天脊集团应用化工有限公司整改建议.doc

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1、天脊集团应用化工有限公司整改建议一览表序号存在问题依 据整改建议备注11.已获取部分安全生产法律法规、标准，并建立相应清单、无数据库，部分危险化学品安全管理制度、特种设备安全监察条列等法律、法规过期；虽有获取资料，且部分未识别到条款。扣10分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准1-1.1-11.建立识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求的制度，规定责任部门，建立获取的有效渠道、方式（如各级政府、行业协会或团体、数据库和服务机构、媒体、网络等）。应对适用的法律法规条款进行识别，并按照适用部门、单位进行识别。2.公司应识别和获取的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的内容见山西省危险化

2、学品从业单位安全生产标准化评审工作规则第4章。3.公司应建立各部门适用的法律法规目录（表格样式参见附件表1）和法律法规数据库，并定期进行更新。4.及时补充新获取的法律法规技术标准。1.有关部门未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关人员进行传达。扣1分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准1-1.1-21.建立文件发放记录（不能只有文件发出记录）。2.采用培训、告知、发放宣传材料等方式，及时对从业人员进行宣贯与培训，与相关方（如承包商、供应商、社区居民等）进行传达。1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求的制度未有对所有使用法律、法规、标准及政府其他要求进行符合性评价、评价程序、

3、评价报告内容、评价频次等。扣2分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准1-1.21.公司应每年至少进行1次法律法规符合性评价，查找违法现象和行为，制定相关法律法规及其他要求符合性评价表。21.安全生产方针和目标没有以公众易于获得的方式发布。扣2分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准2-2.1-11.应在厂区门口设置公示牌，明确安全生产方针和目标、总经理承诺。1.公司主要负责人与各部门签订安全目标责任书中无公司的安全生产目标的内容。扣1分2.生产部与二氧化碳厂签订安全目标责任书中未将年度安全目标分解到二氧化碳厂、班组，扣2分3.管理部门、二氧化碳厂未制定有安全生产工作计划。扣10分4.管理

4、部门、二氧化碳厂等负责人不了解本组织的安全生产目标。扣2分5.经营部部长未与经营部销售员、统计员签定安全目标责任书。扣2分6.未见经营部、清洗厂年度安全工作计划。扣4分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准2-2.1-21. 应根据公司的安全生产目标，分解到部门、车间。2. 管理部门、车间等应根据安全生产方针和目标制定本部门、车间的安全生产工作计划，其中计划中应明确责任人、时间、具体工作等安排。3. 各部门负责人应熟悉本组织的安全生产目标。1. 生产部、二氧化碳厂等未见企业安全生产标准化实施方案。扣2分。2. 未见主要负责人组织参与安全标准化记录。扣3分。3. 未见安全文化建设计划或方案。扣

5、2分。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准2-2.2-21. 管理部门、二氧化碳厂等应有企业安全生产标准化实施方案。2. 主要负责人应组织参与安全标准化并形成记录。3. 应建立安全文化建设计划或方案。1. 主要负责人没有参与评审。无法了解是否熟悉应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。扣2分。2. 询问二氧化碳厂负责人，不清楚主要负责人安全承诺内容。扣1分。3. 询问经营部部长、清洗厂厂长，不清楚公司经理的安全承诺。扣2分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准2-2.2-31. 主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。2. 从业人员应熟悉

6、主要负责人安全承诺内容。1.二氧化碳厂负责人不了解是否定期组织召开安委会，或定期听取安全生产工作情况汇报，并形成记录。扣10分。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准2-2.2-41.主要负责人应定期组织召开安委会，或定期听取安全生产工作情况汇报，并形成记录。1.生产部负责人不清楚领导干部带班制度。扣2分。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准2-2.2-51.制定领导带班制度，明确该制度的适用范围、考核部门及方式、带班时间、带班领导职责等内容。明确带班领导每月至少参加一次关键装置、重点部位联系点的班组安全活动，履行安全监督指导职责。2.保存带班记录。3.领导带班制度执行情况考核可与每月的

