体系第三方认证的组织工作，确

11、保分公司通过质量体系的复审和换证工作。11、负责分公司质量体系的宣传和培训，使分公司全体人员了解和贯彻分公司质量体系和各项管理标准。负责TQM工作落实。12、负责策划、组织和实施分公司管理评审和内部质量体系审核，对体系中存在的缺陷进行纠正和预防，并确保实施到位。13、负责分公司质量记录的控制和管理，使质量记录符合标准化和规范化要求。14、编制分公司年度质量计划和分公司长期质量管理计划。第八条、分公司办公室的质量责任。1、分公司办公室是提供人力资源，保障职工生活，解决后顾之忧的部门。2、合理安排各职能人员，搞好部门协调工作。3、贯彻按劳分配的原则，促进工作质量的提高。4、合理安排作息时间，丰富文

12、化生活。5、提供后勤服务。6、对职工进行思想教育，提高觉悟。7、组织职工进行岗位培训，技术培训，负责职工持证上岗及换证工作。8、负责机关管理人员的培训，职称评定工作。9、编制培训教育计划。第九条、财务处的质量责任。1、 财务处是提供资金的重要部门。2、建立、完善分公司财务管理制度，负责分公司财务收支活动管理工作。3、负责工程项目成本核算工作，做好经济分析。4、负责分公司对外、对内资金的结算工作，加快资金周转。5、负责分公司员工工资，福利补贴的发放工作。第十九条、安全处质量责任1、了解质量管理的法律法规，并贯彻执行。 2、安全施工专项方案实施应保证工程的施工质量，以质量求安全。3、根据工程的工程

13、质量计划，正确把握质量与安全生产工作关系，合理组织安全生产。第十一条、项目部经理、办事处主任的质量责任1、项目部经理、办事处主任是企业基层质量管理的全面组织者。对管辖范围内工程质量负全面责任。2、贯彻上级精神，执行分公司质量方针、质量管理制度、质量责任制，积极开展质量活动。3、制定项目部、办事处的质量目标、质量计划。因地制宜制订项目部、办事处的质量管理各项制度、责任制。4、健全质量管理机构，按要求落实设岗。5、正确处理质量与进度的关系。确保工程质量合格率100%，创优目标达到计划要求。6、组织质量大检查，坚持质量一票否决制，严格实施质量奖罚。7、积极推行QC小组活动，推广新技术、新工艺的应用。

14、第三章 质量管理制度第一条、分公司每季度进行一次质量综合考评，项目部、办事处对所属施工项目每月进行一次质量检查、评比。并建立质量责任制考核奖罚制度，对照质量奖罚制度严格奖惩。第二条、施工项目必须配齐检测工具，并建立台帐，施工班组应做到对施工的内容全部进行实测实量，严格按内控指标检查验收。第三条、做好图纸会审和设计技术变更联系工作，做好地基验槽、隐蔽工程验收及其它检查、验收，做好工程中间验收及单位工程综合质量验收。其中，地基与基础、主体分部和竣工工程质量验收必须报分公司核定。第四条、分公司实施创优工程目标管理。工程开工后15天内由项目部会同分公司工程质量管理部门根据合同要求及工程特点制定相应的创

15、优目标，由项目负责人制订创优计划和措施，经分公司工程质量管理部门审核后统一上报上级主管部门。各分公司（办事处）创优计划报公司备案。公司各级质量管理部门应严格把好工程质量关，严格执行规范标准，加强对质量人员的指导、培训，提高业务素质，维护质量人员的威信，真正做到有责、有权。第五条、公司、分公司、项目部工程管理部门负责组织学习国家颁发的有关法规和政策，传达、贯彻上级主管部门的有关文件精神，学习和推广新技术、新工艺，邀请有关专家和领导进行技术讲座和指导等。第六条、各级质量管理部门应充分考虑可能造成质量问题的因素和环节，做好控制和协调工作，将质量事故消灭在萌芽中。第七条、分公司要严格项目开工审批制度。

