食品质量安全管理制度全册.doc

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1、 质量管理体系质量管理手册 质量安全管理规章制度（1） 、企业内部各有关部门质量安全职责、权限制度 5页（2） 生产管理者、质量安全人员、技术人员、生产操作人员职责、 8页（3） 食品生产关键控制环节监控制度 10页（4） 原辅材料包装材料采购制度 13页（5） 原辅材料包装材料采购验证制度 13页（6） 关键控制点操作控制程序 13页（7） 产品质量检验制度 13页（8） 不合格情况（原辅料、半成品、成品）管理办法 14页（9） 产品的标示标注内容管理制度 14页（10） 产品销售台账记录制度 16页（11） 不安全食品召回制度 17页（12） 生产过程质量管理制度 18页（13） 生产过程

2、质量考核办法 18页（14） 产品追朔制度 21页（15） 安全生产管理制度 24页（16） 记录管理制度 24页（17） 食品加工人员和食品生产卫生管理制度 30页（36） 手部清洗消毒作业指导书 32页（37） 工作鞋靴消毒作业指导书 32页（38） 岗位操作规程 39页（18） 从业人员健康检查和健康档案管理制度 40页（19） 接受委托加工制度 40页（20） 消费者投诉受理制度 41页（21） 食品安全风险信息收集和建立应急机制制度 41页（22） 食品安全事故处置方案 42页（23） 从业人员食品质量安全知识培训制度 43页（24） 文件管理制度 44页（25） 厂房及设施卫生管理

3、制度 46页（26） 清洁消毒制度 46页（27） 生产设备保养和维修制度 46页（28） 工作服清洗保洁制度 46页（29） 废弃物存放和清除制度 47页（30） 清洁消毒用具管理制度 48页（31） 产品留样管理制度 50页（32） 食品在生产加工过程中的防护制度 55页（33） 食品原料、半成品、成品在运输过程中的防护制度 55页（34） 检测设备管理制度 55页（39） 仓储管理制度 56页（40） 清洁剂 消毒剂等化学品的使用制度 58页（41） 防止异物（物理）污染管理制度 60页（42） 停产 复产设备控制管理制度 61页（43） 虫害控制和杀虫剂安全使用制度 62页（44） 食

4、品生产关键控制环节微生物监控程序 65页（35） 生产环境、食品加工人员、设备和设施卫生监控制度 66页（45） 配料（投料）表 页（46） 防止化学污染管理制度 66页（47） 食品添加剂和加工助剂的使用制度 70页质量管理方针、质量管理最终目标本公司依据ISO9001：2000标准、BRC全球标准-食品、食品法典CAC食品卫生通则、危害分析与关键控制点HACCP体系及其应用准则和我国食品生产企业卫生要求标准，结合本公司实际，编制完成了质量手册一、质量管理基本方针：质量第一，信誉至上。诚信赢信誉，创新求发展。二、质量管理目标：产品质量合格率达99%，出厂产品合格率达100%，顾客满意率达98

5、%。本质量管理手册是公司质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则。公司全体员工必须遵照执行。 总 经 理： 年 月 日 为了贯彻执行ISO9001:2000质量管理体系-要求、食品法典CAC食品卫生通则、危害分析与关键控制点HACCP体系及其应用准则、和我国食品生产企业卫生要求，加强对质量管理体系运作的领导，特建制公司食品安全小组，并由总经理 担纲组长。其职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。5、确保食品安全小组成员的相

6、关培训和教育；6、确保建立、实施、保持和更新食品安全管理体系； 有限公司 年 月 日食品有限公司 一、职责 总经理负责确定各有关部门、 人员的质量职责、 权限和相互关系。 2.2. 各部门、 各单位以及工作人员按质量职责规定， 认真履行各 自职责。二、公司组织机构 见组织机构图。三、部门职责和权限 生产技术部职责、权限 1.1 贯彻执行国家质量法律、法规、规章和本公司有关规定； 1.2 负责编制生产计划，经公司领导批准后组织实施，按计划组织生产； 1.3 对车间的产品质量负责； 1.4 组织编制技术文件，经公司领导批准后组织实施； 1.5 负责监督、检查、考核文明生产和安全生产情况； 1.6负

