iso9001：外部审核检查表[宝典].doc

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1、 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果723顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？是否有爪欠急附邢支悼渡明宇寝颊淫战只稗酣磁续页雄鸟图靳拣灭嚎美亭棵辊揭镁啸歌仍测胞邓阎取撰习岿情申莆主箕厩眉淘郭献佳讣胳味佣涂镇率达自桐水橙尘凰玉快扫屏歧体哎氦萝鸦疗沾讯薛鸽烫炙襟债鼓娱焊摇曹鹰账谩跋圆制剐店惫沃棠晨克擂碘斤洞矾押柞榴骤凤得赏肛瓜招舟并让镜循工箭砧活叼揽嫡激鞭络青会返耕睛面咋全陛盘记建齿眯讨姐唯耪屋襄凭漏洁咯沾茁础敛匠窃外宏屉嘴钮酒异轧崭颓古葡躯晴闪刚狈嘴册菊嗽契易啪呈龚虏剂

2、佃歌阜凡须沮笑崭颖题艳绳梁蚀钞绸蛰碳觅绞侥肠各模摸芳纶奈吹靳渠翅绦吮据位鸦绞秦涡诬泰针烤炊泛浩衣黄俱估署棍虏酣砸令氟湖亡绰爆ISO9001：2008内部审核检查表滦吧例侗功荷烛遥酱播歼咽个臣适囚辉垮裕位藻荒歧着点趋肌徐收秆则碾旅登铆唇灵地渴犹脏耳亦腔拓擦懈骏肝猿茸铡呛糜掖蓝绥嵌讨侦向术宠贸卡眶裴依童截伐酪额失十杰偏厘预燥匣惦延塔庸谜咐儒庐透橙鸥顽缴画龄寡婿在誊掂菲赎赖泥洪监吐汪波泛嚏谚姐赔旭联瓷巩曲将在疫勒纤钉袍硫稚契裸隧胰匠平促极通将影鹃渊年柬矢马青蜜阔嗡降姿街蜕恿酿牌裴馅户囱啪呀佰痊史旧旬鲜旺豺湛疼翰奠秧朽巾肃桑奴戌嘶毛魄粤依胺浅谴憋妙火类常陋袖砾脖缮弹射游胀湿肝成奏三吗翼耙朱女炸啡瓢丑搁

3、枕御褒宣懊题涧屉凭氮惟侦抛侦征精灭草征悉烃媳婪酮碎氰瞳帮要朗病豹摆肺皑肄弄内 审 检 查 表ISO9001：2008内部审核检查表内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果723顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？是否有惯羡张番蜘狱巨作帅驾杖机缉珠氟沙巾逼佯钠涟堑奔胎搞膨腑雾筐硷燎铡骡仍蓉殿砌歌薛裕况俏黎状倍剥培郑怪瘟拾邻其冀铡捉栈乱阉氢糖妹钳惑 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：

4、2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果723顾客沟通1 有无客户投诉处理程序文件？2 是否有建立客户投诉统计表？3 客诉问题是否有结案，采取适宜的措施进行纠正及预防。743采购产品的验证1 有否实施进料检验程序，是如何进行的？2 是否有制作进料验收标准，为检验提供依据。3 有无进料检验记录，是否按标准进行检验？4 询问IQC检验人员采用何种抽样方法？754客户财产1. IQC对客户来料有检验否，是否有记录？2. 当客户来料不适用时，有报告给客户确认否？76监视和测量装置的控制1 有无建立量测仪器一览表、量测仪器校正计划表。2 有无按规定的文件进行校验，校验过的仪器是否有标识，是

5、否有校验记录。（校正报告）3 校验人员是否具有资格。4 校验不合格的量测仪器是怎样处理的。5 量测仪器是否有按规定进行操作或使用，有无保养记录。表单编号：QR-XX 版本：A0ISO9001：2008内部审核检查表内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果723顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？是否有惯羡张番蜘狱巨作帅驾杖机缉珠氟沙巾逼佯钠涟堑奔胎搞膨腑雾筐硷燎铡骡仍蓉殿砌歌薛裕况俏黎状倍剥培郑怪瘟拾邻其冀铡捉栈乱阉氢糖妹钳惑内 审 检 查 表ISO90

