合肥坝上街项目质量计划书.doc

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1、 质量计划 项目名称：合肥坝上街综合体项目A2地块一期 编 制： 审 核： 批 准： 生效日期： 一、工程概况1二、总则11、项目总目标12、编制依据13、工程验收准则24、质量管理机构3三、工程分包121、分包商的选择122、分包商进场的验证12四、物资管理131、材料物资分类132、材料物资需用计划133、物资（设备）进场验收计划134、材料供应商选择155、物资验证166、紧急放行物资187、物资包装188、物资搬运189、物资贮存1910、物资的标示2011、不合格物资的处置20五、质量保证措施211、保证材料质量212、施工机具正常及计量器具的有效性213、严格执行施工及验收标准、规

2、程、规范224、严格执行三级质量检验制度235、坚持施工全过程的质量监控23六、成品保护措施251、成品保护组织机构252、成品保护范围263、成品保护措施26七、质量保证和质量控制措施271、事前控制措施与保证272、施工阶段的质量控制353、事后质量控制的质量控制36八、项目质量主要管理制度38381）质量责任制382）培训制度403）质量追究制度404） 总包管理制度415） 检查制度416）技术交底制度427）技术复核制度438） 材料进场验收制度449） 样板引路制度4510）施工挂牌制度4511） 过程三检制度4612） 质量否决制度4813） 成品保护制度4814）工程资料管理制

3、度4915） 质量专题会议制度5116） 质量内部验收制度5217）工程质量事故报告处理制度5318）工程质量评价制度5319） 测量检验与试验计量管理制度5420） 工程质量管理统计报告制度5621）约谈分包负责人制度56九、纠正措施和预防措施561、数据的收集562、纠正措施573、预防措施58十、确定关键过程和特殊过程及作业指导书59十一、质量目标管理601、 目标管理602、制定详细实施计划623、施工中质量惯病控制流程67十二、竣工后服务69十三、质量奖罚措施69一、工程概况合肥坝上街综合体项目A2地块一期位于合肥市瑶海区。地块范围东至明光路，南至芜湖路，西至当涂路，北至长江东大街。

4、占地面积5.7389公顷，A2地块大致呈方形。东西向长约250米，南北向长约210米。项目一期包括三栋酒店式公寓塔楼(R6、R7、R8)和九层回迁商业（M7），地下三层。结构形式：一般为商业综合体；写字楼框筒结构。 建设单位：恒盛恒茂（合肥）房地产公司；勘察单位：安徽省建设工程勘察设计院；设计单位：安徽省建筑设计研究院；监理单位：安徽省建设监理有限公司，总监理工程师：李芳斌；施工总承包单位：中国建筑第二工程局有限公司，项目经理：刘四海；监督单位：合肥市质量安全监督站。本工程合同工期：900天开工日期：2012年3月16日.二、总则1、项目总目标一次通过竣工验收；确保“琥珀杯”，争创“黄山杯”、

5、“中建杯”，杜绝重大质量事故。2、编制依据中华人民共和国建筑法 1998年3月1日起实行国务院建设工程质量管理条例 2000年1月10日起实行国家推荐标准工程建设施工单位质量管理规范GB/T50430-20072008年3月1日起实行建筑工程项目管理规范 2006年12月1日起实行建筑工程施工质量评价标准GB50375-2006 2006年11月1日起实行建筑工程施工质量验收统一标准GB/T50300-2001 2002年1月1日起实行 中国建筑股份有限公司施工单位质量管理条例(实行)中国建筑第二工程局有限公司质量管理条例（实行） 2011年9月27日起实行中建二局（沪）工程质量管理条例 20

6、10年2月24日起实行中建总公司项目管理手册 2010年1月1日起实行中建二局项目管理手册 2010年7月10日起实行局（沪）其他各类质量管理文件中国建筑第二工程局有限公司文件建二通【2011】179号文件关于发布“项目施工管理禁令”的通知局沪关于强化混凝土、钢筋等原材料质量管理的通知2011年6月13日起实行；局沪关于加强工程资料管理的通知2011年6月3日起实施；局沪施工生产底线管理办法，第七项目部有关管理规定等相关公司性质量管理文件以及政府相关管理性文件。3、工程验收准则中华人民共和国建筑法 1998年3月1日起实行建筑工程施工质量评价标准GB50375-2006 2006年11月1日起

