矿山管理制度手册.doc

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1、安全标准化支撑文件发放编号：J受控状态： 受 控 矿山管理制度汇编版 次： 第 一 版 起 草： 审 核：批 准：2011- - 发布 2011- - 实施安全生产管理制度颁布实施令1、安全管理规章制度汇编经崇义华星矿业有限公司总经理批准发布。2、安全管理规章制度汇编是金鸡岭萤石矿安全标准化系统运行的法规和纲领性文件，全体职工必须认真学习贯彻执行。3、本安全管理规章制度汇编为第一版。4、在运行中如发现有不适之处，各部门应将需修改信息反馈到公司安环科，经安全负责人审核、总经理审查批准后统一修改。安全管理规章制度汇编需要局部修改时，可采取换页方式，如需大面积修改时（页数达换1/5以上），应考虑换版

2、。进行换版时，新版本发放的同时，原版本应回收作废处理。5、安全管理规章制度汇编是崇义华星矿业有限公司受控文件，由公司办公室予以受控标识后统一发放。持有人在使用过程中应注意保存，不能外借、外传。6、本安全管理规章制度汇编由安环科负责组织编制，并经公司安全生产管理者代表审核，矿长签字批准。总经理:(签章)更 改 记 录序号文件名更改日期批准人更改方式更改人换页划改删除添加12345678910111213141516171819202122目录1.安全生产方针与目标安全生产方针管理制度1安全生产目标管理实施制度3安全生产方针目标与指标监测制度5安全生产目标绩效考核制度62.安全生产法律法规与其他要

3、求法律法规意识的识别、提取、跟踪制度9识别、获取、评审与更新影响 安全生产的法律法规与其它要求的制度11安全生产的法律法规与其它要求的融入制度12法律法规与其它要求的变化管理制度133.安全生产组织保障安全生产责任制管理制度14安全生产责任制16安全机构设置与人员任命管理管理制度17安全会议制度19安全生产承诺制度21员工关注安全、健康事项的收集反馈保障制度22员工拒绝存在安全隐患、健康权益损害作业保障制度23文件与资料的识别与控制制度24安全记录控制制度26安全生产检查制度28爆破材料管理制度30特殊工种管理制度32特种作业管理与审批制度33矿领导带班下井制度35内部沟通与外部联系制度37合

4、理化建议制度40标准化系统管理评审制度41承包商与供应商管理制度42安全生产奖惩制度43安全认可与奖励管理制度45工余安全管理制度474.风险管理危险源辨识与风险评价管理制度49重大危险源监控制度52风险评价关键任务识别与分析制度53风险评价任务观察制度54强制性授权工作流程识别的制度55设备设施风险识别与控制管理制度565.安全教育与培训员工安全意识识别与提升制度58培训需求识别制度60安全教育培训制度61安全教育培训管理制度636.生产工艺系统安全管理设计管理制度66安全生产档案管理制度71采矿工艺管理制度73提升运输系统管理制度75供配电系统管理制度76通风系统管理制度77防排水系统管理

5、制度79防灭火系统管理制度80变化管理制度817.设备设施安全管理设备和设施安全管理制度82设备设施管理制度86设备设施维护制度93特种设备检验制度96设备档案管理制度97设备异常情况报告制度998.作业现场安全管理作业环境管理制度101紧急撤离管理制度102顶板分级管理制度103采空区和地表塌陷区管理制度104井巷硐室维护与报废管理制度105安全警示标志管理制度107爆破作业与爆破器材安全管理制度108支护作业管理制度110凿岩作业管理制度111出矿作业管理制度112通风防尘管理制度113交接班制度117出入井登记制度1189.职业卫生安全管理劳动防护用品管理制度119职业卫生管理制度121

