3024535183丰田供应商质量保证手册.doc

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1、 1 第一章第一章 概要概要 1-1.前言 1-2.SQAM 的生产准备品质保证计划的概要 1-3.生产准备计划的流程 1-4.按照 SQAM 提出文件一览表 第二章第二章 基本的要求事项基本的要求事项 2-1.基于自働化概念的工程内打造品质 2-2.安全/排气/法规相关部品特性的品质保证 2-3.环境负荷物质（SOC、VOC）规定的对应 2-4.供应商品质窗口的登记 2-5.确实做到节点管理 2-6.二级三级以下的供应商品质保证 2-7.识别（Identification）和品质履历（Traceability）2-8.G 部品管理方法 第三章第三章 品质策划阶段品质策划阶段 3-1.部品管理

2、特性的明确化 3-2.品质保证计划书的作成 第四章第四章 设计开发阶段设计开发阶段 4-1.图纸检讨活动 4-2.产品性能确认 第五章第五章 工序整备阶段工序整备阶段 5-1.供应商部品生产准备阶段跟进活动 5-1（1）.SPTT 业务 5-1（2）.初品完成度向上活动 5-1（3）.初品确认会实施 5-1（4）.CF 活动实施 5-1（5）.ALL GREEN 活动 5-2.工序整备中的品质打造活动 5-2（1）.实施工程 P-FMEA 5-2（2）.反馈到工程的 DRBFM 项目 5-2（3）.工序流程图的作成 5-2（4）.工序配置图的作成 5-2（5）.QC 工程表的作成 5-2（6）

3、.通过 QA 网络确认工程保证度 5-2（7）.特殊工程的品质保证 5-3.作业标准类的作成 5-4.作成品质标准 5-4（1）.部品检查法的作成 5-4（2）.作成测量工具（C/F、检具、计量仪器等）5-4（3）.作成限度样本 5-4（4）.承认皮纹颜色光泽 5-5.包装式样的确认 第六章第六章 号试阶段号试阶段 6-1.实施生产调试的流程 6-2.实施初品评价（含信赖性评价）6-3.部品的纳入 6-4.号试中的不良对策 6-5.面向号口的最终确认 2 第七章第七章 号口生产阶段号口生产阶段 7-1.号口初期的品质管理 7-2.号口生产中的品质管理 7-3.设计变更的实施和确认 7-4.工程

4、变更的申请和确认 7-5.纳入不良的处理要领 7-6.纳入不良的计算方法 7-7.市场品质问题的保证活动 7-8.广汽丰田实施的品质监查 第八章第八章 品质保证关联事项品质保证关联事项 8-1.问题解析（5 Why Analysis）8-2.工程能力的思考方法 8-3.防错装置的理解 8-4.活用管理图维持工程管理 8-5.自工序完结介绍 1 1-1.1.前言前言 目目 的的：根据顾客第一的产品制造原则，为了满足并超越顾客对广汽丰田汽车有限公司（以下简称 GTMC）制造的车辆品质的期待，把为了确保供应商部品的品质而采取的必要实施项目以及活动内容总结成要领书。S.Q.A.M=S Supplier

5、 Q Quality A Assurance M Manual 供应商质量保证手册 适用范围适用范围：为了确保搭载到广汽丰田制造的车辆上的从供应商处购买的用部品（包括总成、半成品）能够满足广汽丰田的品质要求,编写了本手手册。本手册适用于生产准备(工程计划整备)、制造准备（号试）、量产（号口）的各个阶段所实施的品质保证业务。制定制定本手册的原因和目的本手册的原因和目的：一直以来，广汽丰田与供应商紧密合作，致力于实现品质保证向上，为了确保并维持稳定的高品质，在广汽丰田购入部品的品质保证活动中，针对完善组织标准类监查等品质保证体制，不断探讨、改善，使之适合于不同的供应商。因此，广汽丰田对通用的要领进

6、行总结并制定了本手册。其他的个别活动可以根据其重要性和必要性，在供应商和广汽丰田之间进行沟通、协商后实施。与采购基本合同的关系与采购基本合同的关系：本手册为下述基本合同所描述的品质管理要领之一，详细规定了质量保证有关的文件：法令遵守法令遵守：遵守国内外的法律及其精神，通过公平公开的企业活动，致力于成为被国际社会所信赖的企业公民。互相信赖的精神互相信赖的精神：我们尊重交易对象，站在长远的角度上，在互相信赖的基础上，努力实现贸易双方的共存共荣。保密保密：根据部品买卖基本合同的要求，广汽丰田及供应商都不得泄露双方的机密。采购基本合同 第 9 条质量保证 甲=供应商 乙=GTMC 第 9 条 质量保证