7、责设备管理，确保设备完好，保护、维护所使用的生产设施、设备、工 装、检测器具； 1.7 负责生产设备的安装、调试、验收和标识； 1.8负责工序管理，生产过程环境管理。做好现场产品的标识和防护；负责生 产现场的环境管理和安全管理；1.9参与不合格品的评审； 1.10 完成公司领导交办的其它工作食品有限公司一、总则本质量手册依据ISO9001:2000标准、食品法典CAC食品卫生通则、规定了符合本公司实施质量管理体系的内容和要求；一）、证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规的产品的能力；二）、通过质量管理体系的有效实施应用，包括持续改进的过程，保证符合顾客与法律法规要求，以增强顾客满意

8、；三）、本质量管理手册适用于本公司质量管理体系、亦适用于对外介绍本公司的质量管理体系，证明本公司质量管理体系符合ISO9001:2000质量管理体系要求标准、食品法典CAC食品卫生通则、危害分析与关键控制点体系及其应用准则和我国食品生产企业卫生要求等；二、引用标准ISO9001:2000质量管理体系要求GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语食品卫生通则食品企业通用卫生规范（GB14881-94）危害分析与关键控制点HACCP体系及其应用准则、三、质量手册本公司的质量手册由办公室主体负责，组织相关部门共同参与，根据ISO9001：2000标准、HACCP体系及其应用准则危险分析与关键

9、控制点及本公司的实际运作需要编制，经管理者代表审核，总经理批准后予以发放实施；质量记录控制本公司将编制质量记录控制程序以对质量记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置作出规定，以保证质量记录保持清晰、易于识别和检索，并保存必要的记录为产品符合规定要求和质量管理体系的有效运行提供客观证据；四、各部门职责和权限：（一）、总经理总经理是最高管理者，其主要职责是：1、 对公司的管理负全面责任；有权对公司食品安全管理体系的建立、变更做出决定；2、 对公司管理体系的方针和目标的有效性负责；有权批准、修改体系的方针和目标；3、负责并有权确定公司与管理体系有关人员的职责、权限和相互关系；确保员工胜任岗位所

10、必要的能力，并对员工提供持续的体系、技术、知识、技能等方面的培训；向员工传达满足顾客、适用法律法规、方针目标及其它要求。4、确保质量、食品安全管理体系获得必需的资源；确定质量、食品安全管理体系所覆盖的产品和产品种类及生产现场。5、批准公司质量手册、特殊合同、主持公司管理评审；6、担任食品安全小组组长，建立和保持食品安全管理体系，实现食品安全目标；（二）、副经理1、财务部：1) 负责公司资金费用帐务的全面管理，协助总经理处理公司有关财务相关事宜，有权对财务领域的工作进行适宜调整与合理安排，并对相关问题做出处理决定；2) 负责协调财务领域的内外工作关系，组织处理内外工作接口的问题和未尽事宜；3)

11、保持并持续改进质量管理体系及相关程序文件在财务领域的有效运行；4) 负责公司资金管理工作；5） 负责评审客户的信用等级和财务情况；2、办公室：1) 负责人力资源的控制对员工的招聘、配备、考核工作负责人员的选择和安排，制定相应岗位工作入职要求；2) 负责员工意识、能力的培训及员工专业技术职务的评聘；并定期对相关岗位人员进行健康检查；3) 负责文件资料的控制与管理；质量记录的控制与管理；4) 负责组织编制质量手册、程序文件等，组织对现有体系文件的定期评审；5) 负责统筹相关信息的传递和处理及内部沟通活动；6) 负责协助组织纠正预防和改进措施的执行与跟踪验证；7) 定期对车间和厂区环境进行检查；春、

12、夏、秋定期对蚊蝇孳生地进行杀灭。8) 负责内部质量体系年度审核计划的制定；9) 负责产品的上市、销售以及相关的运输等工作.；3、生产加工车间车间主任1) 全面负责生产计划的安排和落实，生产加工全过程的协调、调度，指导员工按计划进行生产和过程的控制；2) 负责原材料进入车间后的储存、防护和标识；3) 负责生产过程的控制，对生产过程中关键控制点关键限值进行有效监控；4) 负责最终产品入库前的标识、搬运、储存、包装和防护、入库前的不合格品的处置；5) 负责对各车间技术工艺执行情况进行监督检查、指导、考核；6) 负责原料的合理、充分利用、生产设备的合理利用和维护、劳动力的充分利用，生产定额的预算、生产

