工厂管理.xls

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1、*供應商:*審核員:*審核日期:*承 認:*主題:*核 准:出席人員 審核內容:參照VENDOR AUDIT CHECK LIST 審核結果：得分:結論:Comments:COUNTERMEASURE REPORT(問問題題點點一一覽覽表表)承承認認確確認認作作成成項項次次問問題題點點/不不符符合合事事項項原原因因分分析析 (Root(Root cause)cause)改改善善對對策策處處置置內內容容(矯矯正正預預防防措措施施)責責任任部部門門實實施施日日期期狀狀態態對對策策確確認認(Plastoform)1沒有公司政策且沒有公布2沒有品質政策及品質目標且沒有公布3沒有品質管制系統及組織圖4沒

2、有內部稽核5沒有文件編號、簽字、分發程序6沒有管制測試設備的規章制度7沒有設備校正計划8沒有員工教育資格認定程序9沒有防護緊急意外事件組織10沒有消防器材的標示与區隔11沒有部品品質保証和管制系統流程圖12沒有進料檢驗程序及標准13沒有保存供應商保証記錄14沒有記錄檢驗數据15沒有保存每一工作/班次前檢驗設備記錄16用于校對的物体沒有經過檢查17沒有供應商控制管理程序18沒有進行供應商稽核19沒有對不良解決措施的效果進行确認20沒有標識那些通過、被拒收和待驗21直接儲存在地的物料沒有高度限定22雜物隨便放置，未標識23沒有IQC流程圖24治具、工具、設備沒有管制項目且無記錄25沒有計算每一制程

3、生產能力26沒有工人的資格認定標准27沒有修理与管理控制不良缺陷產品程序28沒有對于修理品重投入到生產線的程序29沒有問題回饋&不良缺陷管理30沒有成品檢驗程序和標准31沒有拒收批管理規則制度32沒有成品可靠度試驗的程序33沒有擬寫測試工具、設備的規章制度34沒有成品可靠試驗項目35對完成可靠度測試的貨物沒有管理規章36沒有成品倉的管制程序37成品与修理品之間區域沒有分類38對于客戶的要求沒有清楚的鑒別Remark:1.CAR for above issues should be provided to Plastoform IQC in 7 working days.2.Above issu

4、es should be improved in 30 working days.COUNTERMEASURE REPORT(問問題題點點一一覽覽表表)承承認認確確認認作作成成項項次次問問題題點點/不不符符合合事事項項原原因因分分析析 (Root(Root cause)cause)改改善善對對策策處處置置內內容容(矯矯正正預預防防措措施施)責責任任部部門門實實施施日日期期狀狀態態對對策策確確認認(Plastoform)Cuidea Industrial Design Co.,Ltd.雄雄杰杰工工业业设设计计有有限限公公司司註：實施完善(得分點:4)，有實施(得分點:3),實施不澈底(得分點:2

5、),實施較差(得分點:1)未實施(得分點:0)VENDOR:診 斷 項 目說明/備註43210N/A點數一一.文文件件管管理理1.公公司司政政策策:1）公司注册时间是什么时候？2）是否有公司架构图？3)是否有由最高管理者制定的文件化的公司政策?4)是否有將公司政策傳達給員工周知?傳達方式為何?2.品品質質政政策策/系系統統:1)品質政策&品質目標*是否由最高管理者制定的文件化的品質政策&品質目標?*是否有將品質政策&品質目標傳達給員工周知?傳達方式為何?2)品質管制系統*是否有指派負有實責的人員負責管理QA?*是否給予負責管理QA的人員職權與權利?*是否有QA/QC部的組織圖?*是否有顯示品保

6、規則的產品生命週期圖(從開發階段到生命結束階段)?*流程圖中是否有清楚的NG判斷規則?3)內部稽核*品質保證過程是否有內部稽核系統?*是否保存針對稽核結果的改善措施的紀錄?*是否有清楚的稽核行程計劃及實際稽核日期?3.文文件件管管理理:1)是否有文件參考編號,核準簽字,文件分發的程序?2)過時無效文件有否被誤用,有無作廢表示/隔離管理?4.認認可可樣樣品品的的管管制制:1)是否有程序控制針對客人認可的參考樣品?2)是否有程序控制針對材料供應商的認可參考樣品?3)是否有程序管理和控制限度樣品(如:色板,外觀缺陷樣品)?*管理情形:*保存環境:*管理者:*管制號碼:*有效期限:*表示限度樣品原因:

