内部质量管理审核检查表 行政管理部内审检查表.doc

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1、内部质量审核检查表 No.1受审核部门行政管理部审核过程4 5 6 7 8序号标准章条号检查内容及检查方法审核结果记录15.5.1职责和权限请叙述你部门的职责和权限，有那些业务相关部门，如何沟通？24.2.1要求总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制文件发布前是否经过审批？抽查35份文件审批的证据？文件是否发至对应的使用场所或岗位？执行人员是否能得到所需文件？抽查现场文件，是否为现行有效版本？本部门负责控制的文件包括哪些？如何控制，查阅文件发放登记表，能否确保使用处均得到有效版本的相应文件？请出示“本部门受控文件清单”，抽查其上35份文件是否按文件控制程序要求编制、审核和批准？文件有无修改，

2、若有，检查修改前是否得到审批，对文件修改是否明确标识？是否规定对文件定期进行评审其有效性和适宜性？有无“外来文件清单”，请出示“本部门外来文件清单”，外来文件是如何控制？是否定期评审其有效性？抽查不同岗位的3份外来文件，是否在有效期内？有无作废文件，作废文件如何处理？请出示作废文件回收记录，查工作现场是否有作废文件的非预期使用。作废文件留用是否有标识，如何处理？内部质量审核检查表 No.2受审核部门行政管理部审核过程4 5 6 7 8序号标准章条号检查内容及检查方法审核结果记录34.2.4记录控制询问本部门负责保管的记录包括哪些，如何控制？查阅公司“质量记录清单”，各种记录的标识、保管部门、保

3、存期限等是否得到明确规定？抽查3份记录是否按规定填写，检查记录的保管环境是否适宜？有无归档记录，记录是否方便检索？45.3质量方针请解释质量方针的含义并说明其实施情况？是否与组织的宗旨相适应？有无包括满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺？在公司内部如此得到沟通和理解？在持续适宜性方面采用什么评审方法？通过何种手段使部门内部人员理解一致？55.4.1质量目标请谈谈质量目标的制定和达成情况；本公司的质量目标是什么？ 质量目标是否在有关层次上展开？质量目标是否包括满足产品要求的内容？质量目标是否可测量并与质量方针保持一致？查部门质量目标分解情况：本部门质量目标是什么？完成情况如何？你部门质量目

4、标是否进行分解，有那些内容，完成情况是否统计，请出示近月部门质量分解目标统计表，考查是否完成目标值？如未完成是否分析原因，采取纠正预防措施？内部质量审核检查表 No.3受审核部门行政管理部审核过程4 5 6 7 8序号标准章条号检查内容及检查方法审核结果记录65.4.2质量管理体系策划谁负责对质量管理体系实施，策划的结果是什么？75.5.3内部沟通公司内部沟通的渠道有哪些？部门是如何协助管理层实现内部沟通？85.6.1管理评审总则谁负责主持管理评审？管理评审的目的是什么？如何实施？95.6.2评审输入请出示本年度管理评审的输入资料，查验是否包括以下信息：审核结果；顾客反馈；过程的业绩和产品的符

5、合性；预防和纠正措施的状况；以往管理评审的跟踪措施；可能影响质量管理体系的变更；资源的配置情况；供方的信息；改进的建议。105.6.3评审输出管理评审的输出所包括的决定和措施有哪些？是否有对质量管理体系过程有效性的改进；与顾客要求有关的产品的改进；资源需要等结论，并提出哪些纠正或预防措施？内部质量审核检查表 No.4受审核部门行政管理部审核过程4 5 6 7 8序号标准章条号检查内容及检查方法审核结果记录116.1资源提供请主管部门负责人谈谈为质量管理体系建立和保持提供哪些资源？提供资源考虑到哪些方面？目前的资源能否满足需要？还有哪些欠缺？126.2.1人力资源总则是否从教育、培训、技能和经验

6、方面，建议公司从事影响产品质量工作的人员的任职要求的正式文件？是否按照各类人员的任职条件对其进行了考评，抽查35份记录。是否存在不符合任职要求的人员，若有，采取了什么措施？待添加的隐藏文字内容3136.2.2能力、意识和培训如何进行公司内部人员的培训，是否制定了员工培训计划？检查培训计划。检查、了解培训实施情况，查看相关记录。如何证实培训及其他措施的有效性，有无相关证据？检查培训计划，是否将有关团队意识、质量意识的内容列入。抽查3名以上人员，评价是否认识到所从事工作的重要性以及与其他工作的相关性，是否明确如何为实现质量目标作出贡献？内部质量审核检查表 No.5受审核部门行政管理部审核过程4 5

7、 6 7 8序号标准章条号检查内容及检查方法审核结果记录136.2.2能力、意识和培训公司特殊岗位有哪些？是否作到持证上岗？是否建立了员工教育、培训、技能和经验的记录或档案？146.4工作环境公司对工作环境有何要求，现场查看工作环境是否符合要求。158.1测量、分析和改进总则公司建立了哪些检查性活动？在检查性活动中，运用了哪些统计技术？168.2.2内部审核公司是否规定内部审核的控制程序文件？请出示？文件规定的内容是否包括审核的策划和报告结果应有记录？是否在内审前进行了策划？请出示年度体系审核计划？审核计划的范围、频次、方法等方案是否符合内审控制程序文件及标准的要求？内部质量审核检查表 No.

8、6受审核部门行政管理部审核过程4 5 6 7 8序号标准章条号检查内容及检查方法审核结果记录178.2.2内部审核拟审核的过程和区域和重要程度是否的策划时被考虑？请出示证据。全年的审核范围是否至少一次包含了体系规定的所有条款要求？策划应得到相应的审批？抽查一次本年度审核过程。请提供审核实施计划，是否按策划的要求进行？审核的依据、范围、时间安排是否明确并按规定予以审批？审核员的资格是否符合要求？审核员实施审核时是如何分工的？各部门审核条款是否符合现行有效的职能分配表的规定？审核实施计划是否并提前下发到被审核部门或人员手中？查内审检查表，检查记录的完整性和可追溯性。查内审检查报告是否检查表内容相符

9、？结论是否客观公正？是否从正反两方面对审核情况进行评价？内部质量审核检查表 No.7受审核部门行政管理部审核过程4 5 6 7 8序号标准章条号检查内容及检查方法审核结果记录188.2.2内部审核查审核中开出的不符合项报告共几项？不符合项报告事实描述是否客观？不符合条款是否判断正确？所有不符合项是否者采取了纠正措施？对纠正措施的效查是否验证？请出示记录。198.4数据分析对各种监视、测量的结果是否定期进行统计分析？数据分析的范围、职责是否明确，有无必要的资料或报告，请出示。是否采用了适当的统计技术，并正确使用。208.5.1持续改进如何进行持续改进，检查有无持续改进的方案，是否经过总经理审批？如何实施，结果如何？请出示证据。内部质量审核检查表 No.8受审核部门行政管理部审核过程4 5 6 7 8序号标准章条号检查内容及检查方法审核结果记录218.5.2纠正措施抽查3份纠正措施实施记录，检查信息来源、原因分析、措施制定、实施及验证是否符合要求？措施的有效性如何，经证实的有效措施，相关文件是否得到变更？228.5.3预防措施抽查3份预防措施实施记录，检查信息来源、原因分析、措施制定、实施及验证是否符合要求？措施的有效性如何，经证实的有效措施，相关文件是否得到变更？审核员/日期: 审核组长/日期: