上海现代建筑设计（集团）有限公司版《质量手册》.doc

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1、质量手册 版次：A修订码：0章节：前言上海现代建筑设计（集团）有限公司 页次：1/3 前 言0前言0.1公司简介上海现代建筑设计（集团）有限公司是一家以建筑设计为主的现代科技型企业，由拥有近50年悠久历史和辉煌业绩的华东建筑设计研究院和上海建筑设计研究院于1998年3月联合组建而成。集团旗下拥有20余家专业机构和公司，在国家建设部1999、2000年度全国勘察设计单位综合实力测评的前100名中跻身于前3名，2000年被美国ENR工程新闻记录列入世界最大200家国际工程设计公司之一。集团现有职工2100余人，其中拥有中国工程院院士2名、国家设计大师3名，国家一级注册建筑师、结构工程师450余名，

2、注册造价工程师、注册监理工程师各46名，高级工程师500余名，有突出贡献的中青年专家和享受政府特殊津贴的专家60多名，其他各专业技术人员共1930余名，技术力量雄厚。集团业务领域涵盖工程项目建设全过程咨询服务，包括规划、建筑、结构、机电、建筑声学、市政设计，工程总承包、项目管理、工程监理、环境与装饰设计、工程地质勘察、项目可行性研究、科技咨询、投资开发等。2001年度全集团完成经营实收4.8亿。集团累计完成了3万余项工程的设计与咨询，创作成果遍及全国29个省市及20余个国家和地区，其中600余项工程设计、科研项目和标准设计获国家、省（市）级优秀设计和科研进步奖，在建国五十周年上海经典建筑评选中

3、，集团设计或与境外单位合作设计的项目，占金、银、铜奖30项中的25项（其中金银奖各10占9），其中东方明珠、金茂大厦、上海大剧院、上海博物馆、上海图书馆、上海八万人体育场、上海浦东国际机场、上海科技城、上海陆家嘴金质量手册 版次：A修订码：0章节：前言上海现代建筑设计（集团）有限公司 页次：2/3 融贸易区规划设计令人瞩目。集团在北京、重庆、深圳、西安、海南、厦门、大连、苏州、新加坡、香港等地设有分院（公司）或办事处。并与美国、加拿大、英国、法国、德国、澳大利亚、日本、新加坡、韩国、香港、台湾等国家和地区的设计机构合作设计项目达300多项。集团的专业设计人员以精湛的技艺和先进的建筑技术，将古典

4、与现代、艺术与商业、舒适与功能、美感与科技完美地结合在一起，赋予建筑独特的风格和超凡的魅力，在最大程度上满足客户的需求。集团隶属的建筑设计公司 华东建筑设计研究院有限公司、上海建筑设计研究院有限公司以及使用现代建筑设计集团有限公司资质的单位都已分别获得了质量体系的认证。0.2 手册的管理0.2.1 本手册由集团公司技术发展部负责制订和修改，经集团公司总经理审批后，以正式文件形式向使用集团公司设计资质的单位职工发布。这些单位可以直接运用“上海现代建筑设计（集团）有限公司”的质量手册，质量体系程序文件和质量体系作业文件；也可以在遵循“集团”质量方针和质量目标的前提下，根据各设计单位的管理特点，编制

5、适合于本单位的质量体系程序文件和质量体系作业文件。经本单位的总经理批准后发布。0.2.2 本手册分“受控”与“不受控”两种状态。 0.2.3 手册“受控”本统一编号，登记后发放，发放的范围是集团公司中有关部门领导和设计单位需要发放的对象。发放后实行跟踪，持有人应妥善保管，由技术发展部负责跟踪更改，更换版本时，收回原版本。0.2.4 手册“不受控”本，根据需要发放，在手册封面上加盖“不受控”标记，发出后不跟踪，不收回。0.2.5 手册某章节更改应在更改页明列，手册更换版本须填写履历表，经集团总经理批准。新版本一经发布，旧版本即行作废。质量手册 版次：A修订码：0章节：前言上海现代建筑设计（集团）