7、5.安安規規管管理理:1)是否有關于安規(例如:UL/CSA/FCC)的管理程序?*是否保存符合安規如UL/CSA/FCC的紀錄?2)針對產品與過程如何確認安規查檢項目?6.設設備備管管理理:1)是否有管制測試設備的規章制度?2)是否有設備校正計劃(年度)?3)是否保存校正計劃?4)在設備上是否有有效期指示?5)是否有針對校正NG的設備的管理制度?6)是否有針對漏校的檢查系統?7.那那個個部部門門負負責責品品質質管管制制?*普通部品*關鍵部品*PCB Assembly*最終產品*市場失效產品8.員員工工教教育育與與資資格格:是否有教育與資格認定的程序?*操作員*維修員Cuidea Indust

8、rial Design Co.,Ltd.雄雄杰杰工工业业设设计计有有限限公公司司註：實施完善(得分點:4)，有實施(得分點:3),實施不澈底(得分點:2),實施較差(得分點:1)未實施(得分點:0)VENDOR:診 斷 項 目說明/備註43210N/A點數*檢驗員*治工具操作人員*自動插件,錫爐和其它設備操作人員9.工工廠廠安安全全組組織織:1)是否有防護緊急意外事件如消防等組織?*是否訓練和檢查員工的意外事件處理能力?2)消防器材的標示與區隔是否明確?10.4M(Man/Material/Machine/Method)管管理理:*是否有4M(Man/Material/Machine/Meth

9、od)作業管理程序基準?*是否存有相關記錄?點數：得得點點小小計計：二二.進進料料檢檢驗驗/原原料料倉倉庫庫管管理理1.進進料料檢檢驗驗:1)是否有部品品質保證/管制系統流程圖?2)程序/標準*是否有進料檢驗程序?*抽樣標準,判定標準,對NG原料的處理*對每一部品均有檢驗標準?*電氣規格,尺寸檢查*外觀檢查(是否有限度樣品?)*是否有儲存區超量原料控制程序?(對於進料儲存區域有限)3)檢驗*如何區分檢驗品與免檢品?*如何保證免檢品品質?*是否保存供應商保證紀錄?*100%檢驗部品清單?*抽樣檢驗部品清單?Cuidea Industrial Design Co.,Ltd.雄雄杰杰工工业业设设计计

10、有有限限公公司司註：實施完善(得分點:4)，有實施(得分點:3),實施不澈底(得分點:2),實施較差(得分點:1)未實施(得分點:0)VENDOR:診 斷 項 目說明/備註43210N/A點數*是否保存每一工作/班次前檢驗設備的紀錄?*是否紀錄檢驗數據?*用於校對的物體(儀器設備等)是否經過檢查?4)進料環境*5S狀況*5S意義:Seiri -整理(擱置)Separation Seition-整頓(安置)Arrange Seisou-清掃Clean Seiketu-清潔(標準化)Standardize Situke-素養(紀律,教育)Discipline(Education)*進料區是否有防雨

11、措施?2.供供應應商商的的控控制制:1)是否有供應商控制管理程序?*是否根據供應商供貨品質水平等級評分?2)是否有進行供應商稽核?*如何稽核?3)是否與供應商召開品質會議?*部品與供應商名稱4)不良部品的跟蹤確認系統*是否有任何紀錄?*是否對不良解決措施的效果進行確認?3.是是否否對對有有壽壽命命限限制制部部品品作作可可靠靠度度試試驗驗?4.部部品品零零件件材材料料倉倉:1)是否有針對部品倉庫管理系統的程序?*溫度,濕度,先進先出2)是否有標示那些通過,被拒收和待驗?*是否有清楚的NG部品儲存區域?Cuidea Industrial Design Co.,Ltd.雄雄杰杰工工业业设设计计有有限

12、限公公司司註：實施完善(得分點:4)，有實施(得分點:3),實施不澈底(得分點:2),實施較差(得分點:1)未實施(得分點:0)VENDOR:診 斷 項 目說明/備註43210N/A點數3)部品名稱,料號,庫存量,是否清楚鑒別?*進行庫存檢查的頻度是多久?4)部品儲存條件是否存在風險情況?*如直接儲存在地上,超高堆放5)庫存是否超過半年?6)如何區分量產品與其它臨時部品?7)5S狀況點數：得得點點小小計計：三三.生生產產過過程程1.生生產產一一般般情情況況:1)是否有QC流程圖?*是否書寫過程,管制項目,規格,治具,工具?2)治具,工具,設備*對於下列項目是否有確認檢查或管制項目規格例如:接著

