QS认证全套表格（完整版） .doc

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1、QS认证全套表格（完整版）第一部分 质量管理职责1、质量负责人活动记录2、质量目标考核记录3、各部门质量职责考核记录4、产品不合格处理记录5、工作不合格处理记录6、纠正措施处理单7、预防措施处理单第二部分 企业场所要求8、原材料出入库记录9、成品出入库记录第三部分 生产资源提供10、设备台帐11、设备定期维护保养记录12、车间（设备）清洗消毒记录13、设备、设施卫生检查记录14、生产设施配置申请表15、设施验收单16、年度培训计划17、培训记录18、职工培训档案19、企业内执行与相关标准清单20、文件记录清单21、文件发放回收登记表22、文件更改申请单23、文件销毁记录24、职工个人卫生检查记

2、录25、消毒液配制使用记录第四部分 采购质量控制26、供方业绩评价记录表27、合格供方名单28、采购计划29、采购单30、原辅料、包装物质量检验报告单31、主要原材料质量检验报告单32、食品添加剂采购台帐第五部分 过程质量管理33、生产投料通知单34、关键质量控制点控制记录35、食品添加剂使用台帐36、供销运输工具检查清毒记录37、特料标识卡第六部分 产品质量检验38、检验试验测量设备台帐39、带“*”号项目检验计划40、生产过程检验记录a.产品感观、净含量检验记录41、（产品出厂检验）产品质量检验报告42、产品出厂检验项目原始记录43、检验测设备周期检定计划台帐另：企业需准备以下资料：1）

3、营业执照、卫生许可证、代码证，以上证件为有效期内。2） 职工健康证3） 生活饮用水检测报告4） 化验员上岗操作证5） 企业内部使用的所有标准文本6） 计量检测设备检定证书7） 实行QS认证或工业产品生产许可证的原辅材料企业的营业执照、卫生许可证、检验报告（核批）、生产许可证复印件。第一部分 质量管理职责质量负责人活动记录（一）时间地点记录人活动内容处理情况备注质量负责人活动记录（二）对各部门质量问题监督检查时间部门检查内容存在问题处理结果青州益寿食品有限公司质量目标考核记录考核部门考核内容考核结果考核人备 注生产部卫生工艺指标合格率98%产品一次交检合格率97%以上生产设备完好率保持在98%以

4、上生产计划按时完成率100%实验室产品质量检验准确率99%行政部文件定期发放回收做到100%人员培训100%合格员工健康体检合格率100%采购主要原材料购进合格率98%,采购产品合格率98%以上；合同履行率达到100；销售对用户提出的意见、投诉处理率100%,顾客对产品的要求100%得到评审；顾客满意度调查覆盖产品销售95%以上的地区品管采购物资100%验证检验结果正确率达到99%以上监视和测量装置的控制100%达到要求不合格的纠正措施100%监督整改到位。销售质量工作考核记录 年 月 日 考核责任人：序号考核内容存在问题考核得分考核意见1查看销售任务的完成情况。（得分2份）2查看对顾客在产品

5、质量方面的需求和要求负责情况及是否与顾客进行沟通。（得分3分）3查看产品的售后服务工作及对顾客意见的设诉处理情况（得分2分）4对产品的搬运、防护和交付工作情况。（得分3分）5合计6备注生产车间质量工作考核记录年 月 日 考核责任人：序号考核内容存在问题考核得分考核意见1考核对本车间生产过程的控制，对产品组织的有效性和安全性。（得1分）2考核生产计划的组织安排，考核各项生产任务的完成情况。（得2分）3对各项管理制度工艺规程和标准的贯彻执行情况，对车间工作严格操作规程防止事故发生、安全文明生产情况进行考核。（得2分）4对本车间设备、设施的维护管理是否按设备管理制度和检修计划，对设备进行日常维护和检