13、成本的计划和充分利用；7) 负责生产场所的安全和卫生管理；8) 负责制定设备操作规程、设备清洗规程及安全、卫生的验证规程，确保设备在完好、清洁的状态下运作，以避免异物混入产品中；9) 负责指导和监督正确使用生产设施，并进行维护保养，确保质量管理体系在本车间正常运行；4、采购部1) 参加采购过程验证工作、汇总采购信息、实施采购活动；必要时进行设备认可，建立设备档案；2) 负责原、辅料及设备用零部件的采购工作；3) 负责组织对供方的选择和评定，建立合格供方名录和档案，保存供方的有关资料；4) 负责供方产品质量的监督和管理工作；对合格供方实施动态管理，建立与供方的互利关系；5、销售部1）负责公司仓储

14、物资管理保管、出入库管理、产品的防护工作、定期对仓库进行盘点做到账、物相符；2）负责公司产品的销售，运输车辆的管理；3）负责做好市场调研、合同评审、顾客档案及售后服务工作；4）负责顾客投诉和其他信息的收集、分析和处理，及时反馈至相关部门；6、化验室1) 负责各项产品的检验和试验工作；2) 负责检验状态标识、标注的制定；新产品样品试制工作;3) 负责检测设备的周检计划的制定和实施；4) 负责进厂的生产用原材物料、产成品和半成品的各项指标进行质量检验；5) 负责出具质量检验报告，对不合格品提出处理意见；6) 负责人员卫生的监督检查；7) 负责公司化学药品、化验用玻璃仪器、检测仪器的管理，负责上述物

15、资的采购计划；7、关键控制点的监控人员1) 全面负责点的监控并做好记录；2) 负责对监控设备的保养和维护工作；3) 负责对偏离操作限值的产品进行标识隔,并采纠偏措施；4) 负责向领导汇报纠偏措施的实施以及突发事件情况汇报；五、管理评审计划本公司制定年度管理评审计划，按计划由总经理定期主持开展管理评审，评价本公司的质量管理体系（包括质量方针和目标）是否有变动的需要，以确保管理体系持续的适宜性、充分性、有效性和效率；内容一般包括：a)质量管理体系审核结果（包括第一、二、三方的审核）；b)顾客投诉的处理，顾客满意度测量结果及反馈的重要信息；c)重大质量事故的处理过程及产品质量趋势；d)质量方针、目标

16、以及纠正预防和改进措施的相关信息；e)以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；f)可能影响质量管理体系的变化（如法律法规的变化等）；g)对改进的建议等；六、质量管理制度全面实行TQC管理，教育职工树立“质量第一”、“质量就是效益、质量就是生命”以产品质量求生存、求发展的思想，健全质量管理体系，完善检测手段，严格把好进厂原材料质量关，产品出厂检验关，满足用户要求；1、采购供销部采购的原材料均从有行业资质证书的厂家直接购进，每批原料必须有材质分析报告单；进厂原料、物料根据产品标准或企业规定，每批均由质检部随时抽样检验，并记录检验结果，合格者入库保存，不合格者返回原采购单位，或者报废；2、产品出厂检

17、验各类产品按产品检验标准由质检部和化验室以成品进行随机抽样并出具检验报告，合格者方可出售；3、工序控制生产部组织车间检验人员，对处于工序过程中的半成品进行中控检验，对于不合格的半成品坚决不许流入下一道工序，同时应组织有关人员查找总是原因，排除质量隐患；4、销售用户因产品质量不合格退货时，经技术鉴定，属于产品质量方可退货，其他问题，双方协商解决；5、质量分析每年生产部、质检部、办公室、供销部及相关人员定期对前一段时间的质量进行分析、查找质量原因、采取措施改进、提高产品质量；6、检测设备检定计划质检部负责对检测用实验设备和生产用计量设备，由质检部负责每年定期交有资质的鉴定机构进行检定，分析仪器、计