7、实行建筑工程施工质量验收统一标准GB/T50300-2001 2002年1月1日起实行工程建设施工单位质量管理规范GB/T50430-20072008年3月1日起实行4、质量管理机构项目经理n 项目经理是公司法人在项目上的授权代理，代表公司履行与业主合同及分包合同相关的责任。是本项目的质量第一责任人，对施工全过程和用户负责。（中建总公司质量管理条例）n 保证国家、行业、地方及企业工程质量规章制度在项目实施中得到贯彻落实。n 执行公司质量方针，组织贯彻实施公司质量体系文件；建立项目的工程质量保证体系并保持其有效运行；贯彻落实公司总体工程质量目标和质量计划，并组织编制项目质量计划报公司审批，确定质

8、量目标。n 组织项目编制施工组织设计、专项施工方案和技术措施。n 依据项目管理手册进行组织机构设置、人员聘任和质量职能分配。n 负责项目创优工作的总体策划与安排部署，并监督项目各职能部门及分包单位的执行情况，确定项目各阶段质量目标，以保证项目总体质量目标的实现。n 参加项目的工程质量专题会议；及时向上级报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调查和处理。执行经理n 对施工质量负主要领导责任。n 协助项目经理进行施工现场的质量过程控制及进场的原材料和半成品质量抽查和检验。n 贯彻实施公司质量方针及项目质量目标，并组织项目质量计划、创优计划、施工组织设计、专项施工方案和作业指导书等各项策划的实施

9、。n 严格按合同要求组织施工生产，管理和督促分承包方质量管理工作的落实，将分包单位各项质量管理工作纳入总包质量保证体中。n 参与工程各阶段的分部工程验收工作；配合项目经理调查质量事故,并组织处理意见。n 组织项目样板区总体策划及验收。总工程师n 在项目经理及单位技术负责人领导下，对项目工程质量负技术责任。n 严格执行国家工程质量技术标准、规范的各项规定。n 组织编制施工组织设计、专项施工方案和施工措施、质量创优计划并及时上报公司审批；组织编制培训计划、检验批划分并负责督促落实。n 对于项目施工组织设计、超过一定规模的危险性较大措施及方案、新技术及重大设计变更或方案变更时要进行具有针对性和可操作

10、性及有明确质量要求的技术交底，若通过交底会仍存在模糊不清的情况下必须进行组织现场操作示范。n 组织编制项目技术质量交底文件。（创优技术措施、各分项作业指导书）n 检查施工组织设计、专项施工方案、技术措施、质量技术交底的落实情况。n 督促贯彻各种技术规范、规程、标准以及各级各类技术质量管理规定和制度；负责科技发展规划的引进及推广应用工作。n 组织项目技术与质量系统的质量改进工作；参与QC活动策划及组织技术措施改进工作；组织质量事故的调查和分析。 n 参加项目各分部分项验收及竣工验收，对工序质量进行抽查。n 组织项目样板区策划及实施过程技术指导工作，参与分包样板的验收。质量总监n 协助项目经理进行

11、工程质量管理，对项目的工程质量负直接管理责任。n 贯彻执行国家、地方的有关工程施工规范、工艺标准、质量标准；贯彻公司各项质量管理文件。n 坚持质量是企业命脉的原则，执行质量否决权制度，保证项目质量体系的各项管理程序在项目施工过程中得到切实贯彻执行，确保工程质量达到项目质量目标。n 负责对甲方、监理的报验，对达不到质量要求的的，发质量整改通知单并验证。n 确保项目质量保证体系有效运行，通过加强全过程的质量管理，保证总体质量目标及阶段目标的实现；n 参与施工组织设计、施工方案、作业指导书的编制，熟悉设计图纸，洞悉设计意图，主动认真参与图纸会审内部答疑工作，指出设计问题特别是国家强制性标准，并提出合

12、理化意见。n 根据施工组织设计及作业指导书对各关键部位、关键工序的施工质量进行监督和控制，参与分项、分部工程的质量评定和验收。根据总工编制的特殊过程作业指导书要求，对特殊过程进行监控及记录。n 协助技术部门制定质量通病预防措施，督促各项措施的落实，预防质量通病的发生。n 根据现场实际与总工共同组织质量分析会、质量专题分析会以及项目各项技术质量培训内容。n 负责填写季质量情况报表报公司。n 负责编制质量计划、质量管理制度、试验与检验计划。n 负责将质量目标分解，配合总工编制质量创优计划、培训计划、检验批划分。n 根据项目新技术运用，组织开展QC活动，在节约成本情况下持续改进质量。n 签订分包质量

