烟草行业专卖管理监督工作流程.doc

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1、目 录*烟专20076号1流程图例3内部专卖管理监督部分市级局内部专卖管理监督检查考核工作流程规范5市级局内部专卖管理监督述职报告工作流程规范11市级局内部专卖管理监督卷烟购进监管工作流程规范14市级局内部专卖管理监督卷烟库存监管工作流程规范23市级局内部专卖管理监督卷烟到货确认监管工作流程规范32市级局内部专卖管理监督卷烟销售监管工作流程规范39市级局内部专卖管理监督网上实时监控工作流程规范50市级局内部专卖管理监督访销电话监听工作流程规范59市级局内部专卖管理监督烟叶生产经营监管工作流程规范67市（县）级局内部专卖管理监督处理下级上报问题工作流程规范75市（县）级局内部专卖管理监督卷烟零售

2、户入网经营监管工作流程规范82县级局内部专卖管理监督检查考核工作流程规范90县级局内部专卖管理监督网上实时监控工作流程规范96县级局内部专卖管理监督移库、二级配送监管工作流程规范105县级局专卖管理所内部专卖管理监督网上实时监控工作流程规范114县级局专卖管理所内部专卖管理监督线路检查工作流程规范120专卖行政管理部分市级局烟草专卖涉案物品管理工作流程规范127市级局专卖罚没票据管理工作流程规范133市级局烟草专卖办案文书管理工作流程规范137市（县）级局打假经费申领使用工作流程规范141市（县）级局专卖信息化建设工作流程规范145市（县）级局专卖系统软件协同开发工作流程规范149市（县）级局

3、专卖软件系统日常维护工作流程规范155市（县）级局专卖稽查工作流程规范161县级局市场检查工作流程规范171县级局烟草专卖涉案物品管理工作流程规范180县级局专卖罚没票据管理工作流程规范186县级局烟草专卖办案文书管理工作流程规范190专卖许可管理部分县级局烟草专卖零售许可证审批发放工作流程规范194县级局烟草专卖零售许可证变更、延续工作流程规范205县级局烟草专卖零售许可证歇业、恢复工作流程规范215县级局烟草专卖零售许可证暂停、恢复工作流程规范219县级局烟草专卖零售许可证注销工作流程规范226专卖行政执法部分市（县）级局违法案件举报受理工作流程规范231市（县）级局烟草专卖行政处罚简易程

4、序案件处理工作流程规范235市（县）级局烟草专卖行政处罚一般程序案件处理工作流程规范241市（县）级局烟草专卖行政处罚一般程序案件立案工作流程规范245市（县）级局烟草专卖行政处罚一般程序案件撤销立案工作流程规范249市（县）级局烟草专卖行政处罚案件处理询问工作流程规范253市（县）级局烟草专卖行政处罚案件处理涉案卷烟质量鉴定流程规范257市（县）级局涉嫌犯罪案件移送工作流程规范262市（县）级局烟草专卖行政处罚一般程序案件审理决定工作流程规范270市（县）级局烟草专卖行政处罚事先告知工作流程规范276市（县）级局烟草专卖行政处罚听证工作流程规范279市（县）级局烟草专卖行政处罚办案文书送达工

5、作流程规范291市（县）级局烟草专卖行政处罚一般程序案件罚款工作流程规范294市（县）级局烟草专卖行政处罚没收违法物品工作流程规范296市（县）级局先行登记保存物品发还工作流程规范298市（县）级局违法物品销毁工作流程规范301市（县）级局烟草专卖行政处罚结案工作流程规范304*省烟草专卖局文件*烟专20076号*省烟草专卖局关于印发*省烟草行业专卖管理工作流程规范（试行）的通知各市（县）烟草专卖局：为进一步推进全省行业专卖管理工作“流程化、痕迹化、精细化”，加大专卖管理各项工作落实力度，统一和规范全省专卖管理工作行为，提高全省行业专卖管理工作水平，省局在紧密结合*烟草实际，认真调查论证的基础

