6设备管理控制程序818修.doc

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1、巨力索具股份有限公司 发布2010-10-10实施2010-10-01发布设备管理控制程序版次： F/1编 写刘洁、管庆辉、赵艳丽审 核批 准签 名日 期发 送受控状态发放编号JL/CX 6.3F - 2009巨力索具股份有限公司标准1 目的对公司设备进行管理和控制，保证生产设备的正常运行及充分利用。2 适用范围2.1 本程序适用于公司所有外购设备、自制设备的管理和控制。2.2本程序规定了设备的报单、安装、验收、移交、使用、调拨、封存保管与启用、维修保养和报废的要求。3 职责3.1主管副总裁负责公司所有设备的全面管理工作，保证生产的需要；并对设备的选型、采购进行批准。3.2设备采购部门3.2.

2、1根据各生产单位的设备采购需求，及设备管理中心的意见,负责设备的选型、采购工作。负责公司设备配件、备件的采购。3.2.2 采购总经理及相关领导对采购合同的严谨性、有效性、合法性负责。3.2.3 负责设备的开箱验收工作。3.2.4负责设备的验收、移交工作。3.3 设备管理中心3.3.1 负责公司所有设备及特种设备的管理工作.3.3.2 负责各公司上报采购设备的审核工作。3.3.3 负责公司设备的采购、安装、验收等各项工作的的组织实施。3.3.4 负责采购设备进厂后的验收、资料整理归档及建立设备台帐工作。3.3.5 负责公司设备资产台帐的建立及设备档案资料整理、查询、借阅的管理工作。3.3.6 负

3、责设备供应公司移交后设备验收、移动、封存、保管、启用和报废工作。3.3.7负责各设备保障部的维修、一二级保养计划的编制及执行的审查监督，并负责相关记录的保存工作。3.3.8 负责设备事故的紧急准备和响应。3.3.9 负责各生产单位设备的技术改造实施及验收组织工作。3.3.10 负责设备管理相关支持性文件的编制及审核工作，并负责监督其落实情况。3.3.11负责公司仪器仪表总台帐的建立，监督操作人员在有效范围内使用，并负责委托相关部门做好仪器仪表的周期报检工作。3.3.12 负责设备工装的归口管理工作。3.3.13 负责特种设备的管理及周期报检工作。3.3.14 负责监管动力公司管理、维护和保养水

4、、电、气、暖的工作。3.3.15 负责监管起重机的安装、维修工作。3.3.16 负责监管厂内机动车的维修、保养工作。3.4 各生产单位3.4.1负责设备购置的立项报单，并负责正确使用。3.4.2 负责设备操作的定人定岗。3.4.3 负责设备操作人员的持证上岗。3.4.4 参与制订使用设备的操作规程。3.4.5 负责设备的日常点检及维护工作，保持设备的“漆见本色铁见光”，并负责收集设备日常点检记录，上交设备管理中心存档。3.4.6 各生产单位负责人应要求操作工人严格按设备说明书作好设备润滑工作。负责教育职工严格按设备操作规程使用设备，杜绝违规操作。3.4.7 各生产单位负责正常生产用设备工装的使

5、用及日常维护管理和保养。3.5 技术部负责设备工装的设计、审核及加工工艺的编制。3.6 安全环保部负责环保设备的管理工作，并负责特种设备的安全监督检查。3.7 人力资源部负责设备操作人员及特种作业人员的培训、考核、持证上岗和证书复审工作。4 工作程序4.1 设备报单、采购4.1.1 生产单位根据产品生产的需要进行设备选型，并填写工程项目设备/物资购置申请单(属公司项目采购范围)或设备购置申请单(公司项目采购范围以外)由主管生产、设备管理中心、设备的副总裁批准后报设备采购部门，由设备采购部门实施采购。4.1.2 各需求单位自制设备填写工程项目设备/物资购置申请单(属公司项目采购范围)或设备购置申