16、工程合同签订后，项目部必须按分公司管理规定办理有关手续，填写开工报告和开工安全生产条件审查表一式四份，送分公司工程管理部门审查并签署意见，再送相关部门审批，符合要求后方可正式开工。未经审批或审批不合格私自开工的，以违章施工论处。单位工程开工前要进行技术交底，做好图纸会审工作，编制好施工组织设计方案，明确施工顺序、质量要求及相应的技术措施。第八条、坚持“三级质量检测制度”，对检测结果及时作出记录，发现问题及时整改。并做好质量统计分析，持续改进工程质量。第九条、单位工程应挂牌施工，接受社会监督，施工现场应设置计量器具，并做好砼、砌筑砂浆的原材料过磅工作。进入施工现场的主要建筑材料应经施工员、质量员

17、材料员检验验收合格报监理认可后，方可使用。第十条、单位工程各分项工程施工前，必须进行书面技术交底，技术交底质量要求的内容要有针对性，对于采用新结构、新工艺的项目，技术交底中要详细说明，施工时要先做样板，验收合格后再全面铺开。对分包工程必须有书面的技术交底，并应督促分包单位对施工人员进行分项和分部的施工交底。第十一条、对技术素质差、工程（产品）低劣的班组和有关人员，质量员有权采取必要处罚措施，对严重违反操作规程的行为采取制止、纠正、停工整改、罚款直至辞退。第十二条、建立质量例会制度，把工程质量问题进行交流，群策群力，搞好工程施工质量。第十三条、施工现场试块、试件、材料的取样、制作、养护、送检必须

18、按规定执行由专人负责，送检人员必须经过培训并持证上岗，遵守真实、有效的原则，不弄虚作假，试验结果要及时报告项目技术负责人。第十四条、做好细部处理工作及成品保护工作。单位工程进入装饰阶段后，施工技术部门应采取相应措施，制订有关细部处理和成品保护工作的实施方案，并组织实施，有利于提高观感质量和整个单位工程质量的综合评定。第十五条、单位工程竣工验收前应提前15天上报分公司质量部门，进行质量内部预检，对预检中发现的质量弊病，项目部必须及时进行整改，并进行复验。第十六条、积极开展TQC活动，抓好全员质量意识教育，严格执行建设集团质量奖罚制度和质量内控指标，做好质量预控。第四章 技术交底制度第一条、施工组

19、织设计审批后，项目经理在开工前召集项目全体施工管理人员召开施工组织设计交底会议，由项目技术负责人介绍工程特点、难点、主要施工方法、施工进度、施工平面布置、安全生产、文明施工和其它项目管理措施以及现场规章制度等。第二条、技术交底应结合具体操作部位细致、全面地进行，同时以书面形式交底，要求字迹清楚、内容完整，并具有针对性。不同部位、不同工艺、不同工种、季节性施工均要分别予以交底，并要有交底人、被交底人，单位工程负责人签字。第三条、针对特殊工序要编制有针对性的作业指导书，每个工种，每道工序应进行各级技术交底。各工种班组长接受交底后，应组织工人进行认真讨论，保证施工意图正确无误地得到贯彻。第四条、未经

20、技术交底的分部分项工程不得任意施工。第五章 施工质量的检查与验收管理制度第一条、分公司应建立并实施施工质量检查制度。应规定各管理层次对施工质量检查与验收活动进行监督管理的职责和权限。检查和验收活动应由具备相应资格的人员实施。应按规定做好对分包工程的质量检查和验收工作。应配备和管理施工质量检查所需的各类检测设备。第二条、施工质量检查分公司应对施工质量检查进行策划，包括质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录。策划结果应按规定经批准后实施。对质量检查记录的管理应符合相关制度的规定。项目经理部应根据策划的安排和施工质量验收标准实施检查。分公司应对项目经理部的质量检查活动进行监控。第三条、 施工质