13、劑,螺絲起子的扭力,錫爐溫度/烙鐵溫度等*如用測試/數據磁碟片或磁帶其接頭壽命(還包括其它治工具的接頭)*是否有治工具汰換計劃?*是否有記錄?*是否確認檢查項目結果?*是否備有重要設備維修部品?3)生產能力*是否計算每一制程生產能力?*如何計算?*自動插件效率*PCB Assembly線,Final Assy最終組裝線生產能力4)是否有工人的資格認定標準?*是否保存可替代人員(替補人員)紀錄?Cuidea Industrial Design Co.,Ltd.雄雄杰杰工工业业设设计计有有限限公公司司註：實施完善(得分點:4)，有實施(得分點:3),實施不澈底(得分點:2),實施較差(得分點:1)

14、未實施(得分點:0)VENDOR:診 斷 項 目說明/備註43210N/A點數5)是否有ESD靜電防護政策?*是否在每一班/天開始前檢查員ESD防靜電情況並保存記錄?*是否檢查接地並記錄?6)如何確認使用正確部品?*供應材料:*製程中*出貨前7)工程/製程變更通知單管理*是否有規則或流程?*如何通知操作員(作業人員)?*是否保存記錄?*如何確認變更事項得到正確操作?8)是否有停線規則或條件?2.組組裝裝過過程程:1)組裝*在實際生產過程中是否遵照組裝指南(作業標準指導書)?*是否有指示管制項目和注意點?*是否有進行平行生產流程的標示(如 L/R 配對平行生產)?*是否有工程改變?*是否遵照組裝

15、指南(作業標準指導書)實際操作?*工作順序,方向*是否是正確的操作值,溫度,濃度,上膠的位置,黏性等?*是否對不易溶解或乾燥的液體進行管制?2)生產區域的環境*如何通風?垃圾,灰塵,煙,排氣,氣味?*是否管制溫溼度?*工作區域是否有正確的照明?Cuidea Industrial Design Co.,Ltd.雄雄杰杰工工业业设设计计有有限限公公司司註：實施完善(得分點:4)，有實施(得分點:3),實施不澈底(得分點:2),實施較差(得分點:1)未實施(得分點:0)VENDOR:診 斷 項 目說明/備註43210N/A點數*是否在噪音工作區設立噪音檢測點?3)NG品修理之管理*是否有修理與管理控

16、制不良缺陷產品的程序?*不良缺陷現象標示,NTF(No Trouble Found-未發現問題)的管理程序*是否有對於修理品重投入到生產線的程序管理?*問題回饋&不良缺陷歷史(履歷表)管理?*如何通知錯誤製程的回饋?4)製程不良*如何鑒別失效部品?*如何隔離失效部品?*如何鑒別失效產品?*如何隔離失效產品?5)製程檢驗*是否有清楚的判定標準/檢驗標準?*刮傷,瘡孔,顏色,凹陷,段差,離縫等?*噪音(磨擦噪音,衝擊噪音,振動噪音)?*是否使用X-bar 或 P-chart 管制圖?*在開始工作時,會檢查電氣檢測設備的那些項目?*是否所有項目均有確認?*是否有改變消耗品的程序?(如外觀檢查擦拭原使

17、用乙醇變更為甲醇)3.修修改改工工程程:1)那些部件是後焊元件?2)是否有正確的焊錫狀態?3)是否進行元件切腳?4)焊錫供應商名稱和型號4.PCB清清潔潔工工程程:*清潔設備供應商名稱與型號Cuidea Industrial Design Co.,Ltd.雄雄杰杰工工业业设设计计有有限限公公司司註：實施完善(得分點:4)，有實施(得分點:3),實施不澈底(得分點:2),實施較差(得分點:1)未實施(得分點:0)VENDOR:診 斷 項 目說明/備註43210N/A點數*乾燥設備供應商名稱與形號*在每一工作班次/天前是否執行查檢表?*是否有管理清洗液程序的程序?*是否有乾燥流程時間和溫度控制標準

18、?5.PCB測測試試:1)是否有PCB測試程序?2)測試前是否有外觀檢查?*檢驗項目*判定標準3)功能檢查*檢測項目*在每一工作班次/天前是否執行查檢表?*是否用NG樣品檢查?*是否檢查所有規格項目?4)是否運用燒機試驗(如BURN-IN,通電或 老化試驗)*目的*測試條件*檢查項目*是否檢查所有項目*是否有改變測試條件和檢驗項目的規章制度?點數：得得點點小小計計：四四.產產量量品品質質保保證證管管理理:1.成成品品檢檢驗驗:1)是否有檢驗程序和標準?*(檢驗指導書,判斷標準,抽樣,批次限定)*(部門)負責人姓名*是否有負責人職務代理?Cuidea Industrial Design Co.,