6、请单(公司项目采购范围外)，经核查批准后，转设备管理中心，以便组织验收。4.1.3 各需求单位负责提供图纸资料及技术要求，并负责参与外购设备技术沟通工作，包括交货日期的确定等。4.1.4在购置、更新设备时，设备采购部门应派机电专业技术人员充分调查，考虑新设备的先进性、可靠性、维修性和经济性。4.1.5在购置、更新设备时，要先落实资金预算，待资金落实后,方可签定购销合同，任何部门不得自行购置新设备。4.1.6 购置特种设备时，必须购置取得相应特种设备制造许可证企业生产的产品；应附有特种设备设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监测检验证明等相关文件。4.2设备安装前的检查新购设备进厂后

7、，由设备采购部门、设备管理中心和使用单位共同开箱验收。按照设备装箱清单清点零件、部件、说明书等，检查各部分在运输过程中有无缺损，附机、附件、技术文件是否与装箱单相符，对拆箱出来的技术文件及软件一律由设备管理中心存档，验收结果填写设备开箱验收单。4.3 设备安装4.3.1 使用单位确定设备安装位置，检查安装条件，确定安装方法，准备安装器具，进行安装定位。 4.3.2 设备采购部门组织制造厂家实施对设备的安装，或协助供货单位技术人员组织实施设备安装。特种设备的安装依照相关法律、法规进行。4.3.3 特种设备的安装必须聘请取得安装资质的单位进行安装。4.4 设备调试4.4.1 设备安装完成后，由使用

8、单位设备保障部协助设备制造厂家人员对设备进行调试。4.4.2 设备调试一般分为空运转试验、负荷试验及精度试验三种： a） 空运转试验 空运转试验的目的是为了检验设备安装精度的保持性，设备的稳固可靠性，传动、操纵、控制等系统在运转中状态是否正常。 b） 负荷试验 主要检验设备在一定负荷的工作能力，以及各组成系统的工作是否正常、安全、稳定、可靠。 c） 精度试验 一般应在负荷试验后按说明书的规定进行。 4.5 设备验收4.5.1 设备安装调试结束后，设备采购部门、设备管理中心、生产厂家与使用部门共同参与试车验收，并进行确认，符合设备安装技术文件要求后，填写设备验收单。4.5.2 设备验收不合格的，

9、应由设备采购部门责令制造厂家进行整改，直至符合设备技术要求，否则由设备采购部门作退货处理。4.5.3 自制设备按照外购设备验收程序执行。4.5.4特种设备的安装依照相关法律、法规进行。4.6 设备移交4.6.1设备验收合格后，将设备移交使用部门，由使用单位设备负责人在设备验收单上签字认可。4.6.2 设备移交后，设备管理中心将所有材料进行整理后归档，并将设备转入公司固定资产，填写设备台帐。4.6.3 设备移交后，由设备使用部门编制该设备的操作规程，并上交设备管理中心审批。4.6.4 未经验收合格，使用单位可以拒绝接收。4.7 特种设备 公司制定并实施特种设备管理制度，对其特种设备及人员进行管理

10、控制。4.8设备使用4.8.1 设备移交后，一般标准设备由调试人员对设备使用人员进行讲解后方可操作，大型及非标准、特种设备需经过专业培训方可持证上岗操作。4.8.2 设备操作人员必须做到定人、定机，严格按设备操作规程进行操作，并做好设备日常维护保养。4.9 设备点检及维护保养4.9.1 设备日常保养设备的日常保养由操作者负责，对设备进行班前班后的点检，保养内容：滑动部位与润滑点的注油、设备的清洁与维护、油液更换、仪表部分、电气部分等，使设备整齐、清洁、润滑、安全，班中设备发生故障，及时给予排除并认真做好交接班记录，设备点检记录填写设备点检记录。4.9.2 一级保养与二级保养4.9.2.1一级保

11、养即对新进厂的设备在使用三个月内进行一次一级保养即可。保养内容见设备维护保养制度。4.9.2.2 二级保养即对设备进行维护和保养，二级保养时间间隔原则上为六个月，但针对小型标准设备可适当延长至十二个月，重点、大型或连续使用的设备可依使用情况缩短保养间隔。保养内容见设备维护保养制度。4.9.2.3设备一二级保养，按设备保养计划实施执行，并认真填写设备一、二级保养计划表，设备一、二级保养记录表等工作。4.9.2.4特种设备的保养依照特种设备保养制度进行。4.10设备维修4.10.1 当设备出现故障时，操作者应及时报当部主管领导，并填写设备维修申请单，当部主管签字后报设备维修部门登记备案并组织抢修，