7、绩效考核结合起来。1.没有经营部、清洗厂的安全职责。扣4分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准2-2.3-11.制定经营部、清洗厂的安全职责。1.无安委会安全职责。扣10分。2.职工不了解本部门安全职责。扣2分。3.无专职安全管理人员的安全职责。扣2分。4.没有经营部、清洗厂各岗位人员安全职责。扣4分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准2-2.3-21. 安全责任制中应制定包括安委会等各岗位职责。2. 从业人员应熟悉本岗位的安全职责。1.管理部门及二氧化碳厂未见安全生产责任制考核及奖惩记录。扣30分（B级要素否决项）。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准2-2.3-31.在安全奖惩

8、制度中，应对各级管理部门、管理人员、从业人员目标责任制考核、岗位达标考核等内容。2.将安全生产责任制考核与目标责任制考核、岗位达标考核等结合起来。并定期进行考核，保存考核记录。1.无安全生产管理部门及专职安全管理人员配置文件。扣2分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准2-2.4-11.应有安全生产管理部门及专职安全管理人员配置文件。1. 二氧化碳厂等未建立安全管理网络图。扣2分。2. 二氧化碳厂负责人不清楚公司及本部门安全管理网络图。扣1分。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准2-2.4-21.建立从安委会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。2.从业人员应清楚公司及本部

9、门安全管理网络图。1.安全生产费用台账中无劳保用品内容。扣1分。2.有临时工74人未参加工伤保险。扣74分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准2-2.5-31.应建立健全安全生产费用台账。2.为企业职工及时缴纳工伤保险费用。31. 生产部未明确及有关人员的职责和任务。扣1分。2. 询问企业主要负责人未见组织开展风险评价工作。扣2分。3. 生产部、二氧化碳厂等负责人不了解风险评价制度。扣3分。4. 询问经营部部长、清洗厂厂长，不清楚风险评价制度的内容。扣2分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准3-3.1-11.风险评价制度中应明确及有关职能部门及车间人员的职责和任务。2.企业主要负责人应

10、组织开展风险评价工作。3从业人员应了解风险评价制度内容。1.作业风险只有非常规活动的内容。 扣1分。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准3-3.1-21.作业风险应包括常规和非常规活动；作业场所的设施、设备、车辆；所有进入作业现场人员的活动等的内容。 1.选用的风险评价方法只有LRS方法一种。扣2分。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准3-3.1-31.选用两种不同的风险评价方法，应再选用安全检查表法。1. 生产部、综合部、营销部未见作业活动清单。 扣3分。2. 二氧化碳厂、三氮厂没有风险报告分析记录。扣2分。3. 管理人员、厂负责人不清楚风险评价活动情况。扣5分。4.清洗厂建立了作业

11、活动清单，但作业活动清单的内容不全面，如：无登高、入塔、进罐清洗作业，冬季清洗作业，夜间清洗作业等内容；清洗厂建立了设备、设施清单，但未对设备、设施进行风险分析。扣1分5.经营部未开展风险评价工作。扣1分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准3-3.2-11. 应建立作业活动清单，并根据作业清单进行作业活动风险分析。2.对于设备设施和管理活动的危险因素识别可按照：（1）厂址：地质、地形、周围环境、气象条件几个方面进行分析评价、（2）厂区总面布置：功能分区、危险设施布置、安全距离上进行评价（3）生产工艺流程（4）生产设备：装置、机械、电气仪表等（5）作业场所：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高低

12、温等进行分析评价2. 对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作相关的已知类型的危害，设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，再以提问的形式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查和评审。检查项目列出之后，还应列出与之对应的标准，标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准或本企业有关操作规程，工艺规程等，列出标准之后，还应列出不达标可能导致的后果。样表如附表1所示。3. 车间级的风险评价应有车间负责人参加。4. 管理人员、车间主任等应熟悉风险分析活动的情况。1. 生产部以及生产厂负责人没有建立风险评价文件。扣2分。2. 没有风险评价记录。扣10分

13、。3. 没有风险评价有关会议或纪要的记录、或内容不全。扣2分。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准3-3.2-21. 各级机构组织应有开展风险评价文件。2. 对每个作业清单的风险分析都要有风险评价记录，把分析过程、方法的选用、分析结果、应采取的措施等进行记录。使每个参与风险分析人员清楚该过程。1. 没有风险管理培训教育计划，或培训教育记录缺少风险评价内容，扣2分2. 从业人员不了解本岗位风险及其控制措施。按管理部门及生产厂平均抽查1人计，扣5分。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准3-3.3-21. 应建立有风险评价培训教育计划，方案。2. 应有风险管理培训教育记录。3. 从业人员应熟