6、上，依据烟草专卖法律法规和国家局、省局的有关规定，按照省局实行全省行业“全员工作流程化”的有关要求，出台了*省烟草行业专卖管理工作流程规范（试行），针对市局、县局、基层专卖管理所的各项工作行为均制定了具体详细、可操作性强的流程规范，细化到了每项工作的每个环节，绘制了工作流程图，并且配以相应的工作说明、工作内容、工作文书、工作表、流程说明、操作规范，为全省行业专卖管理工作提供了统一的规范运行标准。现将*省烟草行业专卖管理工作流程规范（试行）印发给你们，请各单位认真遵照执行。执行中发现的问题，请及时向省局专卖监督管理处反映。附件：*省烟草行业专卖管理工作流程规范（试行）*省烟草专卖局 二七年二月五

7、日 主题词：专卖管理 工作 流程规范 抄报：省局（公司）领导 *省烟草专卖局（公司）办公室 2007年2月5日印发打字：赵萍 校对：张 磊 共印200份市级局内部专卖管理监督检查考核工作流程规范一、工作说明检查考核是内部专卖管理监督的重要保障环节，是指市级局内部专卖管理监督部门通过建立完善内部专卖管理监督长效机制，对同级业务经营部门依法依规组织生产经营活动情况和县级局内部专卖管理监督部门内部专卖管理监督制度执行情况进行定期、不定期检查，对发现的异常情况，提出质询和处理意见，并进行考核奖惩。二、工作内容根据内部专卖管理监督检查考核制度的要求，结合对“两烟”生产经营活动进行全过程的内部专卖管理监督

8、工作的实际，制定检查考核计划，通过实地检查的方式，监督考核同级业务经营部门落实内部专卖管理监督各项制度及依法依规组织生产经营活动的情况，监督考核下级内部专卖管理监督部门执行内部专卖管理监督制度，依法履行内部专卖管理监督职责的情况。检查中发现问题及时提出质询和整改建议，通过严格执行考核奖惩制度，保证内部专卖管理监督长效机制在本辖区行业内部得到落实。三、工作流程图（见附图）四、流程说明此项开始于市级局内部专卖管理监督办公室（以下简称“内管办”）管理监督岗位，经过对物流中心、营销中心、各县级局（营销部）的实地检查考核，最后在起始部门结束，其中，分管领导审批检查计划为可选步骤。具体步骤为：1、 市级局

9、内管办管理监督员草拟检查计划，上报领导审核。2、 由市级局内管办主任组织管理监督员等有关人员组成检查考核组，对物流中心、营销中心、各县级局（营销部）进行实地检查考核。3、 接受考核部门按照内部专卖管理监督实施方案的要求，向检查考核组提供各种文件、帐册、报表等资料。4、 检查考核组通过听、看、访、查等多种方式进行检查，汇总检查结果，拿出考核得分、结论。5、 检查考核得分、结论上报分管领导审阅，并通报接受考核的相关部门。6、 根据检查考核情况下达整改建议给相关部门。7、 有关部门按照整改建议要求进行整改，整改情况报市级局内管办。8、 内管办管理监督员收集整理检查考核计划、检查工作底稿、考核得分、结

10、论、整改建议、整改报告等相关资料，并归档备查。五、工作文书1、 检查函（通知书）（见附件1）2、 检查工作底稿（见附件2）3、 整改通知书（见附件3）六、工作职责此项具体工作职责为：1、管理监督岗位：拟定切实可行的检查考核计划，在内管办主任的领导下认真开展检查考核工作，如实填写相关工作文书，做好资料上传下达工作，及时存档、认真保管。2、内管办主任：支持和监督检查管理监督员的工作，严格审核检查考核方案，认真检查，分析相关部门在“两烟”生产经营、内部专卖管理监督监督方面的现状以及存在的问题，及时提出初审和整改意见，指导、协调、监督落实领导审批意见。3、分管领导：支持和监督检查内管办工作，严格审核内

11、管办呈报的问题和意见，及时提出审批意见，协调、监督落实。4、接受检查考核的相关部门：按照内部专卖管理监督相关制度的要求，提供各种文件、帐册、报表等资料；积极落实市级局内管办提出的整改建议，及时报告整改落实情况。七、工作操作规范1、内管办管理监督员结合“两烟”生产经营活动全过程内部专卖管理监督的实际，草拟切实可行的检查考核计划，上报内管办主任。2、内管办主任应当在接到呈报后，及时提出初审意见，并呈报分管领导。3、分管领导做出批示后，内管办主任应当及时组织检查考核组，通知相关部门，着手进行检查考核。4、检查组向相关部门提出查阅文件、账册、报表后，相关部门应当在如实提供相关数据、按时保送的前提下，对

