04413质量管理体系认证三级文件制度 表单WI030.doc

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1、作 成PREPARE BY审 核CHECK BY核 准AUTHORIZE BY夏其洪状态修订日期修订章节修订内容待添加的隐藏文字内容2批准人生效日期备注A/0首次发行周立权2002/02/19B2004/3/19组织架构变更引起相关内容变更1.0 目的 对关健元器件及原材料进行检验，严格产品质量，确保认证产品的一致性.2.0 范围. 适用于本公司关健元器件及原材料的检验3.0 参考文件.3.1.QSP-028不合格品控制程序3.2.QSP-029纠正和预防控制程序3.3.QSP-033质量记录控制程序3.4. 关键原材料检验标准4.0 定义 关键元器件：指对收录机产品安全及电磁兼容性能有重要影

2、响的零部件和原材料。主要有插头、电源线、二极管、变压器、热熔断体、电容、PCB版等。5.0 权责 5.1 品管科：检验标准之制定及执行关健原材料的检验。 5.2 物料部合格关健元器件及原材料的出入库作业。6.0 作业规范 5.1 关健元器件及原材料检验： 5.1.1 由品管部制定相关检验标准以供检验时参考。5.1.2 当供货商送货到仓库时，由仓管人员根据送货单核对其品名、规格、数量、供应厂商等，点收后放置于“待验区”，且在送货单上签署送至IQC检验员，知会IQC检验员做好检验准备。5.1.3 IQC检验员接到有仓管员签名的送货单后，根据相应的来料检验标准取出样本准备检验。5.1.4 检验及处置

3、：IQC检验员根据相应的检验标准对其样本数进行检验，并将检验结果填入来料检验报告单上。 a合格：经检验合格之物品，由IQC检验员对原材料进行标识，并通知仓库做入库作业。 b. 不合格：经检验不合格之物品，由IQC检验员移入“不合格品区”或挂“不合格品”牌，并填写来料检验报告单，按不合格控制程序及纠正与预防措施程序作业。5.1.5 客户供料：凡属客户供料，仍按此程序加以验证，对于不合格的处理应征得客户的同意。5.1.6来料若因生产急需可以主管认可后紧急放行。5.1.7 IQC对关键元器件和材料进厂时按MIL-STD105E中的“正常检查一次抽样方案” 进行抽检, 规定检查水平为AQL值II级水平，致命0，严重缺陷1.5，轻微缺陷2.5，每批要求供货商提供出厂检验报告。其中的对安全有影响的零部件一定要客户提供CE认证证书。5.1.8 关键元器件和材料在仓库储存超过半年则IQC要进行重检并填写检验报告。5.1.9 采购对关键元器件和材料的供货商每三个月要求其提供工厂合格审查报告，采购组织品管人员对该供货商进行考核调查，合格方可继续采购其材料。 7.0窗体及记录 7.1 来料检验报告单