21、量验收分公司应按规定策划并实施施工质量验收。施工企业应建立试验、检测管理制度。应在竣工验收前，进行内部验收，并按规定参加工程竣工验收。应对工程资料的管理进行策划，并按规定加以实施。工程资料的形成应与工程进度同步。施工企业就好按规定及时向有关方移交相应资料。归档的工程资料应符合档案管理的规定。第四条、 施工质量问题的处理分公司应建立并实施质量问题处理制度，规定对发现质量问题进行有效控制的职责、权限和活动流程。应对质量问题的分类、分级报告流程作出规定，按照要求分别报告工程建设有关方。应对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，并应对质量问题的处理结果进行检查验收。应保存质量问题的处理和验收记

22、录，建立质量事故责任追究制度。第五条、 检测设备管理分公司应按照要求配备检测设备。检测设备管理应符合下列规定：根据需要采购或租赁检测设备，并对检测设备供应方进行评价；使用前对检测设备进行验收；按照规定的周期校准检测设备，标识其校准状态并保持清晰，确保其在有效检定周期内方可用于施工质量检测，校准记录应予以保存；对国家或地方没有校准标准的检测设备制定相应的校准标准；对设备进行必要的维护和保养，保持其完好状态。设备的使用、管理人员经过培训；在发现检测设备失准时评价已测结果的有效性，并采取相应的措施；对检测设备所使用的软件在使用前的确认和再确认予以规定。第六条、项目部针对隐蔽工程的检查验收1、隐蔽工程

23、应在施工班组自检合格的基础上，由项目部有关质量管理人员组织检查验收。检查内容是否符合规范要求和设计文件要求；原材料规格、型号、数量、部位及实测合格率。对不符合规范要求、企业标准要求和设计文件要求的，由施工班组限期整改，并通过复检。2、在项目部有关质量管理人员检查合格的基础上，通知业主和监理分公司组织检查，对不合格项由施工班组限期整改，并通过复检。3、按有关规定政府质量监督机构必须到场验收的部位，由监理公司通知和安排验收,验收合格后由监理公司开具有关手续后方可进行后续施工，同时填写隐蔽工程验收记录。4、隐蔽工程验收记录由施工员（技术员）填写，参加验收的责任人员签字（设计、监理、业主、施工），并加

24、盖公章，重要分部或特殊部位的验收还需有隶属单位工程管理部门盖章，并由资料员存入工程技术档案。第六章 技术资料管理制度第一条、各项技术资料应按国家建设工程项目管理规范（GB/T50326-2001）、建设工程文件归档整理规范（GB/T50328-2001）要求整理，省内项目部必须使用浙江省工程建设质量安全监督总站编制建筑工程施工质量验收检查用表。其它省市使用的施工质量验收检查用表应符合当地的有关规定。第二条、单位工程技术资料应做到及时、全面、真实、准确、有效。项目材料员应及时提供完整、有效的材料质保单。项目资料员应及时收集、整理、汇总有关资料 。第三条、单位工程竣工后，技术资料应符合相应要求后才

25、能交付验收，每一检验批验收时，须提供质保书、试验报告单、自检记录、技术复核记录给质量员，并在自检人员签字的基础上才能验收。整理的资料（包括格式、页面、书写、签章、装钉等）应符合归档要求。第四条、工程的施工技术资料竣工后30日内交分公司质量处审查存档，分公司、办事处负责监督和协助项目部做好技术资料检查归档，合格后上交分公司质量处，未设办事处的项目，由项目部直接上交分公司质量处审查。第五条、上交分公司的资料需原件，必须装订成册，建立总分目录，厚度控制在40mm以内，并装入档案盒。装订采用线绳三孔左侧装订，装订时必须剔除金属物。第六条、所有竣工图应加盖竣工图章，不同幅面的工程图纸应按技术制度复制图的

