质量和环境管理手册.doc

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1、目 录前言（3）管理手册批准令（4）1范围（1） （5）2规范性引用文件（2） （5）3术语与缩写（3） （6）4质量和环境管理体系要求（4） （7）4.1总要求（4.1） （7）4.2文件要求（8）5管理职责（15）5.1管理承诺（15）5.2以顾客为关注焦点（15）5.3质量和环境方针（4.2） （15）5.4策划（4.3）（16）5.5职责权限与沟通（20）5.5.1组织机构、职责和权限（4.4.1）（20）5.5.2管理者代表（25）5.5.3内部沟通与信息交流(4.4.3) （26）5.6管理评审(4.6) （27）6资源管理（28）6.1资源提供（28）6.2人力资源 （28）6.

2、3基础设施（29）6.4工作环境（30）7产品实现和环境活动实施与运行 (4.4) （31）7.1产品实现和环境活动运行策划 (4.4.6) （31）7.2与顾客有关的过程（31）7.2.1与产品有关要求的确定（31）7.2.2与产品有关要求的评审（32）7.2.3顾客沟通（32）7.4采购（33）7.4.1采购过程（33）7.4.2采购信息（34）7.4.3采购产品的验证（34）7.5生产和服务提供和环境活动的运行控制(4.4.6) （34）目 录7.5.1生产和服务提供的控制（34）7.5.3标识和可追溯性（36）7.5.47.5.5顾客财产产品防护（37）（37）7.5.6环境活动的运行

3、控制（4.4.6）（39）7.5.7应急准备和响应（4.4.7）（39）7.6监视和测量装置的控制（40）8测量、分析和改进（41）8.1总则（41）8.2监视和测量（41）8.2.1顾客满意（41）8.2.2内部审核（4.5.5）（41）8.2.3过程的监视和测量（4.5.1）（45）8.2.4产品的监视和测量（45）8.2.5环境绩效监视和测量（46）8.2.6合规性评价（4.5.2）（46）8.3不合格品控制（46）8.4数据分析（50）8.5改进（51）8.5.1持续改进（51）8.5.2纠正措施（4.5.3）（51）8.5.3预防措施（4.5.3） （54）附表一：质量和环境管理体系

4、过程活动要素职责分配表附表二：GB/T24001-2004idtISO14001-2004标准条款目录附表三：手册修改记录表附图二：工艺流程图附图一：质量和环境管理体系组织机构图前 言吉林森林工业股份有限公司通化胶粘剂分公司成立于2000年7月1日，是生产制造工业甲醛、脲醛树脂等产品的专业厂家。本公司拥有丰富实践经验的员工队伍，生产工业甲醛、脲醛树脂等产品的生产装置和检测设备具有国内先进水平，目前已达到年生产工业甲醛和脲醛树脂各10万吨的生产能力，产品应用于化工、人造板制造业等。本公司为顾客提供的工业甲醛、脲醛树脂等产品满足顾客和国家标准要求，产品主要销往东北三省一区，产品质量得到了顾客的认可

5、和好评。本公司自成立以来，坚持“一流管理、一流服务、一流品质、一流信誉”和“科学管理、预防污染、守法经营、持续改进”的质量和环境管理理念。为更好地满足顾客要求，增强顾客和相关方满意，本公司于2006年9月通过北京振业兴认证中心的GB/T19001-2008idtISO9001:2008和GB/T24001-2004idtISO14001：2004质量和环境管理体系的认证。通过不断持续改进质量和环境管理体系运行的有效性，员工质量意识和环境意识有了明显提高，公司的各项管理工作，更加明确、更加规范，产品质量不断提高，为公司更好的保护社会环境和可持续发展奠定了良好基础。企业地址： 吉林省通化市保安路4

6、8-1号邮 编：134000联系电话：传 真：联 系 人：本手册主要编制人员： 本手册审核人： 本手册审批人： 本手册由品质管理部、安全管理部提出并归口管理。批 准 令为使公司能够稳定地提供满足顾客要求的工业甲醛和脲醛树脂等产品，不断提高产品的质量和环境表现，通过贯彻GB/T19001-2008idtISO9001：2008和GB/T24001-2004idtISO14001：2004标准，实现了质量管理体系和环境管理体系的整合，通过实施和持续改进，形成了公司第三版质量和环境管理手册，现予批准下发实施。管理手册是公司质量和环境管理体系运行所必须遵守的内部法规文件，是公司全体员工在质量和环境方面