18、量设备年检、受检率每年均需达到100%，质检部负责制作检定状态标识，并负责维护。七、各部门质量目标1、办公室：培训合格率96%以上；定期对相关岗位人员进行健康检查；定期对车间和厂区环境进行检查；春、夏、秋定期对蚊蝇孳生地进行杀灭；考核方法：培训合格率=（培训合格人数）（培训总人数）100%2、生产车间：产品一次性交验合格率98%；生产任务达成率100%；工艺技术文件配套完善率98%；卫生达标率98%；主要设备完好率98%；考核方法：产品一次交验合格率=（产品一次合格数量）（交验总数量）100%；生产任务达成率=（按期完成数量）（计划数量）100%；主要设备完好率=（设备完好台时）（设备运行总台

19、时）100%；3、销售部：合同履约率100%；1次/年测定顾客满意度，顾客抱怨24小时内答复；考核方法： 合同履约率=（合同按期按质完成数）（签订合同数）100%；定期检查是否每年进行了满意度测量，对顾客意见进行了及时答复。仓储完好率100%，确保帐、物一致；考核方法：仓储完好率=（完好物资数量）（所有入库物资数量）100%；现场物品帐、物是否一致；5、采购部 主要原、辅料、包装材料的指标合格率98%，对主要供方每年评审一次；考核方法：主要原材料、辅料、包装材料指标合格率=（采购产品合格数）（采购产品总数）100%，定期检查是否每年对合格供方进行重新评价；6、化验室：监视和测量准则和方法有效率

20、100%；监视和测量装置按期鉴定率100%；漏检错检率1%；考核方法：定期检查监视和测量准则和方法是否有效；监视和测量装置按期鉴定率=（在鉴定周期内的监视和测量装置数量）（监视和测量装置总数量）100%；漏检错检率=（错检漏次数）（检验总次数）100%；八、质量安全主体责任（一）、企业应保持资质的一致性我公司依据中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例、食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定（第119号公告）等文件要求制定公司资质一致性管理制度。规定如下：1、我公司实际生产的场所安阳市龙安区工业园，生产的调味料（固态）与分装的赤砂糖等食品生产许可证书内容一致； 2、

21、我公司在食品生产许可证有效期内，如生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生变化，按规定提前以书面形式申报当地质监管理部门批准；3、食品生产许可证载明的企业名称河南亿德兴食品有限公司与营业执照中一致；（二）、原辅材料进货查验记录制度1、对于原辅材料的采购，由采购部负责采购控制活动的归口管理，所有供方由采购部建立档案，档案中应该包括以下资料：a)供方调查评审表；b)供方样品检验或试用报告；c)资格证明、证书、产品合格证等；.2、采购实施过程：a)采购部从合格供方名单中经过价格、结算、交货、不合格品处理对比后，选定供方；b)采购人员编制材料采购计划单,计划单中列明供方名称、交货方式、结算方式、到货日

22、期、订货品种、数量、单价等；c)采购部将各种情况落实后正式实施采购,自提物资安排车辆、验货人，并执行运输；供方送货的则安排进行进货检验，检验合格方可接收入库；3、采购产品的验证：a)采购部对需要进行进货检验的采购产品，书面通知质检研发部，合格后入库，不合格按不合格控制程序处理； b)采购部对需验证的物资安排人员验证，合格后入库； c)当公司或顾客需要在供方的现场实施采购产吕的验证时，采购部应在采购订单中注明验证的步骤和产品放行的办法；4、生产部负责生产车间使用的不合格采购产品的信息反馈，对所购进的原辅材料必须向供货方索证和检验记录，并开具验收单，对不符合标准要求的原辅材料，不予接收；对所购进的

23、原辅材料要实行登记，留样措施；5、采购查验记录表 ；6、包装材料采购因严格执行供方必须有产品合格证，资格证明证书，7、其他同上（三）、生产过程控制制度、关键工序作业指导书原料验收：严格控制供方原料质量，并从原料库中选择适合生产要求的原料；辅料验收：辅料按国家标准进行验收并有食品级检测报告，储存过程不造成二次污染；精细筛选：将原料按类进行均质分拣；包装材料验收储存：对包装供方提供的包装物，要求检验合格,出具合格证书；入库储存：封箱后产品及时入成品库，保持箱面整洁、无破损，储藏时保证通风、干燥。（四）、出厂检验记录制度1、化验室具备检验工作所需要的检验设施和仪器设备，仪器设备必须按规定定期校准。并