13、管理协议的同时签订成品保护协议，施工过程中严格执行协议内容监督各项成品保护。n 负责组织试验员及质检员对不合格品控制及检验状态标识管理。n 按季度整理汇总项目的质量情况，提出切实可行的质量改进措施。n 参与质量事故的调查、分析、处理，并跟踪检查，直至达到要求n 参与项目样板区策划工作，实施过程中给予技术质量指导，组织劳务样板的验收。生产经理n 系本工程质量管理的主要责任人，也是项目成品保护第一责任人，负责编制成品保护措施。n 执行国家及地方的有关工程施工规范、工艺标准、质量标准n 负责监督分包商严格按施工方案及图纸施工；负责对分包商进行技术交底，审核分包商交底，且各项交底必须以书面形式进行，手

14、续齐全。n 严格按程序组织施工，施工组织设计及施工方案未经审批或需专家论证而未论证，严禁盲目施工（包括分包）。在工程质量与施工进度发生矛盾时必须服从质量的原则。（局沪“项目施工管理禁令”）n 参与质量计划、创优计划、作业指导书、施工组织设计、施工方案等策划。n 督促工程部加强预控和过程中的质量控制把关，严格按照设计图纸、项目质量计划、创优计划、作业指导书、施工方案、质量评定标准、国家验收规范等进行组织施工。负责督促责任工程师对班组进行技术交底。n 参与质量事故的调查和分析，根据处理方案监督和指导责任单位的修复。n 组织各阶段分部分项验收的现场准备工作。n 进场材料及构配件的验收情况的抽查及材料

15、保护。n 参与项目样板区策划及组织实施，负责组织分包样板实施。商务经理n 贯彻执行公司质量方针和质量目标，熟悉合同中用户对产品的质量要求，并传达至项目相关部门。负责组织项目人员对项目合同学习和交底工作。n 组织各分包单位的质量管理协议及成品保护协议。n 参与分包负责人各项约谈会议，并同时与质量总监及其他分管领导共同下达阶段性质量目标。n 参与项目样板区策划及验收，实施过程中给予成本方面合理化建议。n 负责与质量总监共同追缴分包的质量违约扣款。物资经理n 负责选择质量信誉好的物资供应商，及配合质量总监拟定物资合同中质量管理协议部分。n 监督各分包方进场材料的验证、复试，并记录存档。n 负责督促材

16、料的进场质量验证及办理书面手续。n 负责与质量总监共同追缴物资供应商的质量违约扣款。质检部副经理 n 负责质检部日常工作的运转n 参加主材的验收n 负责月度质量报告的编写，并及时报送局（沪）技术质量部n 负责业主和公司（领导）质量整改通知单的回复及督促落实n 辅助质量总监召开质量专题会和质量现场会n 在项目生产、质量会议上报告施工质量动态情况，对施工质量优质的典型提出表扬，对施工质量差的班组提出存在的问题并进行公示n 参与劳务班组样板、工人样板件的验收n 对成品保护实施监督检查，发现问题即向项目生产经理、质量总监汇报并下达整改通知，督促成品保护措施落实专职质量评价员n 以质量评价标准、实测实量

17、作业指导书、外观质量控制作业指导书为依据，对项目施工质量进行全动态监测与评价。n 以书面形式及影像记录向质量总监汇报当天质量情况 。n 检验批验收过程中，质量员通知专职质量验评员进行质量评价工作，包括检查模板垂直度、平整度，板筋间距和保护层厚度n 拆模后，专职质量验评员对混凝土成型进行实测实量，按相应标准做出评价n 砌体工程完成后，专职质量验评员对砌体工程进行实测实量，按相应标准做出评价n 抹灰、楼地面等装饰工程完成后，专职质量验评员进行相应实测实量，按相应标准做出评价n 整理每周质量例会材料、编写项目质量周报及公司质量月报。质检员n 执行国家和上级的施工规范、规程、质量检验评定标准、工艺标准