7、的行为准则。公司各部门和全体员工都要认真学习和严格执行管理手册中的各项规定，以八项质量管理原则为指南，为持续改进公司质量和环境管理体系的有效性，提高工业甲醛和脲醛树脂等产品的质量、环境表现和企业信誉，保证顾客和相关方满意，不断提升企业的总体业绩和环境绩效而努力工作。本手册至七月八日开始实施。总经理： 二00九年七月八日质量和环境管理手册1 范围 ( 1 )1.1总则1.1.1 本手册按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008和GB/T24001-2004idt ISO14001:2004标准的要求，明确规定了本公司的质量和环境管理体系要求。1.1.2本手册适用于本公司“

8、工业甲醛、脲醛树脂产品的生产制造”的全过程质量、环境管理活动的控制，从而达到增强顾客和相关方的满意度。1.1.3 本手册为顾客对本公司质量和环境管理体系认可提供依据，同时为本公司进行质量和环境管理体系自我评价提供依据。1.1.4 本手册为第三方对本公司进行质量和环境管理体系认证提供依据。1.2 删减理由及说明1.2.1由于本公司工业甲醛、脲醛树脂等产品特点和生产经营实际情况，没有产品设计和开发及生产和服务提供过程的确认，因此本公司不存在“产品设计和开发”、生产和服务提供过程的确认”，为此对GB/T19001-2008idt ISO9001:2008标准的7.3“设计开发”、 7.5.2“生产和

9、服务提供过程的确认”条款予以删减。1.2.2 上述删减符合GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准1.2条款的要求，不影响本公司提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的产品的能力和责任。1.2.3由于本公司工业甲醛、脲醛树脂等产品特点，本公司存在外包运输过程和电解银加工，本公司按照本手册7.4的要求，对外包过程选择合格供方并进行控制。2 规范性引用文件 （ 2 ）下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡

10、是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005 质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 质量管理体系 要求GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 环境管理体系 规范及适用指南GB/T24050-2000 idt ISO14050:1998 环境管理术语GB/T9009-1998工业甲醛溶液GB/T14732-93、2006木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂Q/THJNJ102-2009 文件控制程序 Q/THJNJ103-2009记录控制程序 Q/T

11、HJNJ104-2009 设备控制程序（设备管理制度） Q/THJNJ105-2009 供方选择、评价和重新评价准则Q/THJNJ106-2009顾客满意度测评方法 Q/THJNJ107-2009 产品的监视和测量控制程序 Q/THJNJ108-2009内部审核控制程序Q/THJNJ109-2009 不合格品控制程序 Q/THJNJ110-2009 纠正措施控制程序Q/THJNJ111-2009预防措施控制程序 Q/THJNJ112-2009 环境因素识别与评价控制程序Q/THJNJ113-2009 法律、法规获取识别确认控制程序Q/THJNJ114-2009 信息交流与沟通控制程序Q/THJ

12、NJ115-2009 员工培训控制程序Q/THJNJ116-2009 环境有关活动运行控制程序Q/THJNJ117-2009 应急准备与响应控制程序Q/THJNJ118-2009 环境绩效监测与测量控制程序Q/THJNJ201-2009 各类人员工作标准Q/THJNJ121-2009 相关方管理程序、 Q/THJNJ121-2009环境事故事件报告、调查与处理程序3 术语与缩写 ( 3 )3.1本手册引用GB/T19000-2008 idt ISO9000：2008和GB/T24050-2000 idt ISO14050:1998标准中的术语。3.2本公司与产品质量和环境影响有关的人员必须认真

13、学习和掌握GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005标准 和GB/T24050-2000 idt ISO14050:1998标准中的术语，以不断加深对GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准和GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004标准的正确理解，从而确保本公司质量和环境管理体系有效实施和不断持续改进。3.3本公司与产品质量和环境影响有关的人员必须认真学习和掌握GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005标准 0.2中的八项质量管理原则和“PDCA工作方法”。3.3.1 八项质量管理原则a. 以顾客为关注焦

