02技术文件和资料控制[青岛某电器公司质量环境管理程序文件].doc

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1、武汉海尔冷柜事业部质量/环境管理程序文件编号：WHLGA0602第 1 页 共5页第0次修改生效期：2006.03.20主题：技术文件和资料控制1目的：明确技术文件的编制、签署、控制等相关内容，对技术文件管理进行规范，以达到齐全、正确、有效、统一、清晰的效果。2范围：适用于武汉海尔冷柜事业部技术文件。3职责分工：3.1 开发部对新产品技术文件的设计、编制及试制、小批阶段技术文件的编制、更改控制。3.2开发部负责大批量生产中图纸的编制、更改、控制，质管处负责生产中技术标准、工艺文件、操作指导书、产品BOM明细表等技术文件的编制、更改、控制。3.3 检验处负责检验指导书的编制、执行及产品质量的控制

2、。4工作流程：技术文件实施技术文件编制技术文件审批技术文件受控发放技术文件修订、更改作废技术文件回收5. 程序说明：5.1 技术文件制（修）定：5.1.1 制（修）定要求：5.1.1.1 新开发产品、新增工作内容和程序所需技术文件由开发部负责制（修）定。5.1.1.2 不能满足产品要求的技术文件或因工作标准提高所需技术文件由质管处或开发部负责制（修）定。5.1.1.3 因无法指导生产或解决工作中发现的问题所需的技术文件由质管处、开发部负责更改、替换。5.1.1.4 质管处及开发部在技术文件制（修）定时，图纸等技术文件的设计及转化应符合GB/T 4457系列标准的规定，标准的编制应符合GB/T

3、1.1-2000标准的规定。制定人：崔建刚 审核人：王晓山 批准人：韩孝和 武汉海尔冷柜事业部质量/环境管理程序文件编号：WHLGA0602第 2 页 共5页第0次修改生效期：2006.03.205.1.1.5 检验处根据图纸、标准及工艺文件、操作指导书等技术文件编制检验指导书。5.1.2 技术文件的更改、替换：5.1.2.1 技术文件使用部门提出更改要求，由开发部、质管处技术人员编写更改单或替换单，按技术文件的签署权限进行审批后下发执行。5.1.2.2 对于能用划改办法更改的技术文件凭更改单对文件原文划改并做更改标记，划改几处则做几处标记，同时在更改栏中签署完整，以便对更改文件的控制。技术文

4、件划改部分应能看清划改前后的内容，划改后的内容应尽量靠近原位置，更改标记按a、b、c顺序填写。同一份文件的同一次更改不论几处，应只用一种更改标记，更改后填写版次控制。5.1.2.3 文件更改到一定次数后，如原文件更改栏无处填写或文件因长期使用破损时，可将文件重描。重描前后的文件编号不变，其签署工作仍由原签署人员完成，如不能取得原签署人员的签字时，用长仿宋体填上原签署人员姓名、签署日期，在新文件更改栏内填写最后一次的更改标记，并在处数栏内注明“重描”，签字及日期栏由文件复审人签署。在旧文件上注明“重描”后存档。5.1.2.4 当变动很大或无法用划改表达清楚时，允许凭替换通知单将原文件替换，替换前

5、后文件编号可不变，旧文件由替换单编制人员做“作废”标记存档，同时在替换后的文件更改栏中签署完整，填写版次控制。5.1.2.5 对于临时性的更改或与技术文件更改、替换无关的内容，可由开发部或质管处以技术通知的形式，经部门负责人审核后下发执行。5.1.2.6 版本控制：文件的版本控制采用“00.00”四位数字控制，前两位是引进文件的更改、替换次数，后两位是本事业部设计文件的更改、替换次数。技术文件每更改或替换一次增加一版，文件的重描不计版次。更改的标记为每次划改的标记，替换的标记为“替换”，技术文件的版本控制信息在文件左下角体现。技术文件的总版次为该文件更改、替换次数的累计。武汉海尔冷柜事业部质量

6、/环境管理程序文件编号：WHLGA0602第 3 页 共5 页第0次修改生效期：2006.03.205.1.3 技术文件的签署权限：5.1.3.1图纸的更改、替换由开发部型号经理一票到底，编制更改、替换单进行更改、替换。5.1.3.2 图纸、工艺文件、操作指导书及其更改单、替换单的工艺、标准化分别由工艺员、标准化管理员签署。5.1.3.3 图纸、工艺文件、操作指导书、结构明细由质管处或开发部负责人审定，技术部长或其授权人批准。5.1.3.4 标准经相关部门会审后提交技术部长或其授权人批准。5.1.3.5 图纸、工艺文件、产品BOM明细表的更改单、替换单由技术部长或其授权人批准；标准的更改、替换

