充装质量保证体系.doc

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1、XXXXXXX有限公司 充装质量管理体系目 录发 布 令2质量方针与质量目标3充装工艺流程图4站长岗位职责5付站长岗位职责6技术负责人岗位职责7充装管理责任人员岗位职责9设备管理责任人员岗位职责10安全管理责任人员岗位职责11档案管理责任人员岗位职责12气瓶管理责任人员岗位职责13设备维修人员岗位职责14技术人员岗位职责15槽车装、卸人员岗位职责16技术负责人岗位责任制17充装检查人员岗位责任18充装操作人员岗位责任19设备管理员岗位责任制20安全管理制度21安全责任制度22装卸过程关键点控制制度23特种设备安全技术档案管理制度25特种设备及安全附件、承压附件、安全保护装置、测量调控装置、其有

2、关附属仪器仪表日常维护保养、定期检查和定期检验制度28特种作业人员持证上岗制度35计量器具定期检定制度37用户信息反馈管理制度39计量器具与仪器仪表校验管理制度41资料保管制度43各类人员培训考核管理制度44事故上报管理制度45事故应急救援预案定期演练制度46用户宣传教育与服务制度47接受安全监察的管理制度48事故应急预案处理操作规程49发 布 令为切实贯彻执行国家有关气体充装法规、规定，确保汽车槽车充装工作质量，我单位依据特种设备安全监察条例及有关法规、规定的基础上，编制了汽车槽车充装质量手册。本手册阐明了本单位的质量方针和质量目标，描述了质量体系，确定了岗位职责、管理制度和操作规程，是本单

3、位开展安全质量管理和安全质量活动的纲领性文件，是实施汽车槽车充装的基本准则。全体员工必须认真学习并自觉贯彻执行，使本单位的质量体系有效运行并持续改进，确保汽车槽车充装工作质量。 现予以批准发布。签 署二O一二年八月一日质量方针与质量目标质量方针安全第一、预防为主、追求先进、保证质量。质量目标 及时向客户提供优质氧气、满意服务，达到客户投诉率为零。质量体系示意图站长 技术负责人安全员 设备管理员充装前检查员充装操作人员充装后检查员充装工艺流程图 合格 充装 空车 车检 不合格 充装后复检出厂 合格氧气 超欠处理站长岗位职责1认真贯彻执行国家颁布的有关液化石油气贮存、充装、运输、销售的政策和法令。

4、2贯彻落实好“安全第一，预防为主”的安全生产方针、组织管理好站内设备安全和消防安全。对本站的安全负责。3对本站各项制度的建立和运转负责。4负责气站财政收入和支出的全面管理。5有权根据职工的表现及各方面的反映对职工进行奖惩。6有权按照规定聘用各部门负责人和职工。7、有权对气站重大问题作出决策，处理本站的相关事项。8、有权亲自或授权气站技术负责人审核本气站各类见证材料。9、对本职工作的失误负责。付站长岗位职责1、在站长的领导下完成分管的工作及时向站长汇报站内工作情况。2、做好全站的安全工作，发现问题及时汇报处理。3、不定期组织安全检查工作，主持召开安全工作会议。4、组织全站的销售工作，保持良好的社

5、会服务意思和气站的盈利意识。5、有权协调各部门人力物力。6、紧急情况下，对必须立即解决的问题有临时处置权，但事后应当及时向站长报告，并告知有关部门。7、有权代表气站与外单位联系工作。8、对本职工作中失误负责。9、对未能正确贯彻气站有关决定负责。技术负责人岗位职责1协助站长管理气站安全与技术，确保气规章制度的贯彻执行。2熟悉液化石油气充装的法规、安全技术规范及专业技术知识，认真贯彻执行国家颁发的有关特种设备和液化石油气充装的法律、法规、标准。做好特种设备的运行管理和定期检验等工作。3组织修订气站的质量保证手册等技术文件。4组织职工学习安全、技术知识并考核。5、及时审核各项责任人员上报的各类报表和

6、工作见证。6、有权追究并向站长提供对重大技术问题做出处理的意见。7、对设备、仪器、仪表、量具的采购进行技术审核。8、负责气站的核准、换证的组织协调工作。9、对必须立即解决的技术问题，有临时处置权，但事后应当及时向站长报告。10、有权对技术管理制度执行不力者提出处理意见和建议。11、对气站的技术性问题有处理和仲裁权利。12对各岗位的人员存在技术能力问题有权提出换岗建议。13、对没有及时执行现行的安全技术规程、规范和标准负责。14、对重大质量事故审查处理不当造成重大技术质量事故负责。15、对本职工作中的决策失误，造成工作损失的后果负责。充装管理责任人员岗位职责1、认真贯彻执行国家及上级主管部门的有