7、 1.甲方对根据单个买卖合同交付给乙方的供应部件保证下列各项事项：(1)符合本合同第 2 条第 1 款各项规定的所有事项；(2)经本合同第 4 条规定的发货检验合格。(3)按照乙方提供的SQAM等品质管理要领负责实施对供应部件的品质管理、品质检查等。2.甲方应在乙方另行规定的期限内，妥善保管与根据单个买卖合同交付给乙方的供应部件的制造及前款规定的质量保证有关的文件和数据，并在乙方提出要求时，应遵守乙方指定的方法和形式，迅速将其提交给乙方。3 在日常业务中取得的数据、知识等应作为保密事项进行处理。对于从广汽丰田获得的全部的图纸、数据、规格、知识等，供应商负有正确管理的责任。一旦确定某些事项泄露到

8、外部，应当立即与广汽丰田联络。质量质量管理部门管理部门：在广汽丰田中，负责判断购入品的品质是否可以受入、出货的部门被称为质量管理部门。广汽丰田的质量管理部门是质量管理部。质量管理部门是在购入品的相关生产准备阶段中对部品品质工程保证体制进行确认，制作并承认检查法等品质相关问题的主要责任部门，是号口以后的品质问题的主管部门，是对工程变更等申请进行承认的部门。因此，关于本手册中提到的购入品品质保证的相关活动细节，需要与质量管理部门进行协商推进。SQAMSQAM 的管理和教育的管理和教育：GTMC 质量部技术科一旦对本手册进行了修订，供应商负责管理本手册的品质窗口责任人应当立刻更新到最新版并向公司内部

9、展开。同时，为了保证能够正确的执行本手册里的内容，需要进行必要的教育。备注：在没有事先获得广汽丰田质量管理部同意的情况下，禁止把本手册发送给供应商以外的人员。但是，由于业务需要，要向 2 级供应商进行展开的话，在明确 2 级供应商的管理责任人的前提下，作好保密工作并依据供应商的管理责任，可以复制本手册。参考资料：【2-5 章】供应商品质联络窗口的登记受入 修改提案修改提案：如果对本手册有任何改善意见的话，请提出建议。我们将在对手册进行更新或者是修订的时候进行相应的修改。联系人：广汽丰田质量管理部 技术科 4 1 1-2.2.SQAMSQAM 的生产准备品质保证计划的概要的生产准备品质保证计划的

10、概要 目目 的的：指导生产准备和品质保证过程中的基本思考方法和流程。在本章中，将对从出图到号口阶段的品质保证活动中，需要实施的内容按照时间顺序进行简单的说明。详细内容参照对应的各章节。适用范围适用范围：适用于所有的部品及构成部品。工序整备阶段 5-2 工序整备中的品质打造活动 5-1（1）SPTT 业务 5-1（2）初品完成度向上活动 5-1（3）初品确认会实施 5-1（5）ALL GREEN 活动 5-1（4）CF 活动实施 5-4（1）部品检查法的作成 5-4作成品质的标准 5-5包装式样的确认 5-4（2）作成测量工具 5-4（3）作成限度样本 5-4（4）承认皮纹颜色光泽 6-1实施生

11、产调试的流程 6-2 实施初品评价（含信赖性）6-5面向号口的最终确认 7-1号口初期的品质管理 7-2号口生产中的品质管理 变更时的对应 品质问题的对应 7-8广汽丰田实施工程点检 6-3部品的纳入 6-4号试中的不良对策 7-5纳入不良的处理要领 2-1.基于“自働化”概念的工程内打造品质 2-2.安全/排气/法规相关的部品特性的质量保证 2-3.环境负荷物质（SOC）规定对应 2-4 车室内挥发性有机化合物（VOC）规定的对应 2-5.供应商品质窗口的登记 2-6.确实做到节点管理 2-7.二级三级以下的供应商品质保证 2-8.识别（Identification）与质量履历（Tracea

12、bility）2-9.G 部品的管理方法 7-6纳入不良的计算方法 7-4工程变更的申请和确认 7-3设计变更的实施和确认 7-7市场品质问题的保证活动 号口阶段 5-3作业标准类的作成 3-1.部品管理特性的明确化 3-2.品质保证计划书的作成 5-1.供应商部品生产准备阶段跟进活动 品质企划阶段 4-1.图纸检讨活动 4-2.产品性能确认 5-2（1）实施工程 P-FMEA 5-2（2）反馈到工程 DRBFM 项目的实施 8-1工程能力的思考方法 8-2防错装置的理解 8-3 活用管理图维持工程管理 工具 8-5自工序完结 8-4问题解析(5W Why Analysis)5-2（3）工序流

13、程图的作成 5-2（4）工序配置图的作成 5-2（5）QC 工程表的作成 5-2（6）通过 QA 网络确认工程保证度 5-2（7）特殊工程的品质保证 生准到号口阶段 整体 设计开发阶段 号试阶段 基本思考方法及流程基本思考方法及流程 5 第第 2 2 章章.基本要求事基本要求事项项 章 项目 内容 2-1 基于“自働化”概念工程内打造品质 作业人员要能够判断所制造的产品是否合格，不制造不良品，防止不良发生。因此必须明确制造良品的条件，并且对这种条件进行保持和管理。如果条件没有确立，就必须完善通过检查来确实防止不良品流出的体制。为了实现这个目标，设计、生技、制造、质量管理部门要形成一体，找出过去