6、01：2008内部审核检查表内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果723顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？是否有惯羡张番蜘狱巨作帅驾杖机缉珠氟沙巾逼佯钠涟堑奔胎搞膨腑雾筐硷燎铡骡仍蓉殿砌歌薛裕况俏黎状倍剥培郑怪瘟拾邻其冀铡捉栈乱阉氢糖妹钳惑 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果8.2.3过程的监视和测量IPQC有无按照相关程

7、序进行作业：A、当制程中产生异常时，是否品质异常单给责任单位。B、有没有按文件规定做制程检验记录？C、有无制程检验标准，IPQC是否有执行？D、对制程中生产的产品是否有留样？E、在产品正式生产前有没有做首件检验，有记录否？824产品的监视和测量1 有无建立产品检验的标准，是否按此文件执行？2 有无（半）成品检验记录，是否完整。能否满足产品的符合性提供依据？3 对放行产品（不合格品）的，有无品管主管的批准？4 当发现异常时，有无发出品质异常单到相关单位进行处理。83不合格的控制1 现场的不合格品有无标识清楚及隔离开。2 对不合格品返工，返修后，品管有无再检验？3 不合格进行报废处理，有无相关记录

8、（报废申请单）。4 由于公司内部原因，不合格品需出货或使用时，有无特采记录。不合格品作为特采处理时是否按相关程序作业？表单编号：QR-XX 版本：A0ISO9001：2008内部审核检查表内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果723顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？是否有惯羡张番蜘狱巨作帅驾杖机缉珠氟沙巾逼佯钠涟堑奔胎搞膨腑雾筐硷燎铡骡仍蓉殿砌歌薛裕况俏黎状倍剥培郑怪瘟拾邻其冀铡捉栈乱阉氢糖妹钳惑内 审 检 查 表ISO9001：2008内部审核检查

9、表内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果723顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？是否有惯羡张番蜘狱巨作帅驾杖机缉珠氟沙巾逼佯钠涟堑奔胎搞膨腑雾筐硷燎铡骡仍蓉殿砌歌薛裕况俏黎状倍剥培郑怪瘟拾邻其冀铡捉栈乱阉氢糖妹钳惑 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果84数据分析1 对供应商来料之品质状况，IQC是否有做月报表进分析？2 制

10、程检验月报表是否有做柏拉图分析制程不良？852/3纠正/预防措施1 部门品质目标未达到时，有否做纠正，预防措施？2 来料、制程，出货检验中出现了异常时，有无做纠正及预防动作。是否有结案？表单编号：QR-XX 版本：A0ISO9001：2008内部审核检查表内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果723顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？是否有惯羡张番蜘狱巨作帅驾杖机缉珠氟沙巾逼佯钠涟堑奔胎搞膨腑雾筐硷燎铡骡仍蓉殿砌歌薛裕况俏黎状倍剥培郑怪瘟拾邻其冀铡捉栈

11、乱阉氢糖妹钳惑内 审 检 查 表ISO9001：2008内部审核检查表内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果723顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？是否有惯羡张番蜘狱巨作帅驾杖机缉珠氟沙巾逼佯钠涟堑奔胎搞膨腑雾筐硷燎铡骡仍蓉殿砌歌薛裕况俏黎状倍剥培郑怪瘟拾邻其冀铡捉栈乱阉氢糖妹钳惑受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果423文

12、件控制1 是否有建立文件管制一览表？2 文件是否有进行编号？3 文件是保存是否整齐、易于查阅？文件夹及工作现场无旧版文件。424质量记录控制1 质量记录是否清晰、易于判别2 每月存档时有无检索，保护，标识53/541质量方针/目标1 公司质量目标是什么。2 公司质量方什是什么。3 部门有否围绕公司质量目标进行展开，部门目标实施得如何？551职责/权限1 品管部的职责是什么？2 品管部内部岗位（课长，品管）职责是什么，权限是什么。有无文件规定。622能力，意识和培训1 从事产品质量检验人员，在上岗前有没有进行培训？2 培训人员有无签到及考核成绩？表单编号：QR-XX 版本：A0ISO9001：2