6、修。（得1分）5考核对食品卫生规范的贯彻情况、本车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生情况，定期消毒情况，对有关人员卫生安全教育情况。（得2分）6考核车间的现场，原辅材料、产品摆放整齐，作好标识。（得1分）7考核车间出现不合格品的处置和纠正预防措施。（得1分）8合 计9备 注采购质量工作考核记录年 月 日 考核责任人：序号考核内容存在问题考核得分考核意见1是否完成原辅材料的采购、储运工作。（得3分）2对物资采购计划是否提前编制，对掌握的物资信息是否保证合理库存。（得2分）3是否按质管科提供的质量标准进行采购，是否对采购产品的质量进行了严格反关。（得3分）4对物资的仓储管理以及仓库的环境、设施

7、及安全的管理是否到位。（得2分）5合计6备注质检科质量工作考核记录年 月 日 考核责任人：序号考核内容存在问题考核得分考核意见1对质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行考核。（得1分）2对产品的质量检验工作，对原辅材料、半成品、最终产品进行检验和实验进行考核。（得2分）3对组织质量分析会，将生产过程中的质量信息、顾客反馈信息及时进行分析和上报进行考核。（得2分）4考核计量器具的管理、检验、周期检定和建立台帐工作。（得1分）5考核对不合格品的识别及跟踪处理结果，负责纠正、预防措施的实施及验证工作。（得1分）6考核对工艺规程、操作规程、原辅材料收购质量标准、产品标准及检验文件等技术文件的管理工作

8、。（得1分）7考核对质量体系文件的发放管理工作。（得1分）8考核对各类报表的准确性，对检验报告、检验资料的保管效果。（得1分）9合计生产设备管理工作考核记录年 月 日 考核责任人：序号考核内容存在问题考核得分考核意见1考核年度和月份生产计划、原材料、设备配件需求计划的编制情况。（得2分）2查看会议记录，考核定期召开会议，掌握生产情况，及时解决生产中出现的问题。（得2分）3考核生产过程中原材料、半成品的管理情况，是否定期组织安全生产大检查。（得3分）4查看设备检修计划，是否定期对生产设备进行维护保养和检修、验收工作。（得3分）5合 计6备 注 产品不合格处理记录 生产日期产品名称及 数 量不合格

9、原因处理意见核批人备注 工作不合格处理记录 日期工作不合格内容不合格原因处理意见核批人备注纠正措施处理单采取纠正措施的部门时间不合格事实陈述及责任部门：填表人： 日期：原因分析： 责任部门负责人： 日期：拟采取的纠正措施：责任部门负责人： 日期： 分管副经理： 日期：实施情况：责任部门负责人： 日期：验证结果： 验证部门： 日期：预防措施处理单采取纠正措施的部门时间潜在不合格事实陈述及责任部门：填表人： 日期：原因分析： 责任部门负责人： 日期：拟采取的纠正措施：责任部门负责人： 日期： 分管副经理： 日期：措施评价：评价部门： 日期：验证结果： 验证部门： 日期：备注：青州益寿食品有限公司原

10、材料出入库记录入库时间材料名称生产厂家入库数量质量状况品管员出库时间出库数量保管成品入库记录时间产品名称规格型号入库数量质量状况验收方式质检员保管第三部分设 备 台 帐序号设备名称规格型号数量制造厂家出厂日期安装日期备注设备定期维护保养记录序号设备名称设备编号保养情况出现问题及整改措施整改情况保养时间操作人审核人备注车间设备清洗消毒执行记录时间项目年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日备注班前班中班后班前班中班后班前班中班后班前班中班后男更衣室女更衣室消毒间手部工作台运输小车计量器具包装器械地面墙壁要求1、 次氯酸钠溶液：手部50ppm；器具100ppm；地面、墙壁200ppm-300ppm

