公司管理运作控制文件文件的控制环境因素危险源的识别和评价控制程序.doc

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1、文件名称：文件的控制责任部门工作程序、内容应形成记录行政中心行政中心各部门行政中心行政中心各部门行政中心职能部门行政中心1、 文件的编写、审核、批准和发布（指手册、程序）编写审核批准发布（各部门） （管代） （总经理）2、 文件的发放和更换A、 发放：确定发放范围审批发放 领用 （行政中心） （管代） （行政中心）（领用者签名）封面上注明分发号、盖受控章并登记文件发放/回收表同时登入修订状态B、 更换（指使用者提出）使用者提出审批 发放（收回旧版本并作登记） （行政中心）（资料室）对接收的文件各自进行登记和控制3、 文件的修订、换版和作废A、 修订：申请 审批 批准 （提出者）（原编制者）（管

2、代）B、 换版：收回旧文件换页或划改发回并登记清单 （行政中心） （原编制部门） （行政中心）C、 作废（换版）：新版发布（并在版布令中声明旧版作废）旧版作废收回4、 文件的收回和销毁收回旧版本（发新版）在文件发放/回收表登记 （行政中心） （行政中心） 加盖作废章在清单中记录审批销毁（行政中心） （经理）5、 文件的管理：做好文件的收发、归档和借阅每年末对文件的存贮进行一次检查妥善保管文件，不得外借，遗失时应及时报告、登记6、 外来文件的识别分发：提出申请本部门审批行政部审批并在文件控制清单上登记管代批准发放质量/环境/职业健康管理手册、程序文件文件发放/回收表文件接收登记表文件修订申请实施

3、单文件控制清单文件发放/回收表文件作废/保留/销毁单文件借阅登记表文件控制清单文件名称：记录控制责任部门工作程序、内容应形成记录填写人行政中心各部门行政中心行政中心行政中心行政中心1、记录的编写原则A简明、有效B、 必有：产品名称、日期、填制人、便于追溯C、 经过审批2、记录填写A、字迹清楚、真实、完整、签注齐全B、更改标识3、记录编目 编制受控记录清单和格式4、记录收集 每月统一收集，装订后交往行政中心5、记录归档 统一分类归档，每月汇成一本，封面注明生产批次、月份， 并记入记录归档清单6、记录的贮存与保管统一保管在文件柜内7、 记录的借阅经理（车间主任）提出申请借阅登记借阅顾客（合同要求）

4、销售中心借阅登记并注明原因借阅8、 记录的处理填制记录处理申请表批准统一销毁机关登记 (行政中心) （管代） 记录控制清单记录归档清单记录借阅清单记录处理清单文件名称：环境因素/危险源的识别和评价控制程序责任部门工作程序、内容应形成记录各部门行政中心管代总经理各部门初步评价1、时间：每年末 2、考虑内容： A、生产、包装、服务及新产品开发中所排出水、气、 声、固废及资源、能源消耗对周围地区影响 B、进入工作现场人员（包括来访者）活动 C、正常和非正常事件的影响 D、过去、现在、将来活动的影响 E、可控、不可控、直接和间接的影响 F、工作场所的设施 G、已纳入计划的新产品开发和新的活动 H、相关

5、法律法规和其他要求 3、评价方法：是非判断法+LEC打分法重要环境因素/危险源评分 1、时间：每年2月份前 2、依据：A、影响规模、程度、频率和时间B、法律法规C、企业实施情况D、相关方要求3、判别：A、违法或超标排放B、影响超过某一数值C、总分值超过某一数值 审核 批准 更新（时期：确定目标时；法律法规变更时；开发、修改产品） 报行政中心环境因素/危险源分析环境因素/危险源清单文件名称：法律法规跟踪引用程序责任部门工作程序、内容应形成记录行政中心各部门行政中心行政中心各部门行政中心1、法律法规范围 国际公约 ISO9000、14000、18000标准 与食品生产有关的质量、环境及职业健康法律