6、职业危害控制制度123职业危害监测制度125职业危害预防制度126人机工效管理制度12710.安全投入、安全科技与工伤保险安全生产费用提取与投入保障制度129安全生产经费的使用管理制度131推广应用安全生产先进技术制度132职工工伤保险保障制度13411.检查安全检查制度138巡回检查制度140例行检查制度141专项检查制度142综合检查制度143纠正与预防措施实施保障制度144(重大)隐患整改制度14612.应急管理应急管理与响应制度147应急预案责任人员管理制度151应急计划管理制度154应急保障管理制度155应急预案评审与改进制度15713.事故、事件报告、调查与分析事故事件报告制度15

7、8事故事件的调查制度159事故、事件统计分析制度162事故、事件回顾制度165事故和事件管理制度16614.绩效测量与评价安全绩效监测制度172标准化系统内部评价制度174标准化外部评价制度17615、安全避险“六大系统”系统管理制度紧急避险系统建设管理制度177压风自救系统建设管理制度180通信联络系统建设管理制度182人员定位系统建设管理制度184监测监控系统建设管理制度186供水施救系统建设管理制度18916.其他规章制度班组质量检查验收制度191考勤制度192思想政治工作制度193班组安全活动制度194充填作业管理制度194安全生产方针管理制度HZL/GZZD-AQ2011/01-01

8、 A/2目的为建立、实施与改进矿的安全标准化管理体系，实现对方针、目标以及为确保实现目标而制定的管理制度的管理，改进矿的各项行为。适用范围适用于矿方针、目标、管理制度的制定、传达、评审与修订。职责(1)矿长制定方针，并负责方针、目标、管理制度的批准。(2)安环科组织目标的制定，负责目标、管理制度的审核，并负责监督方针、目标与管理制度的实施。(3)安环科负责组织人员进行管理制度的编制，并监督验证实施进度。(4)各部门、各工区及选厂负责方针、目标与管理制度的具体实施。内容与要求1、方针的制定矿长针对矿山的实际情况，结合员工意见并与各方沟通，制定方针，经开会审核后形成文件，并由矿最高领导签发，传达到

9、全体员工。2、方针应确保：a)适合于矿的生产性质和规模以及安全影响；b)对持续改进做出承诺；c)对遵守有关法律、法规和其他要求做出承诺；d)为建立和评审目标和指标提供框架和基础；e)以预防伤害和疾病、财产损失为目的；f)与矿的其他方针一致。方针为矿的职责和安全标准化表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动的依据。3、方针的评审与修订矿每年对安全标准化评定时，同时需对方针予以重新评审。矿根据内外部条件的变化，及时对方针进行修订，以确保其适宜性。方针需要修订时，需经矿长批准，形成文件后重新传达。4、方针的沟通与传达、公开a)方针的制定过程中广泛征求了员工的意见，并与相关方进行了沟通，以矿文

10、件的形式下发、宣传栏宣传等方式对矿各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣传；b)安环科负责对全体员工进行安全生产方针的培训，以确保对方针的熟悉并充分理解。安全生产目标管理实施制度HZL/GZZD-AQ2011/01-02 A/2一、 总则依据安全生产方针和风险现状，制定目标以降低风险水平或进一步控制风险，并坚持持续改进。职责a)矿最高领导人审批安全生产目标(包括相关职能和层次上的分目标)。b)系统管理负责人领导实施安全生产目标。c)各单位第一责任人实施完成本单位的分目标。d)安环科制定或修订本矿安全生产目标，对本矿的安全生产目标实施情况组织检查，并予以考核和报告。e)矿综合办、生产技

11、术科等部门参与审订矿安全生产目标(包括相关职能和层次上的分目标)。二、管理要求a)安全生产目标的制定安环科于每年11月份针对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划结果，以及安全生产重要活动事项或指标，制定安全生产目标。安环科将安全生产目标报系统管理负责人审核，矿最高领导人批准。b)评审与回顾。为确保目标的严肃性，原则上不得对已确定的目标进行调整，如确因生产、经营、技术条件等发生重大变化或生产计划变更等因素造成目标执行困难或无法执行时，由目标执行部门提出调整申请，并填写目标调整申请表，报绩效考核小组，经绩效考核小组调研，认为有必要进行调整时，经矿目标管理与绩效考核委员会批准后，方可进行调整。否则，