18、和公司的质量方针目标，对工程施工质量负有直接监督检查和把关的责任。n 坚持原则，正确反映质量情况，坚决行使质量检查员的权限，积极协助质量总监开展质量活动，当好质量管理的参谋，并接受质量监督站的业务指导。n 熟悉设计图纸，洞悉设计意图，主动认真参与图纸会审内部答疑工作，并提出设计问题。n 发现违反施工程序，不按设计图纸、规程、规范施工，使用材料、半成品和设备不符合质量要求者，有权制止，必要时提出质量暂停施工。对于危害工程质量的行为，采取必要的暂停施工手段后再逐级上报。n 接到设计变更要第一时间阅读，确保施工现场按照设计变更施工。n 负责进场材料质量的验收评价，对业主提供的物资安排及监督试验人员抽

19、样送检。发现不合格物资，有权发出不合格物资通知单，令物资部门按不合格品处置。n 对施工过程中的工序、分项工程进行跟踪检查，核定分部分项工程质量等级，并做好核定记录。n 参加施工班组的技术质量交底。n 对隐蔽工程进行全面检查，查看各种相关实验报告，质量记录和实物质量合格。n 每天对施工作业面进行施工质量巡查或旁站监督。n 发现质量问题，及时向责任工程师和劳务发整改通知单，若在规定时间仍未完成整改，经质量总监签字发质量违约扣款单n 检验批自检合格后及时报监理工程师验收，确保不因报验不及时而耽误工期。n 对各分部分项工程的每一检验批进行实测实量，组织内部质量验收和质量等级评定。n 会同建设方、监理方

20、共同对每一检验批进行外部质量验收。n 建立混凝土浇筑台账，注明浇筑部位、浇筑时间和混凝土标号，确保试验、测量、技术、工程口资料保持一致。如发现资料不一致情况编写至项目质量周报抄送各相关部门，并督促其及时修改。n 做好质量工作日志，每天早上质检部内部工作会质量总监进行检查。n 对成品保护实施监督检查，发现问题即向项目生产经理、质量总监汇报并下达整改通知，督促成品保护措施落实。n 工程竣工交验前，组织各种调试及实验，如屋面、厨浴、地面。n 配合劳务样板实施，参与工人样板件的验收。实测实量员n 熟悉各工序、分项、分部工程质量评价标准、各工序项目质量标准、实测实量作业指导书、外观质量控制作业指导书。n

21、 坚持原则、如实反映质量情况，根据实测实量指导书进行全方位实测实量工作并填写实测记录表，为土建各分项工程、工序质量评价提供真实质量数据。n 配合质量评价员整理项目质量信息化统计，以及施工过程中各工序实测实量的全查工作。n 负责对实测仪器及检测工具进行定期保养和每天在校准工作并填写校准记录及对检测工具编号，配合项目计量员对实测仪器鉴定工作。工程部n 对分包单位进行施工安排管理，保证按工程总进度计划实现工期目标，实施工程成品保护管理做到有保护措施，责任到人，落实到位。负责制定阶段性进度计划及检查落实。并负责收集商品砼配合比、班组自检、互检、交接检资料，整理砼施工记录。n 组织并督促分包班组实实在在

22、完善自检、互检、交接检工作。n 参加各检验批质量验收评价、分项工程质量评价工作。n 组织各检验批内部验收，参加各检验批外部验收以及隐蔽工程验收。n 负责督查分包按时按质完成各项质量问题整改通知单内容。n 负责落实各项质量持续改进措施、及质量纠偏措施，及时跟踪其效果并反馈至措施编制人。n 配合各分部验收前施工现场准备工作。n 确保隐蔽工程、模板支撑体系未经验收合格并完善签字手续，禁止进入下道工序施工。（局沪“项目施工管理禁令”）n 砼浇筑作业面未落实旁站的责任工程师和质检员及砼浇筑令内未注明，禁止浇筑。（局沪“项目施工管理禁令”）n 检查特种作业人员上岗证，严禁不具备相应资格的人员从事特种作业。