14、悉掌握本岗位危险、有害因素及应采取的控制措施。1.生产部、二氧化碳厂、三氮厂等有安全生产隐患排查治理台账但是没有记录、没有整改通知单、没有整改后验证记录。扣3分。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准3-3.4-11. 应建立统一的安全生产隐患排查治理台账，整改通知单、整改后验证记录。1.生产部未实施变更管理工作。扣5分。2.工艺指标发生变更时，未严格按照变更手续履行变更。扣5分。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准3-3.6-11.按程序实施变更，履行变更程序过程，做好变更管理记录。2.变更申请表内增加“风险分析情况”的内容。1.未对变更过程产生的风险进行分析和控制。扣2分。危险化学品

15、从业单位安全生产标准化评审标准3-3.6-21.对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施，做好风险分析、控制记录。1.风险评价管理制度中未明确在非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患。扣2分。2.非常规活动实施前，未识别危险、有害因素，排查隐患。扣1分。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准3-3.7-11.风险评价管理制度中明确：在非常规活动及吊装、动火等八大危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患2.对非常规（如拆除、新改扩建项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动之前进行危险、有害因素识别

16、和风险评价，并做好风险评价记录或报告。1.未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查。扣2分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准3-3.7-2制定风险管理制度：1.风险评价管理制度中应明确：每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果。2.开展风险评价工作。公司每年组织一次评审或检查，主要看危险、有害因素是否得到了全面识别，看控制措施是否充分、有效，看风险控制效果是否达到要求，是否控制在可接受的范围内。3.风险评价结果和风险控制效果的评审可与法律法规的符合性评价一并进行，对发现的问题纳入隐患治理中进行整改。4.编制年度评审或检查报告，或评审记录。1.未及时进行风险评价。扣2分危险化学品从

17、业单位安全生产标准化评审标准3-3.7-31.在有新的法律法规更新时，应及时进行风险评价，并保存记录。41. 生产部收到企业安全生产规程制度中涉及管理部门与实际不符。扣2分。2. 管理制度汇编没有日期；且缺少责任制管理制度。扣2分3. 各职能部门及车间负责人对本部门适用的制度不清楚，按管理部门及车间平均抽查1人计，扣6分。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准4-4.1-11.管理制度中管理部门应与实际情况一致。2.管理制度汇编应有发布日期，制度中应增加责任制管理制度的内容。3.管理人员应熟悉本部门适用的制度。1.综合部没有收到有关安全规章制度、责任制、操作规程下发文件。扣6分。2.未将公司

18、安全生产规章制度发放至经营部、清洗厂。扣4分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准4-4.1-21. 应有安全规章制度、责任制、操作规程下发文件。2. 相关部门应有接受文件台账。1.二氧化碳装置作业指导书内容缺原材料、辅助材料、产品危险性。扣3分。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准4-4.2-11.在下次修订操作规程时，依据化工企业安全管理实施导则（AQ/T3034-2010）对操作规程进行修订。应至少包含以下内容：（1）正初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车阶段的操作步骤；（2）正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤；（4）安全健康和

19、环境有关的事项，如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。1.清洗作业指导书于2005.9实施，至今未修订。扣3分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准4-4.3-11.组织相关人员评审和修订清洗作业指导书。51.公司有2012年有安全培训教育计划，计划中只有安全方面，无工艺、设备等内容；但未按照计划要求实施培训、无安全培训教育记录。扣10分2.经营部2012.10未按照培训计划实施培训；清洗厂只有2012.2的培训记录。扣11分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准5-5.1-11.管理部门、生产厂应建立安全

20、培训教育计划、按要求进行安全培训教育并形成记录。1.从业人员无安全培训教育档案。扣5分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准5-5.1-31.生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。1.无安全培训教育计划变更记录。扣1分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准5-5.1-41.由于生产特点的变化，培训教育计划可能需要增加或减少。当培训教育计划变更时应进行记录。1.安全培训教育管理制度中有“对培训教育效果进行评价”的内容，无“对培训教育效果进行改进”的内容。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准5-5.1-51.在安全培