12、不得调整。矿每年对目标评审、修订一次。c)目标制定、评审的要求：(1)制定及修订目标应符合职业健康安全方针，符合矿及各单位的实际情况，目标应体现持续改进的要求。在设定职业健康安全目标时，应考虑： 法规和其他要求； 危险源辨识和评价的结果； 可选择的安全技术方案； 财务、运行和生产要求； 上级部门等相关方的意见。(2)确定的职业健康安全目标应能够 降低A，B级风险的级别或更好地控制风险； 突出对事故的预防； 尽可能量化和可监测。d)目标的实施安全生产目标通过系统管理方案予以实施。安全生产方针目标与指标监测制度HZL/GZZD-AQ2011/01-03 A/2为落实安全生产方针与指标落实，安全生产

13、责任，加强安全生产管理工作，遏制和减少各类生产安全事故发生，特制订本制度。1、安委会组成工作小组，具体负责对安全生产方针目标与指标完成情况的评价工作，评价工作每年进行一次。2、安全生产评价工作小组要坚持实事求是、数据说话、激励为主、公正、公开的原则进行评价。3、各级管理干部对岗位安全生产责任制、安全生产责任状的落实情况，是评价安全生产工作的标准。4、安全生产评价工作主要根据各级管理干部的日常安全管理工作，劳动防护用品使用，机械设备使用和管理，安全隐患整改，以及工伤事故及处理情况等，进行安全生产方针目标与指标完成情况的评价。5、对各级管理干部的考核采取平时与定期考核相结合、定性与定量相结合的方法

14、进行。6、考核结果分为“突出、比较突出、一般、较差”四个档次。评价结果作为各级管理干部评优评先的主要依据，凡被评价差的工区（中段），部门不得评先评优。被评价为优秀的工区（中段）和部门，矿给予经济奖励。安全生产目标绩效考核制度HZL/GZZD-AQ2011/01-04 A/2为全面落实安全生产控制指标和工作目标，减少和杜绝各类生产安全事故的发生，促进矿安全、健康、快速、协调发展，依据矿下达的安全生产控制指标和工作目标，特制定本办法：1、考核的范围矿的全体员工全部参与考核，考核共分三个层次：（1）、矿长对科室的考核。（2）、科室对班组长的考核。（3）、班组长对班员的考核。2、考核内容A 控制指标：

15、各类事故起数、伤亡人数、一般机械设备事故、千人负伤率、火灾事故、交通事故、职业病等。B 工作目标：安全生产例会、安全生产教育、重大事故隐患监控和安全专项整治、安全生产投入、事故报告和应急组织、安全档案管理工作创新等情况，以及特种作业人员持证上岗情况，安全设施、安全标志、安全警示的设置率，安全隐患整改率，劳动保护用品发放率等。3、考核办法A 考核采取日常监控评价和年终考核相结合的方式进行:日常监控评价由每季度控制指标完成情况监控和日常对工作目标落实情况的检查组成。年终考核由实地检查和终合考核组成。B考核分值计算根据工区（中段）安全生产工作监控考核评价标准，总分按100分计算，其中安全生产控制指标

16、为40分，工作目标为60分，考核采用逐项扣分办法，每项扣分直至该项标准分扣完为止。C考核结果的档次划分考核结果分为“优秀、一般、及格、较差”四个档次。总分60分以下的定为“较差”，6079分的定为“及格”，8089分的定为“一般”，90分以上的定为“优秀”，4、绩效考核的指标A、发生死亡事故，扣发责任人的全年绩效工资的10和矿配套的风险保证金的10，扣发其他员工全年风险保证金的10和当月奖金。B、发生重伤事故，扣发责任人的全年绩效工资的5和矿配套的风险保证金的5，扣发其他员工全年风险保证金的5和当月奖金。C、发生危险化学品的严重泄漏事故或爆破材料领用过程中丢失扣发全年风险保证金的10 %及绩效