7、关法律、法规和方针政策，严格遵守气站的各项规章制度。 2、贯彻国家安全生产法及本站有关有相关制度，积极参加本站举办的安全、业务技术培训，努力提高个人素质。 3、在技术负责人领导下，负责本站液化石油气气瓶的充装的工作质量和安全。4、对违反气瓶充装安全技术规范的操作者，有权责令其停止充装。5、有权检查充装人员填写的各项记录表格并进行签字确认，对发现的问题提出整改意见。6、对气瓶充装没能执行国家安全技术规范、标准和本站各项规章制度所造成的不良影响和严重后果负责。7、完成气站领导安排的临时任务。设备管理责任人员岗位职责1、 在技术负责人的领导下，负责本站设备的管理工作。2、负责编制设备的添置计划 、校

8、准、维修、维护、保养制度等计划。3、督促和检查设备操作人员严格按操作规程进行操作，做好设备的维修保养工作。4、建立建全气站仪器设备台帐，做到帐目与设备仪器相符。5、及时做好设备仪器故障及维护保养记录和气瓶附件检修、更换工作记录的审核工作。6、检查各设备的运行怀况和执行情况，对违反设备操作规程的操作者，有权令其停止使用。7、承担因仪器设备管理不善，完好率低而影响充装工作的责任。 安全管理责任人员岗位职责1、 熟悉液化石油气充装安全技术和要求，认真执行国家颁发的有关气瓶充装的法律、法规、标准。2、 负责监督检查气站日常安全生产，做到每天组织安全员对气站的安全工作进行检查，做好工作日记。切实履行安全

9、管理责任人员职责3、 及时审查技术人员的安全检查工作记录，收集各种记录见证并签证确并认送档案管理员存档。4、 对违反安全技术规范、安全法规、标准的行为有权进行批评和教育，对造成责任事故、经济损失或不良影响的可提出处罚意见。5、 对没能执行国家颁布法律、法规、安全技术规范及气站内的有关规定所造成的不良影响和严重后果负责。6、 经营与安全相矛盾时，安全管理责任人有一票否决权7、 监督本公司职工认真执行各项规章制度和操作规程8、 定期向站长或相关部门报告工作档案管理责任人员岗位职责1在技术负责人的领导下，负责本站文件、资料、记录的归档、标准资料发放、技术情报收集分类和图书管理工作。2对因标准化管理混

10、乱而引起严重事故负责。及时更新技术标准、图书、资料。3、建立气瓶登记台怅和档案，办理好气瓶使用登记注册，按规定做好计算机气瓶档案管理，做到台帐与计算机帐目相符。4、对录入计算机内的气瓶使用登记表信息，每季由档案管理责任人根据气瓶的使用状况，对数据内容进行不断更新。5、搞好文件、资料、图书和各项记录的管理，做到物、卡、帐相符，分类准确，摆放整齐，索取迅速。6、加强文件、资料、记录的管理，保持室内整洁，搞好保密及防盗、火、潮、虫、霉、尘等工作。7、按要求及时上报各类报表。气瓶管理责任人员岗位职责 坚持工作岗位，有事要离开时，必须请假并有人代理做好气瓶收、发记录。清点进出瓶数，认真填写帐本，做到帐目

11、清楚3协助技术人员对气瓶逐只进行检查，4按气瓶划分区域摆放管理好气瓶。5做好超期气瓶的送检及接收工作，对需更换和修理的气瓶附件，应填写修理单，然后送检修。6态度和蔼，办事有商量，敢于坚持原则设备维修人员岗位职责 负责站内仪器、设备的维修保养工作。每周对站内的设备进行一次维护保养，并做好记录。 负责气站设备运行检查，做好记录。 负责气瓶附件的维修与更换，做好记录。 完成领导交办的其它任务。 妥善保管和正确使用工，量具。 坚持文明生产，保持工作场地清洁。 掌握消防器材的使用方法，如遇事故或火灾及时报告听从指挥，积极参加抢救。 技术人员岗位职责1.技术人员必须经过技术培训，取得特种设备作业人员证上岗