6、法规和其他要求（包括国标、地方、行业）2、获取方法 行政中心：技术监督局、环保局、主管部门、行业主管、 协会、出版社、报刊、网站、咨询机构 各部门：收集本部门有关法律法规 每年12月召集生产、质技等对获取的法律法规进行评审3、选择、确认和分发 整理、汇编文件控制清单审核分发 （管代） 保存修改更新（修正文件控制清单）分发更换（收回旧文件）4、执行 按要求进行各项管理活动 检查（通过内审、管理评审等）文件名称：环境/职业健康管理法案的控制程序责任部门工作程序、内容应形成记录行政中心行政中心总经理各部门行政中心制定方案 1、时间：每年初 （各部门负责）2、内容 A、目的 B、内容 C、对实现目标、

7、指标的作用 D、各部门的任务、职责和分工 E、费用预算 F、实施程序和时间表 G、过程评审和控制 H、记录方法 I、实施中的报告、监督和评估等筛选、确认并进行可行性分析，形成年度管理方案 批准 实施 检查、跟踪验证（每半年进行一次评审） 编制、分发实施情况汇报表年度环境/职业健康管理方案管理方案实施情况汇总表文件名称：环境/职业健康运行与控制程序责任部门工作程序、内容应形成记录物流部生产中心行政中心各部门1、确定采购产品环境/职业健康标准 符合法律法规和其他要求 降低物耗2、通报供方和合同方（重要环境因素、危险源控制程序和要求）1、确定运行控制标准 节能降耗和对新产品的技术改进 降低水、气、声

8、、固、废和排放2、协调设计场所、过程、装置、机械运行程序及工作组织，加强对重大环境因素和危险源的控制3、对水、电、煤进行规划管理，加强计量，每月统计用量1、做好宣传教育2、跟踪检查3、加强对废弃物管理，统一处理1、做好环境/职业健康管理，并做好记录2、出现不符合时，实施纠正/预防措施本程序多处引用了三层文件，应了解三层文件的有关规定事故管理记录表、职工因工伤登记表、火灾事故报告、固体废弃物的处理记录文件名称：应急准备和响应控制程序责任部门工作程序、内容应形成记录行政中心相关部门行政中心1、应急准备对建筑物进行防火设计评审，并对存在的问题采取措施对消防器材及设施进行标识，每月应进行检查、维护、保

9、养每年初，做好应急预案，并按预案要求组织做好准备火险期前，对周边做好宣传，做好易燃易爆标识成立义务灭火队并进行培训、演习每月组织两次对车间、仓库、配电房进行安全检查做好压力容器安全使用宣传，对操作工执行安全管理制度检查每年组织员工进行救护技能的培训、演习2、应急响应和救护报警电话火警出现后，义务灭火队人员立即集中，做好扑火准备根据火势采取扑火措施扑火后，人员点名，看守火场及时切断电源、疏散人员、抢救物资对受伤人员进行救护3、纠正与完善进行事故原因分析采取纠正/预防措施4、抗台风、洪涝紧急通知各部门采取保护措施防火设计评审表消防器材一览表定期检查表突发事件应急预案记录安全检查表记录 意外事故调查

10、表文件名称：目标管理程序责任部门工作程序、内容应形成记录管代总经理管代各部门负责人管代各部门负责人管代总经理管代召集讨论公司总目标 1、时间：年初管理评审后 2、要求：可测量、可评审、可实现、具 有先进性 3、目标输入 a、上年目标完成情况 b、同行水平分析 c、公司方针、宗旨、发展方向、期 望、管理评审结果 d、顾客要求分析 e、市场新动向、公司宣传 批准 f、公司实力、资源配备 宣传 分解到各部门 落实各部门指标、责任落实到人、部门负责人对其考核 对各部门完成情况进行考核（每半年一次） 指标修改申请 审核 批准 总目标完成情况考核 1、时间：每年末 2、主要内容 a、各部门完成情况 b、对

11、各部门完成情况进行评价 c、公司目标完成情况 d、改进情况年度总目标草案年度总目标各部门指标各部门指标落实情况目标完成情况汇总表文件名称：内部沟通的控制程序责任部门工作程序、内容应形成记录总经理行政中心各部门行政中心1、上级对下级的沟通 年初通过大会宣贯本年度方针、目标和指标 内审和管理评审后宣传审核结果、改进方向 通过例会，宣传新思路、新举措 做好对外对内宣传，定期向员工发布有关规定、信息2、同级部门间沟通 通过例会 电话、会议3、员工建议上传 派代表 通过电话、会议、口头向管代、行政中心反映 通过合理化建议单投入总经理信箱 通过职工大会收集员工建议，并形成会议纪要会议纪要合理化建议会议纪要