21、训教育管理制度中明确“应对培训教育效果进行评价和改进”。2.公司的安全培训教育主管部门（安全生产部）对培训教育效果进行评价后，对评价中发现的不足之处应制定改进措施并改进，确保培训工作的针对性和有效性。1.企业未确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准5-5.1-61.制度中规定了对公司全员进行定期的培训教育，对在岗的作业人员进行经常性培训教育。1.生产部、综合部、营销部、化验室、生产厂（二氧化碳、三氮厂等）岗位标准不全。扣10分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准5-5.21.岗位标准中应该把具体岗位的建立岗位标准

22、。1.主要负责人张春生、韩汉生、郭彩仙安全管理资格证过期。扣20分（B级要素否决项）危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准5-5.3-11.主要负责人和安全管理人员应按规定每年进行再培训。1.生产部、综合部、营销部、化验室、生产厂（二氧化碳、三氮厂等）负责人未见安全培训教育档案。扣6分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准5-5.3-21.由生产部的专职安全管理人员进行对其他管理人员的安全培训教育，经考核合格后方可任职，每年进行一次再培训教育。1.安全培训教育管理制度中未明确从业人员接受再培训应达到的学时。扣2分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准5-5.4-11.严格执行安监总局3号

23、令生产经营单位安全培训规定，在安全培训、教育管理规定中明确从业人员接受再培训应达到的学时。（第十五条生产经营单位新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于24学时。危险化学品生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。）2.从业人员应持证上岗。1.生产厂、班组未进行安全教育。扣4分。2.清洗厂未建立新员工入厂车间级、班组级安全教育记录；经营部未建立新员工入厂部门级安全教育记录。扣3分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准5-5.4-21.严格执行安监总局3号令，保证新员工入厂培训学时、培训内容、培训考核等规定。2.清洗厂建立新员工入厂车间级、班

24、组级安全教育记录；经营部建立新员工入厂部门级安全教育记录。1. 未见特种人员管理台账；扣2分。2. 统计的特种人员培训台帐中有3人分析操作人员过期、压力容器3人过期。扣12分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准5-5.4-31.应建立特种人员管理台账。1.外来承包商作业人员进入现场前，生产厂未进行现场前安全培训教育。扣2分。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准5-5.5-31.外来承包商作业人员进入现场前，车间应进行现场前安全培训教育。1. 生产部、综合部、营销部、化验室、生产厂（二氧化碳、三氮厂等）无安全活动计划。扣6分。2. 生产部、综合部无安全活动、基本功训练记录。扣4分。3.

25、生产厂（二氧化碳、三氮厂等）没有安全活动记录。扣4分。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准5-5.6-11. 应制定详细安全活动计划，企业管理部门应按照计划开展安全活动、基本功训练记录，如不能如期按计划执行，需要经过变更程序。2. 管理部门、班组应明确基本功训练项目、内容和要求。1. 生产厂（二氧化碳、三氮厂等）等班组无活动计划。扣4分。2. 企业负责人无参加班组安全活动记录，没有签字。扣3分。3. 无清洗厂班组安全活动的记录。扣3分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准5-5.6-21.班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录

26、。2.公司负责人应每月至少参加1次班组安全活动，车间负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。1.生产部安全活动时间不满足要求。扣1分。2.经营部未开展安全活动。扣10分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准5-5.6-31.各部门按照安全活动计划进行安全活动，安全活动学时应符合要求，并建立安全活动记录，安全活动记录可在部门工作记录中体现。1. 综合部、营销部安全活动没有生产部专职安全员的检查记录或签字。扣2分。2. 生产厂（二氧化碳、三氮厂等）等的安全活动没有生产部专职安全员的检查记录或签字。扣2分。3. 生产厂（二氧化碳、三氮厂等）班组的安全活动没有安全