12、。2.严格遵守并执行“安全管理制度”和“消防工作制度”中的的各项规定。3.技术人员员负责监督检查气站日常安全生产有关的工作，并做好每天的安全检查工作记录。4技术人员有权检查和禁止任何违反操作规程和劳动纪律的行为。5气站的生产经营和重大决策与安全相矛盾时，安全素应优先考虑，技术人员有一票否决权。6气站的特种设备：（压力容器、压力管道及安全附件压力表、安全阀）台称、气体浓度报警器、温度表等到使用有效期满一个月前，技术人员有权督促有关部门及时送到有检验资格的检验单位进行检验，以免超期使用，影响安全。7技术人员有开展安全宣传的义务。8技术人员应逐只对气瓶进行充装前后检查，检查内容应符合手册规定，做好相

13、关记录，对检查合格的气瓶应逐只张贴“准装标识”、“警示标识”和“充装合格标识”。并按气瓶的划分区域摆放好气瓶。9、 技术人员不按安全技术规范和站内有关规定对气瓶进行检查，所造成的不良影响和严重后果应负责。槽车装、卸人员岗位职责1.槽车到达站门口经门卫通知技术人员检查，符合规定的槽车方可入站内，槽车的装卸由持证特种设备作业人员证充装人员操作。2.认真填写记录，槽车使用单位，车型车号，充装日期，实际充装量及充装员，押运员签名。3.槽车的装卸必须逐车进行，并挂好“装卸车”的标志。4.会同押运员连接好液、气相管，静电接地件，放出软管内的空气，开启有关阀门准备卸车。5.卸车员在槽车卸车时不得离开现场。6

14、.贮罐充装量不得超过其设计最大充装量。7.卸车结束，拆下软管放回原位固定好。8.卸车完毕后，认真对各部进行检查，确认无误后会同司机、押运员签字。监督槽车驶出站。9槽车装、卸由充装人员承担，安全管理责任人应到场监督装、卸车安全工作。技术负责人岗位责任制1、 贯彻执行国家的法律、法规，保障单位安全技术符合规定，掌握本单位的安全技术情况。2、 将安全技术工作与本单位的生产、管理、经营等活动统筹安排，指定并实施年度安全技术工作计划。3、 组织实施年度安全教育培训计划，为单位的安全技术工作提供技术防范措施。4、 确定安全技术责任，制定安全技术操作规程。5、 组织安全检查，督促落实安全隐患的整改，及时处理

15、涉及安全技术的重大问题。6、 组织制定符合本单位实际的事故应急预案，并配合安全员组织实施演练。充装检查人员岗位责任1、 充装检查人员必须持有质量技术监督部门颁发的汽车槽车检验合格证。2、 树立高度的责任心，忠于职守。3、 认真执行汽车槽车检查登记管理制度。4、 认真履行职责，对每一次充装严格执行汽车槽车检查操作规程5、 检查必须认真做好记录，并做好超量充装的处理工作，装后泄漏的及其他异常情况的要报告技术负责人分析原因及时处理。6、 认真学习业务知识，提高检查水平。充装操作人员岗位责任1、 充装操作人员必须持有质量技术监督部门颁发的液化气体气瓶充装证。2、 严格执行汽车槽车充装安全操作规程及有关

16、安全管理制度。3、 未经检查或检查不合格的汽车槽车不得充装。4、 充装后检查不合格汽车槽车必须协同检查人员做好处理工作。5、 及时做好充装记录。6、 时刻注意充装台上安全状态，有异常马上报告，认真学习事故预防及事故应急预案，发生异常应立即按有关操作规程操作。7、 在装卸过程中，操作人员要对操作现场进行不定期巡检，做好安全监控，防止发生安全意外。设备管理员岗位责任制1、 严格遵守各项管理制度和操作规程，搞好设备管理工作，建立设备台帐。2、 熟悉每台设备的使用情况和安全状况，负责对设备的日常保养，并做好记录。3、 制定设备的维修、检验计划，并认真落实，做好维修记录。4、 加强设备的使用管理，对违反

