烟草行业专卖管理监督工作流程.doc
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1、目 录*烟专20076号1流程图例3内部专卖管理监督部分市级局内部专卖管理监督检查考核工作流程规范5市级局内部专卖管理监督述职报告工作流程规范11市级局内部专卖管理监督卷烟购进监管工作流程规范14市级局内部专卖管理监督卷烟库存监管工作流程规范23市级局内部专卖管理监督卷烟到货确认监管工作流程规范32市级局内部专卖管理监督卷烟销售监管工作流程规范39市级局内部专卖管理监督网上实时监控工作流程规范50市级局内部专卖管理监督访销电话监听工作流程规范59市级局内部专卖管理监督烟叶生产经营监管工作流程规范67市(县)级局内部专卖管理监督处理下级上报问题工作流程规范75市(县)级局内部专卖管理监督卷烟零售
2、户入网经营监管工作流程规范82县级局内部专卖管理监督检查考核工作流程规范90县级局内部专卖管理监督网上实时监控工作流程规范96县级局内部专卖管理监督移库、二级配送监管工作流程规范105县级局专卖管理所内部专卖管理监督网上实时监控工作流程规范114县级局专卖管理所内部专卖管理监督线路检查工作流程规范120专卖行政管理部分市级局烟草专卖涉案物品管理工作流程规范127市级局专卖罚没票据管理工作流程规范133市级局烟草专卖办案文书管理工作流程规范137市(县)级局打假经费申领使用工作流程规范141市(县)级局专卖信息化建设工作流程规范145市(县)级局专卖系统软件协同开发工作流程规范149市(县)级局
3、专卖软件系统日常维护工作流程规范155市(县)级局专卖稽查工作流程规范161县级局市场检查工作流程规范171县级局烟草专卖涉案物品管理工作流程规范180县级局专卖罚没票据管理工作流程规范186县级局烟草专卖办案文书管理工作流程规范190专卖许可管理部分县级局烟草专卖零售许可证审批发放工作流程规范194县级局烟草专卖零售许可证变更、延续工作流程规范205县级局烟草专卖零售许可证歇业、恢复工作流程规范215县级局烟草专卖零售许可证暂停、恢复工作流程规范219县级局烟草专卖零售许可证注销工作流程规范226专卖行政执法部分市(县)级局违法案件举报受理工作流程规范231市(县)级局烟草专卖行政处罚简易程
4、序案件处理工作流程规范235市(县)级局烟草专卖行政处罚一般程序案件处理工作流程规范241市(县)级局烟草专卖行政处罚一般程序案件立案工作流程规范245市(县)级局烟草专卖行政处罚一般程序案件撤销立案工作流程规范249市(县)级局烟草专卖行政处罚案件处理询问工作流程规范253市(县)级局烟草专卖行政处罚案件处理涉案卷烟质量鉴定流程规范257市(县)级局涉嫌犯罪案件移送工作流程规范262市(县)级局烟草专卖行政处罚一般程序案件审理决定工作流程规范270市(县)级局烟草专卖行政处罚事先告知工作流程规范276市(县)级局烟草专卖行政处罚听证工作流程规范279市(县)级局烟草专卖行政处罚办案文书送达工
5、作流程规范291市(县)级局烟草专卖行政处罚一般程序案件罚款工作流程规范294市(县)级局烟草专卖行政处罚没收违法物品工作流程规范296市(县)级局先行登记保存物品发还工作流程规范298市(县)级局违法物品销毁工作流程规范301市(县)级局烟草专卖行政处罚结案工作流程规范304*省烟草专卖局文件*烟专20076号*省烟草专卖局关于印发*省烟草行业专卖管理工作流程规范(试行)的通知各市(县)烟草专卖局:为进一步推进全省行业专卖管理工作“流程化、痕迹化、精细化”,加大专卖管理各项工作落实力度,统一和规范全省专卖管理工作行为,提高全省行业专卖管理工作水平,省局在紧密结合*烟草实际,认真调查论证的基础