14、点；b. 领导作用；c. 全员参与；d. 过程方法；e. 管理的系统方法；f. 持续改进；g. 基于事实的决策方法；h. 与供方互利的关系。3.3.2 PDCA工作方法（P-策划、D-实施、C-检查、A-处置）。3.3.3总经理要求各级管理者在质量和环境管理体系实施过程中，运用以上原则，组织本部门进行业绩改进。3.4 缩写3.4.1 质量管理体系和环境管理体系缩写为“质量和环境管理体系”。3.4.2 质量方针和环境方针缩写为“质量和环境方针”。3.4.3 质量目标和环境目标缩写为“质量和环境目标”。3.4.4 内部质量管理体系审核和内部环境管理体系审核缩写为“内部审核”。3.4.5 质量和环境

15、管理手册缩写为“管理手册”。4 质量和环境管理体系要求 （ 4 ）4.1 总要求 （ 4.1 ）本公司按GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008和GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004标准的4.1条款的以下规定：a. 确定质量和环境管理体系所需的过程及其在组织中的应用；b. 确定这些过程的顺序和相互作用；c. 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；d. 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；e. 监视、测量和分析这些过程；f. 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。经过策划

16、，本公司按照标准要求、过程方法的原则和PDCA循环的要求，建立、实施并保持一个适用的质量和环境管理体系，形成本管理手册，本公司全体员工要按本管理手册的要求管理本公司质量和环境管理体系的所有过程，并在各过程运行中加以实施和保持，持续改进本公司质量和环境管理体系的有效性，不断改进公司的环境绩效。4.2 文件要求 4.2.1 总则（ 4.4.4 ）本公司质量和环境管理体系文件包括：a.管理手册（其中包括形成文件的质量和环境方针、质量和环境目标以及GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准和GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004标准中要求的“文件控制、

17、记录控制、内部审核、不合格品控制、纠正和预防措施” 6个形成文件的程序）。b. GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004标准所要求的其他形成文件的程序。c. 根据“工业甲醛、脲醛树脂产品的生产制造”的特点和本公司目前的人员能力的实际情况，为确保本公司质量和环境管理体系各过程的有效策划、运行和控制所需的程序，工艺规程、技术标准、管理标准、工作标准、准则、方法、制度等文件。d.管理手册所要求的记录。4.2.2 质量和环境管理手册 （ 4.4.4 ） 4.2.2.1本公司编制、保持Q/THJNJ101-2009质量和环境管理手册做为本公司质量和环境管理体系的文字表述，本手册正

18、式颁布了由总经理批准的公司质量和环境方针、质量和环境目标，本手册中包括GB/T19001-2008idt ISO9001:2008标准和GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004标准中要求的“文件控制、记录控制、内部审核、不合格品控制、纠正和预防措施” 6个形成文件的程序，本手册详细阐述了本公司质量和环境管理体系的范围和过程之间的相互作用，以及形成文件程序的引用。4.2.2.2质量和环境管理手册使用须知a. 本手册以质量管理体系为主体，在此基础上融入GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004标准的要求，是本公司质量管理体系和环境管理体系整合后的管理体

19、系的文字表述。b. 本手册每一标题前的条款号为GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准的对应条款号。本手册每一标题后的 （ ）内的条款号为GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004标准的对应条款号。4.2.3 文件控制 （ 4.4.5 ）为有效实施文件控制，本公司编制并执行以下控制程序：Q/THJNJ102-2009 （文件控制程序） 文件控制程序1 范围 本标准规定了本公司质量和环境管理体系文件的编制、批准、发放、回收和更改的控制要求。本标准适用于本公司质量和环境管理体系文件的控制。2 术语2.1 文件：信息及其承载媒体。示例：记录、规范、程序

20、文件、图样、报告、标准。3 文件的编号要求 本公司的质量和环境管理体系文件按企业标准管理，其编号符合标准化管理的要求。3.1 本公司企业标准编号格式Q / THJNJ X XX XXXX 批准年号 类别标准顺序号 标准类别号 企业名称拼音缩写 企业标准代号3.2 企业标准编号说明3.2.1 企业标准代号：Q（用“企”字汉语拼音字母字头表示）。3.2.2 企业代号：THJNJ（用“通化、胶粘剂”二个词的汉语拼音字母字头表示）。3.2.3 标准类别号：以阿拉伯数字表示，具体规定如下：a)“0”表示技术标准；b)“1”表示管理标准；c)“2”表示工作标准；d）“3”表示工作计划。3.2.4 类别标准