17、操作规程操作设备的现象有权加以制止。5、 负责温度压力仪表、安全阀、灌装衡器等的校验、检定工作。6、 负责氧气储罐检验计划的制定和实施。安全管理制度1、 单位安全工作站长是第一责任人，安全员负责日常管理工作。2、 非本单位人员严禁进入罐区，对必须进入罐区的人员需经站长或安全员的同意，在有关人员的陪同下方可进入。进入罐区及生产区的人员必须遵守本单位的安全规定。3、 进入罐区的运行人员或操作人员都应是经过有关部门培训合格，熟悉罐区设备及使用要求，方可操作，否则不准单独操作。4、 罐区不得堆放易燃、易爆物品，罐区应保持清洁。5、 运行或检查人员在每次操作或检查后应做详细记录。异常情况及时报告。6、

18、严禁拖拉机、电瓶车和兽力车进站。7、 不准在生产区修车、擦车、放水。8、 外来人员不准在生产区乱走，未经批准不许进入充装台、烃泵房、压缩机房，未经批准不准动用站内生产设备。9、 生产区配备有足够的消防器材，并定期进行维修、更换。消防器材不得挪作它用。10、 每年单位至少应进行四次对单位所有工作人员的安全教育，内容包括：安全管理制度、操作规程、技术标准、有关法律法规。11、 制定下一年的安全培训计划、确定培训内容和要求。12、 每班至少进行一次安全巡查，每日作一次巡查记录，每月进行一次全面检查，每年对重点设备由本单位的在线检验员进行一次运行在线年度检验，并填写检验报告存档。安全责任制度1、 要树

19、立高度的责任感的强烈的事业心，提高警惕，忠于职守，切实做好本单位的安全保卫工作。2、 要严格遵守本单位的安全保卫工作制度和各项放火安全规章制度，严格履行职责，准确形式职权，积极、主动地做好放火、防盗、防破坏、防治安事故工作。3、 监守岗位，工作时间不准喝酒、睡觉、打扑克、下棋和擅离职守，要做好值班记录和交接班手续。4、 安全员应密切配合，协调工作，对重点部位要定时进行巡视检查，发现问题应采取果断措施，及时处理并报告领导。装卸过程关键点控制制度1、 液化气槽车进入规定位置对中后，关闭发动机，拉紧手动制动器，并用枕木阻止槽车滑动。2、 检查液化气槽车上的各阀门及液位计、压力表、温度计是否正常，消防

20、器材是否完好待用。3、 液化气槽车与卸车台的静电接地线接好，并与槽车押运员一起校订槽车液位并记录。4、 卸车台的气、液相软管与槽车快速接头接驳，接驳前要检查密封胶圈确保其处于完好状态。5、 打开放气角阀，放出软管中的空气，然后关闭角阀。6、 压动槽车油泵手柄，使油压升至34MPa，以打开槽车气、液相紧急切断阀。7、 打开液化气运输车手动气、液相阀门。8、 打开液化气储罐至槽车液相管路上所有阀门。9、 打开储罐压缩机槽车的气相阀门，卸车时，槽车气相管接至压缩机出口，液化气储罐气相连接压缩机进口。10、 按照压缩机操作规程，开启压缩机。11、 卸车过程中，严禁液化气储罐超装，卸车速度不宜过快，槽车

21、与储罐之间压差约为0.2MPa。12、 开启液化气槽车油泵的油路泄压阀，泄掉油压使槽车的紧急切断阀关闭 。13、 停止卸车后，调整压缩机气相阀门组，将槽车内气相用压缩机抽到储罐中，直至槽车内压力接近0.05MPa（不得低于0.05MPa），关闭压缩机。14、 卸车结束，先停压缩机，并关闭液相管线上阀门。15、 关闭气相管线上的阀门。16、 开启程力液化气槽车排气阀，排尽快速接头内的残留气体。17、 卸下装卸软管，并将槽车和装卸台静电接地线拆开，关好槽车操作箱。18、 核定卸车后液位，与押运员在卸车操作记录上签字。19、 检查现场，并在通风510分钟后，方可起动行车。20、 凡附近发生火灾、出现

22、雷雨天气、气体泄漏、压力异常及其它不安全因素时，应立即停止装卸作业。特种设备安全技术档案管理制度为了建立健全我公司特种设备安全技术档案管理工作，加强对本单位特种设备安全技术档案的科学管理，有效地保护和利用档案，结合本单位实际情况，特制定本办法。一、本单位档案管理体制1、 本单位档案管理机构：安监部统一管理本单位的特种设备技术档案。2、 本单位指定专人管理特种设备技术档案工作，保管人必须维护档案的完整与安全，并接受必要的培训。二、立卷归档制度1、 档案的收集：收集工作是建立在归档制度上的。特种设备管理部门将办理完毕的文件材料，经过挑选，立卷，定期移交档案室集中保存。2、 归档范围：凡是本单位具有