6、有限公司 页次：3/3 0.3 本手册由技术发展部归口管理。 本手册修订人：苏信伟 龚 曦 蔡为娟 丁文军 本手册审定人：曹嘉明 高承勇 苏信伟 本手册批准人：张 桦质量手册 版次：A修订码：0章节：说明上海现代建筑设计（集团）有限公司 页次：1/1 手 册 说 明1 范围和选用领域11 本手册阐述集团公司的质量方针和质量目标，是描述质量管理体系的文件，要求集团中从事建筑工程设计、咨询的单位，对每一项与质量有关的活动，都按文件规定的程序进行，控制不合格的产生，确保向顾客提供合格产品，并通过对过程的持续改进，使顾客满意。12 本手册适用于使用“上海现代建筑设计（集团）有限公司”设计资质的单位（简

7、称设计公司或设计院）承接各类工业与民用建筑的建筑、结构、机电设计及城市规划设计（以下简称“建筑工程设计”）13 本手册用于集团公司及使用集团设计资质的单位的内部质量管理，也适用于向顾客证实集团公司的质量保证能力与认证机构对集团公司质量管理体系的认证。2 编制依据ISO9000: 2000 质量管理体系基础和术语ISO9001: 2000 质量管理体系要求上述标准所包含的条文，通过在本手册中引用构成手册的条文，所有的标准都会被修订，手册将使用上述标准的最新版本。3术语和定义 本手册采用ISO9000: 2000质量管理体系基础和术语中的术语和定义。质量手册 版次：A修订码：0章节：4上海现代建筑

8、设计（集团）有限公司 页次：1/1 4质量管理体系41 总则集团公司根据ISO9001: 2000 质量管理体系要求标准建立、实施并保持文件化的质量管理体系，通过对管理职责，资源管理，产品的实现，测量、分析和改进四个过程的控制管理，确保集团下属各设计公司（设计院）的建筑工程设计符合规定的要求。42 文件要求集团公司的质量管理体系文件分为三个层次，依次为质量手册、质量体系程序文件和作业指导书等其他质量文件。这些文件在实施过程中会被修订，查阅时请先阅读更改版本记录，注意使用最新版本。42 . 1 质量手册：描述集团公司的质量方针及根据ISO9001: 2000 质量管理体系要求标准来描述设计公司（

9、设计院）质量体系的概况。质量手册的附录中附有程序文件目录清单。42 . 2 程序文件：描述为实施质量体系要求所涉及的主要质量活动的程序。42 . 3 其他质量文件：描述部门或项目在质量活动中的详细作业文件及质量体系运行记录（包括“项目手册”）。42 . 4 集团公司制订、执行文件控制程序。对质量管理体系所要求的文件都予以控制。文件可采用任何形式或类型的媒体。记录是一种特殊类型的文件。因此文件控制程序已符合ISO9001：2000版标准中4.2.3文件控制与4.2.4记录控制要求，凡ISO9001：2000版标准中提到的“记录应予以保持之处”，必须按标准中4.2.4要求留下说明体系有效运行的可追

10、溯性的记录。集团公司的受控文件范围包括：质量体系文件、设计产品文件和适当范围的外来文件（包括涉及法规、标准、设计选用的计算机应用软件的有效版本目录及顾客/业主提供的文件、资料等）。质量手册 版次：A修订码：0章节：5上海现代建筑设计（集团）有限公司 页次：1/8 5管理职责51 管理者的承诺本公司总经理通过以下活动，对公司建立、实施的质量管理体系并持续改进有效性的承诺提供证据。 a) 对全公司的员工进行质量意识教育，使其认识到公司的产品与服务对满足顾客和法律、法规要求的重要性； b) 制订质量方针和质量目标并组织实施； c) 进行管理评审，以评价质量管理体系的适应性、充分性和有效性； d) 确