27、员的检查记录或签字。扣2分。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准5-5.6-4安全科或专职安全员每月至少1次对职能部门、车间、班组的安全活动记录进行检查，并签字。1.生产部专职安全员未制定管理部门、班组月度安全活动计划。查有10个月的内容，扣20分。2.专职安全员未制定管理部门、班组月度安全活动计划。扣10分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准5-5.6-51.可由各部门制定各自部门的月度安全活动计划，由车间安全员制定班组月度安全活动计划，规定安全活动的形式、内容和要求。2.月度安全活动计划表的样式可参见附表12。61. 生产部、综合部、营销部、化验室、生产厂（二氧化碳、三氮厂等）等车

28、间无安全设施台账。扣30分。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准6-6.2-11.安全设施管理规定中，应依据危险化学品建设项目安全设施目录（安监总危化【2007】255号文）来明确安全设施的范围。2.安全设施管理规定中明确应由哪个部门、单位建立安全设施台帐。3.应按安全设施目录对安全设施分类建立台账，台账内容主要包括：名称、型号规格、单位、数量、安装位置、投用时间等。1.安全设施管理制度中，未明确由哪个部门、单位负责安全设施的定期检查和维护保养，未明确由哪个部门、单位负责建立安全设施管理档案。扣3分。2.未建立安全设施维护保养记录。扣2分。3.未建立安全设施管理档案。扣2分。危险化学品从业

29、单位安全生产标准化评审标准6-6.2-31.在安全设施管理规定中，明确由哪个部门、单位负责安全设施的定期检查和维护保养，明确安全设施管理档案的建立部门。2.将已有的安全设施检查记录，改为安全设施检查维护保养记录。记录样式可参见附表7。3.建立安全设施管理档案。1.在检维修管理制度中未明确：安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。扣2分。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准6-6.2-41.在检维修管理制度中明确：安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。2.安全设施不得随意拆除、挪用或弃之不用。1.生产部特种设备档案中，无运行记录和故障记录、日常维护保养记录；压力管道档案中，无技术资料，

30、无运行记录和故障记录、日常维护保养记录；无特种设备事故应急救援预案。扣12分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准6-6.3-21.建立健全特种设备档案。档案中应有日常维护保养记录；压力管道档案中，无技术资料，无运行记录和故障记录、日常维护保养记录；无特种设备事故应急救援预案。1.生产部特种设备日常维护保养记录中，内容缺安全设施的检查内容。扣1分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准6-6.3-41.对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，保存记录。1. 生产部、生产厂（二氧化碳、三氮厂等）等有关的工艺信息的培训记录。但抽查3名操作人员工艺方面内容，基本说不清。扣3分危

31、险化学品从业单位安全生产标准化评审标准6-6.4-11.岗位操作规程中应有完善的岗位工艺安全信息的内容。2.在日常培训教育中，对公司操作人员进行操作规程的培训、告知所接触的危险化学品、工艺、设备等信息，确保操作人员掌握相关信息。并建立员工培训记录。1. 生产部制定操作规程中缺控制失效的影响、人为因素等内容。扣6分2. 未对工艺过程进行风险分析。公司共有3个车间或工段，扣9分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准6-6.4-31.对工艺过程进行风险分析。2.从工艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面开展系统的工艺过程风险分析。3.岗位操作规程中应针对工艺操作中的风险制定安全措施及应急处置措施。1

32、.未建立气密性试验记录、设施空运转调试合格记录。扣6分2.没有编制开车突发事件的应急措施。扣3分3.未对操作人员进行培训。扣1分4.无开车隐患排查记录。扣3分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准6-6.4-41开车前组织检查，进行安全条件确认，安全条件应满足下列要求：（1)现场工艺和设备符合设计规范；（2）系统气密测试、设施空运转调试合格；（3）操作规程和应急预案制订；（4）编制并落实装置开车方案；（5）操作人员培训合格；（6）各种危险应消除或控制。1. 生产部、生产厂（二氧化碳、三氮厂等）等未制定停车方案、无操作记录、无方案培训记录。扣6分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准6-6.

