【精品word文档】XXX经济开发区环境管理体系程序文件汇编.doc

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1、浙江金华经济开发区管委会环境管理体系程序文件汇编(第D版)受控状态：发放号码：2009-8-16发布 2009-8-26 实施浙 江 金 华 经 济 开 发 区 发 布编号：JHK-ER-11-D浙 江 金 华 经 济 开 发 区 管 委 会文件修改记录表文件名称章节号修改状态修改日期修改内容修改人审核/批准JHK-EP-04-D第D版2009.8程序文件内增加维稳办处理信访事项职责ISO14000工作组童喜阳/李郁华浙江金华经济开发区环境管理体系程序文件文件编号文 件 名 称文 件 状 态JHK-EP-01-D环境因素识别与评价程序D0JHK-EP-02-D法律与其他要求获取、识别、更新程序

2、D0JHK-EP-03-D环境培训与宣传教育控制程序D0JHK-EP-04-D信息交流程序D0JHK-EP-05-D文件控制程序D0JHK-EP-06-D建设项目环境保护管理程序D0JHK-EP-07-D水污染防治监督管理程序D0JHK-EP-08-D大气污染防治监督管理程序D0JHK-EP-09-D噪声污染防治监督管理程序D0JHK-EP-10-D固体废物污染防治监督管理程序D0JHK-EP-11-D市容环境卫生管理程序D0JHK-EP-12-D化学危险品管理程序D0JHK-EP-13-D建筑施工环境管理程序D0JHK-EP-14-D绿化管理程序D0JHK-EP-15-D环境信访管理程序D0

3、JHK-EP-16-D绿色办公管理程序D0JHK-EP-17-D招商引资环境管理程序D0JHK-EP-18-D三产行业管理程序D0JHK-EP-19-D相关方环境管理程序D0JHK-EP-20-D应急准备与响应程序D0JHK-EP-21-D监测与测量程序D0JHK-EP-22-D合规性评价程序D0JHK-EP-23-D不符合、纠正与预防措施控制程序D0JHK-EP-24-D环境记录管理程序D0JHK-EP-25-D环境管理体系内审程序D0JHK-EP-25-D管理评审程序D0浙江金华经济开发区管委会环境管理程序文件编号：JHK-EP-01-D环境因素识别与评价程序颁布日期：2009/8/16编

4、制： 工作组审核：张根雪批准：李郁华 第1页共4页1目的对开发区管委会在行政管理及开发区开发建设的过程中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别和评价，确保重要环境因素能够得到有效控制。2范围本程序适用于开发区管委会在行政管理及开发区开发建设的过程中对能够控制和可能施加影响的环境因素的识别和评价。3编制依据ISO14001标准“4.3.1环境因素”条款4职责4.1环境管理者代表批准重要环境因素。4.2 ISO14000工作组负责制定环境因素识别与评价程序，并负责环境因素识别与评价的具体实施工作。4.3各相关部门配合ISO14000工作组做好环境因素识别与评价的工作。5程序内容5.1环境因素的识

5、别5.1.1内部环境因素的识别A内部环境因素的识别范围是：管委会及其各部门自身的日常办公活动和开发区建设活动；BISO14000工作小组将内部环境因素识别与评价表分发到各个部门，各部门根据自身及下属单位的环境行为特点，最大限度地列出本部门及下属单位的环境因素；C各部门将确定的环境因素一一填写在内部环境因素识别与评价表上，并将结果交回到ISO14000工作小组；DISO14000工作小组对各部门交回的结果进行复核，必要时进行补充；E最后，由ISO14000工作小组整理出开发区环境管理体系内部环境因素识别与评价表。5.1.2相关方环境因素的识别A相关方环境因素的识别范围是：一、开发区管委会行政管辖