14、的不良以及推测可能出现的不良，明确制造良品的条件。需要完善质量保证体制，形成防患于未然的工程并防止不良流出。2-2 安全/排气/法规 相关的部品、特性的品质保证 适用于安全部品的特性、排放部品的特性、法规部品的特性（以上是图纸中标明的内容）。为了确保并维持好质量，要对特别管理内容加以明确。例如，2 级以下供应商的利用标准、标识的表示、做好批量管理、做好对返修过部品的管理、实施自主监察、配备监督人员、对作业人员实施教育等。2-3 环境负荷物质（SOC）规定对应 为了对环境污染物质（SOC）规定进行对应,下面就需要实施的事项进行说明：在部品检查法上注明“不含有环境污染物质（SOC）”。在初品测量结

15、果报告书以及不含物品一览表中，确认10 物质的数值在规定值以下。通过点检表进行点检。2-4 车室内挥发性有机化合物（VOC）规定对应 为了对车室内挥发性有机化合物（VOC）规定进行对应,下面就需要实施的事项进行说明：在部品检查法、QC 工程表、工序流程图上注明 在初品测定结果报告书中添附材料中 VOC 的含有量、工程管理状况确认结果、车室内 VOC 对应证据表 用 VOC 点检表实施点检 2-5 供应商品质窗口的登记 明确质量担当主管、质量联络窗口责仸人、环境SOCVOC 联络窗口。质量联络窗口责仸人对于在供应商内部以及向级供应商开展本手册以及开展特别工程点检表负有管理责仸。2-6 确实做到节

16、点管理 在生产准备活动中，计划好需要实施的活动，对于实施的结果，在各个时间节点由责仸人进行检查，一旦发现有问题，要切实地实施对策并进行确认、推进。2-7 二级三级以下的供应商的品质保证 级供应商对自给品负全责，实施质量保证活动，其内容与 中要求一级供应商实施的内容相同。把握供应链，特别是对于会影响到重要特性的部品的加工厂商，需要通过工程表对工程管理以及质量管理加以明确，通过检查法对品质要求加以明确，现地现物确认测试状况，从防止不良发生以及防止不良流出的观点出发确认准备情况。并且，实施定期监察，以确认号口开始以后的质量能够得到维持。ass through 部品（由二级供应商加工，一级供应商不进行

17、加工的部品）需要特别注意。2-8 识别（Identification）和品质履历（Traceability）识别：按照图纸、检查法所规定的要求进行识别。没有特别规定的情况下，与广汽丰田质量管理部门进行协调，确定适当的识别。质量履历：对于能够对主要部品、原材料、制造日期(批次)等实现追踪管理的要领进行标准化。2-9 G 部品管理方法 车体用部品（G 部品）管理:1.部品的定义及部品的重要性 2.广汽丰田工厂内各部门对部品的管理职责 3.G 部品在生产准备和号口各阶段主要实施的事项 4、5.部品精度修正流程及注意事项 6 第第 3 3 章章.品品质质策划策划阶阶段段 章 项项目目 内容 3-1 部

18、品管理特性的明确化 明确心产品的重要性和新规性，有无 Pass through 部品以及特殊工程的新规性，在此基础上，制定出一份对应风险的实施事项的完整计划是非常重要的。广汽丰田质量管理部门根据重要性以及新规性的内容，选定重点跟进部品。3-2 品质保证计划书的作成 供应商生产准备相关的实施事项明确在品质保证计划书中。根据广汽丰田的生产大日程，制定确保部品能够顺利进入量产的计划。品质保证计划是为了制造出良品而制定的有关品质和制造的综合计划，包含主要实施项目责仸部门日程。供应商的品质打造交货期数量确保等所有业务要按照计划执行。第第 4 4 章章.设计设计开开发阶发阶段段 项项目目 内容 4-1 图

19、纸检讨活动 制造优良品质的部品，必须要确保制造要件品质要点均无遗漏地反映到图纸上，因此,作为部品生产者的供应商有必要参与到图纸的检讨中。为了确保不影响量产并制造优良品质的部品，开发阶段必须做到未然防止和过往问题再发防止、切实确保制造要件毫无遗漏编入到图纸并明确指示品质要求，这些内容必须在开发阶段进行确认。作为部品生产者的供应商有必要参与到图纸检讨中。4-4 产品性能确认 所生产部品的性能满足开发目标,是部品开发阶段得以进入生产准备的基本前提.本节主要说明产品性能确认的流程及注意事项.第第 5 5 章章.工序整工序整备阶备阶段段 章 项目 内容 5-1(1)SPTT 业务 SPTT 活动:为了在