11、保为实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性所开展的各项质量活动获得所必要的资源。52 以顾客为关注焦点总经理指定技术与经营管理部门定期研究顾客的需求和期望，通过执行设计产品质量与服务质量测评程序，不断地了解顾客/业主对设计产品实现全过程中的满意程度，通过对设计全过程的质量监控，将顾客的需求和期望转化为设计的目标，以持续改进建筑工程设计的产品质量和服务质量，并使顾客满意。53 质量方针集团公司的质量方针是“精心设计、勇于创新、优质服务、信守合同”54 策划54 . 1 质量目标集团公司的质量目标是：1、 精心设计，确保施工图设计100%符合建筑法规、标准的要求；2、 勇于创新，确保每届上海市优

12、秀设计评选中有集团公司设计的产品获奖；3、优质服务，以不断地理解顾客的需求，积极配合施工，定期组织工程回访等方式及时满足顾客的要求和期望；质量手册 版次：A修订码：0章节：5上海现代建筑设计（集团）有限公司 页次：2/8 4、 守合同，确保合同履约率 95%，不断改进服务质量使顾客满意。542 质量管理体系策划5421总经理授权技术部根据本公司的特点策划质量管理体系；对质量管理体系所要求的过程、资源、验证活动、持续改进及所需的质量记录都要形成相应的程序文件和作业文件。上述文件属于集团公司员工必须遵循的质量法规文件，属于受控文件。54 . 2 . 2 为保持质量管理体系的完整性，在对集团公司质量

13、管理体系作任何变更、进行策划和实施时，必须经过评审并由总经理或其委托的代表的批准。55 质量体系的管理55 . 1 职责和权限本公司以下列图框与质量职能分配表方式描述质量体系的管理质量手册 版次：A修订码：0章节：5上海现代建筑设计（集团）有限公司 页次：3/8 5.5.1.1 集团公司的质量管理体系组织机构设置框图总经理总建筑师管理者代表总工程师总经理办公室技术发展部经营管理部组织人事部综合部华东建筑设计研究院有效公司上海建筑设计研究院有效公司建筑设计部江欢成设计事务所环境与建筑装饰设计研究院都市建筑与住宅设计研究院上海现代华盖建筑设计有限公司上海华设工程咨询有限公司上海华东建筑设计工程咨询

14、顾问公司质量手册 版次：A修订码：0章节：5上海现代建筑设计（集团）有限公司 页次：4/8 5. 5 . 1 . 2 集团公司对所有从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，均规定其职责和权限，并明确相互关系。 a. 总经理职责 全面负责集团公司的生产、技术、经营管理工作； 主持制订质量方针，在各相关职能和层次上建立质量目标，保证各部门都能得到沟通，使职工都能理解并贯彻执行； 主持管理评审，决定质量管理体系的改进措施； 任命管理者代表。 b.副总经理职责受总经理委托:组织制订集团公司的生产发展计划； 主持重大工程项目的对外洽谈、合同评审和协调工作； 负责分管的重大工程方案投标； 审查生产计划

15、统计报表； 组织制订设计公司技术发展规划、技术标准和规定；制订科技创新规划； 协助总经理负责质量管理体系的实施和保持工作； 审查全员技术培训计划和年度计划；组织审查技术进步计划。组织新技术、新材料、新工艺、新设备的开发应用工作。 c. 总建筑师、总工程师（副总建筑师、副总工程师）职责 贯彻国家、地方的法规和技术政策；制订公司科技创新和技术发展规划；审定集团公司的各项技术规定、技术措施和通用图；质量手册 版次：A修订码：0章节：5上海现代建筑设计（集团）有限公司 页次：5/8 负责分管重大工程设计和重大科研项目中的关键技术； 审定分管重大工程的技术条件、设计方案、初步设计文件和主要施工图； 审定

16、标准设计、重要科研项目的提纲及试验方案，主持鉴定科研成果； 审查设计质量检查报告； 在设计质量管理中贯彻ISO 9001标准。 d. 总经理办公室职责 协助总经理拟订管理评审计划。e. 技术发展部职责协助总师编制公司的技术发展规划； 组织编制公司的技术标准和规定； 组织科研、业务建设及其成果的质量审核和评定； 研究和处理重大质量问题，提出质量改进的措施； 配合实施技术培训、业务学习及学术交流； 定期汇总设计质量检查情况，发布质量信息； 定期发布设计选用的标准、规范的有效版本目录； 定期发布设计选用的计算机应用软件的有效版本目录。 组织编制、修改质量体系文件； 组织实施管理评审工作； 组织内部质