6、上,依据烟草专卖法律法规和国家局、省局的有关规定,按照省局实行全省行业“全员工作流程化”的有关要求,出台了*省烟草行业专卖管理工作流程规范(试行),针对市局、县局、基层专卖管理所的各项工作行为均制定了具体详细、可操作性强的流程规范,细化到了每项工作的每个环节,绘制了工作流程图,并且配以相应的工作说明、工作内容、工作文书、工作表、流程说明、操作规范,为全省行业专卖管理工作提供了统一的规范运行标准。现将*省烟草行业专卖管理工作流程规范(试行)印发给你们,请各单位认真遵照执行。执行中发现的问题,请及时向省局专卖监督管理处反映。附件:*省烟草行业专卖管理工作流程规范(试行)*省烟草专卖局 二七年二月五
7、日 主题词:专卖管理 工作 流程规范 抄报:省局(公司)领导 *省烟草专卖局(公司)办公室 2007年2月5日印发打字:赵萍 校对:张 磊 共印200份市级局内部专卖管理监督检查考核工作流程规范一、工作说明检查考核是内部专卖管理监督的重要保障环节,是指市级局内部专卖管理监督部门通过建立完善内部专卖管理监督长效机制,对同级业务经营部门依法依规组织生产经营活动情况和县级局内部专卖管理监督部门内部专卖管理监督制度执行情况进行定期、不定期检查,对发现的异常情况,提出质询和处理意见,并进行考核奖惩。二、工作内容根据内部专卖管理监督检查考核制度的要求,结合对“两烟”生产经营活动进行全过程的内部专卖管理监督
8、工作的实际,制定检查考核计划,通过实地检查的方式,监督考核同级业务经营部门落实内部专卖管理监督各项制度及依法依规组织生产经营活动的情况,监督考核下级内部专卖管理监督部门执行内部专卖管理监督制度,依法履行内部专卖管理监督职责的情况。检查中发现问题及时提出质询和整改建议,通过严格执行考核奖惩制度,保证内部专卖管理监督长效机制在本辖区行业内部得到落实。三、工作流程图(见附图)四、流程说明此项开始于市级局内部专卖管理监督办公室(以下简称“内管办”)管理监督岗位,经过对物流中心、营销中心、各县级局(营销部)的实地检查考核,最后在起始部门结束,其中,分管领导审批检查计划为可选步骤。具体步骤为:1、 市级局
9、内管办管理监督员草拟检查计划,上报领导审核。2、 由市级局内管办主任组织管理监督员等有关人员组成检查考核组,对物流中心、营销中心、各县级局(营销部)进行实地检查考核。3、 接受考核部门按照内部专卖管理监督实施方案的要求,向检查考核组提供各种文件、帐册、报表等资料。4、 检查考核组通过听、看、访、查等多种方式进行检查,汇总检查结果,拿出考核得分、结论。5、 检查考核得分、结论上报分管领导审阅,并通报接受考核的相关部门。6、 根据检查考核情况下达整改建议给相关部门。7、 有关部门按照整改建议要求进行整改,整改情况报市级局内管办。8、 内管办管理监督员收集整理检查考核计划、检查工作底稿、考核得分、结
10、论、整改建议、整改报告等相关资料,并归档备查。五、工作文书1、 检查函(通知书)(见附件1)2、 检查工作底稿(见附件2)3、 整改通知书(见附件3)六、工作职责此项具体工作职责为:1、管理监督岗位:拟定切实可行的检查考核计划,在内管办主任的领导下认真开展检查考核工作,如实填写相关工作文书,做好资料上传下达工作,及时存档、认真保管。2、内管办主任:支持和监督检查管理监督员的工作,严格审核检查考核方案,认真检查,分析相关部门在“两烟”生产经营、内部专卖管理监督监督方面的现状以及存在的问题,及时提出初审和整改意见,指导、协调、监督落实领导审批意见。3、分管领导:支持和监督检查内管办工作,严格审核内
11、管办呈报的问题和意见,及时提出审批意见,协调、监督落实。4、接受检查考核的相关部门:按照内部专卖管理监督相关制度的要求,提供各种文件、帐册、报表等资料;积极落实市级局内管办提出的整改建议,及时报告整改落实情况。七、工作操作规范1、内管办管理监督员结合“两烟”生产经营活动全过程内部专卖管理监督的实际,草拟切实可行的检查考核计划,上报内管办主任。2、内管办主任应当在接到呈报后,及时提出初审意见,并呈报分管领导。3、分管领导做出批示后,内管办主任应当及时组织检查考核组,通知相关部门,着手进行检查考核。4、检查组向相关部门提出查阅文件、账册、报表后,相关部门应当在如实提供相关数据、按时保送的前提下,对
