04390质量管理体系认证三级文件制度 表单WI004.doc

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1、版本修订日期修订章节修订内容批准人生效日期备注A2002/6/13首次发行邹玉娣2002/8/1A/12003/01/09培训相关内容A/22004/06/263.1培训需求内容增加 “不良品或失效过程的影响及后果”待添加的隐藏文字内容21.0. 物料部组织架构2.0.权责2.1.物料部经理/物料助理经理权责a.本部门人员培训,考核及合理利用,统筹物料部之运作。b.统计及分析物料需求。c.确保物料满足生产需求。d.本部门目标的达成与检讨。e.物料使用状况的评估。f.物料管理及适当提供相关物料。g.本部门QS9000推行情况监督及本部门QS文件的审批。h.生产计划/物料需求计划的实施及评估. 2

2、.2.物料部主管/物料部助理主管权责a.本部门人员培训、考核及合理利用。b.统筹物料部之运作。c.统计及分析物料需求,确保物料满足生产需求。d.审核本部门文件、报表。e.本部门目标的达成与检讨。f.物料使用状况的评估。g.订单评审的参与.h.新PROJECT的跟进.2.3.物控科权责 2.3.1.物控科主管 a.执行公司各项规章制度,传达上级命令。b.负责向上级汇报本科工作情况。c.部门人员培训,考核及合理利用。d.与客户、供货商及本厂各部门进行沟通联络。e.复核物控科所有文件、报表,复核各部门申购单。f.部门目标的达成与检讨,安全库存量的制定与控制。2.3.2.物控科文员 a.根据主管要求编

3、制备各种培训资料b.负责各种报表,单据,文件数据的整理与保管存盘 c.负责物控科套料单打印和各种报表的编制,2.3.3.物控科组长a.负责向上级汇报本科工作情况。b.生产部物料损耗率的统计及分析。c.本科内部事务的处理及统筹安排。d.本科人员培训要求的提出。e.本科目标的统计与分析。2.3.4.物控科生产计划员a.依客户订单及交期、产能编排生产计划(月计划, 周计划)。b.制作出货计划以及出货异常情况的处理与汇报。c.掌控生产进度,处理生产障碍,保证生产顺畅。d.制作每日订单交货欠数表。e.向上级汇报工作。 2.3.5.物控科物控员 a.分析物料需求,制作物料需求计划。 b.协同采购科跟催物料

4、到厂。 c.控制物料损耗。 d.安全库存的制定与控制. e.向主管汇报工作。2.4.仓储科权责 2.4.1. 仓储科主管 a.制定部门运作程序。 b.部门目标的迖成与检讨。 c.指导和培训各职员工的工作。 d.督促各职员工完成指定的工作任务。 e.复核所有仓储科的文件、报表。 f.及时提供仓储数据。 2.4.2.仓储科文员 a.在主管的指导下编写培训资料。 b.负责填写各类报表、单据的整理。 c.所有发料单、欠料单等输入计算机,以确保计算机中数据的准确性。 2.4.3.仓储科物料仓组长 a.负责材料的仓储管理及备料发料计划。 b.仓务管理和仓储物料管理。 c.客供物料进出库及储存管理。 d.特

5、殊物品的管理。 2.4.4.仓储科物料仓仓务员a.协助组长的一切工作。b.收生产线的所有退仓物料及处理生产线退仓物料。 2.4.5.仓储科收货员 a.负责全厂一切材料的收货及退货(包括客供物料)。 b.填写RIR单交IQC检查。 2.4.6.仓储科成品仓组长 a.安排装车及送货人员。 b.成品仓仓务管理。 c.成品组员工的培训工作。2.4.7.仓储科成品仓管 a.负责成品的入库、出货及日常管理。 b.负责成品退货的清点和发料。 2.4.8.仓储科叉车司机 a.板料、胶皮仓的发料、仓务管理及开叉车。 b.纸箱、纸皮、发泡胶的发料、管理及开叉车。2.1.采购科权责2.5.1.采购科主管/助理主管a

6、.部门工作计划与目标的达成,未达成时作出相关的检讨。b.开发新的供货商及认可供货商的考核与评估及管理。c.制定部门培训计划制定部门培训需求、培训计划、评估标准及评估结果的跟进。d.评定合格供货商,保证物料质量交货并控制成本。e.订购单,申购单及其他单据的审核。f.传达上级指令,安排下属工作。g.与供货商以及其他部门的沟通协调h.及时掌握原材料市场价格行情变化及质量情况,以期提升产品质量降低采购成本。i.月报表的上交. 2.5.2.采购员a.根据上级指示合理安排本职工作。b.责与供货商联络,保证生产物料按需交付,维护生产秩序。c.物料到厂及退货的跟进。d.市场信息的搜集,收集各物料供货商及价格等