19、Ltd.雄雄杰杰工工业业设设计计有有限限公公司司註：實施完善(得分點:4)，有實施(得分點:3),實施不澈底(得分點:2),實施較差(得分點:1)未實施(得分點:0)VENDOR:診 斷 項 目說明/備註43210N/A點數*檢驗結果保存期限*檢驗項目2)允收批比率*如果運用生產線品管系統,其生產線不良比例*是否有允收比例/不良比率的指標?3)是否有拒收批管理規則制度?*(措施,回饋規則,不良預防,狀態,確認)4)在每一工作天/班次開始前,是否有程序檢查制造相關設備?*如果是,是否有檢查記錄?5)是否檢驗項目都填入所有交貨規格項目?6)檢驗區的環境5S狀狀況況*是否有做為檢驗區的房間?*檢驗區

20、是否有導致產品刮傷之治工具?ESD防防護護7)是否有刮傷,污,色點的限度樣品或基準?8)如果提供有附件添附物類(附屬品-如說明書,保證書,服務卡,螺絲包等),如何防止若遺漏 如:漏失(欠品)&混料?9)是否有程序防止不同客戶製造的產品混合在一起及同機種 但是交貨地區不同(仕向差異)之要求差異?2.成成品品可可靠靠度度試試驗驗:1)是否有可靠度試驗的程序?*是否有保存記錄?*回饋至開發工程與生產?2)是否擬寫測試工具,設備的規章制度3)試驗項目*是否有進行老化實驗及抽樣數計劃?*條件(溫度,時間,溼度,電源電壓,輸入特性,輸出特性等)Cuidea Industrial Design Co.,Lt

21、d.雄雄杰杰工工业业设设计计有有限限公公司司註：實施完善(得分點:4)，有實施(得分點:3),實施不澈底(得分點:2),實施較差(得分點:1)未實施(得分點:0)VENDOR:診 斷 項 目說明/備註43210N/A點數*環境試驗(保存)抽樣數*條件(溫度,時間,溼度,頻率等)*其它試驗4)對完成了可靠度試驗的貨物是否有管理規章?*如果是如何管理?3.品品質質會會議議:*公司內是否有品質會議?*會議名稱,頻度,那個部門參加,是否有會議主題記錄保存?點數：得得點點小小計計：五.市市場場不不良良管管理理:1.市市場場不不良良品品分分析析:1)是否有市場不良品管制程序?*對於退回品的維修(重工)和分

22、析是否有清楚的定義責任部門?*對於分析期限是否有規章制度?2)Plastoform要求貴公司分析退回品的失效原因,可以嗎?3)是否有用于零件品級(RANK)分析的測試設備?*如果沒有設備,如何分析材料零件?4)是否有程序管理未發現問題的產品(No trouble found)?2.修修理理退退回回產產品品:1)在那裏修理(重工)市場不良品?*如果是生產區作為修理區,如何區分市場退回品與新生產的產品?*如何鑒別退回品與生產品?2)針對退回品是否有重工指引?3)是否有修理後的測試程序?3.對對於於客客戶戶:1)貴公司是否希望與客戶做品質上的會議討論?*如果是,責任部門與週期?Cuidea Indu

23、strial Design Co.,Ltd.雄雄杰杰工工业业设设计计有有限限公公司司註：實施完善(得分點:4)，有實施(得分點:3),實施不澈底(得分點:2),實施較差(得分點:1)未實施(得分點:0)VENDOR:診 斷 項 目說明/備註43210N/A點數*有會議記錄嗎?2)是否有與客人相同的確認系統來進行不良確認?3)是否有同意重工方式REWORK(REPAIR,SORTING等)程序協議?點數：得得點點小小計計：六六.出出貨貨/存存貨貨區區:1.成成品品倉倉:1)是否有成品倉的管制程序?*是否有管制倉庫的溫度/溼度?*是否有先進先出制度?*是否有堆放高度的管理?*是否有直接放在地板上的

