04429质量管理体系认证三级文件制度 表单WI099.doc

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1、制 作FACTURE审 查CHECK核 准AUTHORIZE邹玉娣状态修订日期修订章节修订内容批准人生效日期备注A/0首次发行A/12004/3/15567架构变更引起相应更改待添加的隐藏文字内容11.0. 目的1.1. 减少材料损耗,降低生产成本.1.2. 达到环保要求.2.0 . 范围2.1. 适用于本公司所有送往客户且有要求需回收的材料,包括纸箱/纸皮/发泡胶/卡板/胶袋等.2.2. 适用于所有供货商送往我司材料中注明需回收的包装材料. 4.0. 定义 回收材料:可重复使用的材料,包括我司送往客户和供货商送往我司的.(即一些包装材料)5.0. 权责5.1. 项目部:与客户沟通我司需回收的

2、材料种类,我司期望达到的回收率以及其他相关事宜.5.2. 采购科:与供货商协商需回收的材料种类以及其他相关事宜.5.3. 生管科:a回收计划的制定.b回收情况的监管.5.4. 仓储科:物料回收的具体实施.6.0. 作业内容6.1. 送往客户的物料回收 6.1.1. 每次送货到客户时在”送货单”的包装字段注明货品的包装情况. 6.1.2. 开具”包装材料回收单”写明需回收物料的数量及名称. 6.1.3. 客户收货在签”送货单”的同时尚需签收”包装材料回收单”. 6.1.4. 仓储科根据”包装材料回收单”将规格及数量记录于”物料收发卡”上. 6.1.5. 有物料回收时,仓储科根据”回收清单”将回收

3、材料的名称及数量记录于相应的”物料收发卡”上. 6.1.6. 仓储科将每周的回收情况总结成一份”每周物料回收情况统计表”送交生管科. 6.1.7. 如回收率低于95%的客户,生管科通知项目部与客户沟通,查明原因,有必要时通知财务部开”请款单”向客户要求请款,从而降低我司生产成本.6.2. 供货商材料的回收 6.2.1. 采购科与供货商协商需回收的材料种类以及需达到的回收率. 6.2.2. 供货商送货时在送货单上注明需回收物料的数量 6.2.3. 生产科将供货商需回收的材料分供货商与种类统一摆放在回收材料区. 6.4.4. 当回收材料堆积到一定程度,由仓储科通知生管科发出一份回收通知单给供货商, 通知供货商定期将材料回收,否则作报废处理. 6.2.5. 仓储科把供货商需回收的材料清点数量后开具”包装材料回收单”让供货商签收. 6.2.6. 仓储科每月作一份”供货商回收材料情况统计”送交生管科.7.0. 表格及记录7.1. F-026A 物料收发卡流程 权责部门 说明“包装材料回收单”的签收 仓储科 在送货时与客户点数签收帐务处理 仓储科 根据已签收的“包装材料回收单”作帐每周回收统计表 仓储科 回收情况分析/跟进 项目/生管