20、号试、号口阶段能够及时地购买到质量数量成本兼备的外注部品，广汽丰田会实施由采购为主导联合相关部门对供应商生准状况进行确认的联合推进小组活动。为确保供应商部品的品质、生产数量、成本、纳期，广汽丰田需要组织具有这些综合机能的团队，进行供应商生产准备跟进活动。这个活动称为 SPTT 活动（Supplier Parts Tracking Team），由广汽丰田采购部门主导实施。5-1(2)初品完成度向上活动 为了确保部品完成度能在 1A 时顺利达到 100%，并确保 CF配合时部品精度而进行的活动。5-1(3)初品确认会实施 GTMC 质量管理部技术科对本型品的第一次确认，并以 1A 时部品完成度 1

21、00%为目标，推进部品精度的改善 5-1(4)CF 活动实施 把握部品完成度，在总成 CF 上检讨部品的建付配合状况，早期发现、反馈问题点，并在下次 CF 活动中确认改善效果。5-1(5)ALL GREEN 化活动 为了部品的生准都能够配合车辆生准达到各阶段的目标，从而最终达到能够顺利进入号口的状态，广汽丰田质量管理部技术科对供应商实施生准进度管理。5-2 工序整备中的品质打造活动 为了实施切实的品质打造活动，对整备保证度高的工程所需的措施进行说明。5-2（1）实施工程 FMEA 针对工序整备阶段的制造工程的过往不良预想不良能够实施未然防止的对应，需要使用工程 FMEA 或其他方法检证发生防止

22、流出防止的可靠性。5-2（2）反馈到工程的DRBFM项目的实施 对在 DRBFM 中应该反映在制造工程中的项目，为将其在工序整备阶段设备仕样和工程管理要领的切实标准化进行说明 7 5-2（3）工序流程图的作成 为了保证质量，把构成部品的供应商分成 2 级供应商、3 级供应商，结合本公司内的工程，对工程的流程加以明确。特别是关系到重要特性的工程，应当毫无遗漏地进行确认。5-2（4）工序配置图的作成 明确从材料纳入到完成品出货整个过程全部的加工，检查工程与各工程配置设备，人员，并以此作为工程可视化管理的基础。5-2（5）QC 工程表的作成 把工程 FMEADRBFM（设计 FMEA）的检讨结果等反

23、映到工程整备中，明确工程管理（条件管理设备管理）和质量管理（质量检查）等项目的工程顺序，这是实施工程维持管理的基础。5-2（6）通过 QA 网络确认工程保证度 这是广汽丰田正在使用的确认工程保证程度的方法，根据供应商的产品和工程特征灵活运用。这是把制造工程按照各个要素作业分别划分为预防不良发生和防止不良流出 2 种情况，对工程的保证程度进行评价的方法。重要特性在工程整备阶段进行评价，以便能够确保保证程度。并且，对预防不良发生的对策优先进行检讨。5-2（7）特殊工程的品质保证 关于特殊工程，因为需要专业的看法，所以准备好了点检表。根据工程的重要性以及新规性进行评价。包括热处理、焊接、树脂成型、橡

24、胶硫化、电子配件制造的相关部品。要在生产准备阶段、号口时的改善活动以及 2、3 级供应商的点检时充分利用。5-3 作业标准类的作成 为了做好对制造质量的维持、管理，要把制造工程的要领进行标准化。本手册选取 2 个具有代表性的标准为例。作业要领书的制作 依据 QC 工程表中规定的管理项目及标准，使作业要领达到定量、易懂的标准。一旦该作业失败了会出现怎样的不良？类似于这样的内容应当明确地写出来，这样能够形成一种意识，非常有效。异常处置规则的完备 工程整备工程中，应当明确异常处置规则（异常的定义、获取信息的途径、处置要领等）。并且，要明确待检查部品和废弃品的放置场所。5-4 作成品质标准 在工程整备

25、的时候，必须要明确产品的要求的品质。在此对作为明确要求品质的基础的部品检查法及作为其补充的其他品质标准相关的文件的作成要领进行说明。这些活动都是工程整备的基准，毫无遗漏的明确应该保证的项目及要求品质水平是非常重要的。5-4（1）部品检查法的作成 依据图纸的指示确定产品的外观、尺寸精度、机能性能、材质、重量等相关的需检查的品质特性检查项目、检查规格、检查工具（方法）、抽样方式、级别、供应链和品质要求等。原则上，要在着手准备模具和工程前与广汽丰田质量管理部门进行协商，达成一致意见。5-4（2）作成测量工具（C/F、检具、计量仪器等）用于对产品是否符合图纸以及部品检查法进行评价的测量工具由供应商自行