6、范围内除内部环境因素识别范围外的其他范围；二、开发区行政管辖范围外为开发区提供服务的相关方，如为开发区提供集中供水、电、蒸汽、污水处理等有关部门；B在识别开发区内生产性企业的环境因素时，可对区域内生产性企业污染物排放进行调查，同时结合各类型企业环评报告和环保部门日常掌握的情况进行识别；浙江金华经济开发区管委会环境管理程序文件编号：JHK-EP-01-D环境因素识别与评价程序颁布日期：2009/8/16 第2页共4页C在识别开发区内三产服务行业企业的环境因素时，可对区域内三产服务行业企业污染物排放进行调查，同时结合各类型企业环评报告和环保部门日常掌握的情况进行识别；D由ISO14000工作小组负

7、责列出相关方环境因素，并填写相关方环境因素识别与评价表。5.1.3环境因素识别时应考虑以下三种时态、三种状态、七个方面情况：5.1.3.1从环境问题发生的方面或产生的原因来看, 应该从以下七个方面予以明确识别：* 废水排放（造成水污染问题）：如生活污水排放、工业废水排放、养殖业废水排放等；* 废气排放（造成大气污染问题）：燃煤炉窑灶烟尘、SO2排放，工艺废气、含氟氯烃类（氟利昂等）的臭氧层破坏物质排放、汽车尾气排放、扬尘、餐饮油烟气等；* 废物排放（造成固体废物污染问题）：危险固废、工业废渣、办公垃圾等；* 土地污染（源于废水排放、固废堆放、化学品渗漏、自然沉降等过程）：最常见的土地污染如油的

8、渗漏，导致地面被油浸渍、土壤被污染；其他还有工业废水、各种化学品、重金属等对土地的污染；* 原材料及资源、能源消耗（包括节能降耗等方面问题）：如水、电的节约、办公用纸浪费的杜绝等；* 噪声污染、各种辐射等；* 其他环境问题：如消防、生态问题、能量的释放(如热、振动等)、物理属性(如大小、形状、颜色、外观等)环境卫生相关方问题如信访投诉等。5.1.3.2 三种时态分析对于环境因素（环境问题）应该从以下三种时态予以明确分析：* 正在发生的环境问题，这是环境行为的主体，直接对环境造成了影响；* 以前发生的环境问题，如果对现在还有影响，则也应予以识别；* 将来可能会发生的环境问题，特别是在预防措施不当

9、而导致不良后果的产生，要加以识别。5.1.3.3 三种状态分析对于环境问题应该从以下三种状态予以明确分析：* 正常情况下产生的环境问题；* 异常情况时，如下班后或节假日时发生的环境问题；* 紧急状态下产生的环境问题，如污染事故、水灾等。5.1.4环境因素的审核与保管A内部及相关方环境因素识别与评价表应交环境管理者代表进行审核；B环境因素识别与评价表的保管由ISO14000工作小组承担，以满足环境因素的评价及有关查询事务工作；CISO14000工作小组将内部及相关方环境因素识别与评价表分发参加调查的各部门保留。5.2环境因素的评价环境因素的评价由ISO14000工作小组组织进行。浙江金华经济开发

10、区环境管理程序文件编号：JHK-EP-01-D环境因素识别与评价程序颁布日期：2009/8/16 第3页共4页5.2.1评价方法环境因素的评价采用专家判断法，由ISO14000工作小组组织专家群体通过会议讨论的形式进行。参加评价的专家应至少包括以下各类：对环境知识比较熟悉的人员，应具备工程师以上职称在管理上有一定见解和经验的人员，应具备科长以上职务对ISO14001标准理解比较透彻的人员必要时，以上各类人员可来自开发区外部。5.2.2评价的准则评 价 项 目重 要 程 度重 要一 般A环境法律、法规符合性1、 违反法律法规；2、 虽然符合法律法规但若不加强管理就会违反法律法规有要求的1、法律法