24、经培训、考核取得合格证的检验人员进行检验；2、检验人员对原辅料、半成品、成品按标准取样检验，并出具检验报告；3、检验内容及检验程序必须符合有关标准规定要求；对检验不合格的应及时隔离，反馈信息，并应在加工过程及时采取纠偏措施；4、成品必须按生产批次、产品标准要求进行检验，并出具检验报告；（五）、不合格产品管理制度1、目的：对工作的不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或安装，避免工作上的疏忽造成重大的损失；2、适用范围：本程序适用于本厂原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制；3、工作程序：（1）原料、成品检验和试验中发现不合格品进行标识、评审，确定不合格品的范

25、围和性质；决定并实施不合格品处置方案，通知生产技术科，质管科有关负责人；（2）现场不合格由本厂委派专业人员前往用户现场，对标有本厂标识的成品进行调查、评审、记录，并写出书面报告交办公室；（3） 标识、原料收购检验时发现的不合格品，一律拒收。储存过程中发现的不合格品，由仓库保管员作出如下标识，不合格品应设立红色标志另行隔离堆放；（4）生产过程中产生的不合格品，由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识， 不符合规定检验标准的产品，不允许包装入库；(5)结于标准允许返工的不合格品，生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺，予以返工，并经检验员重新验证合格后方可放行；(6)其它：各级产品质量监督抽查中

26、，发现的不合格品，执行上述程序；4、相关记录： 不合格品处理记录（六）、食品标识标注管理制度为了加强对食品标识的监督管理，规范食品标识的标注，防止质量欺诈，保护企业和消费者合法权益，根据中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定等法律法规，制定本规定：一、在中华人民共和国境内生产（含分装）、销售的食品的标识标注和管理，适用本规定；二、本规定所称食品标识是指粘贴、印刷、标记在食品或者其包装上，用以表示食品名称、质量等级、商品量、食用或者使用方法、生产者或者销售者等相关信息的文字、符号、数字、图案以及其他说明的总称；三、 国家质量监督检验检疫

27、总局（以下简称国家质检总局）在其职权范围内负责组织全国食品标识的监督管理工作，县级以上地方质量技术监督部门在其职权范围内负责本行政区域内食品标识的监督管理工作；（一）、食品标识的标注内容(1)食品或者其包装上应当附加标识，食品标识的内容应当真实准确、通俗易懂、科学合法；(2)食品标识应当标注食品名称（食品名称应当表明食品的真实属性）：国家标准、行业标准对食品名称有规定的，应当采用国家标准、行业标准规定的名称；国家标准、行业标准对食品名称没有规定的，应当使用不会引起消费者误解和混淆的常用名称或者俗名；(3)食品标识应当标注食品的产地，按照行政区划标注到地市级地域；(4)食品标识应当标注生产者的名

28、称、地址和联系方式，应当是依法登记注册、能够承担产品质量责任的生产者的名称、地址；(5)分装食品应当标注分装者的名称及地址，并注明分装字样；(6)食品标识应当清晰地标注食品的生产日期、保质期，并按照有关规定要求标注贮存条件；(7)定量包装食品标识应当标注净含量、规格，净含量应当与食品名称排在食品包装的同一展示版面并符合定量包装商品计量监督管理办法的规定；(8)食品标识应当标注食品的成分或者配料清单，按照生产加工食品时加入量的递减顺序进行标注，具体标注方法按照国家标准的规定执行；食品添加剂的使用范围和使用量应当按照国家标准的规定执行；专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标识还应当标注主要营养成