17、量审核工作； 负责质量体系文件的管理； 负责质量体系的教育培训。 负责公司内质量体系的有关事宜与外部各方的联络。f. 经营管理部职责 负责设计咨询业务的生产计划、统计分析和经营管理；质量手册 版次：A修订码：0章节：5上海现代建筑设计（集团）有限公司 页次：6/8 组织和协调合同评审活动； 监督检查合同履约情况； 协助相关部门负责工程设计产品的出图标识； 负责处理顾客/业主的各种反馈信息； 负责供方（分承包方）资格的评定及控制。 g. 组织人事部职责负责人力资源需求分析；合理配置人力资源；制订教育培训计划；负责技术岗位职务聘任或任免工作。 h. 综合部职责 组织实施岗位资格的教育培训工作；组织

18、对技术人员的技术职务与资格评定。负责设计公司质量记录的收集、整理、编目、归档、保管和处理。 i. 专家咨询部（总工办） 负责使用集团公司设计资质各设计公司（设计院）的技术与质量管理事务。j. 设计公司职责 对设计项目实施过程的各项质量活动进行控制； 对设计过程中的不合格项进行控制，并落实纠正措施；对顾客/业主提供的资料进行验证，履行合同规定的各种服务工作。5. 5 . 2 管理者代表总经理委派一位副总经理担任管理者代表，其职责为：a. 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b. 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；质量手册 版次：A修订码：0章节：5上海现代建筑设计（集团

19、）有限公司 页次：7/8 c. 确保在集团公司内提高满足顾客要求的意识。5. 5 . 3 内部沟通为促进集团公司内部各部门和业务项目间的信息交流，集团公司建立并保持设计联络程序，以确保对质量管理体系的有效性进行沟通。5. 6 管理评审 管理评审每年一次（必要时可增加频次），由集团总经理主持。评审的目的是确保集团公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。总经理办公室协助集团总经理拟定管理评审计划，组织实施管理评审。评审的具体要求见质量体系评审程序。 质量手册 版次：A修订码：0章节：5上海现代建筑设计（集团）有限公司 页次：8/8 质量体系要求及质量职能分配表序号章号ISO9001：2000

20、质量体系 要求总经理管 代理者 表总 办经 公理 室经 管 理营 部技 发 展术 部组 人 事织 部综合部设计公司14.2.3文件控制24.2.4记录控制35管理职责46资源管理56.1资源的提供66.2人力资源76.3基础设施86.4工作环境97产品实现107.1产品实现的策划117.2与顾客有关的过程127.3设计和开发137.4采购（分成包）147.5生产和服务提供158测量分析和改进168.1总则178.2监视和测量188.3不合格品控制198.4数据分析208.5改进注： 负责部门/人员 主要协同部门/人员 关联部门质量手册 版次：A修订码：0章节：6上海现代建筑设计（集团）有限公司

21、 页次：1/2 6 资源管理6. 1 资源的配备 集团公司为实施并保持质量管理体系和满足顾客要求配备必需的资源。6. 2 人力资源6.2.1 为确保质量管理体系中规定职责的人员具备胜任岗位的资格与能力，集团公司制订了各级人员的任职条件，有计划的组织培训，并定期发布任职人员的名单。6.2.2 意识和能力培养集团公司制订下列规定以确保各岗位人员，在教育、培训、技能和经验方面符合要求。1技术岗位资格要求2设计及验证人员的岗位资格和职责规定3职工教育管理的规定4注册建筑师管理办法5注册结构工程师管理办法6.3 设施为确保产品和服务的实现，本集团下属各公司向承担建筑工程设计项目的有关部门和人员提供以下设