21、顺序号：各类标准按各自制订时间先后顺序以阿拉伯数字排号。Q/THJNJ102-2009（文件控制程序）3.2.5 批准年号：标准批准发布所在的年份。3.2.6质量管理手册应标明修改状态：用字母A、B、C等代表换版次数。用、1、2、3、4等数字代表修改次数。4 文件的管理职责、编制、审批和发布4.1 办公室是本公司质量和环境管理体系文件等企业标准的归口管理部门，协助管理者代表策划、建立、管理文件化的质量和环境管理体系。4.2 管理手册、质量和环境管理体系程序文件、管理标准、工作标准、技术标准、工艺规程、制度、方法、准则、规定等在管理者代表指导下，由办公室组织编制，主管经理、管理者代表审核，由总经

22、理批准后发布。4.3 质量和环境管理体系文件的编号由办公室按本标准3的规定执行。4.4 对存入微机中的文件，纳入文件管理范围，由办公室等部门进行管理，存入磁盘的文件应标识，并保存备份。5 文件的发放和回收5.1 办公室确定质量和环境管理体系文件的发放范围，填写发文稿纸，经主管经理、管理者代表批准，确保使用文件的场所和人员及时得到适用的文件。5.2 办公室负责发放或回收管理手册、质量和环境管理体系控制程序、管理标准、工作标准、技术标准、制度、方法、准则、规定和工艺规程等文件。办公室要建立文件发放记录和文件发放编号登记，做好文件发放、回收控制。a. 文件发放前由办公室按本标准5.2.b的规定，在文

23、件封面填写发放号码，以此做为文件受控标识。b. 文件发放号码规定办公室在文件发放记录中明确使用文件的部门或文件使用人的发放号码。c. 文件发放和回收要履行签字手续，并注明时间。d. 时效性文件：如各种计划可以不回收，留在各部门做为工作参考。e. 由于法律、经济技术责任或积累业务知识的需要，有保留价值的作废文件，可以不回收，但要加盖“作废”或“参考”标记，防止作废文件非预期使用。f. 文件执有者要保管好文件，不损坏、不丢失、不私自外借，若损坏、丢失，向办公室及时办理登记补发手续。Q/THJNJ102-2009（文件控制程序）g. 已经作废或不适用的纸质文件由办公室及时收回，填写文件销毁申请单，经

24、管理者代表批准后销毁；已经作废或不适用的电子版文件由总经办填写文件销毁申请单，经管理者代表批准后在电脑上删除。5.3 文件的印制由办公室负责，要保证文件清晰，其含义易于识别和理解。5.4 外来文件的发放回收由办公室负责，办公室对外来文件做到动态管理，按照Q/THJNJ113-2006法律、法规获取识别确认控制程序及时收集与本公司产品和环境管理有关的法律、法规、技术标准等外来文件信息，并获得其有效版本，由管理者代表审批后，发放到使用场所和文件持有者。6 文件的评审和更改6.1 当质量和环境管理体系、过程变化或发现文件不充分和不适用时，对文件进行评审和更改。a. 提出文件更改的部门，填写文件更改审

25、批单，按本标准4的有关规定进行文件更改批准。重要的涉及范围大的文件更改，办公室要组织有关部门对文件更改内容进行评审后，在进行文件更改，并保持评审记录。b. 办公室依据经过批准的文件更改审批单的要求，对所有受控文件进行更改。c. 文件的更改方式分为：杠改、换页和换版。(1) 杠改适用于文件小量更改，用钢笔、签字笔或圆珠笔将需要改的原内容杠掉，并在其近处填上更改内容。同时以a、b、c或1、2、3序列号做为更改标记。(2) 换页适用于文件某页需要较大量更改或某页多次更改时，即将文件需更改页收回，换发新页。(3) 换版适用于某文件经过3-5次更改或大量整体更改时，即将原文件收回，下发新文件。(4) 文