12、维修完毕后，维修人员填写设备维修记录，使用部门验收合格后才能投入使用。4.10.2 对于需更换零部件的设备，由维修人员或操作人员负责填写采购单，经主管领导签字报设备采购部门实施采购。4.10.3 主要生产设备或者大型设备的易损件可做适量库存。4.11 设备事故4.11.1 生产设备因非正常损坏造成停产及效能降低，停机时间和经济损失超过规定限额便形成设备事故。4.11.1.1 设备事故按损坏程度分为三类：a）重大设备事故：凡设备损坏严重，影响日产量25%或修复费用达4000元以上事故或虽未达到上述条件，但性质恶劣、影响大，经本单位职工讨论，领导同意，也可视为重大事故；b）普通设备事故：凡设备零部

13、件损坏，影响日产量5%或修复费用达800元以上事故；c）微小设备事故：损失小于普通设备事故的均为微小事故。4.11.1.2 设备事故按责任分类：a）责任事故：凡属个人原因，例如违反操作规程和安全法规、擅离工作岗位、修理维护不当等原因，致使设备损坏、停产，称之为责任事故。b）事故：凡因设备设计、制造、安装、更换零配件或检修等原因造成的设备事故。c）自然事故：由于自然灾害等不可抗拒的原因而造成的设备事故。4.11.1.3 设备事故属于普通设备事故和重大设备事故的，由发生设备事故的生产厂主管填写设备事故报告单，报设备管理中心及本厂设备保障部。查明原因并处理。4.11.2 设备事故查明原因后，应积极组

14、织抢修，发生设备事故的部门应组织相关人员，根据事故的类别制定防止设备事故再发生的措施。4.12 设备调拨 各公司之间设备发生调拨时，由原使用单位通知设备管理中心，并填写固定资产调拨单，相关部门签字后办理调拨手续。4.13 设备的封存、保管与启用连续停用在三个月以上的设备，应实行封存保管。由使用部门填写设备封存申请单，一式三份，经相关主管领导批准后，一份存设备管理中心，一份交财务管理中心，一份交给使用部门执行，设备管理中心负责就地封存。4.13.1封存一年以上的设备，经主管副总裁批准列为闲置设备。4.13.2对于闲置设备应办理退库手续，交设备管理中心统一保管，设备管理中心也可在车间就地封存妥善保

15、管，定期检查。4.13.3设备的启封使用4.13.3 设备封存在一年以内，不经批准不得动用封存设备。4.13.3.2对于封存的设备如需要启用时，可由使用单位填写封存设备启封申请单，一式三份，经设备管理中心主管领导批准后，一份留档，一份交使用单位，一份交财务部门。4.13.3.3设备启封应在设备负责人员的指导和监督下进行，重新清洗防锈油擦洗尘污，检查油眼、油路是否畅通，一切妥当后，接上电源，按照试车规程的规定进行空车试验，试验正常后，方准使用，严禁未经试车就盲目动用长期封存的设备。4.14 设备的登记与统计4.14.1 设备总台帐：由设备管理中心，对所有设备按同类、顺序编号，设备经安装交付生产后

16、应及时纳入固定资产，编号入账，并通知财务部门编入固定资产设备收付账册。设备总台帐的编号、名称、型号、规格、原值等项目应与财务账册完全一致。4.14.2 设备分台帐：生产单位可视本部门具体情况依据设备管理中心总台帐。建立车间的设备分台帐，其格式、内容与总台帐一致。4.14.3 每台设备在正式移交生产后，生产单位应根据设备分台帐制定设备编号标牌，并将设备编号标牌固定在设备明显处以便清查核对。4.14.4设备管理中心应会同财务管理中心、设备使用部门每年对全部设备及其部件随机进行一次清查，对设备的总、分台帐、设备卡片和实物进行核对，做到帐、物、卡相符。4.15 设备改造4.15.1设备改造的原则a)

