04389质量管理体系认证三级文件制度 表单WI003.doc

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1、制 作FACTURE检检查CHECK核 准AUTHORIZE孙静蓉状态修订日期修订章节修订内容批准人生效日期备注A/0首次发行温永平2004/3/22A/12004/05/311.0/3.2/3.3营运部组织架构人员内变动/培训需求增加温永平2004/6/8营运部经理 温永平1.0 营运部组织架构 助理:孙静蓉品管科 助理经理 :空缺 文员X1生产科 助理经理:周立权 文员：空缺生产工程科 助理经理:空缺 主管:杨文建 文员X1维修科 主管:董健洪助工x1 文员X1.IQCIPQCQAQE木工装配喇叭木工IE装配IE喇叭IE维修电工电工电焊工王修文助理主管孟祥忠助理主管孙建 助理主管谌华宁 助

2、理主管 邹玉林主管銭文国助理主管任伟堂主管助工空缺工程师X1助工X1 X2X2X1文员X1组长X1 检查员X8组长X4 检查员X19组长X2 检查员X21组长X1工程师空缺x1技术员X2 试验员X2助理主管X1 文员X2 组长X14 技术员X19 物料员X1 员工X132 文员X2 组长X13 助拉X18 物料员X10 员工X360代理主管x2文员X1 组长X5 技术员X5 拉长X14 物料员X7 员工X300技术员X3技术员X3技术员X2 2.0 权责2.1营运部经理权责a. 公司生产部门运作的统筹.b. 制订部门年度目标并监控目标的达成及适应性检讨.c. 对部门人员进行不定期的业务技术、思

3、想教育、管理方法、质量体系的培训.d. 监督生产的安全性,确保达到安全生产的标准.e.本部门文件的审批及适宜性检讨.f.协助完成产品过程设计开发和试产活动.g.组织新产品质量保证的策划及产品保证方案的改进和跟踪 . h.负责解决生产技术、质量、设备、人员等问题,确保按照排期完成产品生产任务. i.建立全面预防性维护系统确保生产工装设备安全正常高效运作 .j.统筹生产过程及客户抱怨等质量问题分析、处置改善评估 .k.质量成本的管理.l.负责6s.持续改进及优先减少的执行及达成检讨.2.2营运部经理助理权责a. 部门目标的统计与分析.b. 部门内部事项的沟通与协调.c. 6S.体系以及生产和质量相

4、关事项的跃进.d. 营运部文件、工作指令传讯.e. 协助部门经理做好本部门之间的管理工作.2.3生产科2.3.1生产科助理经理工作权责a. 制订部门年度目标并监控目标的达成与检讨.b. 负责本部门文件的审批及适宜性检讨 c. 对部门人员进行不定期的业务技术、思想教育、管理方法、质量体系和“6S”的培训,并建立考核制度.d. 不断培训与激励属下,建立有效的工作团队. e. 监督生产的安全性,确保达到安全生产的标准.f. 生产效率的提高,生产工艺的改善及生产损耗的降低、异常的检讨.g. 监督生产设备的管理与维护,生产线物料的控制与管理.h. 根据有关生产排期,制定和统筹本部门的生产工作计划和实施方

5、案.i. 做好与其它部门的合作关系,共同解决生产技术、质量、设备、人员等问题.j. 召开各项生产会议,总结存在的问题,并提出解决对策和措施.k. 参与产品先期策划程序运用,并监督实施从样件,试生产到生产过程确认及控制计划.l. 持续改进项目跟进.m. 部门资源的调配.n. 确保本部门按相关文件规定或会议决定运行或实施,并达到预期效果和本部环境绩效 的达成. o.环境因素的研讨,改善方案的制定、实施、监控、效果评估.p.负责环境工程的立案,可行性评估,施工确定,工程进度验收,效果评定.q.部门环境意识的灌输及环境培训的监控.r.传达公司信息.2.3.2生产科经理助理职责a.生产计划的跟踪以及物料

6、的协调与跟踪.b.部门目标的统计与分析.c.生产科统计技术的指导和实施.d.协调生产科内部各科之间的工作.e.协助部门经理做好本部门之间的管理工作.2.3.3生产主管/助理主管工作权责a.制订部门年度目标并监控目标的达成与检讨.b.负责本部门文件的审批及适宜性检讨.c.人力资源的管理与培训.d.对部门人员进行不定期的作业技术、思想教育、质量体系和“6S”的培训.e.根据生产计划调配生产,确保生产任务的完成.f.监督生产的安全性,确保达到安全生产的标准.g.不断改善作业工艺,提高产品质量、生产效率,降低生产损耗.h.生产异常的处理及检讨持续改善方案的主导。i.监督生产设备的管理与维护,生产线物料