11、规无要求B环境影响的规模影响范围超过自身辖区范围（企业单位）在本辖区范围内C环境影响的严重程度对自身和周围区域造成破坏无任何影响或影响程度轻微可忽略不计D改变环境影响的难度需技术要求或资金投入就能有效控制目前无改进技术或需资金投入E社会公众的关注程度关注不关注F区域环境现状和功能区要求1、 加以控制能够满足功能区要求2、 区域现状不能满足功能区要求已符合功能区要求G环境纠纷、投诉及事故以前出现过此类事故未出现5.2.3相关方环境因素评价的准备评价前，由ISO14000工作小组提供下述基础数据：A区域水环境质量状况；B区域空气环境质量状况；C区域环境噪声质量状况；D超标、违法企业名录及其超标、违

12、法情况；E重点污染源名录；浙江金华经济开发区管委会环境管理程序文件编号：JHK-EP-01-D环境因素识别与评价程序颁布日期：2009/8/16 第4页共4页F排放有毒化学物品的企业名录；G近两年信访、投诉记录；5.2.4环境因素评价的实施ISO14000工作小组负责人组织环境因素评价会议，根据开发区内及相关方环境因素识别与评价表，对照评价准则，对开发区内部环境因素和相关方环境因素分别进行评价，最后将评价得出的重要环境因素列入浙江金华经济开发区管委会重要环境因素清单。5.2.5重要环境因素的批准与保管A、评价出的重要环境因素应由环境管理者代表批准；B、重要环境因素清单的保管由ISO14000工

13、作小组承担；C、重要环境因素的清单保管应满足体系及有关查询事务工作。5.3环境因素的更新与重新评价5.3.1正常情况下，每年的管理评审后，ISO14000工作小组根据评审后的结果，按照本程序重新组织环境因素的识别与评价工作。5.3.2下列情况发生时各有关部门应及时将出现情况的信息通知ISO14000工作小组，由ISO14000工作小组对环境因素和重要环境因素的正确性进行确认，必要时重新进行环境因素的识别或(与)评价：A、在体系运行过程中发现有环境因素未被识别或评价发生错误；B、相关方有合理抱怨或要求；C、与开发区有关的环境法律、法规修改或废除；D、开发区的发展规划作调整；E、开发区的开发建设发

14、生较大变化；F、定期环境质量监测结果发生变化。5.4对重要环境因素的管理对评价出的重要环境因素，应制定目标、指标和相应的管理方案或控制程序，以实现对其有效的管理控制，减少由此产生的环境影响。6相关记录内部环境因素识别与评价表相关方环境因素识别与评价表重要环境因素清单浙江金华经济开发区管委会环境管理程序文件编号：JHK-EP-02-D法律与其他要求获取、识别、更新程序颁布日期：2009/8/16编制： 工作组审核：张根雪批准：李郁华 第1页共2页1 目的为确定浙江金华经济开发区管委会及其各部门的环境活动应遵守的法律、法规及其他要求，提供获取途径，并为体系的运行提供依据，特制定本程序。2范围本程序

15、适用于浙江金华经济开发区环境法律、法规及其他要求的获取和确认适用性的工作。3编制依据 ISO14001标准“4.3.2法律法规与其他要求”条款。4职责4.1 ISO14000工作小组对法律、法规及其他要求的获取和识别进行统一管理，并负责发放适用法律、法规和其它要求的目录，对法律、法规及其他要求的遵守情况实施定期检查。4.2 管委会各部门负责收集相关的环境法律、法规及其他要求，并确定其适用性，及时将适用的传递给ISO14000工作小组及相关部门；同时，各部门必须遵守已经确认适用的法律、法规及其他要求。5程序内容5.1获取的途径及频率 5.1.1建立体系时AISO14000工作小组从互联网、图书馆