26、判断并制作。如果该测量工具的规格是由广汽丰田质量管理部门指定的，则要通知供应商，双方达成一致意见。该测量工具要在正式初品评价之前完成，以保证能够对正式产品进行评价。备注：要特别注意需要与广汽丰田的测量工具进行相关确认的测量工具。5-4（3）作成限度样本 在检查法的项目中需要用到限度样本的，原则上要在号口切换的 1 个月之前获得广汽丰田质量管理部门的承认。5-4（4）承认皮纹颜色光泽 设计时要把皮纹的深浅等相关制造要件写进图纸里，正式生产出来的产品的颜色、光泽、皮纹等要符合图纸的要求，并且能够与周围的部品颜色要匹配，要获得广汽丰田质量管理部门的认可。8 5-5 包装式样的确认 为了确保部品的质量

27、，规定包装规格，以便可以向广汽丰田出货。质量上，如果包装规格有问题的话，由广汽丰田质量管理部门下达改善指示。第第 6 6 章号章号试阶试阶段段 章 项目 内容 6-1 实施生产调试的流程 通过生产调试，确认制造及检查有没有按照原计划在推进。特别是对于重要品质特性方面，要验证其是否符合质量要求以及没有不良品流出。对于生产调试过程中所发现的不良，要切实地做好再发防止。原则上，第 1 次的号试品应当按照正式工程进行生产。所谓正式工程是指，模具、设备、材料、作业标准类（QC工程表、作业要领书、材料以及构成品的品质标准书、承认部品检查法等）、周期、作业人员等处于与号口工程相同的状态。量产调试是为了在号口

28、开始前对所有的准备事项进行最后确认，所以要在与量产工程相同的状态下进行生产。总结各项调试的实际成绩，把结果填入到附件的“调试情况报告书”中并提交给广汽丰田采购部。在线调试最长为 1 小时，检验良品的数量是否达到要求。在初期阶段，按照图纸指示尺寸制造对于号口阶段的维持管理是很重要的。作为确认号口品的平均值处于中间值附近的方法，下面将会介绍“中央值管理”的思维方法。请参考【8-1 章】对于规定的内外装部品的组装状态，要确认其主要的尺寸精度。工程能力确认 为了确保号口时生产工程的稳定性，需要掌握好工程能力。可以通过 Cp（偏差度）以及 Cpk（包括偏离中央值的偏差）确认工程能力。目标值：重要特性 C

29、pk1.33，一般特性 Cpk1.00。6-2 实施初品评价(包含信赖性评价)对各号试纳入批次进行评价，判断其是否满足图纸所要求的质量以及部品检查法。在初品测量结果报告书中，要对图纸上要求的特性毫无遗漏地进行评价，并把原始数据以及总检查项目的合格项目比例作为部品完成度进行报告。信赖性和耐久性评价的结果要追加开发阶段所制作的一览表中，确认所有需要进行评价的信赖性、耐久性评价项目已经评价完毕并且合格。已经进行了耐久性评价的部品，不仅是外观上，还需要对部品进行解体确认内部没有异常。供应商实施部品评价的时候，有时可能需要用到车辆的部分部品或相关部品，这时有可能需要进行生产调整，所以请尽早与广汽丰田质量

30、管理部门联系、协调。正式图纸发行以后要进行设计变更的，供应商要对变更部分的质量状况毫无遗漏地进行确认、评价。6-3 部品的纳入 在各号试过程中向广汽丰田纳入部品时，要附上规定的标签和“初品测定结果报告书”。6-4 号试中的不良对策 把握量产调试生产产品的各种特性的目标值，对于号试过程中在广汽丰田里发现的不良问题，要查明真因并采取对策，防止在号口阶段不良再次发生。6-5 面向号口的最终确认 在各项调试过程中，通过附件里的“量产工程确认结果报告书”确认生产准备状况，确认没有遗漏仸何准备事项。正式工程整备完毕并处于管理状态。产品的质量符合要求，生产准备、质量标准、评价的相关要求事项已经制作并提交完毕

31、。最迟要在供应商进行品质确认生产开始的 2 个星期以 9 前完成最终确认。一般部品由质量担当部长进行最终判断，重点跟进部品由质量担当主管进行最终判断。第第 7 7 章号口生章号口生产阶产阶段段 章 项目 内容 7-1 号口初期的品质管理 号口初期的工程管理 号口开始后，为保障质量以及尽早达到稳定状态，要实施初期管理体制。a)增加抽检的频度、追加检查项目、实施监察等特别检查事项 b)强化各工程的管理 c)公司高层进行工程监察 d)迅速反馈特别检查的结果并提高各工程的保证程度 管理期间为：重要保安部品和法规部品等是号口开始后的3 个月，一般部品是号口开始后的 1 个月。即使仍处于期间内，但如果判断

