QP13不合格品控制程序.doc

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QP-13不合格品控制程序编制：审批：年月日发布 年月日实施目的对不合格品进行控制，以防止不合格品的非预期使用或交付。范围适用于原材料、过程及成品中不合格品的控制。职责.1技术科负责不合格品的归口管理。.2供应科负责不合格原材料处置。.3生产车间负责过程不合格的调整。工作程序4.1不合格原材料的控制4.1.1无论是在原材料检验过程或是在生产使用中发现不合格，均应由发现人做好记录并通知库管员做好标识以防止误用。4.1.2不合格的原材料由技术科组织评审，填写不合格品评审处置单。原材料不合格原则上由供应科作退货处理，由于生产急需做让步接收处理时，报技术副厂长批准。4.2过程不合格的控制中心化验室在过程监测过程中发现不合格时，应做好记录并及时通知生产科和生产车间，生产车间在生产科指导下对生产过程操作进行调整，直到重新采样分析合格为止。4.3不合格成品的控制成品发现不合格，由质检员负责做好记录，并通知车间进行返工调整。返工调整后由中心化验室重新采样分析。4.4成品交付或顾客开始使用后发现的产品不合格的控制应予以退货、换货或降价处置。技术科负责组织对退回的不合格品进行原因分析并得出处置办法。5记录不合格品评审处置单(见附录)附录不合格品评审处置单发现部门发现人时间不合格描述：评审：处置：备注：