11、。2、 班前、班后对设备、器具、地面、墙壁进行清洗消毒，工作中每小时对手部、设备器具进行清洗消毒。3、 清洗消毒划“”，无此项划“/”。4、 手部消毒用浸泡方式为30秒，车间内部设备、地面、墙壁用喷洒方式为5分钟。执行人： 审核人： 设备、设施卫生检查记录 日期检查人员检查内容检查处理意见备注地点责任人状况生产设施配置申请单序号： 编号：设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设施验收单序号： 编号：设施名称出厂编号型号（规格）价 格生产厂家进厂日期主要技

12、术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装高度情况：设施验收结论：设施验收人员：备注：使用部门签名： 日期： 生产部技术签名： 日期：年 度 培 训 计 划日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备 注编制： 审核： 批准： 日期：培 训 记 录序号： 编号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：青州益寿食品有限公司员 工 培 训 档 案序号： 编号：姓名年龄所属部门培训内容考试成绩日期备注文 件 记 录 清 单 序号： 编号：序号记 录 名 称编号保存期（年）备注文 件 发 放 回 收 登 记序号文件编

13、号文件名称份数部门领用人发放时间回收时间回收人编制： 审核： 批准：文 件 更 改 申 请 单序号： 编号：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称： 申请： 日期：所在部门意见：签名： 日期：审批部门意见： 签名： 日期：文件销毁记录序号： 编号：文件名称编号版本份数销毁原因：申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：文件保管部门意见： 签名： 日期：负责人意见： 签名： 日期：消毒液配制使用记录日期配制比例配制人配制数量用 途使用数量使用人备 注第四部分供方业绩评定准则一、 体系认证或产品认证证书；二、 公司供方质量管理体系审核的结果；三、 公司对供方

14、其他顾客的满意程序；四、 供方产品的质量、价格、交货能力；五、 供方的财务状况，服务和发展能力；六、 新供方根据公司的技术要求提供少量样品，公司质检中心对样品进行验证；七、 供方业绩评价按百分制，其中质量60分；质量比20分；交货期10分；其他10分。总分低于80分，或质量评分低于47分，即取消其供方资格0。青州益寿食品有限公司供 方 业 绩 评 定 表采购产品供方名称评 分总评分评定结论批准人质量质量比交货期其他供方业绩评价按百分制，其中质量60分；质量比20分；交货期10分；其他10分。总分低于80分，或质量评分低于47分，即取消其供方资格。合 格 供 方 名 单序号： 编号：序号供方名称

15、物资名称地址电话传真联系人邮编列入日期编制： 日期： 批准： 日期：物资采购计划表申请部门： 年 月 日序号物资名称规格型号单位数量备注制表人： 批准人：采 购 单序号： 编号：物资名称型号/规格等级单位数量供方备注 经办： 日期： 确认： 日期：青州益寿食品有限公司辅料质量检验报告单产品名称规格型号生产厂家联系电话生产日期数量检验报告编号合格证外观包装气味颜色质量状况验收方式验收结论日期： 品管员采购部长青州益寿食品有限公司（原材料）进货质量检验报告单产品名称规格型号进货日期检验日期采购部长品管员序号指 标规定要求检验结果判 定1234567891011第五部分 生 产 投 料 通 知 单原料名称数量单位生产车间备注编制： 审核： 批准：青州益寿食品有限公司配料控制记录产品： 班次： 品管员： 原料名称投料量日期配料 时间配料人审核人： 审核日期：青州益寿食品有限公司产品内包装控制记录表品名/规格： 品管员：时间班次包装规格型号包装数量计量器具工作情况封口机工作情况打码机工作情况记录人审核人： 审核时间： 供销运输工具检查消毒记录表日期车型车号车主姓名物资名称检查情况消毒处理情况查验结果查验人备注第六部分：检验试验测量设备台帐序号设备编号设备名称规格型号数量使用场所生产厂家生产日期使用日期检验测量设备周期检定计划台帐序号设备编号设备名称数量使用场所检定时间周期到期时间备注