26、件有更改时，要填写文件更改一览表并附在文件最后。 6.2 办公室要建立、保持质量和环境管理体系的归档文件目录，并根据文件更改和修订情况，对归档文件目录进行调整，并及时向文件使用部门沟通，以保证文件的更改和现行修订状态得到识别。Q/THJNJ102-2009（文件控制程序）6.3 办公室每年年末要对所有文件的可操作性进行一次评审，识别文件的不充分和不适宜之处，并按本标准6.1的规定进行更改，以改进文件控制过程的有效性。6.4 在文件控制过程中发生的各种记录要符合Q/THJNJ103-2006记录控制程序的规定。4.2.4 记录控制 （ 4.5.4）为确保向市场、顾客、第三方或有关人员提供符合要求

27、以及质量和环境管理体系有效运行的证据，本公司编制并执行以下控制程序： Q/THJNJ103-2009( 记录控制程序 )记录控制程序1 范围本标准规定了本公司记录的种类、标识、贮存、保护、检索、保存期限的控制要求。本标准适用于本公司对质量和环境管理体系运行中各种记录的控制和管理。2 术语2.1 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。注1：记录可用于为可追溯性提供文件，并提供验证、预防措施和纠正措施的证据。注2：通常记录不需要控制版本。3 记录的分类和编号3.1 本公司的记录按，以THJNJ-JL后加使用部门名称和2位阿拉伯数字表示（如：THJNJ-JL-办-01）THJNJ J

28、L XX XX XX 各种记录的小分号各种记录顺序号 部门名称缩写 “记录”的拼音缩写 “企业名称”的拼音缩写3.2“THJNJ”是“通化胶粘剂”的拼音缩写。“J L”是“记录”的拼音缩写。3.3 部门名称缩写是记录所使用部门的名称。办 代表总经理办公室品 代表品质管理部生 代表生产部销 代表销售部3.4两位阿拉伯数字代表部门每种记录的顺序号。Q/THJNJ103-2009 ( 记录控制程序 ) 3.5两位阿拉伯数字或字母、汉字代表部门一种记录的分记录顺序号。4 记录的控制要求4.1 办公室是记录的归口管理部门，负责记录的分类、编号，对记录的种类和格式进行动态管理，及时对记录编制和保持进行有效

29、性评价，建立、保持和调整记录清单，用电子文档保管的记录要纳入记录清单范围，并标识、保存备份。记录清单要明确记录名称、编号、填写部门、填写份数、保存部门、保存期等。用电子文档保管的记录要纳入记录清单范围，并标识、保存备份.4.2 各部门负责本部门所使用记录格式的策划，经主管经理、管理者代表审核，由办公室按照本标准3.1的规定编号、印制。4.3 在记录使用中，发现格式不合理，使用部门要按本标准4.2的规定重新策划格式，对不适用的记录格式要及时废除，由使用部门报办公室备案注销。4.4 各使用部门按照记录清单的规定，及时、准确填写，并保存记录。4.5 记录要做到认真填写，字迹要清楚，应明确标识，准确、

30、清晰、完整，记录要具备对相关活动、产品或服务的可追溯性，如因差误填错，可进行杠改，对用于监视测量等方面的记录杠改时，更改人要签名或盖章。4.6 各部门在填写记录时，必须在记录右上角填写流水号，做为记录的标识。4.7 各部门要定期收集、装订归档和标识记录（包括外来记录），在保存过程中要做到防潮、防水、防霉、防蛀、防火、防腐蚀、防丢失、防损坏变质等，需要归档的记录及时归办公室保存。4.8记录要妥善保存和保管，便于查阅，本公司人员需要查阅归档记录时，按办公室的规定借阅或经管理者代表批准，外部人员借阅记录时，经管理者代表批准，并到办公室办理借阅手续。4.9 合同有要求时，在合同规定的期限内，记录可提供