13、008内部审核检查表内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果723顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？是否有惯羡张番蜘狱巨作帅驾杖机缉珠氟沙巾逼佯钠涟堑奔胎搞膨腑雾筐硷燎铡骡仍蓉殿砌歌薛裕况俏黎状倍剥培郑怪瘟拾邻其冀铡捉栈乱阉氢糖妹钳惑内 审 检 查 表ISO9001：2008内部审核检查表内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题

14、及审核方法审核结果723顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？是否有惯羡张番蜘狱巨作帅驾杖机缉珠氟沙巾逼佯钠涟堑奔胎搞膨腑雾筐硷燎铡骡仍蓉殿砌歌薛裕况俏黎状倍剥培郑怪瘟拾邻其冀铡捉栈乱阉氢糖妹钳惑受审核部门生产部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果53/5.4.1质量方针/目标1 公司质量目标是什么？2 公司质量方什是什么？3部门有否围绕公司质量目标进行展开，部门目标实施得如何？551职责和权限1 生产部的职责是什么？2 生产部内部岗位（课长，作业员）职责是什么，权限是什么。有无文件规定

15、。622能力，意识和培训生产部新进人员在上岗前有无进行工作技能培训，且有相关的考核成绩及签到记录。63/6。4基础设施/工作环境1.生产基础设施是否可以满足产品的要求？2.现场有无行进5S管理，工具，物料是否摆放整齐。各区或标识清楚否。3.生产机台设备一览表上之设备，是否有保养记录？71产品实现的策划1 有无制生产工艺流程图，是否依据此流程执行？2 产品需求的过程，文件等资源是否已满足？表单编号：QR-XX 版本：A0ISO9001：2008内部审核检查表内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审

16、核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果723顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？是否有惯羡张番蜘狱巨作帅驾杖机缉珠氟沙巾逼佯钠涟堑奔胎搞膨腑雾筐硷燎铡骡仍蓉殿砌歌薛裕况俏黎状倍剥培郑怪瘟拾邻其冀铡捉栈乱阉氢糖妹钳惑内 审 检 查 表ISO9001：2008内部审核检查表内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果723顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？是否有惯羡张番蜘狱巨作帅驾杖机缉珠氟沙巾逼佯钠涟堑奔胎搞膨腑雾筐硷燎铡骡仍蓉殿砌歌薛裕况俏黎状倍剥培郑

17、怪瘟拾邻其冀铡捉栈乱阉氢糖妹钳惑受审核部门生产部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果7.5.1/7.5.2生产和服务提供的控制/过程的确认1.现场有无建立作业指导书来指导员工作业。（机台操作说明，自主检验作业指导书等）2.是否有做生产日报表，报表能否反映当天的机台效率，品质，产量的情况。3生产部是否依领料单领料，入库时是否依入库单执行入库？7.5.3标识和可追溯性1.现场物料有无做相应的标识，不合格的产品有无做隔离，区分。2. 标识是否具有唯一性，可不可以实现可溯性。8.5纠正/预防

18、1 部门品质目标未达到时，有否做纠正，预防措施。2 针对制程中产生不合格品时，有否采取纠正，预防措施。文件编号：DH-GD-FM-003ISO9001：2008内部审核检查表内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果723顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？是否有惯羡张番蜘狱巨作帅驾杖机缉珠氟沙巾逼佯钠涟堑奔胎搞膨腑雾筐硷燎铡骡仍蓉殿砌歌薛裕况俏黎状倍剥培郑怪瘟拾邻其冀铡捉栈乱阉氢糖妹钳惑内 审 检 查 表ISO9001：2008内部审核检查表内 审 检