24、貨物？*是否有擺放東西在靠近加熱設備和日晒或雨漏?2)是否在成品與修理品之間區域分類?3)5S狀況包裝狀況*使用材料是否正確?*是否有刮傷,裂痕或部份局部破裂?2.出出貨貨:1)如果需要做Outgoing出貨檢驗,是否可以鑒別?*是否清楚分類良品與不良品?2)對於客戶的要求有沒有清楚的鑒別?3)是否有給運輸者指示運輸條件狀況以防止產生不良?點數：得得點點小小計計：七七、環環保保管管理理Cuidea Industrial Design Co.,Ltd.雄雄杰杰工工业业设设计计有有限限公公司司註：實施完善(得分點:4)，有實施(得分點:3),實施不澈底(得分點:2),實施較差(得分點:1)未實施(

25、得分點:0)VENDOR:診 斷 項 目說明/備註43210N/A點數1.環境管理1).檢查是否有經過高層管理人員批准的環保政策：2).工業污水(如電鍍、線路板生產清理廢水)是否有處理措施？3).工業污水處理后是否達標排放？4).環境噪聲是否達標排放？5).工業廢气如柴油發電机煙气、鍋爐煙气等是否達標排放？6).是否有工業危險廢物？7).是否有使用化學危險物品？是否設有專門的管理文件并 單獨存放于化學危險品倉？8).對於有毒的廢棄物是否有管理?9).有毒物質的容器是否有分類的標示及隔離?10).是否對用電、用水、用油、用紙等能源資源利用方面有浪費現象？11).各類固体廢物是否有分類收集、分類處

26、理？2.物物料料管管理理1).貴公司所使用之材料及使用於產品之耗材是否有使用以下之物質:鉛,鎘,汞,石棉,聚氯乙烯,PBB(多溴聯苯)和PBDE(多溴二苯),氯化石酯,多氯聯苯,多氯化奈類等.(參照SONY SS-00259 second edition 管理規定)2).對環保物料是否有做標識并分開放置？3).是否建立了防止禁用物質相互混雜及污染的操作方法？4).環保物料出貨之前是否帖上環保標簽并做LOT NO 識別和管理？5).是否能追溯材料的歷史(Lot no)，包括從部件或材料追溯到產品，反之亦然6).環保物料出貨時是否附上合格的COC(Certificate of conformanc

27、e)報告？7).對環保物料是否已做ICP Test 并可提供檢測報告(SGS/TUV/ITS)?8).是否按照標准，确認了出厂的每批貨物未使用禁用物質？3.系系統統管管理理1).在內部复核制度中，影響環境的材料內容 是否是必須复核的專案？是否定期執行了這些計划？Cuidea Industrial Design Co.,Ltd.雄雄杰杰工工业业设设计计有有限限公公司司註：實施完善(得分點:4)，有實施(得分點:3),實施不澈底(得分點:2),實施較差(得分點:1)未實施(得分點:0)VENDOR:診 斷 項 目說明/備註43210N/A點數2).事先是否進行了內部檢查，确保零件不含任何禁用物質？

28、3).設計標准及材料部件的規范說明中是否明确規定不得使用禁用物質？4).對於供應商是否有要求提供原料成份表(MSDS),並做管理?5).是否將檢測任務委托給了公共檢測机构或其他具有同等地位的單位？6).提供部件及原材料的供應商是否提交了ICP資料、成分表(MSDS)，以及其他証明未使用違禁物質的說明材料？(ICP資料、成分表等 說明材料的有效期不得超過一年)7).是否對已有的ICP資料及成分表進行了有效期及實際資料查驗？(塑膠中的鎘含量是否以ICP獲得的測量資料為准)8).提供給捷永公司的交貨標准中是否明确表示：不得使用禁用 物質接收貨品9).檢驗記錄是否保留了3年？合格標准：結論：點數：得得

29、點點小小計計：總体得分(T/M)*相關項目總點 M:總總點點數數：實實際際總總計計得得點點 T:Comments:Cuidea Industrial Design Co.,Ltd.雄雄杰杰工工业业设设计计有有限限公公司司註：實施完善(得分點:4)，有實施(得分點:3),實施不澈底(得分點:2),實施較差(得分點:1)未實施(得分點:0)VENDOR:診 斷 項 目說明/備註43210N/A點數審審核核/審審核核日日期期：核核准准/核核准准日日期期：Cuidea Industrial Design Co.,Ltd.雄雄杰杰工工业业设设计计有有限限公公司司註：實施完善(得分點:4)，有實施(得分點:3),實施不澈底(得分點:2),實施較差(得分點:1)未實施(得分點:0)VENDOR:診 斷 項 目說明/備註43210N/A點數