17、针对性原则。从实际出发，按照生产工艺要求，针对生产中的薄弱环节，采取有效的新技术，结合设备在生产过程中所处地位及其技术状态，决定设备的技术改造。b) 技术先进适用性原则。由于生产工艺和生产批量不同，设备的技术状态不一样，采用的技术标准应有区别。要重视先进适用，不要盲目追求高指标，防止功能过剩。c) 经济性原则。在制定技改方案时，要仔细进行技术经济分析，力求以较少的投入获得较大的产出，回收期要适宜。d) 可能性原则。在实施技术改造时，应尽量由本单位技术人员和技术工人完成；若技术难度较大本单位不能单独实施时，亦可请有关生产厂方协助完成，但本单位技术人员应能掌握，以便以后的管理与检修。4.15.2设

18、备改造的目标a) 提高加工效率及产品质量：设备经过改造后，要使原设备的技术性能得到改善，提高精度和增加功能, 使之达到或局部达到新设备的水平，满足产品生产的要求。b) 提高设备运行安全性：对影响人身安全的设备，应进行针对性改造，防止人身伤亡事故的发生，确保安全生产。c) 节约能源：通过设备的技术改造提高能源的利用率，大幅度的节电、节煤、节水，在短期内收回设备改造投入的资金。d) 保护环境：有些设备对生产环境乃至社会环境造成较大污染，如烟尘污染、噪声污染以及工业水的污染。要积极进行设备改造消除或减少污染，改善生存环境。4.15.3改造程序a) 各生产单位提出设备技术改造项目，即填写设备技改项目汇

19、总表报事业部办公室，同时应对设备技术改造项目进行经济分析。b) 办公室项目部审核批准，列入公司设备改造计划，并通知改造单位提供技改立项申请单报设备管理中心。c) 设备技术改造的设计、制造等工作，原则上由各车间负责实施，设备改造的调试工作由各车间技术人员及设备管理部人员共同实施。d) 各单位制造能力不足时，可委托有关单位协助制造，需设备采购部门备案。e) 设备改造完成后需经使用单位和设备管理中心、技改负责人及相关部门共同验收。f) 设备验收合格后，所有设备改造相关技术资料需转设备管理中心存档，设备供应公司负责办理技改增资的相关手续，做好与财务的衔接工作。4.16 设备的更新与报废4.16.1 设

20、备的更新4.16.1.1设备更新的定义：是指对在技术上或经济上不宜继续使用的设备，用新的设备更换或用先进的技术对原有设备进行局部改造。4.16.1.2设备更新的内容包括：a) 设备的现代化改装(即设备改造)。它是对由于新技术出现，在经济上不宜继续使用的设备进行局部的更新。b) 设备更换。它是设备更新的重要形式，分为原型更新和技术更新。原型更新即简单更新，用结构相同的新设备更换因严重有形磨损而在技术上不宜继续使用的旧设备。这种更换主要解决设备的损坏问题，不具有技术进步的性质。c) 技术更新，用技术上更先进的设备去更换技术陈旧的设备。它不仅能恢复原有设备的性能，而且使设备具有更先进的技术水平，具有

21、技术进步的性质。4.16.2 设备更新期的确定因素4.16.2.1在确定设备是否需更新时，不仅要考虑设备物质寿命的技术寿命，更要考虑设备的经济寿命，即设备更新期。4.16.2.2设备最佳更新周期，是指根据设备的经济与寿命所确定的设备更新周期。就是说根据设备的折旧费和使用费之和最低的年限，来确定设备的经济寿命，也就是确定设备的最佳更新周期。这两笔费用之和最低时，更新设备最合理。4.16.2.3影响设备经济寿命或更新期的主要因素有：a) 效能衰退：所谓效能衰退是指现有设备与其全新状态相比较，在运作效率上降低。设备在使用过程中由于物质磨损，致使其效率逐渐衰退；与此同时，设备的维持费逐年增加，从而导致