33、4-5企业生产装置停车应满足下列要求：（1）编制停车方案；（2）操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。（3）应对停车方案进行培训并形成记录。1.操作规程中无发生紧急情况下的处理措施。扣2分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准6-6.4-61.操作规程中应补充发生紧急情况时应采取的处理措施，并对操作人员进行操作规程培训，使其熟悉紧急及异常情况处理措施和上报程序。1. 未对工艺参数运行出现的偏离情况进行分析。扣1分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准6-6.4-81.操作人员应对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，并将分析结果填写在工艺操作记录及交接班记

34、录中。2.操作人员应清楚工艺参数偏离的处理方法。1.未见公司关键装置、重点部位台账。扣10分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准6-6.5-11.应在关键装置及重点部位安全管理制度中明确公司的关键装置和重点部位。并建立关键装置和重点部位台帐。1.无联系人的监督指导记录。扣1分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准6-6.5-21.联系人应对负责的关键装置及重点部位履行安全监督指导职责。1.公司内未见企业领导干部到关键装置重点部位到联系点活动的记录。扣1分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准6-6.5-31.联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动，并形成记录。1.未建立关键装置、重点

35、部位档案；扣3分2.无联系人、管理部门的对关键装置、重点部位监督检查记录。扣6分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准6-6.5-41. 应明确由由车间及相关部门建立关键装置、重点部位档案及档案的内容。3. 应明确关键装置和重点部位的联系人的监督检查内容，在实施其监督检查职责时应有相关记录。1.无关键装置、重点部位的演练。扣2分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准6-6.5-51.应制定关键装置、重点部位应急预案；2.至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。1.未实行日常检维修和定期检维修管理。扣3分危险化学品从业单位

36、安全生产标准化评审标准6-6.6-11.应建立设备检维修管理制度，制度中明确检修时机、频次。2.实行日常检维修和定期检维修管理。1.没有年度综合检维修计划。扣4分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准6-6.6-21.制定年度检维修计划；2.年度综合检维修计划应做到“五定”管理。1.未编制检维修方案。扣10分（B级要素否决项）2未对检维修人员进行安全培训教育。扣1分3.无安全员对检维修作业现场进行安全检查的记录。扣2分4未进行危险、有害因素分析。扣1分5进行危险性作业时未进行危险性分析。扣1分6未办理设备设施检维修后交付生产手续。扣10分（B级要素否决项）7.清洗厂检维修前未进行风险分析，没

37、有检维修前对检修人员进行安全培训教育的记录。扣2分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准6-6.6-31编制检维修方案；2.对检维修人员进行安全培训教育，并建立培训教育记录；3安全员对检维修现场进行安全检查，并建立安全检查记录；4检维修前进行危险、有害因素识别；5在进行危险性作业前进行危险有害因素识别，并提出控制措施，办理危险作业票证，方可进行作业；6检维修后办理检维修交付生产手续。7.检维修前对检维修进行风险分析，对检修人员进行安全培训教育，并建立相应记录。1.未制定生产设施拆除和报废管理制度；扣2分2.无设施拆除和报废审批手续。扣1分3.拆除作业风险分析记录。扣1分4.拆除计划或拆除方案

38、。扣2分5.设施拆除交接手续。扣1分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准6-6.7-11.制定生产设施拆除和报废管理制度，制度应明确拆除作业程序。拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接，作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续，并做好记录。1.未进行分析、验收或分析不合格进行拆除作业，扣1分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准6-6.7-21.企业凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业，并做好记录。71.清洗厂检修作业票证中无风险分析的内容。扣2分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准7-

39、7.1-11.设备检修作业证中增加危险、有害因素识别的内容。1.综合部、营销部、化验室、生产厂（二氧化碳、三氮厂等）等未建立安全标志一览表；扣8分2生产部建立有安全标志一览表，但是一览表中无限速、限行、限高、职业危害告知牌。扣4分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准7-7.2-11.管理部门、车间应建立安全设施台帐中包括安全标志专项台帐，载明安全标志使用场所。1.在产生职业危害的岗位醒目位置未设置职业危害告知牌。扣20分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准7-7.2-51.该公司应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设置职业危害警示标识。2.以车间等独立的界区为单

40、位设置该界区内职业危害因素告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、检测结果、时间和周期及标准规定值。3.建立职业危害警示标志和告知牌一览表，列入安全设施台帐中。1.未建立对承包商作业过程进行监督检查的记录。扣2分2.无承包商进行作业现场的安全交底记录，无对承包商的审查记录。扣4分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准7-7.4建立承包商管理制度，制度中应明确对承包商的管理部门，明确应对承包商进行资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程管理规定，明确建立合格承包商名录和档案的部门及档案内容，明确与选用的承包商签订安全协议书的部门。对承包上的管理应做到：1