26、折叠方法GB/10609.389统一折叠成A4幅面图标栏露在外面。第七条、总包单位应及时检查、收集、汇总各分包单位工程技术资料，总包范围内所有资料必须一同上交分公司存档。第七章 建筑材料、构配件、设备管理及商品混凝土管理制度第一条、分公司应根据施工需要建立并实施建筑材料、构配件和设备管理制度。第二条、建筑材料、构配件和设备的采购分公司应根据施工需要确定和配备项目所需的建筑材料、构配件和设备，并应按照管理制度的规定审批各类采购计划。计划未经批准不得用于采购。采购计划中应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排。分公司应对供应方进行评价，合理选择建筑材料、构配

27、件和设备的供应方。对供应方的评价内容应包括：经营资格和信誉；建筑材料、构配件和设备的质量；供货能力；建筑材料、构配件和设备的价格；售后服务。第三条、分公司应在必要时对供应方进行再评价。对供应方的评价、选择和再评价的标准、方法、和职责应符合管理制度的规定，并保存相应的记录。分公司应根据采购计划订立采购合同。第四条、 建筑材料、构配件和设备的验收分公司应对建筑材料、构配件和设备进行验收。必要时，应到供应方的现场进行验证。验收的过程、记录和标识应符合有关规定。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。分公司应按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全

28、与环保的要求。第五条、 建筑材料、构配件和设备的现场管理分公司应在管理制度中明确建筑材料、构配件和设备的现场管理要求。应对建筑材料、构配件和设备进行贮存、保管和标识，并按照规定进行检查，发现问题及时处理。应明确对建筑材料、构配件和设备的搬运及防护要求。应明确建筑材料、构配件和设备的发放要求，建立发放记录，并具有可追溯性。第六条、 发包方提供的建筑材料、构配件和设备分公司应按照有关规定和标准对发包方提供的建筑材料、构配件和设备进行验收。分公司对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，应做好记录并及时向发包方报告，按照规定处理。第七条、项目部对材料的管理1、材料采

29、购必须在合格材料供方名录内采购，当生产急需时，应经项目经理或工程技术负责人批准、签字允许后方可在名录外采购。2、项目部对工程材料、设备等物资的送货单位进行核对，确认物品规格、数量、验收证件，检查外观质量，填写并保存进货验收记录。3、对需要复试的材料（如钢筋、水泥等）按照有关规定取样送法定检测单位进行试验，样品试件应符合国家、行业有关技术规定，未经检验或检验不合格的物资设备按照不合格/不符合控制程序进行处理。4、入库材料应由有关责任人和仓库保管员负责入库验收。验收内容为材料的类别、型号、规格、数量以及采购物质的合格证明等。5、现场堆放材料应符合规定要求，做到堆放整齐，保护良好，并做好产品标识和检

30、验状态标识。6、易燃易爆物品应有专门仓库、专人保管登记领用。第八章 人力资源管理及培训制度第一条、分公司应建立并实施人力资源管理制度。分公司的人力资源管理应满足质量管理需要。应根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划。第二条、 人力资源配置分公司应以文件的形式确定与质量管理岗位相适应的任职条件，包括：专业技能；所接受的培训及所取得的岗位资格；能力；工作经历。分公司应按照岗位任职条件配置相应的人员。项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。分公司应建立员工绩效考核制度，规定考核的内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为资源管理评价和改进的依据。第三条、培训分公司

31、应识别培训需求，根据需要制定员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。施工企业对员工的培训应包括：质量管理方针、目标、质量意识；相关法律、法规和标准规范；施工企业质量管理制度；专业技能和继续教育。分公司应对培训效果进行评价，并保存相应的记录。评价结果应用于提高培训的有效性。第九章 施工机具管理制度第一条、分公司应建立施工机具管理制度。对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。第二条、施工机具配备分公司应根据施工需要配备施工机具，配备计划应按规定经审批后实施。分公司应明确施工机具供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并