12、其所提供报送材料实质内容的真实性负责。5、检查组向相关部门提出整改建议后，相关部门应在一周内上报具体的整改情况。附件1内 部 专 卖 管 理 监 督 检 查 函烟专内检字第 号 ：按照市烟草专卖局内部专卖管理监督实施细则和内部专卖管理监督工作制度，我办将对你部门相关工作进行检查，请予配合。 烟草专卖局内管办年 月 日 被检查部门意见：接洽人：部门领导： 年 月 日附件2内 部 专 卖 管 理 监 督 工 作 底 稿被检查部门名称检查事项开展检查时间检查结论或检查出来的问题摘要检查人时间检查组意见及建议检查人时间被检查部门意见负责人时间附件3内 部 专 卖 管 理 监 督 整 改 通 知 书整改

13、部门整 改事 项内管办整 改意 见负责人： 年 月 日整 改部 门意 见部门领导： 年 月 日市级局内部专卖管理监督述职报告工作流程规范一、工作说明述职报告是提高领导干部特别是主要领导干部对内部专卖管理监督工作重要性的认识，促进领导干部亲自抓好内部专卖管理监督工作的重要保障。市级局内部专卖管理监督部门按照内部专卖管理监督述职报告制度的要求，组织市级局副局长、各县级局局长、副局长述职，全面总结年度内部专卖管理监督工作的进展情况，内部专卖管理监督职能部门职责履行情况，本辖区”两烟”生产经营单位、部门依法依规组织生产经营活动的情况。二、工作内容市级局内管办制定述职报告会组织方案，组织市级局副局长、各

14、县级局局长、副局长述职，邀请省局专卖监督管理处参加，审查市、县两级局年度内部专卖管理监督工作的开展情况。会后收集整理述职报告、会议记录等相关材料，作为总结年度内部专卖管理监督工作的依据之一。三、工作流程图（见附图）四、流程说明此项开始于市级局内管办，经过会议组织、召开大会、述职报告、民主评议等步骤，最后在起始部门结束。具体步骤为：1、 内管办内务管理员起草述职报告会组织实施方案，上报领导审批。2、 内务管理员按照审批后的方案下发通知，市级局副局长、各县级局局长、副局长准备述职报告及其他相关材料。3、 方案报省局专卖处，请专卖处派人参加会议，审查述职报告。4、 召开市级局副局长、各县级局局长、副

15、局长述职报告会。5、 内务管理员收集整理述职报告、会议记录等相关材料，并整理存档。五、工作职责此项具体工作职责为：1、内务管理岗位：草拟述职报告会组织方案呈报上级，按照上级批示认真抓好落实。认真做好会议记录，及时收集整理述职报告及其他相关材料，并存档、保管。2、内管办主任：支持和监督检查内务管理工作，严格审核组织方案，及时提出初审和修改意见，指导、协调、监督落实领导审批意见。3、局长：支持和监督检查述职报告会组织工作，严格审核内管办呈报的组织方案，及时提出审批意见，协调、监督落实。4、市级局副局长、县级局局长、副局长：认真撰写述职报告，全面总结年度内部专卖管理监督工作的进展情况、内部专卖管理监

16、督职能部门职责履行情况、本辖区”两烟”生产经营单位、部门依法依规组织生产经营活动的情况。市级局内部专卖管理监督卷烟购进监管工作流程规范一、工作说明对卷烟购进的监管是内部专卖管理监督的重要组成部分，是指市级局内部专卖管理监督部门按照制度和规定，对同级业务经营部门卷烟购进情况依法进行全过程的管理监督，对发现的异常情况，提出质询和处理意见。二、工作内容通过参与和监督订货意向决策过程，落实计划合同、合同调整、合同变更备案备查制度，执行网上实时监控等措施，对业务经营部门是否按照烟草专卖法律、法规及有关规定的许可范围、价格、渠道等签订、执行、变更、调整卷烟、雪茄烟购销合同等情况，对照省局(公司)下达的年度