12、文件名称：管理评审的控制程序责任部门工作程序、内容应形成记录管代总经理与会者总经理管代总经理质技中心质技中心管代管理评审计划 1、时间：评审前 2、内容：目的、时间、内容、人员、提供材料 批准 做好准备 输入内容： （背景资料 1、对体系有效、充分、适宜的评估发言材料） 2、体系对方针、目标实现的评估3、组织结构、职能、人员资源适应性评估4、重大顾客投诉和反馈的评估5、内审结论、管理评审跟踪、纠正/预防措施有效性、体系改进的分析和评估6、产品质量与标准、顾客要求符合性评估7、体系文件更改、补充、体系策划变更评估8、体系的过程业绩、效率的评估9、对可能影响体系策划的变更的评估10、各部门所采取预

13、防措施有效性的评估召开管理评审（对评审内容、背景资料进行分析） 结论、评价（针对评审内容，一般有）1、体系能否满足模式和顾客要求2、体系能否适应内、外环境要求3、资源能否满足要求4、体系运行是否有效5、体系运行是否促进方针、目标实现6、体系文件是否满足控制的要求7、改进意见和完成期限8、过程有效性及产品改进管理评审报告 批准 纠正/预防措施要求表并发给责任部门 跟踪验证 向总经理报告管理评审计划管理评审会议记录管理评审会议签到表管理评审报告纠正/预防措施要求标文件名称：人力资源的控制程序责任部门工作程序、内容应形成记录行政中心管代行政中心行政中心行政中心编制年度各类人员培训计划 1、时间：每年

14、末或初 2、对象：针对达不到岗位能力要求 a、各级领导、管理人员以手册、程序为教材管理技能 b、执行人员程序文件、规范、作业指导书本岗位技能 c、验证人员程序文件、规范、标准掌握测量、检验方法 批准 d、特殊人员电工、电炉工、内审员等外陪 实施 培训方式： a、培训班（内、外）b、讲座 c、讨论班d、以师带徒 考核 考核方式： a、笔试 b、考试+操作考核 c法定部门考核培训有效性确定 a、有效性评估（教材、师资、培训方法与时间、考核与成绩、操作能力等） b、随时进行现场考核 c、外陪取得合格证书，可直接上岗 员工能力确认、记入员工能力档案年度各类人员培训计划岗位能力要求会议/学习签到记录表各

15、类人员考核记录表操作考核表员工能力档案文件名称：基础设施责任部门工作程序、内容应形成记录行政中心设备部支持性基础设施进行管理 1、建立相关制度，如配电房管理制度 2、登记造册，建立档案（记录） 3、日常监视、维护保养生产设备、相关设施进行管理 1、建立生产设备的管理规范 2、建立设备档案 3、做好日常档案 4、做好维护保养 5、做好设备维修 主要设备清单、设备安装记录表、设备验收证明、发电机运行记录、巡检记录表、设备点检记录表、电器设备维修保养记录、螺杆式压缩维修保养清单、外加工零件清单、一年设备维修记录文件名称：工作环境责任部门工作程序、内容应形成记录各部门质技中心生产中心各车间1、 编写必

16、要的安全管理制度2、 “三废”达标排放对各污染源的检测和数据填报技改中应做到：“三同时”工作场所设施的维护和保养其中“消除措施，责任单位不明确文件名称：产品实现过程的策划程序责任部门工作程序、内容应形成记录质技中心管代各部门管代总经理各部门质技中心质技中心编制质量计划 1、时机a 试制新产品、采用新工艺、新材料b 合同中有特定要求c 体系文件未能涵盖的特殊计划 2、编制方法 a.管代协助质技中心组织有关人员策划 b按总体策划编制相应的质量计划（物管采购；生产过程） 3、内容 a.质量目标、技术要求 b确定过程 c有关人员职责、权限和所需资源、设施 d特定程序、方法和作业指导书 e.验证、确认、