7、由标准化管理员编制或会签，负责人审核，技术部长或其授权人批准。5.1.3.6 合同产品的技术文件由开发部负责人批准。5.1.3.7 技术文件经相关人员签署完整、才能生效，未经授权不得代签。5.2 技术文件的发放：5.2.1 阶段控制：产品的阶段控制用S、A、B来表示，填写在图纸的阶段标记栏，其中S代表设计试制阶段，A代表小批试制阶段，B代表产品可进入大批量生产阶段。5.2.2 技术文件必须由质管处或开发部填写“晒图通知”、经晒图主管部门同意后复晒，由质管处或开发部发放到位，并做好签收、控制工作。5.2.3 在试制阶段，开发部应及时下发技术文件，并加盖红色“试生产受控”章，在图纸的阶段标记栏中填

8、写“S”。5.2.4 试制结束后进入小批试制阶段，开发部应在图纸的阶段标记栏填写“A”，对于更改、替换的技术文件应重新晒发，并回收作废技术文件。5.2.5 小批试制结束后，开发部将试制所发的所有技术文件在一周内全部回收。5.2.6 小批试制结束后，由设计人员标记底图的版本，并将更改、替换单连同所有设计资料移交，由接收部门审核、接收后，在图纸的阶段标记栏中填写阶段标记“B”，并在移交台帐上签收。武汉海尔冷柜事业部质量/环境管理程序文件编号：WHLGA0602第 4页 共5页第0次修改生效期：2006.03.205.2.7 接收部门签收后，将技术文件妥善保存，统一存档。5.2.8 根据“晒图通知单

9、”晒制技术文件后，质管处或开发部在规定期限内发放到位 。5.2.9 更改/替换文件需连同更改/替换通知单一起发放到文件原持有部门，同时回收旧文件。物流推进本部需在接到新文件后立即通知外协厂家，并在15天之内交回旧文件，物流推进本部必须有外协厂家书面签收的证据。5.2.10 回收的旧文件由回收部门统一销毁。5.3 技术文件的实施：5.3.1 相关部门接到技术文件后由专人管理并贯彻到位。5.3.2 相关部门接到技术文件后应严格按技术文件执行，并将实施情况及时反馈。5.4 技术文件管理5.4.1 质管处对技术文件管理进行例行检查。5.4.2 个别部门需要增加技术文件时，可填写文件和资料领用清单，经审

10、核批准后给予受控发放。5.4.3 当技术文件不能满足生产或工作要求提高时，质管处、开发部要及时对技术文件进行制（修）定。5.4.4 任何人不得在受控文件上随意画改，不准私自外借、复印，确保技术文件清晰、整洁、完好、受控。5.4.5 各部门接收的外来技术文件，应列入部门外来文件清单，经管理者代表审批后，加盖“外来文件”章或相关资料控制章，统一受控发放，并做好签收记录。5.4.6 外来技术文件更新时，应及时更新部门外来文件清单，按原分发范围发至相关部门，回收旧文件，并对旧文件的原件做相应标识。5.4.7 新增外来技术文件按本程序5.4.5、5.4.6规定执行。武汉海尔冷柜事业部质量/环境管理程序文

11、件编号：WHLGA0602第 5页 共5页第0次修改生效期：2006.03.206. 附表：晒图通知单WHLGA0602F01更改通知单WHLGA0602F02替换通知单WHLGA0602F03技术文件控制台帐WHLGA0602F04技术文件发放台帐WHLGA0602F05技术文件更改、替换发放台帐WHLGA0602F06技术文件回收台帐WHLGA0602F07技术文件执行情况反馈单WHLGA0602F08企业标准会审单WHLGA0602F09企业标准更改通知单WHLGA0602F10企业标准替换通知单WHLGA0602F11图纸发放台帐WHLGA0602F12 共 页 第 页 晒图通知单编号