32、结果是品质能够得到保证并且工程稳定的话，可以终止初期管理体制，过渡到日常的管理上。在判断是否可以终止初期管理体制时，应当确认以下几项内容：.在这一期间内有没有出现纳入不良或市场不良。.即使在号口阶段也能顺利地确保工程能力。.工程保证体制完善。.初期流动品的品质测量数据。.工程内质量不良、生产能力不足的对策情况。7-2 号口生产中的品质管理 作作业业的的标标准化准化：产品及工程的管理项目和方法要在 QC工程表、作业标准书、质量标准书等中明确地注明，遵守这些管理项目和方法的同时根据需要对内容进行改善。工程内条件、工程内条件、质质量确量确认认：为了做好工程上的维持管理，定期（例如，作业开始时、作业过

33、程中、作业完成后）进行条件确认、质量确认。对于生产出来的产品的偏差度以及偏离规格的程度进行调查，对其进行维护、改善，使其能够维持在标准范围内。在在库库以及部品履以及部品履历历的管理的管理：遵守先入先出的原则。能够对主要部品、材料、制造日期（批次）等进行追踪管理，并能够通过书面记录保留下来。要明确生产情况（调试、不良品、挑选品等），实施定置摆放管理。设备设备保全保全：在正确使用设备的同时，要对设备进行有效的保全。检查检查：对日常管理实行标准化管理。变变化点管理化点管理：包括异常在内，4M 变化时发生不良的可能性很高，所以要明确该变化点的管理要领。方方针针管理管理：为了有效地维持、改善产品品质和品

34、质保证体系，要制作目标、对策明确的品质方针。文件管理文件管理：根据要领，对本手册相关的文件、质量记录等进行管理。出差出差检查检查：对于难以进行受入检查的部品，广汽丰田质量管理部门有时要事先知会供应商，前往供应商处进行检查。7-3 设计变更的实施和确认 正式图纸确定后，如果要进行设计变更，要确认变更后的部品是否满足图纸要求的全部特性。供应商要修改公司内的规格以及标准类，并维护、保管好设计变更的实施记录。（工程变更时，需另行提交工程变更申请。）7-4 工程变更的申请和确认 号口开始后需要进行工程变更的，需要提前 3 个月（最迟要提前 1 个月，但是要预留时间进行评估、承认）与广汽丰田质量管理部门联

35、络。联络之后，要针对变更前后没有质量问题这一点进行确 10 认、报告，并且工程变更后的部品要得到广汽丰田质量管理部门的确认。7-5 纳入不良的处理要领 如果在供应商内部发现不良品并有可能已经流出到广汽丰田的话，要尽快与广汽丰田质量管理部门联系，采取必要的措施。如果是在广汽丰田发现不良品，会发行质量不良联络书，供应商要采取必要的对应措施。对于不良的发生原因以及流出原因，通过不断查找“为什么”来调查真正的原因，彻底防止不良再次发生。另外，如果有其他类似的工程的话，要进行横展，以防患于未然。7-6 纳入不良的计算方法 如果广汽丰田购入的部品存在纳入不良的问题，从纳入到广汽丰田工厂时起一直到车辆工厂出

36、货时为止的这段时间内所发现的不良全部都要计算在内。7-7 市场品质问题保证活动 如果市场上发生品质问题，要尽早与广汽丰田质量管理部门一起调查原因，实施对策。调查原因的思路与上面提到的内容相同。7-8 广汽丰田实施的工程点检 根据质量确认等的目的，在获得供应商的同意的前提下，与相关部门一起计划、实施供应商工程点检。（QA 点检、特殊工程点检、个别主题点检等），作为参考，附上广汽丰田质量管理部门进行工程确认时的见解的总结资料。运用到供应商内部的工程确认等活动中。第第 8 8 章章.品品质质保保证证关关联联事事项项/工具工具 章 项目 内容 8-1 工程能力的思考方法 对一般工程能力的想法以及检讨工

37、程能力时的注意事项进行说明。另外，为了按照图纸指示尺寸进行生产制造，作为如何确认母集团的平均值处于中央值附近的简单的确认方法，对中央值管理的思路进行说明。8-2 防错装置的理解 主要针对设置在自动设备上的防错装置的构思、结构或管理上需要注意的地方进行说明。8-3 活用管理图维持工程维持管理 管理图是把工程状态是否得到保存、管理进行可视化的一种方法。在这里，对如何灵活运用管理图、及早发现异常的要点进行说明。8-4 问题解析（5W Why Analysis）如果在发生问题时，不对真正的原因进行彻底的追查，就不能采取有效的措施，也就不能防止同样问题的再次发生。在此，将介绍反复问 5 次为什么并调查真