23、考查利用价值的文件材料。包括特种设备注册登记表、使用证复印件、设计文件、制造单位的产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；特种设备定期检验和定期自行检查的记录；特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；特种设备运行故意和事故及处理记录；特种设备重大修理改造竣工档案；停用、缓检的相关申请资料等。以及特种设备有关往来函件（含传真、电子邮件等）、照片等各种形式、载体的文件。3、 归档时间：办理完毕的文件，按工作阶段性进行归档：按年形成的文件，第二年上半年归档。凡是有法律效用的文件材料，一生效就归档。凡是有机密

24、性的文件，随时形成，随时归档。特种设备电梯重大维修验收及年检验收合格后，三个月内归档。4、 归档要求材料完整齐全。系统、条理、保持有机联系。凡是归档文件材料，均要按其不同特征组卷，尽量保持它的内在联系，区分它们不同的保存价值。文件分类准确、立卷合理。立卷时，要求将文件的正件与附件，印件与定稿，请示与批复等统一立卷，不得分散。在进行卷内文件排列时，要合理安排文件的先后秩序，按时间先后排列。对于同一事情的同一文件，应统一规定进行，比如：正件与附件，应正件在前，附件在后等。由档案部门对特种设备管理部门加以指导，协助特种设备管理部门共同做好旧档的组织工作。办理移交手续，双方在移交清册签字。5、 归档要

25、求编制立卷项目，将办理完毕的文件按有关条款归入卷内，便于次年立卷。文件按时间顺序排列，最近的在最上面。一台特种设备一个立卷，一个档案盒。定时交档案室：文件量少的，一年交一次，次年上半年收集。文件量大的，一年交两次，次年上半年和下半年各一次。6、 记录档案文件材料须用碳素笔写。在无特殊情况下，须用A4纸。三、档案管理工作1、 档案的管理：区分全宗，正确立档单位；分类，依据档案、来源、时间、内容、形式分成若干层次和类别；案卷排列并编制案卷目录。2、 档案保管：本单位设立专用文件库保存档案。3、 档案的鉴定：从档案的内容、来源、时间、可靠程序、名称鉴别、档案价值，确定各类档案的保管期限，编制成表。4

26、、 档案的销毁编制销毁清册；办理销毁手续，经总经理批准，方能销毁；销毁要有二人以上监销，并在清册上签字。四、档案利用工作1、 凡需调阅档案，均须填写档案借阅单，依据借阅权限和档案密级，经有关领导签批后方能借阅。借阅档案应在“档案借阅登记簿”上登记，注明借阅档案的名称、密级、借阅方式、数量、期限。2、 档案利用方式有：提供档案原件；提供档案复印件；提供文献索引资料。3、 依据国家统计和有关法律法规，做好本公司档案统计工作。特种设备安全附件、承压附件、安全保护装置、测量调控装置、其有关附属仪器仪表日常维护保养、定期检查和定期检验制度（一） 总则1、 为加强本公司内部生产、运输、吊装、办公设备的管理

27、，正确、安全地使用和维护设备，特制定本制度。2、 设备使用、维护规程是根据设备使用、维护说明书和生产工艺要求制定，用以指导正确操作使用和维护设备的制度。公司各部门都必须建立、健全设备使用规程和维护规程。(二) 规程的制定与修改1、 各部门首先要按照本制度规定的原则，正确划分设备类型，并按照设备在生产、运营中的地位、结构复杂程度以及使用、维护难度，将设备划分为：重要设备、主要设备、一般设备三个级别，以便于规程的编制和设备的分级管理。2、 凡是安装在用设备，必须做到台台都有完整的使用、维护规程。3、 对新投产的设备，技术装备部应在在设备投产前30天制订出使用、维护规程，并下发执行。4、 当生产准备

