质量保证体系.doc
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1、虹桥综合交通枢纽长宁动迁基地北块(三标)质量保证体系2009年12月目录1、质量责任组织体系42、项目质量控制程序73、材料质量控制程序104、质量记录管理体系125、工程变更管理程序136、工程质量考核体系147、工程质量月报体系198、工程质量内部评估体系209、桩基工程质量检查控制程序2110、混凝土施工质量检查控制程序2211、砌体工程质量检查控制程序2312、抹灰工程质量检查控制程序2413、楼地面工程质量检查控制程序2514、建筑节能工程质量检查控制程序26一、体系建立目的:为加强项目监理部的质量管理,提升项目机构的管理水平,特制订本体系文件。二、适用范围:本体系为虹桥综合交通枢纽
2、长宁动迁基地北块(三标)监理项目的质量保证文件。三、主要内容:本体系主要内容包括:1、 质量责任组织体系。2、 现场施工质量控制程序。3、 材料(设备)采购管理程序。4、 材料质量控制程序。5、 质量记录管理体系。6、 施工变更管理程序。7、 工程质量考核体系。8、 工程质量月报体系。9、 工程质量内部评估体系。10、 单位工程质量评估体系。质量责任组织体系科安监理公司工程部土建监理组安装监理组资料和见证员总监理工程师总监理工程师代表安全监理组监理公司进行日常监督,具体内容有:总监到位率、现场监理工程师到位率、监理员到位率、监理细则、监理日志、监理月报的编制,现场监理质量、检验记录的签证、监理
3、纪律等。项目质量控制程序施工项目监理检查、验收工作程序1、检验批、隐蔽工程验收程序:不合格施工单位自检合格,填写检验批质量检验记录填写隐蔽工程检查记录附相应材料证明、复试报告、试验报告专业监理工程师核查资料内容现场检测、核查专业监理工程师签认隐蔽工程检查记录 签认检验批质量验收记录合格施工单位进行自查整改施工单位进行下道工序2、分项工程质量验收程序:合格整改合格不合格施工单位分项工程自检、评定填报工程报验单附:质量保证资料分项工程质量验收记录专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人进行验收,现场检查及审查内业资料专业监理工程师签署分项工程质量验收单不合格整改施工单位分项工程完成注: 分项工
4、程的验收应严格按标准规范执行。 专业监理工程师的抽检数量应符合审批的监理细则或监理规划要求。 监理工程师的评定与施工单位的自评相差较大,双方应按标准共同确定检查数量和方法,否则监理工程师应坚持自己的评定意见,并附监理检查评定表。 分项工程经验收评定后方可进入下道工序。 建筑安装工程的分项工程验收,应在安装调试合格后进行。3、分部(子分部)工程质量验收程序:合格整改不合格施工单位分部工程自检、评定填报工程报验单附:分部工程质量验收记录质量控制资料有关安全及功能的检验和抽样检测结果总监理工程师组织施工项目经理和有关勘察、设计单位项目负责人进行验收现场检查及审查内业资料总监理工程师核定分部工程质量等
5、级提交分部工程质量评估报告,不合格整改施工单位分部工程完成合格注: 分部工程的验收结果在分项评定的基础上经统计而得。 分部验收的工程质量评估报告应表明监理方对工程质量评定的意见。 分部工程的质量评定应给施工企业技术部门和质量部门核定后再向监理报审。监理工程师确认评定意见前应进行现场检查。4、单位工程验收工作程序验收合格后提出预验收申请(施工单位)不合格审查工程资料及现场预验收资料(监理单位)合格组织初验收(总监理工程师)落实整改(施工单位)不合格复验(专业监理工程师)合格提交工程档案资料并提出竣工验收申请(施工单位)组织工程竣工验收(建设单位)注: 总监要组织专业监理工程师对质量情况、使用功能
6、进行全面检查,对需要进行功能试验的项目应督促施工单位及时完成。 单位工程验收要在施工单位自查自评的基础上,结合质量保证资料核查,观感质量评定和关键部位全面进行检查。 检查中发现的质量问题和缺陷要按部位、按层次逐项列出清单,要求承包单位限期整改,验收中存在的质量问题不得隐瞒。 总监配合建设单位组织各方共同验收,再由政府有关部门备案。 竣工备案制具体工作程序执行相关文件要求。5、工程质量事故处理方案审核工作程序必要时发生质量事故事故原因分析(施工单位)事故调查(施工单位)填报工程质量事故报告单(施工单位)(倒塌事故12小时内上报)(重大事故5日内上报)(一般事故每月汇总集中上报)原因不清向建设单位
7、、监理单位技术主管部门提交书面报告(总监理工程师)提交质量缺陷调查报告(施工单位)符合要求提出新方案(施工单位)补充调查(施工单位)恢复施工(施工单位)发出复工令(总监理工程师)暂停施工(施工单位)发出停工令(总监理工程师)上报主管部门(建设单位)检查、验收(专业监理工程师)完成处理,自检申请验收(施工单位)实施处理方案(施工单位)研究确定处理方案(参建各方)组织审查调查报告(总监理工程师)提交质量缺陷调查报告(施工单位)研究、制订处理方案(施工单位)不处理注: 工程质量事故处理方案凡涉及改变结构,改变使用功能,必须经设计单位及建设单位同意,并签署意见。 总监理工程师应对方案提出的措施、验收方
8、法(包括必要的检测)提出审核意见。 总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表,宜事先向建设单位报告。 材料设备质量控制程序工程材料、构配件、设备审核程序:合格审批(专业监理工程师)进行退换(采购单位)允许材料进入施工现场(专业监理工程师)见证取样送检(施工单位、专业监理工程师)独立平行抽查试验(必要时)(专业监理工程师)同意使用(专业监理工程师)试验报告检查(专业监理工程师)合格不合格建筑材料(设备)报审(采购单位)不合格注: 采购单位进行建筑材料(设备)报审时应提供生产许可证、质保书、相应性能测试报告,由专业监理工程师认真复核。 专业监理工程师要参与送检材料的见证取样,确保样品有代表性
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