23、例如电工、焊工。（局沪“项目施工管理禁令”）n 在施工过程中工期和质量有冲突时要遵循工期服从质量原则质量部n 实施工程过程质量监控，严格执行项目质量计划、创优计划、试验与检验计划，参加不合格品的评审，参与质量改进措施和纠偏措施的制订及督促实施。对各分包各专业检验批进行过程全查及分包班组自检、互检、交接检均满足要求时，进行质量验收评价工作，合格后报监理检查。对工程的隐、预检进行验收，认真负责本部门质量记录的收集、整理，做到准确、及时、完整、交圈。参加工程的基础、主体及单位工程的验收工作。n 确保钢筋水泥在没有出厂合格证、质量证明书、未复验合格且未见试验报告的原材禁止使用。（局沪“项目施工管理禁令

24、”）n 落实公司质量标准化做法。（局沪“底线管理”）n 组织管理人员学习国家及地方强制性规范，且控制现场施工过程不违反。（局沪“底线管理”）n 组织试验、工长、材料员对钢筋原材料进厂验收，并按原材料进厂验收程序、检验方法、检验内容、检验记录进行。（局沪“底线管理”）技术部n 确定各种施工方案及工艺作法，编制项目的创优措施，整理项目的创优策划文件。及时办理各种工程洽商和设计变更。负责工程施工的全过程控制，参加不合格品的评审，并及时制定质量改进措施。负责检验、测量和试验的控制，收集和整理有关施工的各种技术资料，做到准确、及时、完整、交圈。组织技术攻关，实施过程技术管理和质量复查。对分包单位提供技术

25、支持和服务。试验员填写砼养护原始记录及同条件养护记录要真实、准确、及时。砼试模采用钢模且必须经检验合格，制作试块必须插捣密实，制作完及时进行标识，禁止无标示乱放现象。（局沪原材料质量管理文件）物资部n 本工程物资材料包括自行采购、甲定乙供和专业分包采购，材料是影响工程质量的最直接要素。n 对于自行采购的各种原材料、半成品、成品要货比三家，让最优质的产品进入施工现场，确保优质工程的实现。负责库房、料场及施工现场存放的建筑材料、机械设备、各种构配件的入库验收、标识、保管、保养、发放。参加不合格品的评审，并进行实施。负责收集整理有关材料方面的各种资料，做到有可追溯性。对于甲定乙供的材料，物资协助质检

26、部对进场材料及时复验和技术参数的核定，待上述内容合格后按要求存放及使用。对于分包单位采购的材料，参与材料厂家的考察、材料购买中的过程控制以及进场的材料复验。材料的选购程序见“物资设备控制流程”。n 根据材料管理制度，减少材料损失、变质。对材料的采购、加工、运输、贮存建立管理制度，加快材料的周转，减少材料占用量，避免材料损失、变质，按质、按量、按期满足工程项目的需要。n 对原材料、半成品、构配件进行标识。根据平面布置图，进入施工现场的原材料、半成品、构配件要按型号、品种，分区堆放，并予以标识；对有防湿、防潮要求的材料，要有防雨防潮措施，并有标识；n 对容易损坏的材料、设备，要做好防护；对有保质期

27、要求的材料，要定期检查，以防过期，并做好标识；三、工程分包1、分包商的选择 在进行劳务分包和专业分包时，分包队伍应具备：（1）持有效的营业执照、资质等级、安全许可证、法人代表人证明或法人代表委托证书，外地单位经本地主管部门核准；（2）具有确保实现所施工程质量目标的能力（主要提供熟练工人人数及比例）；（3）劳务分包队伍能够提供满足工程施工所需的配套技术工种，并能按本组织的要求随时增加和调换人员；（调换人员限期）（4）专业分包队伍还应有健全的组织管理机构（特别是项目经理、技术、质检、安全人员），配套的施工机具。2、分包商进场的验证（1）：进场资料1、营业执照2、资质证书3、安全生产许可证4、诚信手

28、册5、分包合同（原件）6、分包单位管理人员证书复印件证书需加盖公司公章。7、有特殊工种的人员须提供特殊工种人员上岗证及名单汇总表。8、分包单位施工方案，方案要有分包单位审批表，我公司再加以审批。（2）：进场材料相关资料1、生产厂家的资质、营业执照。2、质保资料、自检报告、复试报告。3、备案证明资料注意事项：所提供的资料，复印件加盖分包单位公章、复印人、复印时间，所有资料分包单位做一汇总表，整理成册。四、物资管理1、材料物资分类重要物资：如钢筋、钢材、水泥、砂、石、商品混凝土、砌块、门窗、管、线、箱、等用量大或对工程最终使用质量有较大影响的材料。特殊物资：新型材料，如建筑节能材料。一般物资：对工

