04420质量管理体系认证三级文件制度 表单WI085.doc

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1、制 作FACTURE检检查CHECK核 准AUTHORIZE陈开怀状态修订日期修订章节修订内容批准人生效日期备注待添加的隐藏文字内容11.0 目的 对模、治、工具合理的管理,可以避免遗失及延长其使用寿命,以至做到减少浪费、降低成本、资源增值的目的。2.0 范围. 适应于冠万公司所有的模/治/工具.3.0 参考文件.3.1 QSP-018制程控制程序.3.2 QSP-022生产设备,设施维护管理程序. 3.3 QSP-019模/治/工具管理程序.3.4 WI-020编号规范.4.0 定义 4.1: 工具:泛指辅助完成产品作业动作的对象,本公司的工具包括木工的刀具在内.5.0 权责 5.1 生产工

2、程科:负责模/治/工具的设计、制作或外发、验收、确认及登录管理,并且对新机型的模/治/工具的申购. 5.2. 仓储科: 负责委外的模/治/工具的收发. 5.3 生产部: 负责模/治/工具的日常维护 6.0 作业内容6.1 模/治/工具的管理流程详细参照模/治/工具管理程序6.2 模具的日常管理6.2.1. 生产工程科确认模具ok,由使用单位开领料单从货仓领出使用.6.2.2. 使用部门负责对模具保持“6s”的良好状态,生产工程科每月对各模具评估一次并对“模/治/工具一览表”更新一次要维持最新状态.6.2.3. 模具的列表在系统内公共盘,公司成员都可以查阅,修改权限只有生产工程.6.2.4. 各

3、个模具都要有一一对应的编号,五金的模具一般用雕刻笔永久性编号.6.3 治具的日常管理6.3.1 外发治具生产工程科确认ok,由使用单位开领料单从货仓领出使用.6.3.2 自制的治具由使用部门直接领用登记即可.6.3.3 使用部门负责对治具保持“6s”的良好态,生产工程科每半年对各治具评估一次,评估其有效性.6.3.4 生产工程科负责对治具编号并填写清楚“模/治/工具一览表”存于生产工程科.6.4 工具的管理6.4.1. 根据公司的实情,工具一般分为普通工具和特殊工具(也就是刀具).6.4.2. 工具的质量监控由生产工程负责控制,生产部以及别的部门在使用过程中有问题直接投诉至生产工程科,由生产工

4、程科制订改善方案.6.4.3. 普通工具的管理参见模/治/工具管理程序.6.4.4. 常用易损的工具由生产工程提供一些知名的品牌给采购参照,例如钉枪用霸王牌、风筒用6.4.5. 刀具的管理6.4.3.1 刀具为音箱厂的特殊工具,由生产工程设立专人管理、申购、登录、每天的收发及维护.6.4.3.2 刀具的列表在系统内公共盘,公司成员都可以查阅,修改权限只有生产工程.6.4.3.3 刀具统一由生产工程申购,其他部门有些特殊刀具或试产或打样需要的刀具可以知会生产工程申请或自填写申请单由生产工程科确认,以免刀具重复积压浪费.6.4.3.4 刀具订购回来由收货组暂收,生产工程科确认ok后方可入库,再由生

5、产工程科领出编号后才可发用.6.4.3.5 刀具的编号管理,所有的刀具除直刀、钻嘴、组合钻等小件的刀具不用编号外,其他一律按编号规范编号一一对应的管理.6.4.3.6 研磨房非公事不能进入,生产部只能借用刀具,刀具借用时必须登记,登记本内要有借用日期、刀具名称、刀具编号、借用人及归还日期.6.4.3.7 刀具在使用完成应立即归还,以免遗失,如有遗失必须上报主管部门给予处罚或赔偿.6.4.3.8 生产工程科必须对于公共盘内的刀具清单每月更新一次,以维持最新状态.6.4.3.9 对于一些特别贵重的刀具例如钻石锯片要建立确认书和确认卡,可以借用“模具确认书”“模具确认卡”的表格填写.6.4.310

6、生产工科将使用时间过长且认为无法研磨的当刀具上报主管判定状态,若可修,应把可修的刀具挑选出来 安排研磨工进行研磨作业,若判定为可翻新,则由生产工程科开好”退仓单”并在”退仓单”上注明”坏料但可翻新”字样退还仓储科,仓储科根据有效的”退仓单”进行收货.6.4.11 刀具的供货商评估与使用时间之追溯a.如刀具的供货商为新供货商或者是需评估某一刀具质量和使用寿命时由刀具管理员在该刀具侧面刻上初次使用日期.b.刀具每次研磨后,由研磨工在在刀具侧面刻上研磨次数,即记好“正”字.6.4.12.刀具报废时,由申请报废部门在”物料报废申请单”上注明该刀具的初次使用时间和共研磨次数.6.4.13.翻新的刀具在使用前由刀具管理员在刀具侧面刻上翻新字样,及开始使用日期,以便对比新刀具与翻新刀具的使用寿命.6.5模/治/工具的报废详细参照模/治/工具管理程序7.0表格及记录7.1. 领料单 F-032A7.2. 退仓单 F-027A7.3. 物料报废申请单 F-135B