17、年薪的10 %。D、全矿千人负伤率超过全年目标的，扣发全年风险保证金的10%。5、绩效考核有关规定(1)直接上级要严格对所属下级进行考核，下级要协助上级考核，避免出现本位主义或袒护下属、推诿扯皮、平均主义现象的发生，如有发生，经查证属实，发生一次，视情节扣发考核者当月的月绩效工资。(2)各级考核者如当月没有进行任何处罚，则扣发当月绩效工资的10%，如发生重大问题未及时报告或按规定处理，将视情节扣发13个月的绩效工资。(3)如下级工作未完成，直接上级未发现或未提出，被考核小组发现，则直接上级承担连带责任，取消直接上级当月绩效工资，反之则免于处罚。(4)绩效考核结果作为员工年度奖惩评先依据。(5)

18、各级考核者要按时把各自的考核情况上交分厂考核小组(次月10日前)，如不按时提供考核情况，每迟报一天扣罚责任人当月绩效考核工资的10%，未提供考核数据的取消责任人当月绩效工资。6、组织机构为了做好目标管理与绩效考核工作，矿成立目标管理与绩效考核领导小组：组 长：矿长执行组长：生产副矿长成 员：部门管理人员责 任：目标管理与绩效考核小组是矿安全生产目标管理工作的执行机构，负责协调和处理本矿绩效考核有关事宜，考核本矿各级管理人员和员工的目标执行情况，并监督、检查、指导本矿内的绩效考核工作。7、绩效考核时间各部门至少每3个月检查一次本部门安全生产分目标的完成情况，并上报安环科。安环科每半年对各部门安全

19、生产目标的完成情况进行一次检查和考核，并上报系统管理负责人。法律法规意识的识别、提取、跟踪制度HZL/GZZD-AQ2011/02-01 A/2建立法律法规意识的识别、提取、跟踪制度，以获取、识别和更新适用于本矿的安全标准化法律法规和其他要求，并及时传达。1、职责a)矿最高领导人或标准化管理负责人负责审批本矿适用的法律法规和其他要求。b)安环科负责获取、识别有关的安全标准化法律法规和其他要求，并追踪新的法律法规和其他要求。c)其他部门负责获取、识别和传达业务范围内的安全生产法律法规和其他要求，并追踪新的安全生产法律法规和其他要求。2、法律法规意识的识别法律法规意识的识别图a)安全生产法律法规意

20、识的识别要涉及到所有层面的员工。b)对各部门的法律法规意识识别时，主要考虑各部门对安全生产法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其它规定等的认识情况。c)对员工的法律法规意识识别时，主要考虑员工对矿山安全生产法律法规和强制性安全规程的获取情况。d)法律法规意识的识别方法：采用知识竞赛、问卷调查、事故事件分析及其它方法对员工的安全生产法律法规意识进行调查。3、法律法规意识的获取a)安环科确定获取安全生产法律法规和其他要求的途径和频次。b)其他各部门获取到业务范围内的安全生产法律法规和其他要求应报安环科，安环科进行汇总并报矿矿长或标准化管理负责人批示，并按批示办理和发放；

21、当相关的安全生产法律法规和其他要求发生变化时，应及时更新。c)各单位收到安环科分发的法规和其他要求，应及时传达实施。d)当施工工艺等发生变化时，应对安全生产法律法规和其他要求再获取和确认。4、法律法规意识的提升a)安环科对员工安全生产法律法规和其他要求的意识调查结果，制定详细的提升计划。b)主要采取宣传、教育培训和知识竞赛等方式对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识的提升。c)对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识提升的比例应达到目100%。5、法律法规意识的跟踪a)通过当面谈话等方式，调查员工安全生产法律法规和其他要求意识提升的完成率及其效果。b)对员工进行安全生产法律法规和其他要求