22、施：a. 办公场所；b. 必要的办公家具和文具；c. 计算机、设计选用的应用软件及制作设计文件所需的外围设备；d. 必要的通讯设施和交通工具。质量手册 版次：A修订码：0章节：6上海现代建筑设计（集团）有限公司 页次：2/2 6.4 工作环境为确保产品和服务的实现，本集团下属各公司必须为承担建筑设计项目的有关部门和人员提供符合职业安全卫生要求的工作环境并要求职工遵守行业的职业道德。质量手册 版次：A修订码：0章节：7上海现代建筑设计（集团）有限公司 页次：1/6 7 产品的实现7.1 产品实现的策划7.1.1 为策划产品的实现，设计公司（设计院）根据下列各项要求策划产品的实现过程并由工程项目设

23、计总负责人记录在“设计大纲”中：a. 确保产品的质量目标和要求（包括应能满足顾客和法律法规的全部要求）；b. 确定产品实现所需的过程，实现过程所需的人力资源、设备以及过程运行需建立的过程文件，以确保过程有效运行并得到控制；c. 确定实现过程的输出要求，将产品实现过程的输出对照输入的要求加以验证或确认，并以质量记录形式予以保存。对常规的建设工程项目，设计和开发的策划（7.3.1）已经满足产品的策划要求了，其输出文件为“设计大纲”；对有特殊要求的工程项目，应进行专门的产品实现的策划，其输出文件为质量计划；对工程项目需要通过采购（分承包）来完成设计过程时，执行本手册7.4采购条款。7.2 与顾客有关

24、的过程7.2.1 集团公司制订并实施设计产品与服务质量测评程序通过对合同、定单或标书的确定，明确顾客的要求、法律要求与为实施设计项目设计公司所附加的要求。7.2.2 集团公司通过对上述与产品有关要求的评审，达到下列目的：a. 设计产品的要求已得到明确规定；b. 公司有能力满足规定的要求；c. 与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决。本条所指的评审应在设计公司（设计院）向顾客作出承诺之前进行（即在提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改之前就必须进行评审），评审结果及评审中提出的各种措施应以记录形式保持。当顾客没有提出书面要求时，质量手册 版次：A修订码：0章节：7上海现代建筑设计（

25、集团）有限公司 页次：2/6 公司在接受顾客要求前，应对顾客要求进行确认。若产品要求发生变更，经营部与有关设计所应确保相关的文件得到修改，并将变更的信息及时传递到相关部门和人员。7.2.3 与顾客的联络 设计公司（设计院）实施设计产品质量与服务质量测评程序，有效地安排有关部门或人员了解顾客对设计产品实施过程和服务的满意程度的要求。通过问询、合同或订单的处理（包括对其修改）、信息和产品实现过程中及在产品服务的提供之前、提供之中及提供之后的顾客要求、抱怨或投诉信息来实施持续改进。7.3 设计和开发设计公司（设计院）实施设计过程控制程序，对设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认和更改等控制的

26、方式作出规定。7.3.1 设计和开发策划 工程项目的设计总负责人应对建筑工程的设计和开发进行策划和控制。策划的输出 是“设计大纲”，主要内容包括：a. 设计阶段与项目管理的级别；b. 工程概况、设计要求与进度计划；c. 确定设计应遵循的法令、法规、标准；d. 制定设计评审、验证和确认活动安排；e. 确定该设计项目的设计、校审人员。 对参与设计和开发的不同部门之间的接口的协调配合应作出明确的规定，以确保其有效的沟通并且职责分明。“设计大纲”应随设计、开发的进程予以适当的更新。务必使“设计大纲”符合实际。质量手册 版次：A修订码：0章节：7上海现代建筑设计（集团）有限公司 页次：3/6 7.3.2

27、 设计和开发输入a. 工程项目在设计前应根据招标书或合同、订单，确定该项目的功能和特性要求，与适用的法律、法规、标准要求，并将这些要求作为设计和开发的依据输入设计过程；b. 适用时，还可将以前类似设计提供的信息或设计与开发所必须的其它要求输入设计过程；c. 设计和开发的输入应保持记录。 在确定设计输入后，应对这些输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的。要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.3 设计和开发输出设计和开发输出的文件是设计图纸、设计说明、分析报告、计算书及概（预）算书等，设计和开发的输出文件应能验证输入要求。在发放前应经过批准。设计和开发的输出应达到：a. 满足设计和开发的输入