7、数据,与主管进行初始的开发工作。e.与PMC及供货商沟通,处理物料供应异常跟进解决。f.每月初提交供货商的每月情况报表及总结报表于主管. 2.5.3.采购文员a.申购单的检查与核对及订单的输入与登记。b.物料的追踪与交期的落实。c.订购单及文件的整理及供货商数据的追踪回传。d.进料质量和数量异常的处理。3.0. 培训需求 3.1 物料部培训需求序号职务 (职位)培训项目备注1经理/助理经理1. 组织能力2. 业务沟通3. ERP系统操作4. 统计分析5. 音箱原理、结构、测试6.QS培训6. 管理制度2主管/助理经理1.组织能力2.业务沟通3.ERP系统操作4.统计分析5.音箱原理、结构、测试

8、6.QS培训7.管理制度 3.2 物料部物控科培训需求1主管1.组织能力2.业务沟通3.ERP系统操作4.统计分析5.音箱原理、结构、测试6.QS培训7.管理制度8.程序文件及作业规范的培训2组长1.组织及沟通能力2.ERP系统操作3.统计分析4.QS培训5.管理制度6.文件与数据的控制程序、采购控制程序、仓库作业规范3计划员1. 沟通能力2. ERP系统操作3. 统计分析4.QS培训5.管理制度6.文件与数据的控制程序4物控员1. ERP系统操作2. 统计分析3.QS培训4.管理制度5.采购控制程序、仓库作业规范5文员1. ERP 系统计操作2. 内部沟通3.QS管理培训4.文件资的控制程序

9、 统计技术应用程序3.3物料部仓储科培训需求序号职务(职位)培训项目备注1主管1.ERP系统操作2.组织能力3.业务沟通4.统计分析5.音箱原理、结构、测试6.QS培训7.管理制度8.质量手册内容培训9. 不良品或失效过程的影响及后果2文员1.ERP系统操作2.内部沟通3.统计分析4.培训5.文件与数据的控制程序统计技术应用程序3物料仓组长1.ERP系统操作2.电子称使用技术培训3.QS培训4.产品防护程序、客户财产控制程序、仓库作业规范、统计技术应用程序培训5. 不良品或失效过程的影响及后果4物料仓(成品仓)仓务员1.ERP系统操作2.厂纪厂规3.产品防护程序、客户财产控制程序、仓库作业规范

10、、统计技术应用程序培训4. 不良品或失效过程的影响及后果5成品组组长1.电梯安全操作规则培训2.叉车使用及维护技能培训3.电子称使用技术培训4.ISO9001培训5.产品防护程序、仓库作业规范培训6. 不良品或失效过程的影响及后果6叉车司机1.叉车使用及维护技能培训2.叉车作业规范培训3.培训3.4物料部采购科培训需求1采购主管/助理主管1. 新产品新材料的供货商的寻找,资料收集有开发工作.2. 对新供货商质量体系状况(产能、设备、交期、技术、质量等)的评估及认证,以保证供货商的优良性.3. 与供货商的询价、比价、议价以及谈判工作.4. 对旧供货商的价格、产能、质量、交期的审核工作,以确定供货

11、商的稳定供货能力.5. 及时跟踪掌握原材料的市场价格变化及质量情况,以期提升产品质量及降低采购成本.6. 采购计划的编排,物料之订购及交期的控制.7. 部门员工的管理培训工作.8. 与供货商以及其他部门的沟通协调等.9. 与供货商洽谈,安排工厂参观,建立供货商数据.10. 了解原材料的生产流程性能、质量要求、价格行情,及包装、运输、储存等方面要求.2采购员1. 协助主管进行材料采购渠道的收集.2. 采购计划的制定.3. 材料市场行情的调查分析与统计.4. 供货商评估数据的统计与分析.5. 采购有关文件的编写工作.6. 物料质量和数量异常的处理.7. 供货商及部门间的沟通协调. 3.采购文员1. 各种采购单据与报表的收集、整理与统计.2. 采购质量记录的保管与维护.3. 采购计划的制定.4. 熟悉物料编号,物料种类及采购作业运作.5. 订单的制作及物料质量交期的控制及处理.6. 了解供货商的开发与管理.7. 供货商及部门间的沟通协调.