17、监视测量的时机、方法、准则 f其他措施 g必要的记录 审批批准实施（按质量计划规定进行控制）检查、验证并做好记录修改（经管代批准后实施）质量计划质量计划实施情况检查表文件修订申请文件名称：与产品有关要求的确定和评审程序责任部门工作程序、内容应形成记录销售中心总经理销售负责人总经理销售中心销售中心1、合同评审内容 质量特性及有关法律法规要求 顾客的各次要求是否明确、合理并形成书面 任何含糊不清之处是否有必要进一步磋商 是否有能力满足顾客的要求 价格、付款方式是否适宜 特殊要求、风险和文字含义不清是否明确 隐含要求、规定用途的要求是否明确 公司规定的任何附加要求2、合同评审 常规合同：由销售中心进

18、行评审 合同评审单（根据顾客要求、传真、电话、口头等） 评审（按评审内容评审后签名、日期） 客户确认 签订正式合同 特殊合同 会签方式 会议方式 合同评审单 合同评审单 会签评审 会议评审 法律评审销售中心 审批 技术评定质技中心 质量评审质技协同销售、生产 再次与顾客询问 综合能力销售结合生产、车间 签订正式合同3、合同修订更改只涉及一般要求与生产中心联系不必重新评审特殊合同更改重新评审电话记录、合同评审单销售合同合同评审单合同评审单文件名称：顾客沟通和服务程序责任部门工作程序、内容应形成记录销售中心质技中心办公室各部门行政中心顾客沟通1. 认真对待顾客询问，热情接待顾客采访2. 每年组织一

19、次大型顾客座谈会3. 接单沟通按与产品有关要求的评审控制程序4. 顾客意见沟通按顾客满意度的监控和测量控制程序5. 不定期召开展销会、广告6. 做好顾客档案收集、整理、进行跟踪管理和通讯联系其他相关方的信息沟通与处理1. 协调检测站、环保局、劳动局、技监局、认证机构、相关部门2. 收集、更新、整理、保存政策法规、标准3. 紧急信息办公室信息应用建立信息库，加强内外信息管理用户来电、采访记录表售后服务记录顾客投诉登记表顾客信息反馈表顾客档案文件名称：设计与开发控制程序责任部门工作程序、内容应形成记录质技中心质技中心质技中心质技中心质技中心质技中心销售中心设计和开发策划 内容： 1.开发负责人2.

20、阶段划分和主要工作3.各阶段分工、责任人、进度及配合部门4.资源配置设计和开发输入 主要项目:1.名称、功能、营养口味及其他参数2.顾客要求及相关标准、法律法规3其他要求设计和开发实施 注意点： 1、加强接口管理：适时召开协调会、信息集中质技中心 2.随时修改进度设计和开发输出 主要内容： 1.指导加工的产品、设计说明等 2.检验规范等文件 3.设计和开发输出清单批准分发设计和开发评审 参加者：销售中心、生产中心 内容：营养、口味、采购的可行性、可检验 性、保存期、包装等综合、系统评审 输出：设计和开发的评审/验证报告总设计和开发的验证 经理 时间：可与评审同时 方法：与以往设计比较 变换计算

21、设计和开发的确认 组织顾客确认设计和开发确认报告质技中心设计和开发的更改顾客确认（必要时再评审、验证、确认）设计和开发输入清单设计和开发输出清单设计和开发的评审/验证报告设计和开发确认报告设计和开发更改通知单文件名称：对供方控制程序责任部门工作程序、内容应形成记录物管部物管部物管部物管部供方初选 1.原则： 营业执照、卫生证明（有相应的经营范围） 良好质量信誉和资信 相应资格证明，如体系认证证书 2.方法： 未建供销关系 已建供销关系 摸底（物管部） 供方能力调查/评审表 调查（物、质、生） 供方 能力和资格 取样 评审 试用 准合同供方 准合同供方供方评价与选择 1.方法：会议评审质技等参加

22、 2.内容： 能力 金融实力、商业信誉 人员资格 法定检验报告 产品实际质量合格供方名录建立供方档案合格供方控制 方法： 有关信息记入档案 填写供方供货状况登记评价表 每年末，重新筛选建立新名录 一旦发现重大质量问题或无明显改进即取消其资格 合格供方名录供方档案供方供货状况登记评价表文件名称：采购控制程序责任部门工作程序、内容应形成记录物管部总经理或授权人质技、物管采购计划（采购单） 内容： 名称、规格、数量、单价 质量要求 交货期 必要时，还要增加其他内容批准采购签订合同 内容：采购计划内容 验证方式（特制定现场验收）验收采购计划采购单物资采购申请表原材料检验申请单原材料检验报告文件名称：生