32、收集相应的证明资料和保存评价记录。评价的内容包括：经营资格和信誉；产品和服务的质量；供货能力；风险因素。分公司应依法与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具质量及服务的要求。分公司应对施工机具进行验收，并保存验收记录。根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实施，安装后的施工机具经验收合作后方可使用。第三条、 施工机具使用分公司对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合相关规定的要求。第十章 投标及合同管理制度1、分公司应建立并实施工程项目投标及工程承包合同管理制度。应依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同改造情况进行监控。2、投标及签约分公司应在投标及签约前，明确工

33、程项目的要求，包括：发包方明示的要求；发包方未明示、但应满足的要求；与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求；其他要求。分公司应通过评审在确认具备满足工程项目要求的能力后，依法进行投标及签约，并保存评审、投标和签约的相关记录。3、合同管理分公司应使相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录。对施工过程中发生的变更，应以书面形式签认，并作为合同的组成部分。对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合相关规定，与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施。及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进。在合同履行的各阶段，应与发包方或其代表进行有效沟通。第十一章 质量管

34、理自查与评价制度1、分公司应建立质量管理自查与评价制度，对质量管理活动进行监督检查。施工企业应对监督检查的职责、权限、频度和方法作出明确规定。2、 质量管理活动的监督检查与评价分公司应对各管理层次的质量管理活动实施监督检查，明确监督检查的职责、频度和方法。对检查中发现的问题应及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。监督检查的内容包括：法律、法规和标准规范的执行；质量管理制度及其支持性文件的实施；岗位职责的落实和目标的实现；对整改要求的落实。分公司应对项目经理部的质量管理活动进行监督检查，内容包括:项目质量管理策划结果的实施；对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；合同的履行情

35、况；质量目标的实现。3、分公司应对质量管理体系实施年度审核和评价。施工企业应对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。质量管理审核人员的资格应符合相应的要求。分公司应策划质量管理活动监督检查和审核的实施。策划的依据包括：各部门和岗位的职责；质量管理中的薄弱环节；有关的意见和建议；以往检查的结果。4、分公司应建立和保存监督检查和审核的记录，并将所发现的问题及整改的结果作为质量管理改进的重要信息。5、分公司应收集工程建设有关方的满意情况的信息，并明确这些信息收集的职责、渠道、方式及利用这些信息的方法。第十二章 质量信息和质量管理改进制度1、分公司应采用信息管理技术，通过质量信息

36、资源的开发和利用，提高质量管理水平。应建立并实施质量信息管理和质量管理改进制度，通过对质量信息的收集和分析，确定改进的目标，制定并实施质量改进措施。应明确各层次、各岗位的质量信息字处理和质量管理改进职责。分公司的质量管理改进活动应包括：质量方针和目标的管理、信息分析、质量管理体系评价、纠正与预防措施等。2、分公司应明确为正确评价质量管理水平所需收集的信息及其来源、渠道、方法和职责。收集的信息应包括：法律、法规、标准规范和规章制度等；工程建设有关方对施工企业的工程质量和质量管理水平的评价；各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果；施工企业质量管理监督检查结果；同行业其他施工企业的经验教训；

37、市场需求；质量回访和服务信息。3、分公司应总结项目质量管理策划结果的情况，并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。3、分公司保管理层次应按规定对质量信息进行分析，判断质量管理状况和质量目标实现的程度，识别需要改进的领域和机会，并采取改进措施。施工企业在分析过程中，应使用有效的分析方法。分析结果应包括：工程建设有关方对施工企业的工程质量、质量管理水平的满意程度；施工和服务质量达到要求的程度；工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会；与供应方、分包方合作的评价。4、分公司最高管理者应按照规定的周期，分析质量管理体系运行的状况，提出改进目标和要求。质量管理体系的评价包括：质量管理体系