16、、法律机构、咨询机构等公开渠道获取国家和省的法律、法规、标准及其他要求；BISO14000工作小组从金华市环保局档案室和各管理局、室获取金华市环境保护行政规章及其他要求；C从开发区管委会档案中获取上级部门的环保行政规章及其他要求；D由ISO14000工作小组从管委会及其各部门收集获取有关的环境法律、法规及其他文件。5.1.2体系建立后A开发区管委会与上级环保部门建立联系，以获取最新的环境法律、法规及其他要求；B开发区管委会订阅环保法律、法规、标准汇编、国家标准出版社新标准目录、中国环境报等报刊杂志，以及互联网获取最新的环保法律、法规及其他要求；C管委会各部门收集上级相应部门的与环境有关的法规及

17、其他要求。浙江金华经济开发区管委会环境管理程序文件编号：JHK-EP-02-D法律与其他要求获取、识别、更新程序颁布日期：2009/8/16 第2页共2页5.1.3 ISO14000工作小组应及时将最新发布和修订的法律和其他要求更新，每两个月对更新情况进行检查。5.2适用性确认5.2.1各部门对获取到的环境法律、法规及其他要求进行判断。适用于开发区环境因素的，判断其适用性，并填写信息交流记录（附该法律、法规及其他要求的文本），通知ISO14000工作小组和相关部门。5.2.2适用性确认的根据为：A与管委会内部环境因素及区域内的相关方环境因素有关的；B必须是法律、法规及其他要求的最新版本。5.2

18、.3经各部门确认适用的环境法律、法规及其他要求，由ISO14000工作小组将其统一建档保存。5.2.4 ISO14000工作小组将法律法规及其他要求列入适用法律与其他要求清单中；如发现有新的增加，或原来适用的发生变化，ISO14000工作小组应及时更新，半年进行一次系统性的适用法律与其他要求清单更新情况检查，并对受控的环境管理体系中的该部分内容进行更换。5.3适用法律法规及其他要求的遵守5.3.1各部门要有与本部门相关的适用法律法规及其他要求的文本，并于专门场所保存。文本的来源有：A本部门从外部获取并确认其适用性后保存；B其他部门确认适用性后传递；C从适用法律与其他要求清单中确认与本部门有关后

19、，到ISO14000工作小组取得。5.3.2各部门要组织学习与本部门相关的适用法律法规及其他要求，并在体系运行中严格遵守；5.3.3 ISO14000工作小组每半年一次监督检查各部门目标指标的完成情况和运行控制情况，评价其环境活动及表现与法律法规及其他要求的符合性。6相关文件适用法律与其他要求汇编7相关记录适用法律与其他要求清单 浙江金华经济开发区管委会环境管理程序文件编号：JHK-EP-03-D环境培训与宣传教育控制程序颁布日期：2009/8/16编制：蒋晓审核：王锦晓批准：李郁华 第1页共3页1目的为明确浙江金华经济开发区管委会不同层次工作人员环境培训的要求，对全体工作人员进行分层次的培训

20、，使其具备相应的环境意识和技能，以满足环境管理体系运行的需要，特制定本程序。2范围适用于浙江金华经济开发区管委会全体工作人员的环境教育和培训及通过环境宣传活动影响区域相关方，提高全体人员环保意识。3. 编制依据 ISO14001标准“4.4.2能力、培训和意识”条款。4职责4.1组织劳动人事局负责制定整个管委会培训的指导性计划，要求各部门参照执行；4.2各部门负责具体实施本部门的培训计划；4.3 ISO14000工作小组负责制定和实施内审员的培训计划；4.4针对开发区内各相关方的环境宣传教育活动，由相关管理部门负责对各自职责范围内的相关方开展。5程序内容5.1人员的能力要求5.1.1从事影响环

21、境工作的所有人员（包括代表管委会工作的人员）应是胜任的，对能力的判断应从教育、培训和经历等方面考虑。5.1.2组织劳动人事局组织各局室制定岗位职责说明书，由管委会主任批准。5.2环境培训的需求对开发区管委会的全体工作人员，均应进行环境意识的教育；对不同层次的工作人员，还应进行以下内容的教育与培训：5.2.1对高层管理者（管委会主任、副主任），应提高其环境管理战略意义的认识，获得其对管委会的环境方针的承诺并保持与环境方针的一致性，提供必要的资源；了解有关的环境法律、法规，了解重大环境因素及环境目标、指标。5.2.2对中层管理者（各部门正、副局长），应具有一定的环境知识，对环境法律法规、环境管理体