22、的意识提升跟踪的比例应达到60%以上。c)安环科负责收集、整理员工对安全生产法律法规和其他要求的意识提出的改进建议，并有针对性地制定下一步的提升计划。6、法律法规意识的评审安全生产委员会对安全生产法律法规和其他要求的意识过程、提升计划、实施过程进行评审，发现存在的问题及时提出改进建议。识别、获取、评审与更新影响安全生产的法律法规与其它要求的制度HZL/GZZD-AQ2011/02-02 A/2建立并保持程序，以获取、识别适用于本矿安全生产法律法规和其他要求，并及时传达、评审与更新。职责a)安环科负责建立有效途径，获取员工和部门对安全生产法律法规与其他要求的需求。b)安环科负责制定适用的安全生产

23、法律法规与其他要求清单。c)其他部门负责制定适合本部门的安全生产法律法规与其他要求清单。d)办公室负责将各部门使用的法律法规与其他要求汇总下发。e)安环科负责建立识别、获取、评审与更新影响安全生产地法律法规与其他要求的制度。f)内部人员可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求。g)各部门遵守、实施本矿适用的安全生产法律法规与其他要求。法律法规意识的需求识别与获取图管理管理要求a)识别的安全生产法律法规与其他要求包括：法律，行政法规，部门规章，地方法规，国家和行业标准，规范性文件及其他要求。b)检查识别并获取的安全生产法律与其他要求的充分性。c)按周期核实所识别的安全生产法律法规与其他要求使用情

24、况。d)确定安全生产法律法规与其他要求的获取渠道是否畅通。安全生产的法律法规与其它要求的融入制度HZL/GZZD-AQ2011/02-03 A/2建立并保持程序，融入获取、识别的安全生产法律法规和其他要求。职责a)安环科负责建立有效途径，便于员工和部门对安全生产法律法规与其他要求的获取。b)安环科负责制定适用的安全生产法律法规与其他要求清单。c)其他部门负责制定适合本部门的安全生产法律法规与其他要求清单。d)办公室负责将各部门使用的法律法规与其他要求汇总下发。e)安环科负责建立识别、获取、评审与更新影响安全生产地法律法规与其他要求的制度。f)内部人员可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求。g

25、)各部门遵守、实施本矿适用的安全生产法律法规与其他要求。要求a)矿安环科要依据安全生产法律法规，制定各岗位责任制、安全制度、操作规程，并将法律法规的相关条款融入其中。b)将获取的安全生产法律法规进行整理，装订成册或刻录存盘，分类发放到各个部门、工区（中段）和员工。c)按所识别的需求，分时期分阶段的对员工开展有针对性地、分层次、分类的安全生产法律法规与其他规定的培训，并进行考核。d)设立宣传栏，并在宣传栏内张贴法律法规的知识，以及触犯法律法规的案例，详细分析案例，让员工从根本上意识到遵守法律法规重要性。e)安环科应及时根据更新的法律法规修订责任制、安全制度、操作规程中的部门条款，并将新的责任制、

26、安全制度、操作规程及时发放给员工。f)员工要结合自己的岗位特点，尽可能的多掌握与自己相关的法律法规内容，清楚自己负有的安全生产法律责任与义务。法律法规与其它要求的变化管理制度HZL/GZZD-AQ2011/02-04 A/21、安环科负责对变化的安全生产法律法规与其他规定进行识别、获取和评审。2、安环科要及时掌握安全生产法律法规的变化情况。3、每年定期评审获取并使用的法律法规，确保其在有效期内。4、定期评审的安全生产法律法规包括：法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其他规定。5、当安全生产法律法规发生变化时，及时将更新的安全生产法律法规与其他规定融入标准化系统，以及

27、安全责任制，制度和操作规程中。6、通过行政主管部门、互联网等渠道获取变化的安全生产法律法规与其他规定。7、变化的安全生产法律法规与其他要求得以更新的比例应达到100%。8、列出安全生产法律法规与其他规定的更新清单，将更新的法律法规形成文本，及时发放给相关部门和人员。安全生产责任制管理制度HZL/GZZD-AQ2011/03-01 A/2安全生产责任制是矿山企业安全生产活动正常进行的基本保证，为了加强安全管理，明确安全生产责任，使其在制定、沟通、培训、评审与绩效测量工作过程中更为标准化，特制定本制度：安全生产责任制的制定a)矿安环科负责制定安全生产责任制，并有专门的管理人员来保障；b)矿领导层、