28、采用新工艺、新技术时，在改变工艺前10天，技术装备部应根据设备新的使用、维护要求对原有规程进行修改，以保证规程的有效性。5、 岗位在执行规程中，发现规程内容不完善或有缺陷时，要逐级及时反映。规程管理专业人员应立即到现场核实情况，并对规程内容进行增补或修改。6、 新编写或修改后的规程，都要按专业管理的有关规定分别报送分管副总经理审批。7、 当设备发生严重缺陷，又不能立即停产修复时，必须制定可靠的措施和临时性使用、维护规程，由分管副总经理批准执行。缺陷消除后临时规程作废。(三) 规程的内容设备使用规程必须包括的内容：1、 设备技术性能和允许的极限参数，如最大负荷、压力、温度、转速、电压、电流等；2

29、、 设备交接使用的规定，两班或三班连续运转的设备，岗位人员交接班时必须对设备运行状况进行交接，内容包括：设备运转的异常情况，润滑情况，原有缺陷变化，运行参数的变化，故障及处理情况等；3、 操作设备的步骤，包括操作前的准备工作和操作顺序；4、 紧急情况处理的规定；5、 设备使用中的安全注意事项，非本岗位操作人员未经批准不得操作本机，任何人不随意拆掉或放宽安全保护装置等；6、 设备运行中故障查询及排除。设备维护规程应包括的内容：1、 设备传动示意图、液压原理图、气动原理图、蒸汽原理图、电气原理图主要零部件图；2、 设备润滑“五定”图表和要求；3、 定时清扫的规定；4、 设备使用过程中的各项检查要求

30、，包括路线、部位、内容、标准状况参数、周期(时间)、检查人等；5、 运行中常见故障的排除方法；6、 设备主要易损件的报废标准；7、 安全注意事项。(四) 规程的贯彻执行1、 新设备投入使用前，要由主管技术装备部的副总经理布置贯彻执行设备使用、维护规程。规程要发入到有关专业、岗位操作人员以及维修人员手里，并做到人不离岗。2、 生产部门要组织设备操作人员认真学习规程，设备专业人员要向操作人员进行规程内容的讲解和学习辅导。3、 设备操作人员须经公司组织的规程考试及实际操作考核，合格后方能上岗。4、 生产部门每月都要组织班组学习规程，车间主管及设备管理人员，每年要对生产班组规程学习情况进行定期或随机抽

31、查，发现问题及时解决，抽查情况纳入考核。(五) 设备技术状况的管理1、 对所有设备按设备的技术状况、维护状况和管理状况分为完好设备和非完好设备，并分别制订具体考核标准。2、 各部门的生产设备必须完成上级下达的技术状况指标，即考核设备的综合完好率。专业部门要分别制订出年、季、月度设备综合完好率指标，并层层分解逐级落实到岗位。(六) 设备润滑管理对设备润滑管理工作的要求1、 各部门设专职润滑员负责设备润滑工作。2、 每台设备都必须制订完善的设备润滑“五定”图表和要求，并认真执行。3、 各部门要认真执行设备用油三清洁(油桶、油具、加油点)，保证润滑油(脂)的清洁和油路畅通，防止堵塞。4、 对大型、特

32、殊、专用设备用油要坚持定期分析化验制度。5、 润滑专业人员要做好设备润滑新技术推广和油品更新换代工作。6、 认真做到废油的回收管理工作。润滑“五定”图表的制订、执行和修改：各部门的生产设备润滑“五定”图表必须逐台制订，并和使用维护规程同时发至岗位。设备润滑“五定”图表的内容是：1、 定点：规定润滑部位、名称及加油点数。2、 定质：规定每个加油点润滑油脂牌号。3、 定时：规定加、换油时间。4、 定量：规定每次加、换油数量。5、 定人：规定每个加、换油点的负责人。岗位操作及维护人员要认真执行设备润滑“五定”图表规定，并做好支行记录。润滑专业人员要定期和不定期抽查润滑“五定”图表执行情况，发现问题及

33、时处理。岗位操作和维护人员必须随时注意设备各部位润滑状况，发现问题及时报告和处理。(七) 润滑油脂的分析化验管理设备运转过程中，由于受到机件本身及外界灰尘、水分、温度等因素的影响，易使润滑油脂变质，为保证润滑油的质量，需定期进行过滤分析的化验工作，对不同设备规定不同的取样化验时间。经化验后的油品不符合使用要求时，要及时更换润滑油脂。 设备润滑新技术的应用与油品更新管理1、 各部门对生产设备润滑油跑、冒、漏情况，要组织研究攻关，逐步解决。2、 油品的更新换代要列入公司年度设备工作计划中，并经过试验，保证安全方可加以实施。油品更新前必须对油具、油箱、管路进行清洗。设备缺陷的处理1、 设备发生缺陷，