22、系文件有一定的了解，对环境因素、环境问题具有一定的知识，了解本部门在环境管理体系中的职责，具浙江金华经济开发区管委会环境管理程序文件编号：JHK-EP-03-D环境培训与宣传教育控制程序颁布日期：2009/8/16 第2页共3页有检查与评审的有关知识。5.2.3对环境重点岗位（与重大环境因素相关的岗位）人员，应通过培训使其认识到符合环境方针和环境管理体系的重要性，以及偏离规定的运行程序的潜在后果，还应对其工作中实际的或潜在的重大环境因素及改进的个人工作所带来的环境效益进行培训。详见运行控制程序，作业指导书及应急准备及响应程序的相关内容。5.2.4对环境管理体系内审员，应对ISO14000系列标

23、准、环境法律法规、环境管理体系文件有比较深入的了解，另外还应具有一定的环境知识，能详细了解环境因素的识别及评价方法，并能随时更新这方面的内容；还应具有环境管理体系审核方面知识，具备内部审核的能力。5.2.5对一般工作人员及新进工作人员，主要培训环境方针、环境目标、指标及环境管理标准的基础知识。5.2.6对区域内重要企事业单位要展开开发区环境方针、环境目标、指标、环境保护法律法规及各项要求的宣传工作。5.2.7对区内相关方，应开展环境公开宣传教育活动，提高公众意识。5.3环境培训的计划5.3.1每年年底，按照市委、市政府的统一要求，结合开发区实际，组织劳动人事局制定下一年度管委会的培训计划，报部

24、门负责人批准后下达到各部门。5.3.2 各部门若无特殊需求则执行管委会年度计划，若有特殊需求，则结合本部门实际制订部门培训计划，在与管委会培训时间不冲突的情况下执行。5.4环境培训的实施5.4.1各部门根据培训计划，组织培训对象进行相应的培训，结束后可进行考核，并作好培训记录。凡缺席参加培训的，应及时安排补培训。5.4.2培训除采用集中培训外，还可利用报纸、广播、宣传栏、内部刊物或资料等形式开展。培训教师可由各部门根据需要指派内部人员或聘请外部人员担当。5.4.3对于环境管理体系内审员，必须根据体系认证有关规定，由具有资格的机构进行培训。取得内审员资质后，可由ISO14000工作小组组织培训。

25、5.4.4对于换岗人员和新员工，各部门应及时对其进行相应的培训，以便他们适应新岗位的工作要求。5.4.5在环境管理体系文件发生较大变化时，包括获取到新的或修改的环境法律法规时，各部门应及时根据变化情况进行培训；当管委会下属各部门职能或行政活动发生变化时，应由相应的专业归口管理部门负责组织岗位培训，以确保工作人员及时适应岗位新的工作要求。5.4.6对相关方的环境公开宣传教育活动：5.4.6.1每年必须在金华开发上报道一定篇幅的有关环境保护的内容。及时报道和表彰保护环境的先进典型，公开揭露和批评破坏环境的违法行为，对严重污染和破坏环境的单位和个人予以曝光，充浙江金华经济开发区管委会环境管理程序文件

26、编号：JHK-EP-03-D环境培训与宣传教育控制程序颁布日期：2009/8/16 第3页共3页分发挥新闻舆论的监督作用。 5.4.6.2办公室和建设环保局每年根据上级环保部门的统一布置，开展各类宣传活动，动员公众广泛参与环境公益活动。同时支持新闻、科技、文化、教育等各种公众组织开展有益于社会的环境宣传活动，为他们的活动提供方便。5.4.6.3办公室和建设环保局根据需要共同编制宣传开发区环境保护情况的材料，扩大宣传影响。5.4.6.4 经发局在开发区内企业会议上进行环保意识宣传。5.4.6.5办公室通过各种宣传媒体积极引导公众实施可持续消费，鼓励公众购买和使用“绿色产品”，倡导“绿色消费”。5