22、必须对设备进行更新。b) 技术陈旧：技术陈旧是指由于新技术的出现和应用，产生了新型设备，而现存设备与新型设备相比较而言运作效率低，生产费用高，从而导致对设备进行更新。c) 资金成本：资金成本是指购置新设备所支出的资金或投资的成本。它的大小对设备的经济运行寿命有一定的影响。4.16.3设备更新(设备更换、技术更新)的申请 见4.1“设备报单、采购”中相关内容。4.17 设备报废4.17.1设备报废的定义a) 设备由于有形磨损、无形磨损或其它原因不能继续使用者，称为设备的报废。b) 凡属报废的设备，均属于无修理价值或无技术改造的可能，或即使修理或改造，但在经济上不合算。4.17.2设备报废的条件凡

23、符合下述条件之一者，即应申请报废：a) 超过经济寿命和规定的使用年限，由于严重磨损，已达不到最低的工艺要求，且无修理或技术改造价值者。b) 设备虽然没有超过规定的使用年限，但由于严重损坏，不具备使用条件，而又无修复价值者。c) 使用年限未到但不能迁移，因建筑物改建或工艺布置改变必须拆毁者。d) 影响安全，严重污染环境，虽然通过采取一定措施能够得到解决，但在经济上很不合算。e) 设备老化、技术性能落后、耗能高、效率低、经济效益差或由于新设备的出现，若继续使用可能严重影响企业经济效益的设备。f) 国家强制淘汰的高耗能设备。g) 因其它原因而不能继续使用，也不宜转让给其它企业，又无保留价值的设备。4

24、.17.3设备报废程序a) 凡需要报废的生产设备，由使用单位提出申请，填写设备报废申请单，由总经理以上领导鉴定认可后报设备管理中心。b) 设备管理中心根据报废申请，派相关技术人员及设备管理人员到现场作设备鉴定，符合报废规定的报主管副总裁审批，作报废处理，办理报废手续。c) 设备报废申请单一式三份，财务、使用单位设备管理中心、各留存一份。d）特种设备的报废按特种设备报废程序进行。4.18 报废、闲置设备的处理4.18.1报废设备的处理a) 已经批准报废的设备(除可利用的辅机、附件和零部件等外)，应该以质论价卖给物资回收部门。b) 报废设备一般不宜外调，以免被淘汰的、落后的、效率低、能耗大、环境污

25、染严重、不安全的设备再次投入使用。c) 设备报废处理结束后，设备管理中心负责将报废设备处理清单上交财务部门。4.18.2闲置设备的处理a) 长时间不使用的闲置设备应按要求做好维护保养工作，并应定期进行检查，以免造成设备腐蚀不能继续使用或丢失、损坏。b) 可以根据设备的状况，如因长时不使用，设备管道腐蚀严重，电气控制、系统老化，不存在修复后再投入使用的可能了，应及时做设备报废处理。c) 闲置设备如可以使用，不影响正常生产的，则可以出租或折旧转让。5相关支持性文件5.1设备操作规程 JL/GL(Q) 04-20095.2设备维修保养制度 JL/GL(Q) 05-20095.3 安全生产操作规程 J

26、L/GL 04-20095.4 特种设备管理制度 JL/GL 08-20095.5 动力设备管理制度6 记录6.1设备购置申请单 JL/JL 6.3-16.2工程项目设备/物资购置申请单 JL/JL 6.3-1-16.3 设备开箱验收单 JL/JL 6.3-26.4设备试运行检验记录 JL/JL 6.3-3 JL/JL 6.3-3-1JL/JL 6.3-3-26.5设备台帐 JL/JL 6.3-4 6.6设备维修申请单 JL/JL 6.3-56.7 设备维修记录 JL/JL 6.3-66.8设备日常点检记录 JL/JL 6.3-76.9 设备封存申请单 JL/JL 6.3-86.10 封存设备启封申请单 JL/JL 6.3-116.11设备验收单 JL/JL 6.3-96.12 设备一、二级保养计划表 JL/JL 6.3-10-16.13 设备报废申请单 JL/JL 6.3-126.14 设备事故报告单 JL/JL 6.3-146.15 固定资产调拨单 JL/JL6.3-156.16 设备技改项目汇总表 JL/JL6.3-166.17 技改立项申请单 JL/JL6.3-17