41、.建立合格承包商名录、档案。2.对承包商进行资格预审。3.选择、使用合格的承包商。4.与选用的承包商签订安全协议。5.对作业过程进行监督检查。6.承包商管理制度中明确承包商进入现场前应进行安全交底，明确由哪个部门对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查。7.建立现场安全交底资料。8.对承包商的应急预案进行审查。81.生产部无职业病危害因素识别。扣8分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准8-8.1-11.生产部负责职业病危害因素识别，包括作业现场中的粉尘、有毒物质、高温、振动、噪声等。1.未建立从业人员职业健康监护档案。扣10分2.未建立职业卫生档案。扣5分危险化学品从业单位安全生

42、产标准化评审标准8-8.2-11.职业危害管理制度中应明确制定职业危害防治计划和实施方案、建立职业卫生档案、从业人员健康监护档案的部门。2.依据用人单位职业健康监护监督管理办法(国家安监总局令第49号)第十九条：用人单位应当为劳动者个人建立职业健康监护档案，并按照有关规定妥善保存。职业健康监护档案包括下列内容：1）劳动者姓名、性别、年龄、籍贯、婚姻、文化程度、嗜好等情况；2）劳动者职业史、既往病史和职业病危害接触史；3）历次职业健康检查结果及处理情况；4）职业病诊疗资料；5）需要存入职业健康监护档案的其他有关资料。1人1档。3.依据工作场所职业卫生监督管理规定(国家安监总局令第47号)第三十四

43、条：用人单位应当建立健全下列职业卫生档案资料：1）职业病防治责任制文件；2）职业卫生管理规章制度、操作规程；3）工作场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以及作业人员接触情况等资料；4）职业病防护设施、应急救援设施基本信息，以及其配置、使用、维护、检修与更换等记录；5）工作场所职业病危害因素检测、评价报告与记录；6）职业病防护用品配备、发放、维护与更换等记录；7）主要负责人、职业卫生管理人员和职业病危害严重工作岗位的劳动者等相关人员职业卫生培训资料；8）职业病危害事故报告与应急处置记录；9）劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录；10）建

44、设项目职业卫生“三同时”有关技术资料，以及其备案、审核、审查或者验收等有关回执或者批复文件；11）职业卫生安全许可证申领、职业病危害项目申报等有关回执或者批复文件；12）其他有关职业卫生管理的资料或者文件。1. 生产部无职业危害防护设施台账。扣5分2. 作业现场没有职业危害告知牌。扣5分3. 2012年有1处噪声超标。扣5分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准8-8.2-21.应建立职业危害防护设施台账，对作业场所职业危害因素进行日常检测。2.以车间或工段等独立的界区为单位设置该界区内职业危害因素告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、职业危害因素检测结果、检测时间和周期

45、及标准规定值。3.将检测结果中发现的不符合项纳入隐患治理项目。1.未对冲洗设施、应急撤离通道和泄险区的定期检查。扣6分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准8-8.2-41对冲洗设施、应急撤离通道和泄险区定期检查，并保存记录。1.未对作业场所职业危害因素进行日常检测。扣2分2.在产生职业危害的岗位醒目位置未设置检测点告知牌。扣10分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准8-8.2-51.对作业场所职业危害因素进行日常检测。2.参见第7.2.5：以车间等独立的界区为单位设置该界区内职业危害因素告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、职业危害因素检测结果、检测时间和周期及标准

46、规定值。3.将检测结果存入职业卫生档案。1.2012年未进行职工职业健康检查。扣10分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准8-8.2-61.离岗时进行职业健康检查。2.不得安排有职业禁忌的人员从事禁忌作业。1.各生产单位未设置防护器具专柜。扣2分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准8-8.3-21.设置防护器具专柜，防护器具专柜应定点存放在安全、方便的地点。2.专人负责保管防护器具专柜。3.防护器具定期校验、维护，并记录和铅封。91.生产部未对所有危险化学品，包括产品、原料和中间产品进行普查。扣10分（B级要素否决项）2.生产部建立危险化学品档案。但是档案内容不全。扣5分危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准9-9.1