28、职能部门、安全管理人员、从业人员均需制定适用的安全生产责任制，覆盖所有岗位； c)建立的安全生产责任制需要达到如下要求：必须符合国家安全生产法律法规和方针政策的要求，并适时修订；要与管理制度协调一致；要根据本单位、部门、班组、岗位实际情况，责任制内容要描述明确、具体，具有可操作性，能考核。d)制定的最高管理者安全生产责任制必须具备下列内容：制定安全生产方针与目标，确保目标实现所需资源；在日常会议中与员工讨论安全生产问题；至少每三个月进行一次安全生产巡查；至少每月回顾纠正一次行动；参加安全生产委员会会议；至少每年评审一次安全标准化系统；参与风险评价；参与标准化系统评价；参与安全生产检查；认可安全

29、生产表现；参与安全生产培训；参与安全生产事故、事件调查；高层管理者参与上述所有安全生产的活动的比例不得低于85%。e)制定的中层管理者安全生产责任制必须具备下列内容：在日常会议中与员工讨论安全生产问题；至少每三个月进行一次安全生产巡查；至少每月回顾纠正一次行动；认可安全生产表现；至少每年评审一次安全标准化系统；参与风险评价；参与标准化系统评价；参与安全生产检查；参与安全生产培训；参与安全生产事故、事件调查；中层管理者参与上述所有安全生产的活动的比例不得低于95%。f)制定的安全生产责任制应以正式文件的形式下发。安全生产责任制的评审定期评审与更新，保持适宜性：a)与国家安全生产法律法规和方针政策

30、的符合性；b)与矿管理体制的协调性；c)所有责任制的可操作性。安全生产责任制的沟通a)矿应对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是矿主要责任人员和决策人员；b)员工出除了充分理解本岗位的安全生产责任制外，还应了解其它岗位的安全生产责任制。 安全生产责任制的培训对矿主要负责人、安全生产管理人员、职能部门负责人、技术人员和各岗位的作业人员，以及临时聘用人员进行培训，使其熟悉掌握本岗位的安全生产责任制，自上而下进行详细说明和交流。安全生产责任制的考核考核组由矿矿长或副矿长和各个职能部门负责人组成，考核的内容是安全生产责任制的落实情况，考核期为一年。安全

31、生产责任制HZL/GZZD-AQ2011/03-02 A/2目的本单位贯彻“谁主管，谁负责”、“管生产必须管安全”的原则，严格执行层层安全责任制。职责矿长是企业安全生产第一责任人，对全矿安全工作负总的责任。各部门主要负责人为本部门安全直接责任人，直接管理本部门的安全工作。各班组长是本班组的安全直接责任人，直接管理本班组的安全工作。各岗位员工是本岗位的安全直接责任人，直接管理本岗位的安全工作。各级人员安全生产具体职责见崇义华星矿业有限公司安全生产责任制。安全机构设置与人员任命管理管理制度HZL/GZZD-AQ2011/03-03 A/2根据安全生产法的规定，矿山企业应设置安全生产管理机构或配备足

32、够的专职安全生产管理人员，专门负责安全生产监督管理工作，为规范矿安全生产管理机构设置与人员任命工作，特制定本制度：安全生产委员会的设置a)安全生产委员会人员的配置应满足安全生产管理的需要，能够有效解决安全生产问题。b)安全生产委员会人员必须接受安全生产培训，并考核合格。c)安全生产委员会人员中应有员工代表，员工代表应根据矿风险特点决定选择，矿员工代表总数与全员的比例应为1：50。d)员工应清楚员工代表的选择标准和职责，员工代表的职责应工作场所中展示，员工代表应熟悉职责范围内的各种危险源及其风险。e)安全生产委员会人员中应有专职医护人员或职业卫生管理人员；f)安全生产委员会要每季度召开一次安全专

