公司纠正措施控制程序及规范.doc

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QP-14纠正措施控制程序编制：审批：年月日发布 年月日实施1目的对已发生的不合格或不期望情况采取纠正措施，消除不合格原因以防止遭到发生。2 范围适用于本厂纠正措施的控制。3职责3.1技术科是纠正措施的归口部门，负责纠正措施的跟踪与验证。3.2各责任部门负责制订纠正措施并予以实施。4工作程序4.1技术科根据情况定期对产品不合格报告顾客的意见（包括顾客抱怨）等与产品有关的不合格内容进行分析，对影响重大或反复出现的不合格，填写“纠正措施通知单”，通知责任部门。4.2责任部门接到纠正措施通知单后，制定纠正措施实施计划，内容包括：消除不合格原因的具体办法、步骤、负责人和完成期限等，纠正措施计划报主管厂长批准。4.3责任部门负责实施纠正措施并记录实施过程及结果。4.4技术科负责对纠正措施的实施效果进行验证。对于确实有成绩的改进作永久性更改，对效果不理想的应重新制定措施直到满意为止。技术科负责将纠正措施的有关信息提交管理评审。4.5内审中发现的不合格执行 内审控制程序。4.6采取纠正措施，应权衡利益、风险与成本。5记录纠正措施通知单(见附录)纠正措施实施及其验证记录附录纠正措施通知单JL-26责任部门提交时间原因分析：纠正措施：批准：效果验证：备注：