29、程最终质量影响较小的，需求量较少且返工返修后对质量没有影响的物资。2、材料物资需用计划项目商务部根据施工组织设计、专项施工方案、及设计图纸的要求编制项目物资需用总计划,并根据月度施工计划编制月度物资需用计划，经项目执行经理审核，项目经理批准后的物资需用计划，由编制人员按采购分类报项目物资部或送交分公司物资部门,其中属甲供物资由项目物资部报甲方。需用量计划严格按照以下条款编制：施工合同、施工图纸、图纸会审记要、施工洽商变更。审批过的施工组织设计。预算书。材料消耗定额。3、物资（设备）进场验收计划中国建筑 项目管理表格物资（设备）进场验收计划表格编号CSCEC-PM-1301工程名称及编码上海大众

30、汽车有限公司仪征新建总装车间项目基本情况桩基承台基础，箱型钢柱、网架屋盖、彩钢板墙屋面封闭。建筑面积102181平方米。建筑高度16，55米序号物资（设备）名称规格型号验收依据验收要求代表 批量复试 方法责任人核对资料外观检查现场复试1HRB335 螺纹钢16GB14499-7912，28t抗拉、弯曲齐磊2HRB335 螺纹钢14GB14499-793，997t抗拉、弯曲齐磊3HRB335 螺纹钢12GB14499-7913，99t抗拉、弯曲齐磊4HRB335 螺纹钢10GB14499-7929，98t抗拉、弯曲齐磊5HRB335 螺纹钢25GB14499-79147，9t抗拉、弯曲齐磊6HR

31、B400 螺纹钢25GB14499-796，5t抗拉、弯曲齐磊7HRB335 螺纹钢22GB14499-7986，12t抗拉、弯曲齐磊8HRB335 螺纹钢20GB14499-7910，01t抗拉、弯曲齐磊9Q235盘圆8GB14499-793,27t抗拉、弯曲齐磊10Q235盘圆6.5GB14499-791,45t抗拉、弯曲齐磊11编制审核批准时间时间时间4、材料供应商选择（1）供应商预审物资部根据物资申请计划和工程要求选择供应商，对供应商进行资格预审，在资格预审时查看下例资料：供应商的企业简介、样品样本、营业执照、资质证书、生产许可证、准用证、企业财务状况等资质证明文件；当对经销商进行资格

32、预审时，应对其提供的自身资料、生产商的相关资料进行查看；资格预审时，应核对供应商或经销商提供的资料和资质证明文件的准确性、时效性，并将审查结果填入供应商资格审查表；物资部负责保存供应商资格预审表及其提供的相关资料,其记录格式见程序文件物资管理附表（2）分包商考核当对物资有特殊要求或有关方面对资格预审尚未包括的内容提出调查要求时，物资部应在采购前对供应商进行考察：a) 考察的内容为资格预审尚未包括的项目，如生产状况、人员状况、原料来源、机械设备产品应用情况、质量保证能力，以及对供应商提供保险、保函能力进行必要的调查等；b) 考察由物资部负责人或商务经理指定的人员组织进行，必要时可邀请技术、商务、

33、片区、质量等部门有关人员参加，考察结果记录于供应商考察报告。考察报告由物资部门存档,其格式见程序文件物资管理附表9-4；c) 物资部负责人、商务经理依据资格预审考察结果，判定供应商是否可以参加评选。（3）供应商评选a)物资部以招投标方式组织对资格预审合格的供应商进行综合评价,并负责对供应商的资质、供货能力、质量保证能力、是否符合环保要求以及价格等进行评价,对经销商的信誉、提供指定品牌、供货能力及价格等进行评价,评价记录格式见程序文件物资管理附表9-5，对供应商提供的担保能力进行评价；b)项目技术部对供应商报送的样品及有关技术资料进行评价；c) 根据综合评价结果，以满足质量和服务中最低价中标；d

34、) 采购人员负责将供应商选择结果记录于供应商选择评价记录中,项目物资部将供应商选择评价记录(其格式见程序文件物资管理附表、资格预审表、考察报告报分公司物资部门保存。5、物资验证A、进场验证 a)技术部编制物资进场检验计划,经项目技术负责人批准后实施,产品验证由材料员完成，产品检验由材料员配合试验员完成； b)采购员在大宗物资到达前一天通知有关材料员（库管员）,由库管员准备验证必备计量工具、场内搬运器具等,熟悉物资技术规范、质量标准，规划堆放场地； c) 物资进场,项目库管员会同采购员对物资的图样、文件、包装、外观质量、数量进行验证并作好记录，其格式见程序文件物资管理附表9-7，验证应做到: 核

35、对进场物资是否符合采购计划或加工合同规定，核查产品的外观质量是否与合同约定、已封存样品、产品说明书、质量合格证明、送货单、过磅单、装箱单等符合，验证质量合格，库管员作好记录，才允许卸货； 需复试的材料进场时，库管员进行数量和表面质量验收，验收合格后即可卸货，并做好待检标识，及时通知试验员取样送检，待复检合格后方可使用； 一般情况下，项目库管员对物资应全数进行验收，验收方式按照国家标准、合同或采购前约定进行, 对包装或整齐捆绑物资，库管员按照随机抽样进行抽查，抽查数量控制在进货数量的5%以内； 验证数量与到货凭证不符，采购员应立即通知供应商到场重新确认后允许卸货,如抽查样品质量、数量与到货凭证或

36、已封存样品质量、数量不符，验证人员加倍抽样查验，仍发现不符合，库管员拒绝收货、标识并填写不合格物资记录单，其格式见程序文件物资管理附表9-8，由采购员通知供应商退货； 装饰材料的验证按有害物质限量的10项强制性国家标准、建筑装饰装修工程质量验收规范要求执行。 B、 在供应商处验证物资 当需要在供应商处对所采购物资进行验证时，项目物资部应在采购合同（订单）中明确规定验证的安排和物资的放行方法; 项目物资部采购负责人组织技术部、质量部等方面人员到供应商处对所采购物资进行验证，并做好验证记录。进场物资的复试a) 物资的复试的范围 国家和地方政府规定的必须进行复试的物资，如钢材、高强螺栓、水泥、混凝土

37、添加剂、门窗、外墙面砖等； 原始质量合格证明文件缺项、数据不清的物资； 超出保质期、规格型号混存的物资。 b) 试验由项目库管员提出试验委托单通知试验员取样，材料员、库管员配合,试验员送交指定试验站试验，试验合格后才能使用，记录格式详见程序文件第11章附表11-10、11-11； c)电器使用功能检验、电线电缆的绝缘试验、管材和阀门压力试验应在施工现场进行，必要时可送交具有法定资质检测单位鉴定； d) 商品混凝土进场检验，由试验员按照GB50204-2002混凝土结构工程施工验收规范要求取样,制作试块和塌落度试验,并作好取样和塌落度试验结果记录； e) 装饰材料的复验按有害物质限量的10项强制

38、性国家标准和建筑装饰装修工程质量验收规范要求执行和记录； f) 有见证要求时，按监理要求取样、送检和传递试验报告。C、办理验收手续 进场物资经过验证和检验、复试合格后，由采购员与库管员办理验收手续，双方在验收凭证上署名。D、材质证明、合格证等资料的收集a) 必须收集产品生产企业材质证明、合格证明文件的物资有：钢材、钢筋、水泥、商品混凝土等材料；b) 必须收集产品生产企业质量合格证明文件的物资有：有压力要求的管材、轻质墙体材料、特殊要求的油漆化工材料和涂料、粘接材料、保温等材料； c) 必须收集产品合格证或产品说明书的物资有：钢构件、各种金属门窗、电器产品、各种阀门及水暖零件、电焊条、高压瓷件、

39、灯具、高强紧固件、各种开关箱柜、绝缘材料、计量器具等材料；d) 采购安全防护用品必须收集生产许可证、准用证、产品合格证，进场前查验；e) 所有原始质量文件由采购员负责索取并经库管员传递给技术部资料员，由资料员负责保存,并提供交工资料； f）所有产品复试的质量检验结果报告由项目试验员负责索取后传递给项目资料员，同时将检验结果反馈材料员和库管员，试验员应作好检验结果报告传递记录。6、紧急放行物资因施工急需来不及验证，可对有些物资采取紧急放行措施；但对于那些不能追回或更换的物资(如混凝土)，不允许紧急放行使用；所有紧急放行的物资必须经过项目技术负责人批准，由材料员做好记录，并在放行物资上做出明确标识