7、的控制与管理.j.做好与其它部门的合作关系,共同解决生产技术、质量、设备、人员等问题.k.向下级传达上级指示,向上级反映下属意见.l.负责部门的6S执行与维护.m.不断培训与激励属下,建立有效的工作团队.n.参与产品先期策划程序运用,并监督实施从试生产到生产过程确认及控制计划.o.参与多功能小组的策划及运用、持续改进项目与跟进.2.3.4生产科组长/拉长工作权责a.车间纪律与“6S”的管理.b.做好生产前工作准备合理调配人员,提高员工的作业技巧.c.组织并落实生产计划的执行,保证每天能正常完成生产任务.d.保证生产的安全.e.保证生产制程中工作指示在各工位操作中得到严格执行;f.生产检验、修理

8、、时报、日报表的填写及确认.g.生产中之不良品确认、纠正、异常发生时的联络.h.本组工具、机器设备之维护与保养.2.3.5生产科文员工作权责a.生产状况的统计与跟踪.b.部门人事考勤.c.文件数据之建文件、收发、传达、管理.d.文具、保健用品之领料、保管、发放.e.日常报表的填写与统计.f.督促组长、拉长对工作场所6S的维持.g.工作信息的上下传达.h.生产科月总报表数据的收集及制作.i.协助主管管理及日常文书事务.2.3.6生产科技术员工作权责a.切实配合拉长日常工作,协助解决生产技术性难题.b.新产品样板制作及其作业方法的制定改善.c.机器、设备、工治具的检查、维修、维护与管理.d.对作业

9、员的生产技术指导及质量异常改善活动.e.车间纪律与“6S”的管理.f.机器、设备日常调试,胶水用量控制与质量监督(喇叭电子科).g.服从上司安排,及时完成其它各项任务.2.3.7生产科物料员工作权责a.根据生产计划,及时、准确备料.b.了解物料状况,及时向上级反映,确保顺利生产.c.追踪、记录超料、坏料原因,及时补料.d.半成品/成品之收发登记,帐务管理.e.车间“6S”的执行。2.4品质管理科2.4.1.质量管理科助理经理权责.a. 向经理负责及汇报工作.b. 制定公司质量目标和质量目标达成,方案并定期检讨.c. 公司质量最终裁决,协调各部处理质量异常.d. 质量成本的控制管理.优先减少活动

10、的统筹。e. 配合公司体系运作定期对质量体系进行评审,不断完善质量体系,确保系统持续有效.f. 供货商、客户、内部各部门之间的沟通协调.g. 计划部署质量保证部工作,跟进和作绩效的评估.h. 批准质量管理科及各科组织架构、职责及人力资源的调配.i. 负责直接下属的人事任免和岗位培训.j. 除本部职责外需参与公司整体管理工作并以身作则推行公司的规章制度,以确保公司整体运作正常.2.4.2.品管科QA/IQC助理主管之权责.a. 产品的进货检验、出货检验、产品最终审核程序的建立及监督实施.b. 负责本部门各种文件、报表及处理质量异常.c. 定期召开部门会议,对有关产品质量问题之分析,纠正预防措施之

11、制定并监督实施.d. 负责对产品进行分析,现埸对客户作出技术回答.e. 成品、半成品、零部件测试及产品定期审核.f. 属下工作绩效的评核.g. 培训、监督、考察检查员工作表现、素升及业务水平的提升. 2.4.3. 品管科IPQC助理主管工作权责 a.执行公司各项规章制度及上级工作安排.b.协助经理做好品管科的管理工作,参与品管科工作计划及目标的制定.c.主要负责木工、装配、喇叭IPQC的管理工作,负责跟进及处理装配、木工、喇叭生产异常.优先减少活动的主导。d.监督、考察、培训品管科IPQC员工表现、素质、业务水平提升.e.对IPQC工作合理安排,及时向上级汇报IPQC的工作.f.负责IPQC的