31、给顾客或其代表查阅，但要执行本标准4.8。4.10 对到期和报废的记录，非保密性的由保存部门自行销毁，有保密要求的经保存单位提出，填写文件销毁申请单，经管理者代表批准，在指定人员的监视下销毁。5 管理职责5.1 管理承诺为建立实施质量和环境管理体系并持续改进其有效性，由公司总经理和管理者代表负责以下工作。5.1.1 通过各种会议和本手册5.4.3规定的内部沟通与信息交流方式，在全体员工中传达贯彻“以顾客为关注焦点”的理念，使全体员工懂得满足顾客和法律法规要求的重要性。5.1.2 制定反映本公司工业甲醛、脲醛树脂等产品特点和顾客期望的质量和环境方针，并在本手册中正式发布，给全体员工指明奋斗方向。

32、（4.2）5.1.3 按照本手册5.4.1的规定，组织制定本公司的质量和环境目标，确保质量和环境目标展开到有关职能部门，建立质量和环境目标考评体系和考评方法。（4.3.3）5.1.4 按照本手册5.6的规定要求对质量和环境管理体系的充分性、有效性和适宜性进行管理评审，对质量和环境管理体系改进措施做出决策。（4.6） 5.1.5 制定环境合规性评价控制程序和相关方管理程序，加强分公司环境因素（特别是重要环境因素）管理，以保证分公司履行遵守适用的法律法规和其它要求。（4.5.2） 5.1.6及时掌握本公司资源状况，确保质量和环境管理体系运行所需资源的获得。（4.4.1）5.2 以顾客为关注焦点 本

33、公司要求全体员工在工业甲醛、脲醛树脂等产品实现全过程中贯彻和体现 “以顾客为关注焦点”的理念。5.2.1 按照本手册7.2的规定，通过质量管理体系中与顾客有关的过程，确定顾客要求，并与顾客进行有效的沟通。5.2.2 按照本手册7.5的规定，通过质量管理体系中生产和服务提供过程的运作满足顾客要求。5.2.3 按照本手册8.2.1的规定要求对顾客满意程度进行监视和测量，不断增强顾客满意是本公司各部门和全体员工的目的和奋斗方向。5.3 质量和环境方针 （ 4.2 ）为给全体员工提出质量和环境工作宗旨，指明奋斗方向，统一认识和行动，根据本公司工业甲醛、脲醛树脂等产品的特点，考虑本公司的生产经营规模与环

34、境影响和为污染预防、增强顾客满意的需要，由总经理在质量和环境管理手册中颁布本公司的质量和环境方针：5.3.1质量方针一流管理；一流品质；一流服务；一流信誉。a.一流管理：体现本公司全体员工遵守职业道德，热爱本岗位工作，发扬团队精神，共创企业辉煌。b.一流品质：体现本公司要建立一种稳定的改进机制不断改进提高产品质量，不断改进提高质量管理体系有效性的承诺。c.一流服务：是本公司总体业绩的综合体现，是本公司质量管理体系运行的目的。“追求顾客满意”同时体现本公司“满足顾客要求和与本公司工业甲醛、脲醛树脂等产品有关的法律、法规要求”的承诺。d.一流信誉：确保稳定提供满足顾客要求的工业甲醛、脲醛树脂产品，

35、是本公司的经营宗旨，体现本公司要做到“对顾客诚信”、“对员工诚信”、“对社会诚信”的承诺。5.3.2环境方针（4.2）科学管理；预防污染；守法经营；持续改进。a.科学管理：就是要结合生产实际，教育职工做好环境保护工作。b.预防污染：就是按相关的法律法规要求，加强管理，做好污染的预防和治理工作。c.守法经营：就是遵守在本公司从事工业甲醛溶液、脲醛树脂的生产中适用的法律法规的要求，以实现对预防污染的承诺。d.持续改进：就是在生产过程中实现持续改进和对相关方的承诺，保护好社会环境。5.3.3 质量和环境方针是本公司总的质量和环境宗旨，是本公司制定、评审质量和环境目标、指标的框架。管理者代表组织办公室

36、做好质量和环境方针的宣传和贯彻工作，全体员工必须充分理解、贯彻和执行质量和环境方针，并承担本手册5.5.1规定的相应质量职责，为质量和环境方针的实现而努力工作，达到增强顾客和相关方满意的目的。5.3.4 当质量和环境管理体系、过程、产品或顾客要求发生变化时，由总经理按本手册5.6的要求，通过管理评审的方式组织有关人员对质量和环境方针进行及时的评审，以保证其持续适宜性。5.3.5人事考核部、总经理办公室等部门通过本公司的企业文化宣传和业务洽谈等途径，可使相关方获得公司质量和环境方针等相关信息，保证可为公众所获取。5.4 策划 （ 4.3 ）5.4.1 质量和环境目标 （ 4.3.3 ）根据国家法

