04392质量管理体系认证三级文件制度 表单WI008.doc

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1、作 成PREPARE BY审 核CHECK BY核 准AUTHORIZE BY状态修订日期修订章节修订内容批准人生效日期备注A/0首次发行A/12002/11/8部品分类新增部品及部品分类更改温永平2002/11/8B/02002/12/25组织架构变更引起相关内容变更/新增部品温永平2002/12/30B/12003/5/13新增试产物料的操作过程 朱锦忠2003/5/13B/22003/9/09删除首件检查周立权2003/9/09B/32003/12/10新增供货商来料不良改善周期唐志刚2003/12/10B/42004/03/23作业内容删除6.7.2试产物料检验规定.修改部品分类及免检

2、产品详见附页.新增加6.11.2功能DATA测定:N=10 AC=0 RE=1. 新增加6.8(AQL允收水平可根据客户要求做出调整)更改IQC流程图图形:圆形温永平2004/04/01B/52004/05/29作业内容删除6.8(AQL允收水平可根据客户要求做出调整) 删除6.9.1新增加6.8.5AQL允收水准可根据客户要求做出调整,针对高风险供货商之材料需实行加严检验。新增加6.16免检卷标及更改6.1作业流程图新增加8.0供货商免检材料要求温永平2004/06/05B/62004/06/24作业内容增加6.12.3项及不合格批详细跟进流程图,6.17增加规范标签之数量填写温永平2004

3、/06/30B/72004/07/26作业内容增加6.7.4.项、6.7.5项温永平2004/07/301.0目的定义来料检查的一般操作程序,以便简化各类检查指引,使检查员明确自己的工作职责及工作程序.2.0适用范围所有IQC涉及到的工作范围3.0 参考文件3.1.QSP-023检验与试验控制程序3.2.QSP-027检验与试验状态控制程序3.3.QSP-028不合格控制程序3.4.QSP-029纠正和预防控制程序3.5.QSP-033质量记录控制程序4.0 定义 4.1 MIL-STD-105E LEVEL:抽样计划表(美国军用标准). 4.2 AQL:是英文(ACCEPTABLE QUAL

4、ITY LEVEL)缩写,在实施抽样检查的过程中,能满足工程平均不良 率之上限,即质量允收之上限.4.3 批量(LOT SIZE)构成:同一时间收货的整体数量作为一检查批号即1LOT. 4.4 样本(SAMPLE SIZE)从批量中抽取若干数量为本体,作为检查对象品.4.5 致命缺陷(CRITICAL ):该部品在使用安装过程会导致人体触电,伤害或使得周围环境引起火灾等缺陷.4.6 主要缺陷(MAJOR):在正常使用或安装下不能发挥其本身特有性能或会降低其本身之可靠性之缺陷.4.7 次要缺陷(MINOR):虽然发挥了其本身之性能作用,但在外观表面上受到顾客挑剔之轻微缺陷.4.8 安全重要部品:

5、用于电源初级中对人体通电有影响的或被各国安全规格承认机构指定的部品4.9 试产物料:新产品(即以前没有生产过的机型)或半年以上没有生产过的机型,作为试产物料处理.5.0 职责5.1 质量科主管负责本文件的完善和执行,并为检查员提供必要的培训/技术支持及不良处理/追踪,供货商质量的评估及辅导.5.2 QE工程师:负责制定IQC 的检查工作指引及相关技术文件,提供技术支持及技术培训,并在检查图纸外用荧光笔标出需检查记录的重要尺寸.5.3 组长的职责:负责IQC检查工作指引的具体施实,确保全部物料都是按相关的工作指引进行检查.5.4 IQC检查员的职责:负责来料检查,填写检查报表,贴标签及保留不良样

6、品备查.5.5 物料部:负责对试产物料联络通知相关部门检查或加以标识说明.6.0 作业内容6.1 流程(见流程图示). 6.2 所有物料都必须按照相应的物料检查工作指引中所规定的检查方法和判定标准或已确认的有效 样板进行检查,如发现某一种物料既没有检查指引又无有效样板,要报告QE工程师或主管.6.3 某个项目的检查,因无工具或仪器无法检查,或因工具或仪器失效造成测量不准时,则由质量科主管或QE工程师提供检查和测量方法,检查结果是否需要记录于检查报告上由质量科主管决定.6.4 外观检查必须在检验标准中规定的检查条件下进行.6.5 在特别情况下,发现检查指引中没有对缺陷定义或缺陷的定义与已确认的有

7、效样板不符时,报告质量科主管或 QE工程师.6.6 每批来料,IQC检查员都必须按AQL抽样计划抽样,重点测量检查对照表内的尺寸或图纸上荧光笔所标尺寸. 对于无法测量的重要尺寸,则以组装试验方式为准.6.7 抽样计划6.7.1. 所有来料的抽样方案,一般按照MIL-STD-105E水平的抽样计划,如果检查指引上规定了抽样计划,则按检查指引执行.6.7.2. 抽样检验的适用条件 (如下图所示)6.7.3. 除非有质量科主管或品管部经理的特别指示,抽检计划适用于所有批.6.7.3.1 从正常检查到放宽检查需符合:连续15批ok或有外勤验货且质量稳定,其中一个条件.6.7.3.2 从放宽检查到正常检