12、6S现场管理.g.协助经理与其它部门良好沟通.h.对制程检验合格率围绕公司年度目标良性运作负责.2.4.4 QE助理工程师权责a. MSA量测系统分析的监控及评估.b. 质量分析/成本统计,确定统计技术工具.c. 实验室项目、试验标准的确定和实验室的监控.d. 质量管理科标准的检讨与分析,与客户沟通确认质量标准.e. 质量异常,客户质量投诉之受理及跟进.f. 先期策划、持续改进、和优先减少计划项目的监控及评估.g. 客户投诉的跟进处理.h. .统筹量测系统的分析及管理.i. 质量问题分析、处置及质量问题改进的跟踪、评估. 2.4.5. QE技术员权责a.公司产品质量状况的统计.b.产品及物料检

13、验、试验标准和方法的制定.c.质量问题分析、处置及质量问题改进的跟踪、评估.d. 检验治具的管制。e.品质异常之受理及跟进。f. ECN变更管理及跟踪. j. 样品检验2.4.6.品管科文员工作权责a.所有数据和文件的收集、发放、整理、归档,确保使用之技术数据的准确性。b.文件、工作指令传讯。c.所有用品的领取、发放、登记 。d.所有报表的统计(日、周、月报年度目标)及整理归档。e.日常文书事务。2.4.7.IQC组长工作职责a.统筹IQC各项工作,确保IQC围绕公司目标良性动作.b.传达上级指示,执行上级工作安排,及时上报IQC质量状况.c.组织IQC人员对全厂生产来料进行质量控制及跟进.d

14、.负责IQC样板、文件、仪器系统化管理.e.协助主管做好品管科的管理工作,参与品管科工作计划及目标的制定.f.对下属进行合理分工,监督其工作进程,其评审工作表现,对员工进行业务培训.2.4.8. QA组长工作权责a.传达上级指令,服从工作安排,维持QA的正常运作。b.组织QA成员按客户的质量要求及质量检验标准对成品进行抽样检验且作好有关记录,并对其报表进行审查。c.特殊情况下,负责组织QA成员对抽检不合格的产品进行全检。d.组织QA成员对客户退货进行检查和记录,对客户退回的不良品进行确认。e.负责本组成员培训及合理利用。f.客户投诉之受理及跟进。h.检查设备、QA样板的管理。2.4.9.IPQ

15、C组长工作权责a. 传达上级指令,服从工作安排,维持IPQC的正常运作。b. 组织IPQC成员对产品制造过程进行质量控制,对产品的制造质量负有责任.c. 熟悉全部在生产机种的检验标准,检验方法和测试内容,指导和监督IPQC的巡查工作,对IPQC检查工作的可靠性负责.d. 巡视生产线,发现生产过程中的质量问题及时反馈给生产科,对有可能造成批量质量问题的应在最短时间内报告给品管主管,当被确认生产过程中出现批量不合格在制品而不能及时得到纠正时,有权建议停拉.e. 负责督导IPQC检查员做好不良品的标识和管理,随时检查各IPQC检查员的检查记录,对制程中不良品的管理和控制负责.f. 审查每日IPQC检

16、查报表,培训、评估、考核本组成员,对本组成员检查水平的提高以及劳动纪律和工作表现负责.2.4.10. CS组长工作权责a.外驻修理工的管理.b.处理客户反馈意见.c.修理报表的审核与确认.d.客户不良品的跟进与处理.e.执行公司之各项规章制度。2.4.11.实验室组长权责a. 仪规校验管理,内校执行.b. 仪规的申购验收及维护管理.c. 检验治具的管制.d. 实验室的6s管理.e. 实验室的管理及试验过程的控制.f. 检测设备/仪器定期校准和管理.g. 执行公司之各项规章制度.2.4.12.实验员工作权责a.实验的实施进行及监控. b.实验结果的确认及报表的记录.c.试验仪器的点检保养.2.4

17、.13.品管科检查员(IPQC、IQC、QA)权责a.依照相关工作指引对产品进行检验. b.及时向上司及公司反映质量异常. c.及时填写检查报告.2.5生产工程科2.5.1生产工程科主管权责a.制定部门年度目标并监控目标的达成与检讨.b.负责本部门文件的审批、整理与检讨.c.人力资源的管理与培训.d.对部门人员进行不定期的作业技术、思想教育、质量体系和“”的培训.e.产品工艺流程和作业指导书完善与审批.f.产能统计、制定、分析、改善及损耗制定分析.g.协助生产线排拉，解决生产线出现的技术问题，质量异常对策之审批.h.负责协调生产技术之工作.i.生产工程科对外联络及与各部门的沟通.j.负责的环境