40、，保证一旦发现其不合格时，能立即追回或更换时,才准放行使用, 其格式见程序文件物资管理附表。7、物资包装采购单位在订货时，针对易碎、易损坏、易燃、易爆等物品应向供应商明确物资的包装要求, 防止物资在搬运、贮存至交付过程中受影响、破坏而导致质量下降; 包装要求 包装应符合有关的规程、规范、环保、产品特性、运输要求等； 包装及标志材料的选用均不能影响物资质量，如包装材料对物资不能有腐蚀； 对装箱包装的物资，必须保持物资在箱内相对的稳定，且应有装箱单和相应的技术文件； 包装外部必须有明显的产品标识及防护（如防雨、易碎、倾倒、放置方向等）标志； 进货验证时，检验人员应检查物资的包装情况，若有损坏或不符

41、合的，应在进场物资验证记录中记录并要求供应商进行处置； 对在竣工交付时才能拆除的包装，项目在施工过程中应对物资的包装予以保护。8、物资搬运物资的采购使用单位应对其搬运的物资要进行保护，保证物资在搬运过程中不被损坏，并正确保护产品的标识；对容易损坏、易燃、易爆、易变质和有毒的物资，以及甲方有特殊要求的物资，物资的采购使用单位负责人应指派人员制订专门的搬运措施并明确搬运人员的职责，防止发生火灾、爆炸、泄露等事故；现场内搬运应考虑，从材料堆场、库房到作业现场的距离、路面情况、搬运设备、工具的能力及搬运工人的水平等, 对价值较高、易损坏的物资和设备, 项目物资部应制定专门的搬运方案；现场外搬运应考虑，

42、路面情况，桥梁的承载能力及高度、宽度，天气情况，搬运时间等,对超限设备的搬运，供应商或分包方或项目物资部应制定专门的搬运方案；搬运由供应商或分包方承担时，在选择供应商或分包方时，物资部应对其搬运能力（包括搬运设备能力、搬运工人的培训和资格等）进行评价和考察，现场监督。因搬运不当造成质量问题的处理： 对因搬运不当造成质量问题的物资，负责搬运的单位应采取适当的隔离措施，作好标识以确保不被混用； 因自行搬运不当造成质量问题时，由当事人书面报告物资采购单位采取适当的隔离措施，进行更换或处理； 因供应商搬运不当造成的质量问题，物资部应要求供应商及时作退货或更换处理； 因分包方搬运不当造成质量问题，片区要

43、求分包方写出书面报告，并承担经济损失，同时通知采购人员进行更换。9、物资贮存 业主提供的物资和项目部采购的物资由物资部负责保管，分包方采购的物资由分包方负责保管，物资保管员对已进场验收合格的物资建立台帐，记录规格、数量、进出库情况；物资的接收与领取前应办理交接手续，库管员应保存验收入库、出库交接记录； 库管员依据领料单发放材料，领料单必须标明材料名称、规格、单位、数量，并有片区工长签字，缺少任何一项均不能发料； 产品质量有保质期限要求的，要标明进场时间，做到先进先出；物资的贮存应符合以下要求 按施工组织总平面图与产品性能、形态，合理堆码，保持库区整齐规范，大宗物资要支垫、齐头、分层堆放，散料要

44、成堆成丁，受大气影响怕潮以及易散失、变质的物资要入棚、库贮存,对易产生扬尘的物资要覆盖或入库贮存； 贮存物资应有明显标识，做到帐、卡、物应相符,对有追溯要求的物资（如钢材、水泥），应做到批号、试验单号、使用部位等清晰可查； 物资堆场和库房必须地面平整、排水畅通,对有环境（如温度、湿度、通风、清洁、采光、避光、防鼠、防虫等）要求的物资，仓库条件必须符合防火、防盗、防雨、防潮、防漏、防尘、防冻、防霉、防腐、防晒、防锈、防虫、防毒规定； 贵重、易燃、易爆、有毒物品，必须特别标识并安排专人、专库分开存放保管, 配备必要的器具及消防用品，并要有安全隔离措施。10、物资的标示砂、石、红砖、加气混凝土块等品种单一、不易混淆的物资和有外包装标识的物资，可不作产品标识，只作待验、已检合格标识；水泥、防水材料等不作产品标识，要求作保质期限、待验、已检合格标识，标