29、分及其含量；(9)食品标识应当标注企业所执行的产品标准代号；(10)实施生产许可证管理的食品，食品标识应当标注食品生产许可证编号及QS标志；(11)委托生产加工实施生产许可证管理的食品，委托企业具有其委托加工食品生产许可证的，可以标注委托企业或者被委托企业的生产许可证编号；（12）食品在其名称或者说明中标注“营养”、“强化”字样的，应当按照国家标准有关规定，标注该食品的营养素和热量，并符合国家标准规定的定量标示；（13）食品标识应当清晰醒目，标识的背景和底色应当采用对比色，使消费者易于辨认识读，标注形式不得与食品或者其包装分离，直接标注在最小销售单元的食品或者其包装上；并按规定进行标注；（14

30、） 食品或者其包装最大表面面积大于20平方厘米时，食品标识中强制标注内容的文字、符号、数字的高度不得小于1.8毫米；食品或者其包装最大表面面积小于10平方厘米时，其标识可以仅标注食品名称、生产者名称和地址、净含量以及生产日期和保质期；法律、行政法规规定应当标注的，依照其规定；（七）、销售台帐管理制度1 目的：为了确保产品销售的可追塑性，发现问题可及时与客户进行沟通；2 范围：适用于本公司所售出产品；3 职责与权限：销售科：负责与客户联系与沟通，用户档案的建立与销售记录的填写；4 内容：销售台账应记录销售日期和购货者名称、联系方式等信息；所售出产品必须开具销售凭证，销售人员负责销售台账及用户档案

31、原始记录的填写，交至销售科建立档案并存档； 5 记录：产品销售记录；（八）、企业标准执行应符合相关法律法规一、企业标准相关规定 （一）受理范围 ：凡在行政区域内从事生产并用于销售的产品在尚无国家标准、行业标准或地方标准的情况下，应由企业制定相应的企业标准，作为企业组织生产和判定产品质量的依据，企业标准须报质量技术监督局标准化科备案；（二）企业标准备案 1、企业标准应在标准批准发布后30日内，按企业隶属关系到当地质量技术监督局备案，企业法人注册地到质量技术监督局标准化科备案；2、企业标准备案时，提供以下材料：标准正式文本（一式二份）；标准编制说明（一式二份）；企业产品标准备案表（一式两份）；企业

32、产品标准审定纪要（一式两份）；企业产品标准审定人员意见表（一式两份）；有效的营业执照副本的原件和复印件；有效的组织机构代码证书的原件和复印件及电子副本（IC卡）* 营业执照不具备法人地位时，应提供上级法人营业执照的复印件；3、企业标准应定期复审，复审周期不得超三年，企业标准复审时，应由企业填写企业标准复审结果通知单一式二份，到原备案部门办理确认继续有效或废止手续；确认后的企业标准，原标准编号继续有效；二、企业产品执行标准登记注册程序（一）受理范围：凡在行政区域内从事产品生产活动并在国内销售的各类生产者所执行的产品标准，（包括：国家标准、行业标准、地方标准；不包括：来料或委托加工以及军工产品）均

33、应进行登记注册；（二）登记注册手续1、企业产品执行标准登记注册前，企业须填写企业产品执行标准登记注册申报表，并加盖企业公章；2、企业办理产品执行标准登记注册时，企业需携带企业法人的营业执照副本原件及复印件、组织机构代码证书副本原件及复印件、电子副本（IC卡）、产品所执行标准的标准文本，按企业法人营业执照注册地址到当地质量技术监督局进行登记注册。市属企业到其上级主管部门登记注册；3、企业产品执行标准变更或注销时，企业应及时到原受理部门办理相应手续；4、企业在证书有效期满前一个月到原受理部门重新办理北京市产品标准登记注册证；三、企业法定代表人（负责人）须知1、企业生产的产品在没有国家标准、行业标准

34、或地方标准的情况下，应当制定企业标准。企业标准由企业组织制定和进行技术审查，由企业法定代表人或被授权人批准、发布和组织实施；2、企业产品标准应当符合国家法律、法规的规定，标准的结构、格式要符合GB/T1.1标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则和GB/T1.2标准化工作导则第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法标准，内容完整并能准确表述产品的功能和特性；3、企业应对企业产品标准的合法性、科学性、与强制性标准的符合性以及标准的实施后果负责；4、企业产品标准应在批准发布后三十日内到当地质量技术监督局备案；5、企业产品标准备案的有效期为三年，到期未办理相关手续的，备案部门将注销标准备案，