8、查需符合:有一批NG或该种物料上线造成;生产不良率达到3%或特别要求、指示,其中一个条件.6.7.3.3 从正常检查到加严检查需符合:连续2个月未来过料或连续3批NG或第一次来料或供货商加工选别批次的其中一个条件. 6.7.3.4 从加严检查到正常检查需符合:连续5批加严抽检OK. 6.7.3.5 从加严检查到停止检查需符合:连续15批维持加严检查NG. 6.7.4. 试产材料进料时, 批量小于/等于200PCS时全数检查,大于200PCS时按AQL抽检.6.7.5. 所有试产物料进料检验按批量大小加严检验,连续5批合格后可恢复正常检验；在试产过程中若出现材料异常,则此规格材料后续进料依加严检

9、验执行,且不良问题反馈厂商改善. 6.8可收质量水平 6.8.1 除非特别指出,一般情况致命缺点为0主要或按客户确定的判定接收.次要缺点按下表: 以下八种类主要缺点为0.25,次要缺点为0.65NO种类NO种类1喇叭4胶皮,胶水2五金5木板3电子6网布6.8.2包装、化工种类主要缺点为1.0,次要缺点为2.56.8.3塑料种类主要缺点为0.4,次要缺点为0.65. 6.8.4 部品分类及免检产品详见附页6.8.5 AQL允收水平可根据客户要求做出调整,针对高风险供货商之材料需实行加严检验。(项目部于每月3号前评估出高风险供货商名单)6.9检查的指引. 6.9.1部品确认:依据检验标准书.相关图

10、纸样板等 进行具体检查. 6.9.2 对一些化工物料采取验证质量文件的方法进行判定.6.10检查基本事项 6.10.1填写“来料质量检验报告”中的收货资料及抽样计划和可收水平等. 6.10.2 样品抽取 样品是代表整批次的全体质量.抽取时任意的选抽,样品抽取箱如下进行:包装箱(袋)5以下510112021以上确认箱(袋)全部5以上8以上10以上6.11检查种类和抽样方式选出. 6.11.1一般检查(根据检验标准书而定)CR=0l 外观检查 N=抽样的全数样品 AC/RE按AQL允收水平.l 包装检查 N=抽样的全数样品 AC/RE按AQL允收水平. 6.11.2量度检查(根据检验标准书而定)C

11、R=0 l 电气DATA测定 N=10 AC=0 RE=1l 尺寸DATA测定 N=10 AC=0 RE=1l 功能DATA测定 N=10 AC=0 RE=1 6.11.3试装:根据检验标准书指示进行试装检查.6.11.4试验:金属部品根据检验标准书指示的标准进行试验.6.12检查结果6.12.1 IQC将检验结果填写“来料质量检验报告” , “送检单”和“IQC物料登记卡 ”,保留缺陷样品备查,按检查允收标准AQL做出合格或不合格判定. 6.12.2将完成后的检查报告交组长核对,然后交质量科主管签署,凡是判为不合格批,则向供货商发出“来料质量异常抱怨单”要求供货商在规定的时间内(一般为一个月

12、)对不良点进行改善,改善效果的确认以下批来料为准,如果供货商后期没有来料，则在抱怨单对策跟进一栏注明。 6.12.3.IQC抽检来料不合格时,应将来料贴上“IQC不合格” 标签,并将“来料质量检验报告”审核签署后及时交给物控科,由物控科申请后提交采购科、项目开发部/生产工程科、品保QE,再由品管经理进行最后批准,并签署相应的结论,结论分为“客户同意”、 “加工/拣用” 、“退回供货商” .IQC贴上相应标签标识清楚. (“客户同意”属合格批,“加工使用”必须注明加工方法及质量注意事项,且各单位会签时间不超过2H,见IQC不合格批详细跟进流程)。 6.12.4“合格”或”不合格”判定确认后,及时

13、填写”合格”或”不合格”标签贴于相应的物料包装箱上(除封口线底部之外的部位)并通知货仓人员,标签样板见附页.6.12.5将签署过的报告交IQC组长保存、存盘、,如需分发则由文员办理并记录于将每日检状况输入计算机.6.13检查特别注意事项 6.13.1.部份部品在无图纸,无标准书的情况下则按客户指示及客户提供的数据进行检查. 6.13.2.任何包装箱破损的来料,只要从外可以看到箱内物料,则已破损包装的物料一律退货,检查人员 可不做任何检查,直接可贴上不合格标签,但只限于破损包装的物料,不影响整批来料,整批来料照常检查,注意在报告中注明破损包装及箱数. 6.13.3.若属试产来料,仓库人员需在送检