27、.4.6.6环境教育经费应纳入开发区国民经济和发展计划，由开发区财政拨款，管委会各部门做好环保宣传经费的预算和结算工作，做到专款专用。5.5环境培训的认定5.5.1高层和中层管理者的环境培训，由组织劳动人事局根据培训情况予以认定。5.5.2各部门组织的工作人员的环境培训，由各部门根据培训情况或考核结果予以认定。5.5.3环境管理体系内审员的环境培训，以具有资格的机构核发的资格证明为依据，由工作小组认定。5.5.4其他在开发区管委会外部进行的环境培训，以获得的相应资格证明或研修报告等为依据，由本部门审核认定。5.6环境培训的记录5.6.1组织培训的部门，应将每一次培训进行记录，培训结果视情况在适

28、当范围予以通报。5.6.2环境培训的签到册和有关资料由认定部门保存。6相关记录 签到册年度培训计划培训记录编号：JHK-ER-07-c年度培训计划编制/日期： 批准/日期： 目的：月份纲要责任部门责任人费用预算123456789101112其他编号：JHK-ER-08-c 浙江金华经济开发区培 训 记 录编制/日期： 培训单位/部门培训日期开始时间结束时间培训内容培训人签名被培训人签名姓名单位/部门名称职务职称通讯地址联系电话考核结果浙江金华经济开发区管委会环境管理程序文件编号：JHK-EP-04-D信息交流程序颁布日期：2009/8/16编制： 吴超审核：楼国康批准：李郁华 第1页共4页1目

29、的为了确保环境管理信息在开发区管委会内外及时、畅通、有效地传输、交流，特制定本程序。2适用范围适用于开发区管委会内部上下级、各部门间以及开发区管委会与相关方（政府机构、社会团体、在区内从事各项活动的所有单位和个人、社会公众等）之间有关环境信息的交流。3. 编制依据 ISO14001标准“4.4.3信息交流”条款。4职责4.1环境管理者代表是开发区管理委员会内部与外部信息交流的总负责人；4.2办公室是内、外部信息交流的归口管理部门；4.3 ISO14000工作组具体负责环境管理体系运行的信息交流；4.4 维稳办负责信访事项；4.5管委会的其他部门根据自身的职能做好本部门的信息交流、传递和处置工作

30、。5. 程序内容5.1定义5.1.1内部信息是指部门间的日常联络、指令、常规报表、各种信息通报、各部门间的行文等。具体包括：A环境方针；B法律法规的执行情况；C目标、指标的完成情况及环境管理方案的实施情况；D监测与测量结果；E内审与外审结果；F不符合与纠正结果；G管理评审结果；H体系运行中的其他信息。5.1.2外部信息是指各类相关方的信息。相关方包括政府机构、社会团体、在区内从事各项活动的所有单位和个人、社会公众等。外部信息具体包括：浙江金华经济开发区管委会环境管理程序文件编号：JHK-EP-04-D信息交流程序颁布日期：2009/8/16 第2页共4页A法律法规及其他要求；B外部的投诉与抱怨

31、；C相关方的要求；D与环境有关的其他信息。5.1.3内部信息交流是指开发区管委会环境管理体系运行过程中各层次间以及同层次各部门间的信息交流，交流的信息包括内部信息和外部信息。5.1.4外部信息交流是指体系内部与相关方之间的信息交流，交流的信息也包括内部信息和外部信息。5.2 环境信息的交流5.2.1内部信息交流5.2.1.1正常情况下，内部信息交流按手册相关章节或程序或进行，由各局室负责人具体负责。各局室之间重大环境管理信息的交流、联络、答复采用信息交流记录作为接口。5.2.1.2开发区管委会环境方针、环境管理手册、程序文件（含修订）等，由ISO14000工作小组负责传达到各相关部门，再由各部