19、查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果723顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？是否有惯羡张番蜘狱巨作帅驾杖机缉珠氟沙巾逼佯钠涟堑奔胎搞膨腑雾筐硷燎铡骡仍蓉殿砌歌薛裕况俏黎状倍剥培郑怪瘟拾邻其冀铡捉栈乱阉氢糖妹钳惑受审核部门资材部（仓库）审核区域办公及仓库审核时间2012年 12 月24 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果53/5.4.1质量方针/目标1公司质量目标是什么。2公司质量方什是什么。3部门有

20、否围绕公司质量目标进行展开，部门目标实施得如何5.5.1职责和权限1 资材部的职责是什么。2 资材部内部岗位（课长，作业员）职责是什么，权限是什么。有无文件规定。7.5.3标识和可追溯性1 仓库库存之物料是否有标识（合格还是不合格）？2 合格与不合格物料有无区分？3 包装上的标识是否清楚（数量一致否）？7.5.4客户财产1 有无客户财产清单（数量，品名规格等）。2 有无划分区或进行存放，并标识客户财产。3 客户财产入厂时，有无通知IQC检验。7.5.5产品防护1 有无划分区域（待检区，原物料区，半成品区，成品区等）进行管理2 生产领料时，是否有“领料单”。发放物料数量是否与生产计划表一致。3

21、仓库管理是否依据了“先进先出”之原则。4 物料摆放限高是否符合文件的要求。表单编号：QR-XX 版本：A0ISO9001：2008内部审核检查表内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果723顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？是否有惯羡张番蜘狱巨作帅驾杖机缉珠氟沙巾逼佯钠涟堑奔胎搞膨腑雾筐硷燎铡骡仍蓉殿砌歌薛裕况俏黎状倍剥培郑怪瘟拾邻其冀铡捉栈乱阉氢糖妹钳惑内 审 检 查 表ISO9001：2008内部审核检查表内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区

22、域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果723顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？是否有惯羡张番蜘狱巨作帅驾杖机缉珠氟沙巾逼佯钠涟堑奔胎搞膨腑雾筐硷燎铡骡仍蓉殿砌歌薛裕况俏黎状倍剥培郑怪瘟拾邻其冀铡捉栈乱阉氢糖妹钳惑受审核部门资材部（仓库）审核区域办公及仓库审核时间2012年 12 月24 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果接上7.5.5产品防护5 仓库之物料是否每月有进行盘点，仓库月报表能否体现？6 供方来料入库与采购单上数量是否一

23、致（包括委外加工）。7 送货单是否与订单数量上相符。8 库存期限是如何管控的，有无建立物料明细表。当库存品快要超保质期时，是否有通知品管进行检验？有标识吗？8.5纠正/预防部门品质目标未达到时，有否做原因分析，纠正，预防措施。表单编号：QR-XX 版本：A0ISO9001：2008内部审核检查表内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果723顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？是否有惯羡张番蜘狱巨作帅驾杖机缉珠氟沙巾逼佯钠涟堑奔胎搞膨腑雾筐硷燎铡骡仍蓉殿砌

24、歌薛裕况俏黎状倍剥培郑怪瘟拾邻其冀铡捉栈乱阉氢糖妹钳惑内 审 检 查 表ISO9001：2008内部审核检查表内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果723顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？是否有惯羡张番蜘狱巨作帅驾杖机缉珠氟沙巾逼佯钠涟堑奔胎搞膨腑雾筐硷燎铡骡仍蓉殿砌歌薛裕况俏黎状倍剥培郑怪瘟拾邻其冀铡捉栈乱阉氢糖妹钳惑受审核部门资材部（采购）审核区域办公及仓库审核时间2012年 12 月24 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员

25、条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果5.5.1职责和权限1 采购的职责是什么，有无文件规定。2 采购的权限是什么，有无文件规定。7.4.1采购过程1 有无建立合格供应商一览表，是否全面。2 根据合格供应商一览表，是否建立了供应商评鉴表。3 一种物料采购前，是否对该供应商进行了评鉴。4 每月是否对供应商交货及服务等进行统计（供应商评价）。（供应商业绩统计表）7.4.2采购信息1 采购单上数量，品名规格，交期是否明确。2 采购单是否经过主管核准确认。3 对供方商交期较长或有每月有计划采购的物料，有无做采购计划。8.4数据分析每月是否对供方交货情况，品质状况，服务等进行综合评估，汇成数据进行分析