38、的适宜性、充分性、有效性；施工和服务质量满足要求的程度；工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；潜在问题的预测；工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；资源需求及要求的程度。5、分公司应根据对质量管理体系的分析和评价，提出改进目标，制定和实施改进措施，跟踪改进的效果；分析工程质量、质量管理活动中存在或潜在问题的原因，采取适当的措施，并验证措施的有效性。6、分公司可根据质量管理分析、评价的结果，确定质量管理创新的目标及措施，并跟踪、反馈实施结果。应按规定保存质量管理改进与创新记录。第十三章 回访和质量保修制度第一条、分公司、办事处组织对本单位上年度竣工的单位工程进行回访和顾客满意度的检测、分析、改

39、进，并做好记录，上报分公司质量处存档。顾客的意见、投诉的处理应作好记录。第二条、属于保修范围的，项目承包人在接到保修通知之日起7天内必须派人处理。对顾客的投诉，在接到投诉后三天内必须进行回访和服务，上门实地察看，并落实必要的人、财、物。第三条、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。质量保修完成后由发包人组织验收，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。第四条、凡属保修期外的工程维修，应根据实际情况与顾客商洽，落实维修经费后，由分公司、办事处派专人进行

40、修理。第十四章 事故调查和处理制度第一条、发生工程质量事故，必须及时如实上报，不得隐瞒，并报质监站及有关部门及时处理解决。第二条、发生一般质量事故，由分公司组织人员查明原因，分清责任，填写工程质量事故报告表一式二份，分公司、项目部各留存一份。第三条、发生重大工程质量事故的，分公司应立即向建设集团汇报，并填写重大质量事故报告表一式三份。事故发生后，分公司要及时组织有关人员查明原因，分清责任，提出处理意见，相关部门要协助工程部门开展工作，并报有关部门备案。第十五章 创优目标及奖惩制度第一条、优质工程奖励1、 工程质量获得国家“鲁班奖”，奖励100万元。2、 工程质量获得省（直辖市）级优质工程奖（如

41、浙江省钱江杯），奖励15元/平方米（建筑面积），最高奖励不超过40万元。3、 工程质量获得地市级优质工程奖（如金华双龙杯，杭州西湖杯），奖励8元/平方米（建筑面积），最高不超过15万元。4、 工程质量获得县（县级市）级优质工程奖，奖励3元/平方米（建筑面积），最高奖励不超过5万元。5、 工程主体质量获得省（直辖市）级优质结构工程奖，奖励10元/平方米（建筑面积），最高奖励不超过20万元。6、 工程主体质量获得地市级优质结构工程奖，奖励5元/平方米（建筑面积），最高不超过12万元。7、 同一只工程的质量按最高奖计算，同一类别不重复累计；主体结构工程优质与竣工工程质量奖可重复计算。8、 工程质量受

42、上述规定以外的特殊奖，视具体情况参照奖励。9、 参与受奖工程分项施工的应在文件中有明确参建单位，参与施工的奖励为上述奖励的1/5计。10、 受奖工程均以颁奖主管部门的文件为准。11、 获得装饰优质工程奖励，按规模大小，受奖级别参照奖励。第二条、省市大检查通报的奖罚1、 在省（直辖市）级质量大检查中通报表扬（有企业冠名）的工地，奖励5000元。2、 在地区（地级市）级质量大检查中通报表扬（有企业冠名）的工地，奖励2000元。3、 在省（直辖市）级质量大检查中通报批评的工地，罚款4万元。4、 在地区（地级市）级质量大检查中通报批评的工地，罚款2万元。5、 上述同一通报中，质量与安全双重表扬的，奖励