32、门传达到各相应岗位；作业指导书（含修订）由各部门自行传达。5.2.1.3开发区管委会主任、环境管理者代表、ISO14000工作小组有关环境管理体系的指示、决定、要求等由ISO14000工作小组负责传达。5.2.1.4各部门间、各环境管理工作岗位间的日常联络、常规报表、其他信息通报等，由各部门或岗位负责人负责传达、交换。5.2.1.5 ISO14000工作小组每半年进行一次关于环境目标指标和环境管理方案实施情况以及运行控制情况的检查，向环境管理者代表汇报检查结果，并通报给相关部门。5.2.1.6环境管理体系审核以及管理评审等信息的交流，参照环境管理体系内审程序和环境管理手册中管理的要求进行。5.

33、2.1.7体系运行中的不符合及其纠正要求、采取的纠正措施、实施结果等信息的交流，参照不符合、纠正与预防措施控制程序的要求进行。5.2.1.8发生紧急情况时，各部门或岗位之间应及时传递信息，并作出紧急情况下的措施。具体要求参见应急准备与响应程序。5.3外部信息交流5.3.1法律法规及其他要求的获取、识别及传达法律法规及其他要求的获取、识别及传达方法见法律与其他要求获取、识别、更新程序。5.3.2来自于相关方的信息的接收、处理及答复5.3.2.1来自于相关方的信息包括相关方对开发区管委会环境管理的要求、期望、抱怨等。浙江金华经济开发区管委会环境管理程序文件编号：JHK-EP-04-D信息交流程序颁

34、布日期：2009/8/16 第3页共4页5.3.2.2各部门在各自职责范围内接收来自于相关方的信息。各部门采取定期和不定期的走访、电话、传真、记录相关方的来信来访、投诉、建议或提议等方式，保持与相关方的联系，以获得相关方对开发区管委会的要求、期望和抱怨等信息。接收的信息由信息接收部门记录在信息交流记录或相应记录上。环境信访的处理执行环境信访管理程序。5.3.2.3对于各部门在职责范围内能处理的信息，由各部门直接研究、批复处理意见。5.3.2.4对于各部门在职责范围内不能处理的信息，由各部门以书面形式传达至相关部门，相关部门应及时对此信息进行研究、批复处理意见；需要时，可会同其他部门协商处理。如

35、发现较大、重大问题，应向环境管理者代表报告；环境管理者代表对接收的报告可直接批复处理意见，或指示召开会议研究决定处理意见。5.3.2.5对信息的批复处理意见，按内部信息交流要求传达至相关部门。各相关部门按处理意见的要求和相关程序的要求进行落实。5.3.2.6信息的处理结果或处理方案，由信息处理部门以口头或书面形式答复相关方，并在信息交流记录或相应记录上记录。5.3.3向相关方传达信息5.3.3.1向相关方传达的信息包括：开发区重要环境因素、对相关方的环境管理要求、负责管委会投资项目建设的部门对承建方在建设过程中的环保要求、管委会环境管理情况等。5.3.3.2各部门在行政管理过程中对相关方提出的

36、环境管理要求，应以书面形式传达给相关方，并作好记录。5.3.3.3对承建方在项目建设过程中的环保要求，由建设环保局向承建方传达，一般在承包合同中予以明确。5.3.3.4办公室负责管委会环境管理情况的对外宣传。执行环境培训与宣传教育程序。5.3.4与重要环境因素有关的外部因素必须按5.3.2内容记录、处理并答复。5.3. 5对于确定的相关方重要环境因素，由经发局协同办公室组织召开专题会议或发放资料予以沟通。5.3. 6对于以下两方面的环境因素，公用事业管理处、建设环保局、经发局应及时与相关方进行沟通，沟通内容及方式具体执行应急准备和响应管理程序。a、公用设施破裂如污水管网破裂、蒸汽管网破裂、自来