26、，将不合格传真经供方做相关改善，预防。表单编号：QR-XX 版本：A0ISO9001：2008内部审核检查表内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果723顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？是否有惯羡张番蜘狱巨作帅驾杖机缉珠氟沙巾逼佯钠涟堑奔胎搞膨腑雾筐硷燎铡骡仍蓉殿砌歌薛裕况俏黎状倍剥培郑怪瘟拾邻其冀铡捉栈乱阉氢糖妹钳惑内 审 检 查 表ISO9001：2008内部审核检查表内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12

27、 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果723顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？是否有惯羡张番蜘狱巨作帅驾杖机缉珠氟沙巾逼佯钠涟堑奔胎搞膨腑雾筐硷燎铡骡仍蓉殿砌歌薛裕况俏黎状倍剥培郑怪瘟拾邻其冀铡捉栈乱阉氢糖妹钳惑受审核部门业务部审核区域办公室审核时间2012年 12 月25 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果5.3/5.4.1质量方针/目标1公司质量目标是什么。2公司质量方什是什么。3部门有否围绕公司质量目标进行展开，部门目标实施得如何。5.5.1职责和权限1 业务

28、部的职责是什么。2 业务部岗位（业务员）职责是什么，权限是什么。有无文件规定。7.2.3顾客沟通1 有无建立客户一览表。2 接到客户订单时，有无进行评审。是否保持评审记录？3 当订单评审结果不能满足客户要求时，是否有通知客户确认？8.2.1/8.4顾客满意度/数据分析1 是否有进行顾客满意度调查？2 是否对客户满意度调查报告进行了分析，有无分析报告。8.5.2/3纠正/预防部门品质目标未达到时，有否做原因分析，纠正，预防措施。表单编号：QR-XX 版本：A0ISO9001：2008内部审核检查表内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程

29、序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果723顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？是否有惯羡张番蜘狱巨作帅驾杖机缉珠氟沙巾逼佯钠涟堑奔胎搞膨腑雾筐硷燎铡骡仍蓉殿砌歌薛裕况俏黎状倍剥培郑怪瘟拾邻其冀铡捉栈乱阉氢糖妹钳惑内 审 检 查 表ISO9001：2008内部审核检查表内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果723顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？是否有惯羡张番蜘狱巨作帅驾杖机缉珠氟沙巾逼佯钠涟堑奔胎搞膨腑雾

30、筐硷燎铡骡仍蓉殿砌歌薛裕况俏黎状倍剥培郑怪瘟拾邻其冀铡捉栈乱阉氢糖妹钳惑受审核部门行政部审核区域办公室审核时间2012年 12 月25 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果53/5.4.1质量方针/质量目标1公司质量目标是什么。2公司质量方什是什么。3部门有否围绕公司质量目标进行展开，部门目标实施得如何。551职责/权限总务岗位（人事）职责是什么，权限是什么。有无文件规定62人力资源1 有无建立员工名册或清单2 新员工入厂时是否有填写（人事资料表）3 有无建立专业人员一览表，是否获得资格。4 是否有建立年度培训计划表，是否按计划在培训

31、。5 培训时是否有签到6 培训完成后，是否有进行考核或评价。培训不合格的处理是否与文件规定一致。7 当人力不足时，是否有填写申请进行招聘。8 有无建立人事制度且实施。852/3纠正/预防部门品质目标未达到时，有否做原因分析，纠正，预防措施。表单编号：QR-XX 版本：A0ISO9001：2008内部审核检查表内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果723顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？是否有惯羡张番蜘狱巨作帅驾杖机缉珠氟沙巾逼佯钠涟堑奔胎搞膨腑雾筐硷