28、要求；b. 为采购、施工和服务提供适当信息，如施工说明、门窗汇总表等；c. 包含或引用工程验收准则，符合设计文件编制深度规定；d. 规定或标出与建设工程安全和正常使用所必须的设计特性。7.3.4 设计和开发评审在设计和开发的适当阶段，按设计或开发策划的文件规定评审要求，对设计和开发阶段成果进行系统的评审，以便：a. 评审本阶段的设计和开发成果能够满足质量要求的能力；b. 识别和发现设计和开发中需要采取措施的问题或建议。评审的参加者应包括与所评审设计和开发阶段有关的专业与职能处室的代表。应保持评审的结果及所采取任何必要措施的记录。质量手册 版次：A修订码：0章节：7上海现代建筑设计（集团）有限公

29、司 页次：4/6 7.3.5 设计和开发验证为确保设计和开发输出满足输入的要求，对各阶段的设计和开发的成果按设计过程控制程序进行验证，并保持验证结果及所采取任何必要措施的记录即“校审记录”。设计校审是设计验证的基本形式，设计验证还可采用变换方法进行计算，进行试验和证实，将新设计与已证实的类似设计进行比较及对发放前的设计文件进行评审等方法。所有的设计文件都应进行校审。完成初步设计或施工图设计并经验证后，各专业审核人应填写“校审提纲与质量评定表”，工程设计总负责人与质保工程师应共同填写“设计质量汇总评定表”。7.3.6 设计和开发确认为确保设计和开发成果能够满足规定的使用要求或已知的预期使用要求，

30、应按规定的安排对设计和开发进行确认。设计的阶段成果一般由顾客、政府主管部门委托的审批单位或政府主管部门负责确认。确认活动包括方案的审批、初步设计审批和施工图的审查等。只要可行，确认应在各设计阶段成果的交付或实施前完成，应保持确认的结果及需采取任何必要措施的记录。7.3.7 设计和开发更改的控制应识别设计和开发的更改，并按设计过程控制程序执行。设计变更应在实施前得到批准。变更后的设计和开发应重新进行必要的评审、验证和确认。应评审由于变更对整个设计和已出图交付设计带来的影响。应保持设计和开发更改的评审结果及所采取任何必要措施的记录。7.4 采购采购的过程，系指组织将某项工程设计或部分设计委托供方完

31、成并作为组织的采购产品的过程。按照采购（分承包）控制程序中有关采购的控制规定实行管理，以确保采购产品符合规定要求，经营管理部负责控制采购过程，质量手册 版次：A修订码：0章节：7上海现代建筑设计（集团）有限公司 页次：5/6 设计公司（设计院）负责控制采购产品质量。7.4.1 采购过程控制要求：a. 根据供方具备满足分合同的能力（包括资质、信誉、装备、产品质量状况和质量管理体系）评价与选择供方；b. 对经过评价选择的合格供方应建立名录；c. 经营管理部根据供方在履行分合同的情况与采购产品的质量状况，定期对合格供方进行重新评价，然后调整合格供方名录。重新评价的周期为每年一次。上述的评价结果及评价

32、所引起的任何必要措施的记录均应保持。7.4.2 采购信息设计采购分合同应明确对供方的要求，适当时包括：a. 产品（必要时包括程序、过程和设备）的批准要求；b. 人员资格的要求；c. 质量管理体系的要求。在采购分合同签订前，应得到审批，以确保分合同的规定要求是充分与适宜的。7.4.3 采购产品的验证采购文件应明确提出对采购产品实施验证的方式和要求，当设计公司（设计院）或其顾客提出要在供方现场实施验证时，应在采购文件中具体规定验证安排和产品放行方法。供方应承担其提供采购产品的质量责任。若采购文件未提及验证方式和要求时，按采购（分承包）控制程序执行。7.5 生产和服务的运作7.5.1 生产和服务的运作控制设计公司（设计院）在执行设计过程控制程序的同时，执行设计项目的施工现场服务程序以确保设计产品的实施。质量手册 版次：A修订码：0章节：7上海现代建筑设计（集团