38、正原因的“原因分析”方法，希望对于问题发生时如何进行思考起到参考的作用。8-5 自工序完结 自工序完结是通过明确和完善良品条件，使每个参与生产的人员能够判断自己工作成果的好坏；通过对良品条件的遵守，确保每一道工序不接收、不生产、不流出不良品的综合品质保证活动。思路是构造只能制造良品的工序，达到工序内自主完结。推进内容包括良品条件的整备和标准作业的遵守。11 12 1 1-4 4 按照按照 SQAMSQAM 提出文件一览表提出文件一览表 目目 的的：本文件针对生产准备相关各项目的资料提交要领进行说明。说说 明明：根据【3-1 章：部品特性的明确化】，由广汽丰田质量管理部进行判断，分成“重点管理部

39、品”和“一般部品”，采取分别对应原则。注注 记记：即使是重要部品也有软管的长度、轴径变化等变化点少，风险小的情况；而即使是类似部品，也有因为新设工程或采用了新的 2 级供应商等造成风险大的情况。因此广汽丰田质量管理部会进行风险判断，分别对应。必要时广汽丰田质量管理部会和供应商对详细实施内容（是否有必要提出、提出时间等）进行讨论商定。关联章 关联帐票 指定帐票 重点管理部品 一般部品 提交对象 作成时期 31 部品特性确认清单 所有新设部品 采购 出图后（或前）32 品质保证计划书（初期管理计划联络书）提出 作成 采购、质量管理部门 TOYOTA 图：出图后，承认图：外设申发行后，各 1 个月之

40、内 52（3）工序流程图 提出 作成 质量管理部 供应商 1 次号试前 52（5）QC 工程表 作成 供应商 1 次号试前 52（1）工程 FMEA 作成 任意 工序整备时 52（2）DRBFM 工程的反映项目的实施 仅对象内实施 工序整备时 52（7）特殊工程检查表 有指示的对象工程提出 质量管理部门 工序整备时 53 作业要领书 作成 供应商 1 次号试前 异常处置规则 作成 54（1）部品检查法/承认部品检查法 提出 质量管理部门 模具制作前 54（3）限度样本（限度样本票）必要时提出 质量管理部门 1A号口开始 1 个月前 54（4）承认颜色、皮纹等（颜色、皮纹数据表）对象部品提出 质

41、量管理部门 各号试纳入时 61 生产 TRY 状况报告书（包括瓶颈工程）作成（采购有依赖时提出）采购 每次生产 try 时 62 品质问题跟进表 作成 随时 初品测定结果报告书 提出 质量管理部门 每次号试纳入时 63 信赖性、耐久性评价一览表 提出 质量管理部门 每次号试纳入时 初品明示标签 提出 每次号试纳入时 每次号试纳入时 65 量产工序确认结果报告书 提出 质量管理部门 供应商品确 2 周前 71 初期管理解除（无书面）解除实施的联络 质量管理部门 LO 后 1M/3M 73 设计变更实施记录 作成 随时 范例 提出 书面或数据形式提出 作成 原则是作成并保存。不需要提出。但也有某些

42、部品要求提出或在工程点检时出示的情况。任意 希望实施，但实施与否由供应商自行判断 有要求指定帐票的项目，需使用 GTMC 指定的帐票空栏的项目表示供应商可以使用自己的帐票。（有添付作为例子的帐票 13 第第 2 章：基本的要求事项章：基本的要求事项 目目 的的：本章针对按时间先后顺序说明的第3章第7章的生产准备号口管理的与全盘品质保证相关的考虑方法实施事项、法规制度对应等进行说明。适用范围适用范围：适用于所有的部品和构成件。说说 明明：在本章中对下述要点进行说明。1.基于自働化概念的工程内打造品质 2.安全/排气/法规相关部品特性的品质保证 3.环境负荷物质（SOC）规定对应 4.车内挥发性物

43、质（VOC）规定对应 5.供应商品质窗口的登记 6.确实做到节点管理 7.2 级3 级以下供应商的品质保证 8.识别与品质履历 9.部品管理方法 2 2-1 1：基于基于 自働化自働化 概念的工程内打造品质概念的工程内打造品质 说明：说明：在丰田生产方式中，打造品质的出发点是用自働化这个词语表现的。如果单靠自动化机械，即使制造了不良品，机械也不会发现，而是一直制造下去。但是丰田汽车创始人丰田佐吉所发明的自动纺织机，当经线、纬线发生断线时，原来由人进行判断后停止改为由机械进行判断，制造条件发生异常时机械停止。具备不生产不良品，不流出到后工程的机能。相比仅仅为動的意思的自動化，我们称之为带人字边的

44、自働化。人和机械也是同样的道理。如果人不能发现正在制造不良品，并且将这种制造一直持续下去，与不能判断制品合格与否的机械是没有差别的，只是在動，不能称为在工作。并且会导致设置检查、返修班组实施选别变成理所当然的事情。重要的是在作业要领书等中明确无论是谁做都能够制造良品的条件。而且还要实施变化点内容的明确化、异常处置要领的明确化及教育训练等的管理体制的确立，必须对这些良品条件进行维持管理。作业人员要能够判断制品是否合格，并且在出现不良品时，要能够堵住。如果良品条件没有确立（工程能力不足等），就必须确立通过检查确实防止不良品流出的体制。如果部品机能属于重要特性时，即使明确了制造良品的条件，也必须做好