43、按一项计；质量与安全双重批评的按条文重复罚款计。第三条、新闻暴光的罚款1、 受新闻电视台暴光批评的工地每次罚款10000元。2、 受报纸暴光批评的工地每次罚款10000元。第四条、技术资料和保修管理1、工程竣工验收备案后，一套技术原件应在一个月内上交分公司存档，如未上交，按每平方米4元计算押金，年终结算时给予预扣，一年结算一次。2、每年上交资料截止时间为次年一月十日。3、由于项目部原因，若资料不能上交分公司存档，押金作罚款处理。项目部不予经济决算。4、竣工工程必须按照分公司质量保修制度进行保修，如项目负责人未按规定要求进行回访保修，资料押金、保修金不予返还，项目部不予经济决算。第五条、工程质量

44、奖励基金的奖罚1、根据分公司责任承包书或合同，质量奖励基金按照工程总造价的0.5%提取，奖罚按决算总造价计算。2、内控评定按观感70%，平时检查30%考虑汇总，按项目的得分分档返回或罚款。3、本奖罚单独实施，不包括大检查奖罚和平时罚款。第六条、质量管理处罚1、项目部无项目部的质量管理制度，罚款1000元。(必须包含图纸会审、设计修改、技术交底、施工组织设计编制和审批、工序交接、质量检查评定、质量奖罚、质量例会、工程实体检验检测、总包对分包质量管理、工程质量问题处理等制度)2、项目部无详细的质量计划，罚款200元。3、项目部质量员、资料员无证上岗，各罚款500元。4、项目部与分包无质量责任书，罚

45、款500元。5、施工用的测量计量工具未按规定进行强制性检定的，每一件（项）罚款100元；施工现场缺测量计量工具，每一件（项）罚款200元。第七条、施工质量问题处罚1、钢筋表面严重生锈，有油渍、漆污每处罚款100元。钢筋安装不符合规范及设计要求，每一个（处）罚款300元。2、混凝土现场搅拌没有挂级配牌或无过磅及记录，罚款100元。混凝土施工缝不符合规范或设计要求留置，每处罚款200元。拆模试块不是同条件养护的每组罚款100元。混凝土试块有多余或空白,每组罚款200元。3、防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件处渗漏，每处罚款100元。4、现浇结构构件截面尺寸偏差不符合规范规定的，每

46、处罚款100元。5、砌筑砂浆拌和时不挂牌或不按设计配合比，每发现一次(处)罚款50元；如以上两种情况同时发现，每发现一次(处)罚款100元。6、砌体工程的砂浆饱满度抽查三组，其中一组或一组以上不符合规范要求，罚款500元处理。7、砌体留直槎不按规定留拉结筋，或拉结筋不符合规范要求，每处罚款50元。8、砌筑时发现干砖上墙，罚款500元。9、承重墙体使用断裂小砌快，每处罚款100元；小砌快未底面朝上反砌于墙上的，每处罚款100元；施工时所用的小砌快产品龄期未到28天的，罚款100元。10、构造柱处砌体未按规定留马牙槎，每处罚款50元。11、砖墙上留置洞口宽度超过30cm未设过梁板或过梁搁置长度小于

47、120MM，每处罚款50元。12、阳台砖墙和扶手与墙体的连接部位未按规定采取可靠的连接措施，每处罚款50元。13、除门洞口外，对厕所四周隔墙下口未按规定做砼翻口且高度小于120mm的，每处罚款100元。14、地坪严重起壳、起裂、起砂面积大于200cm2，每处罚款50元。15、凡踢脚线空鼓长度超过30cm，每处罚款30元。16、多空砖上安装门窗樘用射钉固定的，每樘罚款50元。17、铝合金、塑钢门窗边框渗水，每处罚款50元。18、管道后墙面未粉刷或严重不平，每发现一处（间）罚款50元。19、外墙面砖、室内瓷砖、地砖起壳空鼓面积超过1m2，每处罚款50元。20、屋面、卫生间等有防水要求的房间，渗漏不论范围大小，每处罚款200元。21、墙体表面留置水平沟槽或横向开槽不符合规范规定的，每