34、岗位操作和维护人员能排除的应立即排除，并在日志中详细记录。2、 岗位操作人员无力排除的设备缺陷，要详细记录并逐级上报，同时精心操作，加强观察，注意缺陷发展。3、 未能及时排除的设备缺陷，必须在每天生产调度会上研究决定如何处理。4、 在安排处理每项缺陷前，必须有相应的措施，明确专人负责，防止缺陷扩大。 (八) 设备运行动态管理1、 设备运行动态管理，是指通过一定的手段，使各级维护与管理人员能牢牢掌握住设备的运行情况，依据设备运行的状况制订相应措施。2、 建立健全系统的设备巡检标准各部门要对每台设备，依据其结构和运行方式，定出检查的部位(检查点)、内容(检查什么)、正常运行的参数标准(允许的值)，

35、并针对设备的具体运行特点，对设备的每个检查点，确定出明确的检查周期，一般可分为时、班、日、周、旬、月、季、年检查点。3、 建立健全巡检保证体系生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的所有检查点进行检查，专业维修人员要承包对重点设备的巡检任务。各部门都要根据设备的多少和复杂程度，确定设置专职巡检工员的人数和人选，专职巡检员负责承包重要的检查点之外，要全面掌握设备运行动态。4、 信息传递与反馈生产岗位操作人员巡检时，发现设备不能继续运转需紧急处理的问题，要立即通知值班主任，由值班主任组织处理。一般隐患或缺陷，检查后登入检查表，并按时传递给专职巡检员。专职维修人员进行的设备点检，要做好记录，除安排处理

36、外，要将信息向专职巡检员传递，以便统一汇总。检结果，按日汇总整理，并列出当日重点问题向技术装备部汇报。技术装备部应列出主要问题，除登记台账，输入计算机外，要进一步检查落实，以便于综合管理。动态资料的应用巡检员针对巡检中发现的设备缺陷、隐患，提出应安排检修的项目，纳入检修计划。巡检中发现的设备缺陷，必须立即处理的，由值班主任即刻组织处理；本班无能力处理的，由技术装备部确定解决方案。重要设备的重大缺陷，由分管副总经理组织研究，确定控制方案和处理方案。(九) 设备薄弱环节的立项处理下列情况均属设备薄弱环节：1、 运行中经常发生故障停机而反复处理无效的部位；2、 运行中影响产品质量和产量的设备或部位；

37、3、 运行达不到小修周期要求，经常要进行计划外检修的设备或部位；4、 存在不安全隐患(人身及设备安全)，且日常维护和简单修理无法解决的设备或部位。(十) 对薄弱环节的管理本公司技术装备部要依据动态资料，列出设备薄弱环节，按时组织审理，确定当前应解决的项目，提出改进方案。分管副总经理负责组织有关人员对改进方案进行审议，审定后列入检修计划。设备薄弱环节改进实施后，要进行效果考察，做出评价意见，经分管副总经理审阅后，存入设备档案。特种作业人员持证上岗制度1、 本制度适用于本公司从事建筑施工的特种作业人员的监督管理。2、 建筑施工的起重和垂直运输机械的司机、司索工、起重吊装（安装）工、信号指挥工、起重

38、工、电工、焊工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须全部持特种作业操作证上岗。项目部应当为特种作业人员建立管理档案，确保持证上岗。3、 项目部应聘用取得特种作业操作证的人员从事相关特种作业，制订特种作业操作规程，按规定配置劳动保护用品，对特种作业人员进行严格管理，并结合工程项目特点，建立特殊工种用工名录，加强安全教育、培训和安全技术交底。4、 特种作业人员在取得特种作业操作证后，方可从事相应的工作；项目部不得安排未取得特种作业操作证的作业人员从事特殊工种作业。5、 特种作业人员应当严格执行特种作业操作规程和有关安全规章制度，按章操作，拒绝违章指挥。6、 特种作业人员作业时应随身携带证件，自觉接