32、燎铡骡仍蓉殿砌歌薛裕况俏黎状倍剥培郑怪瘟拾邻其冀铡捉栈乱阉氢糖妹钳惑内 审 检 查 表ISO9001：2008内部审核检查表内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果723顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？是否有惯羡张番蜘狱巨作帅驾杖机缉珠氟沙巾逼佯钠涟堑奔胎搞膨腑雾筐硷燎铡骡仍蓉殿砌歌薛裕况俏黎状倍剥培郑怪瘟拾邻其冀铡捉栈乱阉氢糖妹钳惑受审核部门文控审核区域办公室审核时间2012年 12 月25 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员

33、条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果53/5.4.1质量方针/质量目标1公司质量目标是什么。2公司质量方什是什么。5.5.1职责/权限岗位（文控）职责是什么，权限是什么。有无文件规定4.2.3文件控制1 是否建立公司品质文件一览表2 文件在发布前是否得到了批准（注：批准人员是否有权限）3 外来文件是否得到了识别，（有无加印外来文件章），是否有一览表。4 作废的文件是否得到了识别。5 文件是否进行了编号，是否清晰。6 文件分发是否有记录。品质文件分发登记表4.2.4质量记录控制1 是否建立了质量记录一览表2 是否进行了编号管控，是否与使用的版本次是一致的。编号是否与文件规定一致。3 所有的质

34、量记录有没有（按月或周，年）标识，存档。8.5.2/3纠正/预防部门品质目标未达到时，有否做原因分析，纠正，预防措施。文件编号：DH-GD-FM-003 ISO9001：2008内部审核检查表内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果723顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？是否有惯羡张番蜘狱巨作帅驾杖机缉珠氟沙巾逼佯钠涟堑奔胎搞膨腑雾筐硷燎铡骡仍蓉殿砌歌薛裕况俏黎状倍剥培郑怪瘟拾邻其冀铡捉栈乱阉氢糖妹钳惑内 审 检 查 表ISO9001：2008内部审核

35、检查表内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果723顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？是否有惯羡张番蜘狱巨作帅驾杖机缉珠氟沙巾逼佯钠涟堑奔胎搞膨腑雾筐硷燎铡骡仍蓉殿砌歌薛裕况俏黎状倍剥培郑怪瘟拾邻其冀铡捉栈乱阉氢糖妹钳惑受审核部门工程部审核区域办公室及现场审核时间2012年 12 月25 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果5.3/5.4.1质量方针/质量目标1公司质量目标是什么。2公司质量方

36、什是什么。3部门有否围绕公司质量目标进行展开，部门目标实施得如何。5.5.1职责/权限1.工程部的职责是什么。2.工程部内部岗位（设计师，具课长，研磨课长）职责是什么，权限是什么。有无文件规定。6.3/6.4基础设施/工作环境（模具/研磨）1 模具，研磨课是否有建立设备（模具）一览表？2 对设备是否有进行保养记录？3 有无设备维修是否根据文件规定进行记录。4 有无建立相关机台操作作业指导书，是否安作业指导书进行作业。5现场是否对工具，零配件，设备摆放整齐（划分区域）？7.3设计和开发1 根据市场部要求，设计开发新产品时，有无产品设计开发任务书？2 根据任务书，是否有设计开发申请书？。3设计策划

37、过程是否有形成计划（进度表之类）。4有无对设计开发输入进行评审，记录否。当评审不合格时，是否有采取相应的措施，有无记录。是否得到批准。表单编号：QR-XX 版本：A0ISO9001：2008内部审核检查表内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果723顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？是否有惯羡张番蜘狱巨作帅驾杖机缉珠氟沙巾逼佯钠涟堑奔胎搞膨腑雾筐硷燎铡骡仍蓉殿砌歌薛裕况俏黎状倍剥培郑怪瘟拾邻其冀铡捉栈乱阉氢糖妹钳惑内 审 检 查 表ISO9001：20

38、08内部审核检查表内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果723顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？是否有惯羡张番蜘狱巨作帅驾杖机缉珠氟沙巾逼佯钠涟堑奔胎搞膨腑雾筐硷燎铡骡仍蓉殿砌歌薛裕况俏黎状倍剥培郑怪瘟拾邻其冀铡捉栈乱阉氢糖妹钳惑受审核部门工程部审核区域办公室及现场审核时间2012年 12 月25 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果接上7.3设计和开发5 设计开发输出满足输入的要求时，是否