17、购销存流转计划总量、订货要求、订货原则和有关批文进行全过程依法监管。三、工作流程图（见附图）四、流程说明此项开始于市级局内部专卖管理监督部门，经同级烟草公司货源采购部门、局（公司）领导、省局（公司）后，结束于起始部门，具体步骤为：1、市级局内管办向货源采购部门了解掌握省局（公司）下达的年度购销存流转计划总量、订货要求、订货原则。2、市级局内管办对货源采购部门报送的市场调查报告和草拟的购进计划（或订货意向）进行监督，重点对报告和计划（意向）的形成过程和程序的真实性进行监督，减少非市场因素影响。3、市级局（公司）领导对市场调查报告和草拟的购进计划（订货意向）组织召开司务会。4、市级局内管办参加司务

18、会，并将会议形成的会议纪要存档备查。5、市级局内管办对货源采购部门报送的订货意向或合同签订情况与合同复印件存档备案，并通过中烟电子商务网查询核对同级烟草公司合同交易情况。发现异常时，内管办向货源采购部门提出质询或整改意见，情况重大的，向局（公司）领导及时报告。6、需要进行意向合同调整和变更时，货源采购部门将意向合同调整、变更申请报送市级局内管办签字备案。省局（公司）批复后，货源采购部门再将调整、变更批文复印件报送内管办备案。7、内管办通过中烟电子商务网查询核对同级烟草公司合同交易情况。发现异常时，内管办向货源采购部门提出质询或整改意见，情况重大的，向局（公司）领导及时报告。8、内管办将所有资料

19、存档备查，此流程结束。五、工作表1、 市烟草公司购进计划（订货意向）汇总备案表（见附表一）2、市烟草公司合同签订情况汇总备案表（见附表二）3、市烟草公司合同（意向合同）调整、变更情况登记备案表（见附表三）六、工作文书1、 整改通知书（见附件3）2、质询函（见附件4）七、工作职责此项具体工作职责为：1、市级局内管办：及时向货源采购部门了解掌握相关政策依据，对照政策、原则认真监督检查卷烟购进行为；认真落实备案备查和监督检查制度，执行网上实时监控措施；及时发现问题、呈报上级，按照上级批示认真抓好落实；如实填写相关工作表、工作文书，及时存档、认真保管。2、货源采购部门：支持和配合内管部门工作，及时如实

20、填写报送工作表等相关资料、答复质询和整改意见，认真落实整改措施。3、局（公司）领导：支持和监督指导内管部门工作，尊重内管部门意见，严格审核内管办呈报问题和意见，及时提出审批意见，指导、协调、监督落实。八、工作操作规范1、市级公司必须按照省局(公司)下达的年度购销存流转计划总量、订货要求、订货原则，由市级公司统一购进卷烟。2、货源采购部门执行卷烟购销计划的有关情况，应及时制表汇总报市级局内管办，市级局内部专卖管理监督部门通过信息网络进行实时监督。3、内部专卖管理监督部门必须全面参与和全过程监督卷烟购进计划的制定工作。货源采购部门在制定购进计划之前，应当将市场调研和综合分析报告送市级局内管办备案审

21、核。4、市级公司司务会根据提交的市场调查报告和草拟的购进计划（订货意向），按照集体决策的原则，研究决定供货厂家、品牌数量等购进计划，并形成会议纪要。5、货源采购部门按照会议纪要制定的购进计划（订货意向），报市级局内部专卖管理监督部门和分管领导审核后，报省局（公司）审批，同意后，在国家局指定的时间内进行网上集中交易、合同打印。6、货源采购部门对所签订的卷烟购销合同，须按计划数、厂家、合同签订数、品牌、数量、余数汇总，报送电子文档给市级局内管办。合同复印件要在上报省卷烟经营管理处的同时送内部专卖管理监督部门备案。执行卷烟购销合同必须确保国家局、省局规定的合同履约率。7、市级公司因本地市场发生变化、

22、确需新增卷烟订货计划时，须经司务会集体研究决定后，向省局计划部门提交申请，经省局审批同意后，方可按照所批准的品牌、数量进行网上交易。有关交易材料须送内部专卖管理监督部门备案。8、市级公司需要对已签订的合同进行整份合同的退货或调整时，必须符合省局（公司）的管理规定，并在报上级内部专卖管理监督部门备案的同时，送同级内部专卖管理监督部门备案。卷烟购销计划增减或变更后，相应的网络数据应当一并进行调整。9、市级局内管办在接到货源采购部门有关备案资料后，要及时通过中烟电子商务网查询核对同级烟草公司合同交易情况。发现异常时，内管办向货源采购部门提出质询或整改意见，情况重大的，向局（公司）领导及时报告。九、可