23、产过程的控制程序责任部门工作程序、内容应形成记录生产中心车间质技中心设备设备车间物管、车间行政、车间仓库车间、质技1.生产计划： 生产通知单（销售中心制） 备料（物管部） 产品生产计划单、产品包装计划单（生产中心制） 车间2.关键工序控制：持证上岗 过程参数控制按文件规定执行并记录 品管人员监督和检查 设备完好3.设备控制： 设备认可(新产品工艺；可能不适应) 按规定维护和保养，按生产设备管理制度 保证计量器具、设备上的仪器、仪表按期校准4.监视和测量： 落实目标 主任巡查 按8.2.4进行检查5.物料控制：确保原料、半成品的合格6.人员控制：按人力资源的控制程序要求7.交付：检验合格入库；做

24、好贮藏、保管8.生产环境和卫生 按卫生制度车间卫生操作规程执行生产通知单产品生产计划单产品包装计划单各类型生产报表、记录表、统计表见6.3程序个人卫生检查日报表车间卫生检查记录表文件名称：生产和服务提供过程的确认控制程序责任部门工作程序、内容应形成记录生产中心生产中心识别 1.新产品、新工艺、新设备 2不能经济地从后续监视和测量得以验证 3.对生产中异常现象进行分析、识别控制：建立专门的台帐1. 规定的准则2. 设备的验收、认可记录3. 操作人员资格4. 工艺要求和作业指导书 5. 有关记录要求 文件名称：标识和可追溯性控制程序责任部门工作程序、内容应形成记录物管部待添加的隐藏文字内容2车间质

25、技中心车间车间生产中心车间1原辅材料的标识 方式：标识牌的记录 记录内容：名称、进货日期、数量、保质期 标识牌内容：名称、规格、合格品、不合格品2.过程产品标识 以日期（生产批号）为标识 质量记录上均应注明批号 已检半成品应在标识单上注明“合格”、“不合格”标识单 包装半成品以区域标识3.成品标识 果冻：罐装时打码；包装箱内合格证；包装箱外 棉花糖：电脑喷码 质量标识：产品合格证4.追溯性 场所：有要求时 出现重大质量问题时 区域：按规定作标识 记录 注意标识移植、保护标识单合格证文件名称：顾客财产的控制程序责任部门工作程序、内容应形成记录销售中心仓库各车间质技中心材料1.识别和验收 在合同中

26、注明 验收并登记在物资进出台帐上，做好日常保管2.使用 领用：按包装材料领用程序 做好控制和防护，保持完好样品1. 接收2. 保管3. 登记顾客提供样品登记表文件名称：产品防护的控制程序责任部门工作程序、内容应形成记录搬运工仓管员仓库销售、质技质技各部门1.搬运 注意防护外包装 仓管员监督并填制搬运工作质量监控记录2.贮存 防潮、防水、清洁、卫生 材料入库需经检验合格，并填写材料进仓单成品入库要有车间主任、仓管员签字成品出仓必须根据成品检验报告和生产通知单 建立台帐，日清月结，帐物相符每月（2830号）盘点：检查质量，除过期、变质物品 库存产品标识清楚，分区堆放，摆放有序3.包装 材料耐用防护

27、到最终消费者 外包装内容：厂家、厂家地址、联系电话 食品标签符合国家标准 进厂检验，确保质量和卫生4.保护 采取措施，全过程保护，防止过期、变质、损坏搬运工作质量监控记录材料进仓单成品入库单产品交货清单文件名称：环境因素/危险源的识别和评价控制程序责任部门工作程序、内容应形成记录各部门物管部质技中心物管部物管部质技中心质技中心质技中心各部门各部门各部门质技中心程序申购 填写申购单采购 验收（检不了的安排送检） 贴合格证不合格退物管部入库 领用（领用部门填写领料单） 质技审批、签字、登记定期检定 1.范围 2.程序 编制周期检定计划表 不合格 安排检定 合格：贴标识、发放使用 督促使用部门贴“停用” 3.若检定规程、计量部门不能检定