35、并予以公告；（九）、不合格产品召回管理制度一、目的：将存在食品安全危害的产品及时从市场中召回，防止给食用者造成损害，使产品召回工作规范化；二、范围：适用于发现存在食品安全危害且已流向市场的产品；三、工作部署1、销售部负责外部相关信息的收集，是召回工作的具体实施部门，负责通知并将信息及时反馈办公室；2、销售部负责召回信息的评估、召回范围的确定并制定召回计划，上报总经理批示； 3生产部负责查找问题产品的原因、明确责任人、制定纠正方案，上报总经理批示；4. 办公室负责全程跟踪记录，并整理备案。（十）生产过程质量管理制度1.目的 对与生产过程有关的各项因素进行有效控制，确保各生产过程按规定的要求和方法

36、在受控状态下进行，生产出符合要求的产品，以保证我公司产品质量长期稳定。考核办法和质量奖挂钩，由生产、质检部门具体考核，月统计、季兑现。2. 适用范围 适用于本企业常规产品、定型产品生产过程的控制。3. 职责3.1 生产部门是过程控制的主管部门,负责过程控制的策划,制定生产作业计划,组织实施过程控制,提供工艺配方,技术标准及相关的工艺操作文件,对关键工序过程进行策划,负责生产设备及维修保障,能源供应及生产环境控制.3.2 质检部门负责产品过程的监督。3.3 供销部门负责按规定要求提供生产过程所需的原材料及物品。3.4 技术部门负责对质量有影响的生产人员的培训。3.5 各生产车间依据工艺文件技术文

37、件规定组织实施生产过程的控制。4.工作程序4.1 生产部门负责确定产品加工，包装等生产过程，并对过程控制进行合理策划、制定生产作 业 计划，对 生 产 过 程 中 直 接 影 响 产 品 质 量 的 人 机 、料 、法 、环、测、时间、信息、八 大因素进行控制，使其处于受控状态。4.2 人员控制4.2.1 生产部门负责确定生产车间，各工序人员需求及能力配备要求。4.2.2 技术部门负责组织对操作人员进行专业知识和操作技能培训，使之胜任本岗位工作。对从事检验及特殊岗位，重要岗位的人员还必须进行资格认可，持证上岗。4.3 设备的控制4.3.1 生产部门负责设备，设施的配备，负责水、电、气能源供应保

38、障，负责生产设备及水、电、气设施的检修和保养。4.3.2 资产负责人应建立“生产设备台帐”和设备档案，主要设备完好率应达到98%以上。4.3.3 各生产车间操作人员遵守设备操作过程，不违章操作，对日常设备设施，爱护使用和维护保养。设备发生故障时，及时通知维修人员检修。4.4 原材料控制4.4.1 供销部门负责组织提供经验或验证合格的原辅材料、包装及其它物品投入使用加工。4.4.2 在加工过程中，发现原辅材料、包装的质量问题，就停止使用，并及时报告检验部门鉴定处置。4.4.3 具体以采购验证管理制度和不合格品控制管理办法执行。4.5 生产操作控制4.5.1 生产车间按照技术标准，生产技术配方，操

39、作规定等作业文件组织生产，遵守工艺纪律，保持文明生产秩序。4.5.2 生产车间在生产过程中执行“三检”制即自检、互检、巡检结合，上道工序的产品合格后方能转入下道工序，保证生产出符合规定要求的产品。4.6 生产环境控制4.6.1 生产科部门负责依据相关的生产现场管理要求，对生产现场工作环境进行规划，控制和考核。4.6.2 各生产车间按食品卫生法的要求和企业的相关规定，做好生产环境管理、设备工具及人员整洁和卫生，保持适宜的工作环境，搞好现场生产管理。4.7过程质量监测 质检部门负责对进厂原材料，生产过程中的半成品及入库成品实施过程监督和检验控制，对关键重要工序进行重点监控，确保产品符合规定要求。4.8关键 特殊工序生产部门负责对关键特殊工序的确定和策划，设立关键特殊工序控制点，生产车间具体管理和实施。本厂配料设立关键特殊工序控制点，采取的主要措施有：4.8.1从事关键特殊工序的操作人员必须经过培训上岗；4.8.2