23、以简化的工作流程当日无购进合同发生或者变更、调整，可省略此流程。十、工作环境条件配置1、必须为内管办配置相应的计算机软硬件系统。2、必须给相关工作人员开放系统模块，充分授权，保证能够按监管内容要求查询检索下载。附表一市烟草公司购进计划（订货意向）汇总备案表日期： 年 月 日 单位：万支、万元、户工业企业意向签订数量（笔）意向金额品牌数量金额占总计划比例合计签订量占总计划比例此表为货源采购部门在签订半年订货意向后，以电子文档填写报送内管办备案备查工作表。内容可根据实际情况拆分填写。附表二市烟草公司合同签订情况汇总备案表日期： 年 月 日 单位：万支、万元、户计划数工业企业合同签订笔数意向签订笔数

24、合同品牌意向品牌合同数量意向数量合同金额意向金额合同占总计划比例意向占总计划比例备注制表人： 制表部门： 此表为货源采购部门在月度正式合同签订后，以电子文档填写报送内管办备案备查工作表。内容可根据实际情况拆分填写。附表三市烟草公司合同（意向合同）调整、变更情况登记备案表日期： 年 月 日 单位：万支、万元、户调整、变更前调整、变更后工业企业合同号码合同品牌合同数量合同金额占总计划比例制表人： 制表部门： 此表为货源采购部门在合同或意向合同调整或变更后，以电子文档填写报送内管办备案备查工作表。内容可根据实际情况拆分填写。附件3内 部 专 卖 管 理 监 督 整 改 通 知 书整改部门整 改事 项

25、内管办整 改意 见负责人： 年 月 日整 改部 门意 见部门领导： 年 月 日附件4内 部 专 卖 管 理 监 督 工 作 质 询 函烟专内询字第 号 ：现就 一事向你单位提出质询，请速查清事实、酌情解决，并将结果填于本函回复（可后附相关资料）。 烟草专卖局内管办 年 月 日 市级局内管办：此事事实： 处理结果： 承办人： 领 导： 单位： 年 月 日 市级局内部专卖管理监督卷烟库存监管工作流程规范一、工作说明对卷烟库存监管是内部专卖管理监督的重要环节之一，是指市级局内部专卖管理监督部门通过建立和落实内部专卖管理监督长效机制，对同级烟草公司卷烟出入库情况依法进行全过程的管理监督，对发现的异常情

26、况，提出质询和处理意见。 二、工作内容通过网上实时监控、对比分析备案库存报表、实地抽查三种方式，监督物流中心是否严格履行卷烟100%扫码入库和到货确认制度，是否严格按照实际销售照单出库，对在检查中发现的问题及时提出质询和整改建议，保证内部专卖管理监督长效机制在卷烟出入库环节得到落实。三、工作流程图（见附图）四、流程说明此项开始于市级局内管办，经过对物流中心的各项监督检查，最后在起始部门结束，包含到货确认、网上实时监控、实地检查、问题处理四个子流程。具体步骤为：1、 内管办信息管理员登录生产经营决策系统和卷烟准运证系统，进入实物扫码、准运证确认等相应模块。2、 按照国家局“一号工程”关于卷烟实物

27、扫码和到货确认的相关要求，监督扫码入库和准运证到货确认，此项可参照卷烟到货确认子流程。3、 内管办接收物流中心报送的卷烟入库验收单。4、 物流中心送货员应当照单领货，物流中心应当将送货员签字后的领货单存档备查。5、 内管办信息管理员登录综合管理信息系统，认真比对当日销售和出库的对应情况，此项可参照网上实时监控子流程。6、 物流中心每月向内管办报送出入库报表，信息管理员对比分析报表与系统数据。7、 定期实地抽查物流中心内部专卖管理监督库存监管环节相关制度的履行情况，重点检查扫码入库率和领货单签字情况，此项可参照检查考核子流程。8、 内管办在网上实时监控、定期实地抽查时，应当填写市级局网上实时监控