37、水管破裂。b、区内环境污染和生态破坏事故，如企业污染物异常排放、危险化学品重大泄漏、爆炸、火灾等。6相关文件环境管理体系内审程序不符合、纠正与预防措施控制程序浙江金华经济开发区管委会环境管理程序文件编号：JHK-EP-04-D信息交流程序颁布日期：2009/8/16 第4页共4页应急准备与响应程序法律与其他要求获取、识别、更新程序环境信访管理程序环境培训与宣传教育程序办公室公文处理规则办公室来文来电分类处理办法办公室关于管委会领导批示件办理工作的规定办公室议案、提案办理工作程序和基本要求开发区节假日值班人员工作守则和工作要求7相关记录信息交流记录抄告单金华开发发文拟稿纸开发区文件传阅单开发区公

38、文处理单值班记录编号：JHK-ER-09-c信息交流记录编制/日期： 批准/日期时间：部门：记录人：信息摘要：（如另附有书面材料、磁盘、图片等请注明名称和数量）处理意见：转发部门： 日 期： 处理结果及答复情况：ISO14001工作组： 日期： 备注：浙江金华经济开发区管委会环境管理程序文件编号：JHK-EP-05-D文件控制程序颁布日期：2009/8/16编制： 吴超审核：楼国康批准：李郁华 第1页共4页1目的在环境管理体系实施过程中，对所有体系文件进行有效管理，以充分适应实施环境管理体系的需要，保证与重要环境因素相关的岗位获得必要的文件。2范围关于环境管理体系文件的编制、标识、发放、使用、

39、评审、修订、失效、销毁等管理的全过程。3编制依据ISO14001标准“4.4.5文件控制”条款。 4职责4.1 ISO14000工作小组负责组织编制、评审和修订环境管理体系文件。4.2 各部门4.2.1 负责编制与自身职能相关的目标、指标、管理方案、程序及作业指导书及支撑性文件和相关记录。4.2.2 保存应执行文件的正式版本。4.2.3 负责对相关文件进行修订。4.3 办公室4.3.1 负责体系文件的发放、定位、保存和归档。4.3.2 失效文件的处理。5程序内容 5.1 环境管理体系文件结构环境管理手册程序文件作业指导书支撑性文件描述环境管理体系要素及其相互关系描述为实施环境管理体系要素所涉及

40、到的各职能部门的活动各部门、岗位的详细的工作文件体系对相关方的要求5.1.1 程序文件规定了各部门在体系运行中应履行的基本职责，是各部门参与体系实施工作的具体依据的要求。5.1.1.1 通用程序文件根据ISO14001标准，对于需要建立并保持程序的要素编制的相应程序文件，在体系实施过程中由相应部门执行。浙江金华经济开发区环境管理程序文件编号：JHK-EP-05-D文件控制程序颁布日期：2009/8/16 第2页共4页5.1.1.2 运行程序文件各部门根据与本部门相关的重要环境因素所指定的目标、指标及管理方案的要求，对本部门的管理活动或应控制、影响的生产过程予以明确规范。5.1.2 作业指导书对

41、相关程序文件的细化描写，明确说明具体操作规定。5.1.3支撑性文件是根据体系程序文件的要求而制定的对区域内单位和个人的管理规定。环境记录的补充，包括：开发区现行的法规、规章、标准、对外规范性文件；新制定或修订的法规、规章、对外规范性文件；作为直接管理依据的国家及地方法律、法规、规章。5.2 文件管理基本要求 字迹清楚：各部门按照要求编制相关的文件，保证版面的整齐与统一；注明日期：文件应说明正式发布日期或修订日期；标识明确：各部门对所负责编制的文件，应按照要求对相关文件进行标识，填写文件标识，便于查找和识别；妥善保管：各部门对所编制文件建档备案，在规定时间内予以留存，并将正式文本报办公室备案；准确定位：凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用