18、发行工程的策划、监督、完善.2.5.3生产工程科工程师、助理工程师权责a.产品工艺流程及作业指导书制定和完善.b.产能统计、制定、分析、改善及损耗制定分析.c.新机种产能达成计划制.d.制程能力的测试及分析.e.协助生产线排拉，解决生产线出现的技术问题，质量异常对策之制定.f.模治工具、夹具、设计和申购、制作、修改、验证、管理.g.负责协调生产技术之工作.h.负责生产技术的改造策划及实施.i.协助生产工程主管完成其他交办事项.2.5.3生产工程科技术员权责a.作业指导书的制定和完善.b.产能的原始资料的收集（如：试产机种工时的测定）.c.刀具的核对/申购/研磨及管理.d.执行公司各项规章制度.

19、e.协助生产工程主管完成其他交办事项.f.监控完善生产线的排拉流程及作业手法，解决质量异常.g.新产品试产、生产时问题点收集与分析及做出改善对策.2.5.4生产工程科文员权责a.文件数据之建文件收发传达管理.b.执行各项公司规章制度及工作信息的上传下达.c.收集各科数据数据制作图表.d.文具劳保用品的申购领用保管.e.协助主管部门管理及日常文书事务.2.6维修科 2.6.1维修科主管a.全厂水、电、机器设备的安装、维修和定期保养的监督。b.维持生产设备、机械的正常生产秩序。c.机械设备维修、保养的质量目标的达成,成本的降低。d.及时达成各使用部门的维修需求。e.安装工程预算及统筹。f.与其它部

20、门协调、沟通、保持部门工作的正常运作。g.执行上级指令,合理调配人力资源。h.提高人力资源素质。i.本部门文件的审批、6S的执行。j.设备的改良及新设备的采购评估。2.6.2维修科助理工程师 a.安排维修工程的落实.b.解决机电维修方面的疑难技术问题.c.合理调配电工、维修工满足全厂各部门的维修工作.d.全厂电路、电缆铺设的设计.e.定期安排全厂设备的保养、维护工作.2.6.3维修科文员a.部门文件数据的保管、打印、复印、更新等管理. b.维修配件等物料的申购、跟催、统计与分发.c维修单统一编号,生产设备维护维修保养的记录.d.协助主管部门管理及日常文书事务.2.6.4维修科电工/维修工a.根

21、据维修单实施维修工程.b.全厂机电设备检修、维护、保养.c.机电设备维修配件、零件的申购与确认.d.听从上级的指派.e.全厂水龙头、照明设备的安装.g.及时向上级汇报工作疑难,并提出解决方案.h.维修目标的达成.3.0. 培训需求 3.1营运部助理权责序号职务(职位)培训项目备注1助理1. ISO/QS9000运作流程.2. 计算机技能(ERP流程与计算机操作)3. 统计技术4. 沟通技巧5. 6S培训(消防安全知识、安全生产规范)3.2生产科培训需求序号职务(职位)培训项目备注1装配、木工、喇叭主管(或助理主管)1.QS9000标准2.ERP流程了解3.统计技术4.物料管制5.相关程序文件6

22、.沟通技巧76S培训(消防安全知识、安全生产规范)2文员1. 计算机技能(ERP流程与计算机操作)2. 统计技术3. 相关程序文件6S培训(消防安全知识)3组长、拉长、技术员PQC1.作业流程(木工车间、喇叭车间、装配车间分开培训 )2.工序作业指导书(WI)和检验标准3.物料管制4. 相关程序文件5.工具/治具/量具的使用6.6S培训(消防安全知识安全生产规范) 7.不良品或失效过程流入客户的影响和后果4物料员1. 物料的认识(木工车间、喇叭车间、装配车间分开培训 )2. 电梯的使用方法3. 物料流程4. 统计技术5. 相关程序文件6. 6S培训(消防安全知识)5员工1. 物料的认识和物料的