12、其所提供报送材料实质内容的真实性负责。5、检查组向相关部门提出整改建议后,相关部门应在一周内上报具体的整改情况。附件1内 部 专 卖 管 理 监 督 检 查 函烟专内检字第 号 :按照市烟草专卖局内部专卖管理监督实施细则和内部专卖管理监督工作制度,我办将对你部门相关工作进行检查,请予配合。 烟草专卖局内管办年 月 日 被检查部门意见:接洽人:部门领导: 年 月 日附件2内 部 专 卖 管 理 监 督 工 作 底 稿被检查部门名称检查事项开展检查时间检查结论或检查出来的问题摘要检查人时间检查组意见及建议检查人时间被检查部门意见负责人时间附件3内 部 专 卖 管 理 监 督 整 改 通 知 书整改
13、部门整 改事 项内管办整 改意 见负责人: 年 月 日整 改部 门意 见部门领导: 年 月 日市级局内部专卖管理监督述职报告工作流程规范一、工作说明述职报告是提高领导干部特别是主要领导干部对内部专卖管理监督工作重要性的认识,促进领导干部亲自抓好内部专卖管理监督工作的重要保障。市级局内部专卖管理监督部门按照内部专卖管理监督述职报告制度的要求,组织市级局副局长、各县级局局长、副局长述职,全面总结年度内部专卖管理监督工作的进展情况,内部专卖管理监督职能部门职责履行情况,本辖区”两烟”生产经营单位、部门依法依规组织生产经营活动的情况。二、工作内容市级局内管办制定述职报告会组织方案,组织市级局副局长、各
14、县级局局长、副局长述职,邀请省局专卖监督管理处参加,审查市、县两级局年度内部专卖管理监督工作的开展情况。会后收集整理述职报告、会议记录等相关材料,作为总结年度内部专卖管理监督工作的依据之一。三、工作流程图(见附图)四、流程说明此项开始于市级局内管办,经过会议组织、召开大会、述职报告、民主评议等步骤,最后在起始部门结束。具体步骤为:1、 内管办内务管理员起草述职报告会组织实施方案,上报领导审批。2、 内务管理员按照审批后的方案下发通知,市级局副局长、各县级局局长、副局长准备述职报告及其他相关材料。3、 方案报省局专卖处,请专卖处派人参加会议,审查述职报告。4、 召开市级局副局长、各县级局局长、副
15、局长述职报告会。5、 内务管理员收集整理述职报告、会议记录等相关材料,并整理存档。五、工作职责此项具体工作职责为:1、内务管理岗位:草拟述职报告会组织方案呈报上级,按照上级批示认真抓好落实。认真做好会议记录,及时收集整理述职报告及其他相关材料,并存档、保管。2、内管办主任:支持和监督检查内务管理工作,严格审核组织方案,及时提出初审和修改意见,指导、协调、监督落实领导审批意见。3、局长:支持和监督检查述职报告会组织工作,严格审核内管办呈报的组织方案,及时提出审批意见,协调、监督落实。4、市级局副局长、县级局局长、副局长:认真撰写述职报告,全面总结年度内部专卖管理监督工作的进展情况、内部专卖管理监
16、督职能部门职责履行情况、本辖区”两烟”生产经营单位、部门依法依规组织生产经营活动的情况。市级局内部专卖管理监督卷烟购进监管工作流程规范一、工作说明对卷烟购进的监管是内部专卖管理监督的重要组成部分,是指市级局内部专卖管理监督部门按照制度和规定,对同级业务经营部门卷烟购进情况依法进行全过程的管理监督,对发现的异常情况,提出质询和处理意见。二、工作内容通过参与和监督订货意向决策过程,落实计划合同、合同调整、合同变更备案备查制度,执行网上实时监控等措施,对业务经营部门是否按照烟草专卖法律、法规及有关规定的许可范围、价格、渠道等签订、执行、变更、调整卷烟、雪茄烟购销合同等情况,对照省局(公司)下达的年度
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