39、受项目部、安全管理部门的监督检查。7、 特种作业人员作业时，发现事故隐患或者不安全因素，应向现场安全管理人员和项目部有关负责人报告。8、 实行特种作业操作证复审制度。复审不合格的应当重新参加考试，逾期未申请复审或考试不合格的，建议有关部门对其特种作业操作证予以注销。9、 作业人员未取得特种作业操作证上岗作业，或者项目部未对特种设备作业人员进行安全教育和培训的，按照建设工程安全生产管理条例的规定对项目部和相关责任人员予以处罚。计量器具定期检定制度为贯彻中华人民共和国计量法和全国工矿企业计量管理实施办法，确保本公司在用的计量器具的量值准确，特制订本制度。 1、 本公司流转及使用的一切计量器具必须执

40、行定期检定制度。 2、 属国家强制检定范围内的工作计量器具，由计量室按规定向上级计量检定部门申请定期检定。 3、 非属国家强制检定范围而属公司计量室统一管理范围内的计量器具，由计量室执行定期检定、修理。 4、 计量室各专业组的计量标准器具、仪器、仪表，由专人负责按检定日期送上级计量部门检定，或请上级计量部门来矿进行检定。 5、 计量器具的检定定期根据检定规程的规定执行。 6、 凡使用中的计量器具，由计量室编制定期检定计划表，进行强制性的定期检定，计量室按计划日期提前三天通知有关工区、部门送检，有关工区、部门接通知后应及时将计量器具从保管或使用者手中收集送计量室进行定期检定。逾期不送者，每只量具

41、扣罚人民币10元。凡因使用人因出公差、脱产学习、长期病假、产假、休假，各单位应在使用人离开前留下计量器具，安排他人送检，不得影响量具周检。需要现场检定的量具，使用单位必须提供方便，协助检定工作进行。 7、 计量器具的定期检定必须按国家的检定规程进行，若无国家检定规程的，可按国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市计量行政部门制订的检定规程和地方计量检定规程进行，若上述部门也无该项规程时，由计量室参照有关技术标准或使用要求制定暂行检定办法，并报上级计量主管部门审查批准。 8、 检定合格的计量器具，必须具有合格印证，无合格证或合格证过期一律不准使用。 9、 计量器具到检定定期，不管是否使用过必须执行

42、定期检定。入库检定、发放检定、巡回检定、临时检定等都不能代替 10、 定期检定。 11、 买回的标准计量器具必须送上级有关部门进行检定，经检定合格后方可使用以后第年至少检定一次。 12、 根据计量器具和检测仪器是使用地点、使用频率和对生产工艺的影响程度制定检定定期，检定定期可以3个月，6个月，12个月。一般不超过1年。13、 强制检定的计量器具必须定期定点地由法定的或授权的计量检定机构定。14、 非强制检定的计量器具，可由使用单位依法自行定期检定。本单位不能检定的，由有权开展量值传递工作的计量检定机构进行检定。计量检定工作应当按照经济合理、就地就近的原则进行。15、 本单位自行检定和校准的，必

43、须由取得计量检定员证的人员进行。用户信息反馈管理制度1、 按照有关规定规，坚持和执行“质量第一”经营方针，为顾客提供优质、放心的商品，规范、文明的服务，特制定本制度。2、 本单位工作人员对产品用户直接、间接、当面口头、电话、书面及其他形式提出的意见分类登记。3、 记录人员对记录的反馈信息应及时告知本单位责任人员。4、 要本着用户利益高于一切、用户就是上帝的理念正确对待用户的要求，有关责任人员立即着手处理，并尽快处理，能当场答复解决的，立即解决，涉及重大问题的，要马上召开质量会议研究处理，尽快回复，要有记录。5、 质量方针是公司质量工和的总纲，质量目标是质量方针指标的量化，通过实施质量方针、目标

44、管理，以保证质量方针、目标顺利实现。质量方针、目标由站领导制定和组织实施，检查和奖惩。6、 定期或不定期的开展用户访问活动，包括上门走访、信件函询、现场征询，召开用户座谈会等，认真处理顾客投诉和质量问题，及时进行质量改进，对用户的意见或建议应及时采取纠正或改进措施。7、 信息收集员负责每季度将所有员工上报的各种信息进行整理、分析，形成书面的信息报表，及时报告站领导，并反馈到各部门。8、 发生服务质量事故或顾客重大投诉或新闻舆论公开曝光并造成不良影响的，视情节轻重并扣发当月奖金550%。计量器具与仪器仪表校验管理制度1、 压力表、安全阀、液位计、温度计的安装与使用管理应符合压力容器安全技术监察规程。2、 压力表的校验和维护应符合国家计量