33、题会议，审查安全工作进展和确定方案，协调解决存在的安全问题。g)安全生产委员会会议内容全部形成会议纪要，其中必须包括工作项目清单，并由安全生产委员会主任或最高管理者签发。安全生产管理部门的设置a)安全生产管理部门必须是相对独立的部门，其工作人员为专职安全管理人员，专门从事安全生产管理工作。b)安全管理机构的职责是落实国家有关安全生产法律法规，组织矿内部各种安全检查活动，主动发现事故隐患，监督安全责任制的落实等，专门从事安全生产工作的计划与布置、监督与检查、总结与考核。c)安全管理机构是矿安全生产的重要保障组织，除安全生产管理外，不兼做其他工作。人员的任命a)矿依据企业特点应书面任命安全管理人员

34、、员工代表、消防负责人、应急救护队员、事故调查员。b)被任命的人员必须理解并履行其职责与义务，并有任命书。c)被任命的人员必须接受参加下列安全生产培训，并考核合格：金属非金属矿山安全标准化规范培训；安全生产管理培训；标准化系统评价培训；危险源辩识和风险评价培训；安全生产岗位职责培训；事故、事件调查技能培训。安全会议制度HZL/GZZD-AQ2011/03-04 A/2为了更好的学习、贯彻国家安全生产法律、法规和上级主管部门有关安全生产的文件、会议精神，落实本矿山安全生产规章制度，有针对性的解决安全生产工作中出现的问题，不断改进和完善安全生产管理工作，根据本矿实际情况，制定安全例会与安全活动日制

35、度。1、每季度召开一次安全例会，定于每季度的最后一天进行，由安环科长主持，矿长、全体员工参加。2、安全会议前要做好充分准备，会议要抓住重点，有议有决，讲求实效，其内容包括： 学习贯彻上级有关安全生产方针、政策、规定、指示，讨论重大安全生产问题。 听取有关采区、班组落实安全技术措施和安全管理，安全检查情况季度汇报。 研究分析本季度存在的问题和安全隐患，提出下一季度解决的措施方法，工作布置、有关人员的落实等。 对发生的事故进行分析，讨论处理事故责任者和严重违章人员，吸取教训，制定防范措施，防止类似事故发生。 表彰本季度在安全生产中的优秀采区、班组及个人。 对安全生产标准化体系运行中存在的问题进行讨

36、论，提出对策措施。 每周一为矿安全生产活动日。安全活动以班组为单位，由班组长负责组织，落实安全活动日内容。3、临时安全紧急会议，根据上级的紧急安全指令或本企业的紧急安全事项，随时召开的安全紧急会议。由矿长或其委托人主持，有关部门负责人、安全管理人员和员工代表参加。主要迅速传达贯彻上级的紧急安全指令，部署本企业的紧急安全任务。4、必须认真做好安全会议记录,存档备案,必要时对决定的事项写出会议纪要上报下发；矿各种安全会议记录本至少保存3年，班组各种安全会议记录本至少保存三年。5、每次会议应填写会议签到表，统计到会人数。6、按时参加会议，遇有紧急情况不能参加会议或中途需要处理的，必须得到主持人的同意

37、，不得无故缺席。安全生产承诺制度HZL/GZZD-AQ2011/03-05 A/21目的全面落实矿山安全生产主体责任，提升矿山安全生产本质水平，预防生产安全事故发生，确保目标与指标的实现，提高矿山安全生产绩效。2范围适用于本矿山的安全生产承诺活动的管理。3职责 矿长负责组织安全生产承诺活动的实施； 安环科负责组织全体员工安全生产承诺书的签订、沟通与存档。组织员工评价和监督主要负责人履行遵守安全生产法律法规和改进安全绩效的承诺情况。 各部门、各班组负责人根据工作分工，对实现本矿山的安全生产目标与指标负责。 4 管理制度法人代表(或矿长)、主要负责人每年应对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效所做出