23、摆放与防护2. 机器的认识与操作方法和机械设备维护3. 工序作业指导书(WI)4. 不良品或失效过程流入客户的影响和后果5. 制程管制程序和员工培训程序6. 工具/治具/量具的使用7. 关键特性和重要特性设备的鉴定方法8. 6S培训(消防安全知识,安全生产规范)3.3.品管科培训需求序号职务(职位)培训项目备注1QA/IQC助理主管1. 质量管理手法培训2. 质量统计技术管理技巧3. QS9000标准4. 相关文件、三级文件5. 与供货商/客户的沟通技巧2IPQC助理主管1.质量管理手法培训2.质量统计技术管理技巧3.QS9000标准4.相关文件、三级文件5.IPQC各种检验标准及报表6.量规

24、仪器使用7.IPQC检验规范培训IPQC工作纪律、厂规厂纪培训8.6S工作培训9. 沟通技巧3QE助理工程师1.质量管理手法培训2.质量统计技术管理技巧3.QS9000标准4.相关文件、三级文件5.音箱原理、结构、测试6.音箱材料检测7.装配、木工、喇叭工艺8.信赖性试验操作9.电子/电声技术10.与客户沟通技巧11.仪器/量器操作与维护4QE技术员1.音箱原理、结构、测试2.装配、木工、喇叭工艺3.质量统计技术4.相关文件、三级文件5.信赖性试验操作6.电子/电声技术7.仪器/量器的操作与维护5文员1.计算机技能(ERP流程与计算机操作)2.相关程序文件及6S (消防安全知识)3.质量统计技

25、术6IQC组长1.检验标准及窗体、报表使用2.量规仪器使用3.IQC检验规范及IQC纪律、厂规厂纪培训4.6S工作培训5.相关文件、三级文件培训6.与供货商沟通技巧7.质量统计技术7QA组长1.QA出货检验标准及报表使用2.AQL表抽样方案的培训3.量规仪器使用4. QA检验规范及QA工作纪律、厂规厂纪培训5.不良品或失效过程流入客户的影响和后果6.6S工作培训7.相关文件、三级文件培训8.QA同客户及其厂内部沟通9.质量统计技术8IPQC组长1.IPQC巡检标准及报表2.量规仪器使用3.制程检验规范及IPQC工作纪律、厂规厂纪培训4.不良品或失效过程流入客户的影响和后果5.6S工作培训6.相

26、关文件、三级文件培训7.IPQC与厂内部沟通8.质量统计技术9实验室组长1.检测、试验设备、仪器定期校准和管理;2.仪规的申购验收及维护。3.检验治具的管制。4.试验过程的控制的方法.5.信赖性试验操作.6.相关文件、三级文件培训7.实验标准、报表的使用及实验室工作纪律、厂规厂纪培训10CS组长1.客户沟通技巧的培训2.音箱原理、结构、测试3.装配、木工、喇叭工艺4.电子/电声技术5.质量统计技术6.仪器/量器的操作与维护7.相关文件、三级文件11实验员1.实验仪器操作与维护2.报表填写及相关文件的培训12检查员(IQC.IPQC.QA)1. 检验规范及抽样方案的培训2.不良品或失效过程流入客

27、户的影响和后果3.量规、仪器的使用4.报表填写及相关文件的培训3.4生产工程科序号职务(职位)培训项目备注1主管1.QS9000标准2.相关文件、三级文件3.ERP流程了解4.统计技术5.沟通技巧6.6S培训(消防安全知识、安全生产规范)3工程师/助理工程师1.QS9000标准2.相关文件、三级文件3.音箱原理、结构、测试4.装配、木工、喇叭工艺5.电子/电声技术6.仪器/量器操作与维护7.产能统计、制定、分析、改善8.模治工具、夹具、设计4技术员1.作业流程(木工车间、喇叭车间、装配车间培训 )2.工序作业指导书(WI)和检验标准 3.相关程序文件4.工具、治具、量具的使用5.6S培训(消防安全知识)5文员1.计算机技能(ERP流程与计算机操作)2.统计技术3.相关程序文件6S培训(消防安全知识)3.5维修科1主管1.QS9000标准2.相关文件、三级文件3.设备的改良及新设备的采购评估技巧4.安装工程预算技巧2工程师/助理工程师1.QS9000标准2.机电维修工程.3.电路、电缆铺设的设计.4.设备的保养、维护.3电工/维修工1.生产/照明设备、水龙头等安装/维修技术/技巧及维护2.6S培训(消防安全知识、安全生产规范)4文员1.计算机技能(ERP流程与计算机操作)2.统计技术3.相关程序文件6S培训(消防安全知识) 以上培训时间每年不少于8小时。