45、防止因人为失误或异常的发生等引起的不良流出的措施。针对预想到的不良必须考虑无遗漏、防止流出的网络。对于一般特性也要确实的防止连续不良的发生。因此，需要在工程计划阶段通过 FMEA（Failure Mode and Effects Analysis）找出过去发生的不良/预想到的不良，明确良品制造条件，建立防患于未然的工程，并确立包括流出防止在内的品质保证体制。因此，生技制造质量管理部门必须形成一体进行检讨和生产准备。14 2 2-2.2.安全安全/排气排气/法规相关部品特性的品质保证法规相关部品特性的品质保证 目目 的的：适用于安全/排气/法规部品的相关特性（以上内容图纸中有指示）以及除图纸规定

46、以外广汽丰田特别指定的部品特性等。为了品质的维持确保，供应商必须按照本手册中的各要求事项确实实施。1.什么是安全部品及其特性？是指由于发生不良，有可能导致人身事故、无法行驶、车辆火灾等的品质特性以及具有该特性的部品。在丰田发行的图纸（包括承认图）技术指示书丰田汽车规格关于承认图部品开发委托运营要领设计切替依赖书等文件图纸中带有 标记。2.什么是排气部品及其特性？是指由于排气的排放浓度不良以及触媒的溶损，有可能导致重大品质不良的部品、特性值以及组装调整项目。在丰田发行的图纸（包括承认图）技术指示书丰田汽车规格关于承认图部品开发委托运营要领设计切替依赖书等文件图纸中带有 标记。3.什么是法规部品及

47、其特性？是指为了符合国内外的法规而直接对品番、尺寸、形状、表示、强度以及性能等作出规定的部品及其特性值。在丰田发行的图纸（包括承认图）技术指示书丰田汽车规格关于承认图部品开发委托运营要领设计切替依赖书等文件图纸中带有 标记。说说 明明：关于特别管理内容 二级/三级以下供应商的采用基准（详细内容参照2-6 章：二三级以下的供应商品质保证）由一级供应商负责对二级/三级供应商的选定和采用进行判断。但是与安全特性、排气特性、法规特性相关联的工程，在采用二级/三级以下供应商时，要按照3-1 章：部品管理特性的明确化上指示的方法与广汽丰田质量管理部门联络。符号的表示（S E R 等）在标准类等文件中使用各

48、种标记表示，实施彻底管理，提高现场作业者的品质意识。（标准类QC 工程表作业标准条件表检查法管理图检查表等）批次管理的彻底 对于安全部品排气部品法规部品，要确实把握制造批次，还要彻底执行先进先出和 4S 管理，万一发生不良时，能够明确对象批次并且能将追溯批次缩小到最小范围内。另外还能够防止其他材料混入NG 品混入正常工序误装工程遗漏等不良出现。返修品管理的彻底 不得已对安全部品排气部品法规部品进行返修时，必须要得到在广汽丰田登录的品质责任人（工厂长部长级别）的认可。同时，不仅要对该返修相关的特性，还要对有可能影响到的全部特性进行全数检查，并且要保存返修批次履历。自主监查的实施 供应商要每年实施

49、 1 次以上的管理实施状况的自主监查，以达到管理的彻底化。同时，如果广汽丰田有要求，必须向广汽丰田报告自主监查的结果。监督者的配备与作业者的教育 供应商要配备监督者，达到作业管理的彻底化。还要教育作业者（包括搬运、保管）充分认识作业的重要性，并实施技能维持/向上的培训。15 2 2-3.3.环境负荷物质（环境负荷物质（SOCSOC）规定的对应）规定的对应 目目 的的：针对环境负荷物质（SOC）相关规定，供应商所需实施事项进行说明。并且明确了环境负荷物质（SOC）在量产时品质管理的分析方法和判定基准。对象范围对象范围：适用于（GT-QRE329）环境负荷物质（SOC）管理规程中规定的所有检测对象

50、。对象物质对象物质：对象物质为“铅”“水银”“镉”“六价铬”“PBB”“PBDE（19）“十 BDE”“HBCD”“石棉”。说说 明明：广汽丰田对应：全部纳入部品都具有“不含有环境负荷物质”的重要品质特性 保证不含有 SOC 的基本思路：按照“购入时不含有 SOC 的话，后工程（自工厂）就不会有环境负荷物质”的基本思路来进行保证 非含有的确认方法：实测、通过供应链非含有确认（材料数据包括：IMDS）（注）除上述基本保证之外，下列情况是需要工程内管理或材料变更的对应 和 SOC 混入品使用同一设备进行制造的部品。非特意但使用了含有 SOC 的再生原料制造的的部品。供应商的实施事项供应商的实施事项