38、文件化的承诺。主要负责人的承诺应体现：法律法规的要求；人员、资金、物资、技术等资源；风险评价；持续改进。 各部门负责人、全体员工均应根据职责岗位分工签订相应的安全生产承诺书。每季组织安全会议，由主要负责人对履行承诺的情况进行汇报。全体员工每季对自己履行承诺的情况进行总结，由安环科汇总后在安全会议上公布。员工关注安全、健康事项的收集反馈保障制度HZL/GZZD-AQ2011/03-06 A/21、安环科负责员工关注的安全、健康方面意见和见意的收集工作，并及时汇总整理，如实上报安全生产委员会。2、安全生产委员会及时召开会议，参加会议的工员必须充分，对收集的信息充分研究与论证。3、将研究与论证结果形

39、成反馈信息及时反馈到员工处。4、任何人不得从中作梗，破坏收集和反馈信息的真实性，不得故意拖延信息的上报和反馈时间。5、所有相关部门要为信息的上报和反馈工作创造条件。员工安全、健康权益保障：1、安全生产委员会人员中应有员工代表，员工代表应根据矿风险特点决定选择，矿员工代表总数与全员的比例应为1：50。2、员工必须参与作业任务分析，使其在充分了解、熟悉任务基础上能够更好地完成任务。3、当技术设计与工艺流程发生变化时，应在评审时有员工参与，使评审工作更切合实际。4、员工是直接操作人员，也是安全生产事故的直接受害者，在安全意识的提升过程中必须有员工参与。5、安全管理手册的更新时应有员工参与，保证全员性

40、。6、矿与外部权力机构沟通安全生产事项时，为了更好地保障员工合法权益不受损害，必须有员工参与。7、员工是风险的直接影响群体，风险评价时必须有员工参与。8、与员工相关的安全过程行动、变化管理评审时、参与安全问题的调查均应有员工参与。员工拒绝存在安全隐患、健康权益损害作业保障制度HZL/GZZD-AQ2011/03-07 A/21、员工在作业过程中必须遵守遵守操作规程，员工对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行；2、对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告；3、用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业是违法侵权行为，员工合理拒绝是在行使自己的合法权益；4、用人单位不得

41、因员工拒绝违章指挥、强令冒险作业而受到惩罚或扣除当班工资；5、作业如发现作业现场存在危险征兆时，应立即停止作业，撤离到比较安全的地点，设置好警戒，立即向有关人员汇报。6、防止或者挽救事故有功，使国家、企业、职工以及矿区周边村民受重大损失的；发现了事故征兆，能立即采取有效措施或能及时报告领导，以及制止违章作业和违章指挥，因而避免了重大伤亡事故者给予奖励。文件与资料的识别与控制制度HZL/GZZD-AQ2011/03-08 A/2管理部门的职责1、办公室负责对文件与资料的分析整理，识别出各个部门的文件与资料，分别存档，并做好存档记录；2、对公示的文件资料进行识别与控制，保证发放到各个部门使用的文件

42、资料准确性与及时性；3、文件与资料不得随意外借，如确实需要借出，需做好登记记录，并由主管领导签字方可外借。文件资料的识别1、各种计划、程序文件以及作为各部门安全生产运行的常用实施细则由各工区（中段）管理和控制。2、技术文件和技术标准(国家标准、行业规程、矿制度以及作业指导书、检验规范等)部门的记录等，由技术部门管理和控制；3、管理标准(部门管理制度)，工作标准(岗位职责和任职要求等)、其他行政管理性文件，包括与矿相关的政策，法规文件等，由安环科管理和保存。文件资料的编号1、所有受控文件资料由矿办公室统一编号进行标识；2、管理手册: HZL（黄竹垅钨矿)/GLSC（管理手册)-AQXXXX（安标+发布年份)；3、管理制度: HZL（黄竹垅钨矿)/GZZD（规章制度)-AQXXXX（安标+发布年份)/01(所属元素序号)-01(该元素下的制度序号) A/2（修改版本号：2表示第二版)；安全操作规程