12、：WHLGA0602F01替代版本：0生效期：2006.03.20序号图 幅图 号名 称所属产品型号晒制数量晒图原因提图部门提图部门意见：质管处/开发部意见：档案室意见：提图人更 改 通 知 单编号：WHLGA0602F02替代版本：0生效期：2006.03.20更改单编号产品型号文件名称代号更改实施日期更改原因更改前内容更改后内容分发单位更改标记更改处数版次标记版次标记同时更改资料在制品处理在制品数量旧文件处理底图 / 底稿处理结果报废暂存蓝图 / 复印稿改制用完为止编制审核工艺标准化审定批准替 换 通 知 单编号：WHLGA0602F03替代版本:0生效期：2006.03.20替换单编号产

13、品型号文件名称代号替换实施日期替换原因文件替换前代号及名称文件替换后代号及名称分发单位版次标记版次标记同时更改资料在制品处理在制品数量旧文件处理底图 / 底稿处理结果报废暂存蓝图 / 复印稿改制用完为止编制审核工艺标准化审定批准 共 页 第 页技术文件执行情况反馈单编号：WHLGA0602F08替代版本：0生效期：2006.03.20文件编号及名称： 反馈部门反馈日期反馈内容及建议： 落实情况处理结果：处理日期：评价：共 页 第 页企业标准会审单编号：WHLGA0602F09替代版本：0生效期：2006.03.20标 准 名 称标准编号标准起草部门主要起草人会审部门意见或结论签 字日 期审批结

14、论 审批人： 年 月 日实施日期第 页 第 页企业标准更改通知单编号：WHLGA0602F10替代版本：0生效期：2006.03.20标准编号发布日期更改单编号：标准名称实施日期更改前内容更改后内容更改原因更改标记更改处数版次标记版次标记 编制： 审核： 批准：共 页 第 页企业标准替换通知单编号：WHLGA0602F11替代版本：0生效期：2006.03.20标准替换单编号替换实施日期替换前标准编号及名称替换后标准编号及名称替换原因版次标记版次标记编制： 审核： 批准：共 页 第 页图纸发放台帐编号：WHLGA0602F12替代版本：0生效期：2006.03.20序号产品型号图纸名称图号图幅

15、阶段版次部门 实发数量应发日期发放人审核人备注：签收日期 技术文件控制台帐编号：WHLGA0602F04替代版本：0生效期：2006.03.20产品型号/系列：图幅阶段版次印制数量部门实发数量序号文件名称文件编号注：1. 图幅、阶段只针对图纸而言。2. 适用于所有产品的技术文件可不写产品型号/系列。编制： 审核：共 页 第 页技术文件发放台帐编号：WHLGA0602F05 替代版本：0生效期：2006.03.20产品型号/系列：版次实施日期部门 实发数量发放人审核人序号文件名称文件编号数量签收日期数量签收日期数量签收日期数量签收日期数量签收日期数量签收日期数量签收日期注：1. 适用于所有产品的

16、技术文件可不写产品型号/系列。共 页 第 页技术文件更改、替换发放台帐编号：WHLGA0602F06替代版本：0生效期：2006.03.20产品型号/系列：版次实施日期部门 实发 数量发放人审核人序号文件名称及编号更改单、替换单编号图幅阶段数量签收日期数量签收日期数量签收日期数量签收日期数量签收日期数量签收日期数量签收日期注：1. 图幅、阶段只针对图纸而言。2. 适用于所有产品的技术文件可不写产品型号/系列。共 页 第 页技术文件回收台帐编号：WHLGA0602F07替代版本：0生效期：2006.03.20产品型号/系列：版次应收日期部门 回收数量回收人审核人序号文件名称文件编号图幅阶段应交数

17、量实交数量交接人日期应交数量实交数量交接人日期应交数量实交数量交接人日期应交数量实交数量交接人日期应交数量实交数量交接人日期注：1. 图幅、阶段只针对图纸而言。2. 适用于所有产品的技术文件可不写产品型号/系列。共 页 第 页技术文件执行情况反馈单编号：WHLGA0602F08替代版本：0生效期：2006.03.20文件编号及名称： 反馈部门反馈日期反馈内容及建议： 落实情况处理结果：处理日期：评价：共 页 第 页企业标准会审单编号：WHLGA0602F09替代版本：0生效期：2006.03.20标 准 名 称标准编号标准起草部门主要起草人会审部门意见或结论签 字日 期审批结论 审批人： 年 月 日实施日期第 页 第 页企业标准更改通知单编号：WHLGA0602F10替代版本：0生效期：2006.03.20标准编号发布日期更改单编号：标准名称实施日期更改前内容更改后内容更改原因更改标记更改处数版次标记版次标记 编制： 审核： 批准：