37、律及标准要求和工业甲醛、脲醛树脂等产品的特点，考虑本公司自身的重要环境因素，可选技术方案、财务、运行和经营的要求，以及各相关方的观点，以公司质量和环境方针为框架，经过认真研究和策划制定本公司质量和环境目标如下：a.质量目标：产品入库合格率100%；产品生产合格率98%；产品出厂合格率100%；顾客满意度85%。b环境目标：达标排放，重大污染事故为零，节能降耗，能耗与上年同比下降1%/吨（产品）。环境指标：1.锅炉烟尘：锅炉烟尘排放浓度200mg/m3锅炉二氧化硫排放浓度900mg/ m3锅炉氮氧化物排放浓度420mg/m32.甲醛尾气排放：甲醛尾气排放浓度30mg/m33.噪声排放:厂界外噪声

38、排放昼60dBA夜50dBA4.污水排放:PH值：6-9悬浮物200mg/L色度80度化学耗氧量150mg/L甲醛浓度2.0mg/L氨氮浓度25mg/L5.能耗：煤耗与上年同比下降1%/吨(产品) 50kg/吨（产品）电耗与上年同比下降1%/吨(产品) 33kwh/吨(产品)5.4.1.1 由管理者代表按总经理要求，并按照本手册5.4.1.2-5.4.1.5所规定的控制方法组织制定、实施质量和环境目标的展开和考评，以保证本公司质量和环境目标的实现。5.4.1.2质量和环境目标展开和考核的管理a. 本公司的质量和环境目标展开和考核由总经理负责，并委托管理者代表组织人事考核部进行。b. 管理者代表

39、负责组织人事考核部进行质量和环境目标展开和考核的具体实施工作。c. 各部门负责本部门质量和环境目标的实现，以保证公司质量和环境目标的实现。d. 本公司质量和环境目标的展开和考核，以PDCA循环的方式进行，从年度质量和环境目标制定，展开实施，到目标管理评审，形成一个循环，确保质量和环境目标的实现。5.4.1.3 质量和环境目标的展开a. 每年年初管理者代表组织各部门根据公司经营目标和上年度质量和环境目标实现情况制定年度公司质量和环境目标（目标和指标尽可能量化，并和方针保持一致），报总经理批准。b. 管理者代表根据年度公司质量和环境目标，组织各有关部门进行质量和环境目标的展开，并制定各部门质量和环

40、境目标与技术措施，形成部门质量和环境目标责任书。c.总经理对部门质量和环境目标责任书的充分性和各项措施的可操作性进行审核后批准。5.4.1.4 各部门按本部门质量和环境目标责任书组织实施，确保本部门质量和环境目标的实现。a. 在质量和环境目标实现过程中有问题时，责任部门必须及时与管理者代表沟通，以保证质量和环境目标的实现。b.部门质量和环境目标责任书的修改，必须经管理者代表审核、总经理批准。5.4.1.5 质量和环境目标的考核a. 管理者代表组织人事考核部对质量和环境目标完成情况进行管理和考核，每季度对各部门质量和环境目标实现情况进行检查，并根据检查情况形成质量和环境目标完成情况考评记录向总经理汇报。b. 在进行内部审核时，内审组要对公司质量和环境目标的展开和实现情况进行审核，发现不符合按Q/THJNJ108-2009内部审核控制程序执行。c. 总经理要通过公司生产经营报表、内部审核报告和质量和环境目标完成情况考评记录，掌握质量和环境目标的实施情况，并做出适当的处置决定。d. 总经理每年要通过管理评审对年度质量和环境目标实现情况进行考评 （要考虑国家法规和标准或公司产品或生产经营活动发生变化的情况），对需要修订的质量和环境目标做出修改决定，由总经理办公室按Q/THJNJ102-2009文件控制程序的规定对质量和环境目标进行修订。对需要制订