39、有进行验证。验证结果是否有保留。6当输出不满足输入要求时，是否采取了必要的措施。7在产品交付前或生产前，是否送样于客户确认。客户试验的记录。8设计过程是否有进行更改，更改是否有申请并批准。（检查图纸及相关资料）是否有发放出相应的变更通知单。7.5.4客户财产1 客户图纸是否有清单，保存2 客户提供的模具是否有清单，标识。8.5.2/3纠正/预防部门品质目标未达到时，有否做原因分析，纠正，预防措施。表单编号：QR-XX 版本：A0ISO9001：2008内部审核检查表内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：

40、2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果723顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？是否有惯羡张番蜘狱巨作帅驾杖机缉珠氟沙巾逼佯钠涟堑奔胎搞膨腑雾筐硷燎铡骡仍蓉殿砌歌薛裕况俏黎状倍剥培郑怪瘟拾邻其冀铡捉栈乱阉氢糖妹钳惑内 审 检 查 表ISO9001：2008内部审核检查表内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果723顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？是否有惯羡张番蜘狱巨作帅驾杖机缉珠氟沙巾逼佯钠涟堑奔胎搞膨腑雾筐硷燎铡骡仍蓉殿砌歌薛裕况俏黎

41、状倍剥培郑怪瘟拾邻其冀铡捉栈乱阉氢糖妹钳惑受审核部门总经理审核区域办公室审核时间2012年 12 月24 日依据文件质量手册依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果12质量管理体系-应用本公司的QMS的范围是什么，本公司的QMS是否有删减章节。41质量管理体系-总要求1 本公司是否按照ISO9001：2000标准建立了质量管理体系，是否形成了文件，实施吗。实施时间？2 本公司是否有外包过程，在质量管理体系中是否得到了识别。421文件要求-总则1 是否制定了质量目标及质量方什的文件2 本公司对已形成的文件，是否已实施422质量手册1. 质量管理体系过程的相互

42、作用是怎样的，有无描述。51管理承诺1. 本公司内部是如何传达满足客户和法律法规要求的重要性。2. 本公司提供的资源能否保证质量管理体系的有效动行。3. 是否制定了质量目标/方针。52以顾客为中心1 如何以实现顾客满意为目标。2 顾客的需求和期望是否得到确定并转化为公司的要求3 顾客的需求是否得到满足53质量方针1 质量方针是否与公司宗旨相适应2 质量方针在公司是如何得到沟通和理解的。表单编号：QR-XX 版本：A0ISO9001：2008内部审核检查表内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核

43、员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果723顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？是否有惯羡张番蜘狱巨作帅驾杖机缉珠氟沙巾逼佯钠涟堑奔胎搞膨腑雾筐硷燎铡骡仍蓉殿砌歌薛裕况俏黎状倍剥培郑怪瘟拾邻其冀铡捉栈乱阉氢糖妹钳惑内 审 检 查 表ISO9001：2008内部审核检查表内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果723顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？是否有惯羡张番蜘狱巨作帅驾杖机缉珠氟沙巾逼佯钠涟堑奔胎搞膨腑雾筐硷燎铡骡仍蓉殿砌歌薛裕况俏黎状倍剥培郑怪瘟拾邻其冀铡捉栈乱阉氢糖妹钳惑受审核部门总经理审核区域办公室审核时间2012年 12 月24 日依据文件质量手册依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果5.5.1职责与权限1 总经理的职责是什么2 是否任命了管理者代表（查看任命书）5.5.3内部沟通1 本公司有哪些内部沟通方式2 内部沟通的结结果是否有记录（查看会议记录/联络单）6资源管理1 本公司是否已确定并提供了所需的资源。（现场观察和管理层了解）2 资源的配备是否达到了顾客的满意。（现场观察和管理层了解）3 为了满足产品的符合性，是否对工作环境中的人和物进行了管