28、日登记表和检查工作底稿。9、 网上监控、抽查时发现异常，内管办应对物流中心提出质询或整改建议，此项可参照问题处理子流程。五、工作表1、 市级局网上实时监控日登记表（见附表四）2、市级局网上实时监控处理意见呈报审批表（见附表五）六、工作文书1、 检查工作底稿（见附件2）2、 整改通知书（见附件3）3、质询函（见附件4）七、工作职责此项具体工作职责为：1、内管信息员岗位：适时登录生产经营决策系统、卷烟准运证系统、综合管理信息系统，认真检索信息数据，确保信息数据真实、完整；及时发现问题、呈报上级，按照上级批示认真抓好落实；如实填写相关工作表、工作文书，及时存档、认真保管。2、内管办主任：支持和监督检

29、查内管信息员工作，严格审核内管信息员呈报问题和意见，及时提出初审和整改意见，指导、协调、监督落实领导审批意见。3、分管领导：支持和监督检查内管办工作，严格审核内管办呈报问题和意见，及时提出审批意见，协调、监督落实。4、物流中心送货员：按照内部专卖管理监督相关制度的要求照单领货，严格执行签字手续。5、物流中心负责人：对市级局内管办提出的质询或整改意见，认真进行情况核实和整改，及时如实作出回复。八、工作操作规范1、内管办信息员每日适时登录生产经营决策系统、卷烟准运证系统、综合管理信息系统，对当日库存情况进行数据下载记录，认真核对卷烟入库验收单数据与实物扫码、准运证到货确认数据的对应情况，检查当日卷

30、烟出库与当日卷烟销售品种、数量是否一致，及时填写网上监控日登记表。2、内管办信息员对发现的异常情况，必须在当日内呈报内管办主任初审。3、内管办主任必须在接到呈报表后，及时提出初审意见，并呈报分管领导。如遇当日已经下班，必须在次日上班后及时完成。4、分管领导作出批示后，内管办信息员必须在当日内及时将相关信息传递至相关责任部门，如遇当日已经下班，必须在次日上班后及时完成。责任部门在接到工作文书后，必须在24小时内做出回复。九、可以简化的流程1、当日无卷烟到货入库时，可省略监督到货确认和监督照单入库程序。2、发现重大异常情况，且情况紧急、上级不在时，可跨级呈报审批或省略呈报审批程序，但必须电话报告和

31、接受意见，并做好记录。十、环境条件配置1、必须为内管办配置相应的计算机软硬件系统。2、必须给相关工作人员开放系统模块，充分授权，保证能够按监管内容要求查询检索下载。附表四市级局网上实时监控日登记表日期： 年 月 日 单位：笔、万支、万元、户登陆行业网站浏览下载信息国家局发布信息省局发布信息市级局发布信息公司昨日库存情况公司当日到货情况公司当日销售情况公司当日库存情况监控单位监控项目市级公司营销中心县级营销部县级营销部县级营销部县级营销部县级营销部县级营销部县级营销部县级营销部县级营销部县级营销部订单数量卷烟销量销售金额电访失败客户数单品供货超限量客户合计供货超限量客户异常情况制表单位： 制表人

32、：此表为整个工作流程中，记录监管内容的载体，由信息管理员填写后，署名存档。附表五市级局网上实时监控处理意见呈报审批表日期： 年 月 日 单位：笔、万支、万元、户异常情况简述信息管理员意见信息员：内管办主任意见主 任：分管领导意见领 导：处理结果制表部门： 制表人：此表为信息管理员在发现异常情况后，逐级呈报审批的记录载体，最后由信息管理员填写处理结果，存档备查。附件2内 部 专 卖 管 理 监 督 工 作 底 稿被检查部门名称检查事项开展检查时间检查结论或检查出来的问题摘要检查人时间检查组意见及建议检查人时间被检查部门意见负责人时间附件3内 部 专 卖 管 理 监 督 整 改 通 知 书整改部门整 改事 项内管办整 改意 见负责人： 年 月 日整 改部 门意 见部门领导： 年 月 日附件4内 部 专 卖 管 理 监 督 工 作 质 询 函烟专内询字第 号 ：现就 一事向你单位提出质询，请速查清事实、酌情解决，并将结果填于本函回复（可后附相关资料）。 烟草专卖局内管办 年 月 日 市级局内管办：此事事实： 处理结果： 承办人： 领 导： 单位： 年 月 日 市级局内部专卖管理监督卷烟到货确认监管工作流程规范一、工作说明卷烟到货确认监管工作流程是卷烟库存监管流程的关键子流程之一，是落实卷烟库存监管的重要环节，市级局内部专卖管理监督部