14、单注明(无送检单时需书面通知IQC),工程部提供部品图纸,若无部品图纸时由QE工程师或质量科主管指定检查项目,检查后将数据记录在“来料质量检验报告”并在右上角注明”试产料”),所有的试产物料都必须全检,不做抽检,对不良物料检出后不作判定,但须通知发出部门并由其作出判定.6.13.4.若供货商质量为不稳定状态,将派出外勤到厂商进行检验,或培训其公司人员进行代行检查.外勤检查每日提交“每日工作状况”及供货商每日/每月质量状态记录、不良对应措施及实施效果记录.6.14.生产计划及检查进度的跟进 6.14.1为确保生产用料,除非检查工具或数据不具备,否则,来料必须在8小时内完成检查, 且应根据生产计划

15、的要求按排物料的检查顺序. 6.14.2在接到生产急料紧急通知时, 经品管部经理认同,可跟拉进行检查,并在RIR单上备注跟拉检查,以便追逆. 6.14.3每批物料在检查之后,应在送检单上注明检查及处理结果并通知货仓6.15生产退料 6.15.1生产线检出的来料不良品,IQC对其进行再次检验,确认.如属于来料不良的物料,生 产部开“退仓单”IQC贴上“IQC退货”标签,退回供货商.属于生产造成的不良物料,贴上“IQC不合格”标签,由生产部填写报废单报废处理. 6.15.2来料坏不良品应按原包装退料.6.16标签 IQC使用标签共分五种:即“合格”、“不合格”、“拣用”、 “免检”、“退货” 其颜

16、色和形状描述如下: 颜色形状代表状况绿色菱形合格大红色菱形不合格深红色菱形退货浅红色菱形拣用浅蓝色底黑字菱形免检6.17. 在IQC来料数量较多时,可使用蓝色棱形PASS印章代替合格标签,但必须保证每卡板 物料至少有一张合格标签,标签之数量显示以批量为准。6.18.IQC质量记录保存部门及期限:以下记录表保存于质量科.“来料质量检验报告”保存期三年“货品重检报告”保存期三年“来料全检报告”保存期三年“IQC物料登记卡” 保存期一年“样板登记表” 保存期一年“来料质量异常抱怨单” 保存期三年送检单保存期一年7.0供货商免检材料要求7.1同厂商同规格之物料,连续进料六个月来料质量合格且被评为A级厂

17、商,材料于生产时无任何异常。7.2符合7.1之条件可将此厂商此规格之材料列入免检.否则依正常情况检验。7.3免检之材料上线生产时,IPQC反馈材料异常,则取消此厂商此材料之免检资格,恢复对其正常的检验。8.0附件(表格及记录)8.1 F-022 “来料质量检验报告”8.2 F-079 “样板登记表”8.3 F-177 “IQC物料登记卡”8.4 F-112 “货品重检报表”8.5 F-044 “IQC合格标签”8.6 F-080 “IQC不合格标签”8.7 F-073 “IQC拣用标签”8.8 F-085 “IQC退货标签” 8.9 F-086 “IQC免检标签”8.10 F-128 “IQC

18、全检报告表”8.11 F-021 “来料质量异常抱怨单” 8.12 “送检单” 8.13 F-140A “免检材料对照表”部 品 分 类 一.喇叭类1.喇叭 2.弹波 3.华司 4.垫圈 5.纸盆 6.防尘盖 7.铁盆 8.端子 9.磁铁 10.T铁 11.导线 12.音圈 13.防磁盖 14.铁块 15.相位塞 16.塑料圆盘 17.假喇叭盖 18.亮帽二.五金类1.螺丝 2.铁网 3.铁片 4.支脚座 三.电子类 1.电阻 2.信号线 3.指示灯 4.接线夹 5.变压器 6.推动开关 7.PCB板 8.电容 9.电子半成品 10.电源线 11.电感 12.二极管13.三极管 14.IC 1

19、5.晶体 16.场效应管 17.继电器 18.扁平电缆四.板材类1.MDF板 2.PB板 3.实木五.胶皮.胶水.网布类1.喇叭胶 2.组合胶 3.PVC胶 4.网布 5.胶皮六.塑料类 1.胶脚 2.网架 3.母扣 4.塑料外壳 5.铭牌 6.透气窗 7.镜片 8.塑料回音筒 9.支架 10.胶粒 11.滤光片 12.子扣 13.底座 14.大气网 15.小气网 16.装饰条 17.PVC胶片 18.加强筋 七.包装类 1.吸音棉 2.胶袋 3.EVA垫 4.珍珠棉 5.绒纸 6.绒布 7.平卡纸 8.角卡纸 9.纸箱 10.贴纸 11.纸回音筒 12.发泡胶 13.干燥剂 八.化工类1.开油水 2.酒精 3.白电油 4.油漆九.免检类1.保鲜膜 2.保护膜 3.胶纸 4.码钉 5.锡线 6.热熔胶7.维修材料类 8.机械设备类 9.办公设备类 10.文具类 11.常用辅料(如砂纸类、碎布等杂项辅料) 免检材料对照表NO:产品编号供货商列入日期取消日期取消原因备注 F-140A