北京某游戏公司项目补贴申请报告.doc
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1、附件3北京市文化创意产业发展专项资金项目补贴申请报告项目名称:飞天西游WEB网页游戏开发及推广申请单位:*在线(北京)科技有限公司申请日期:2010年5月18日目 录第一章项目申报单位基本情况1第二章项目基础条件分祈3第三章项目需求分析和必要性分析10第四章项目建设目标、主要内容和方案18第五章项目实施进度37第六章投资估算与资金筹措方案38第七章申请专项资金的用途、明细及测算依据39第八章投资项目的社会效益分析40第九章投资项目的经济效益分祈42第十章项目实施与进度计划安排48第十一章项目风险分析与控制49第十二章结论评价52附表:北京市文化创意产业发展专项资金项目补贴申报表53第一章项目申
2、报单位基本情况一、申报单位概况1、单位名称:*在线(北京)科技有限公司2、法定代表人:*3、成立日期:2007年3月4、注册地址:北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号1号楼106H室5、注册资本:1000万元6、单位性质:有限责任公司7、股份构成:公司股东由*等5位自然人股东组成,以货币出资,其持股比例分别为*。8、财务状况:截至2009年底:*。公司良好的成长性和王峰带领的创业团队受到资本市场的认可。分别于2007年和2008年两年获得美国著名风险投资机构IDGVC、NEA和北极光创投总计3000余万美元的风险投资,为*在线旗下所有网络游戏的研发和运营提供资金支持和保障。游戏运营收入的保
3、障和巨额的风险投资,是本项目正常运行资金基础。公司处于新兴的游戏动漫行业,行业发展潜力巨大,公司财务运行状况良好,具有较高的成长性。二、申报单位介绍*在线(北京)科技有限公司是石景山区重点高新技术企业,由软件及网络游戏行业知名人士王峰领衔创办,总部位于北京,是专业从事于网络游戏研发与运营的新一代互动娱乐企业。公司成立于2007年3月。目前,公司员工总数已经超过600人,在全国15个城市设有分支机构。具有专业从事网络游戏产品研发的珠海*在线科技游戏公司,为公司的控股子公司。公司以游戏开发运营为自己的主要业务内容。拥有完善的游戏研发中心、运营服务中心以及覆盖全国的市场营销网络,已开发的主要作品有倚
4、天剑与屠龙刀、西游记、神兽、西游记、佣兵天下、夺宝兵团、东邪西毒以及快乐神仙等多款大型网络游戏。产品组合涉及回合制、ARPG、休闲游戏及网页游戏等多种类型。作为中国网络游戏行业的新锐企业,公司立足国内,放眼世界,致力打造中国网络游戏产业世界一流的游戏品牌。其中,倚天剑与屠龙刀游戏已经在香港地区运营,西游记也已投入运营,已与越南最大的传媒集团VTC达成越南独家运营的协议。公司分别获得国家新闻出版署授予的“2007年度中国十大新锐游戏企业奖”和“2008年度中国十大游戏研发商奖”。第二章项目基础条件分祈一、扎实的前期基础准备工作(一)自主研发,前期进展,扎实顺利飞天西游网页游戏是*在线自主研发的首
5、款网络游戏产品。公司已于2009年正式启动此项目,截止到目前公司为本项目相关投入资金达到400万元以上。截止目前,已经完成了游戏开发的前期市场调研,可行性分析,开发团队的组建,基础开发设备的购置,游戏主要功能的策划、开发等工作。游戏的内部封闭性技术测试版本已完成,主要包括角色系统、装备系统、技能系统、任务系统、副本系统、聊天系统、交易系统、邮件系统、好友系统等功能的开发,游戏的主体框架开发已基本完成,游戏引擎性能优越。(二)拥有国内顶尖的自主知识产权智能游戏运营支撑平台公司基于电信运营支撑系统,自主研发的EUOS统一游戏运营支撑平台可支持千万级的用户量、数据集中管理和深度数据挖掘,是游戏运营技
6、术保障。目前国内各个网络游戏公司为旗下发行的网络游戏都提供了相应的平台系统的支持,但这些平台内的系统往往只提供了类似账号管理,充值计费等面向用户的服务,而提供给产品本身的运营分析,市场推广,营销上的技术支持相对较少,其商业化的运作仍然采用了传统行业的运作方式,没有体现出网络游戏这一网上消费品的互联网特性,没有对运营工作提供及其细微的数据分析和成本效果核算等,没有充分利用互联网的技术手段使各种不同类型的IT公司都参与到某款游戏的运营过程中。为此,公司推出了自主研发的*在线统一游戏运营平台,该平台除包含面向用户的账号管理,充值计费功能外,还包含了面向全国各地经销商的实卡,虚卡销售系统,完善的客服,
7、GM系统,强大的异业合作的推广员系统,网盟系统,联合运营系统,并且能够在游戏运营成本最大的两块-广告投放和区域营销活动方面提供详实的效果评估,依托Oracle的数据仓库,采用专业的BI工具制作的近百张的数据报表,能够真正的为整个游戏的生命期内提供完善的商业智能分析。所以公司的统一游戏运营平台是提供给网络游戏的商业化运营的一整套技术支持和解决方案,也是本项目产品运营的技术保证。(三)良好的营销推广渠道体系公司产品采取代理和直营相结合的销售政策,局部区域由公司直营,其它区域采取代理制,依靠以市级地区为单位的经销商来销售游戏点卡。产品主要有以下的营销政策:网络推广。针对符合目标客户浏览习惯的各类网站
8、(如休闲娱乐类网站、教育类网站、资讯类网站等)及各大论坛进行软文与广告宣传;联合传统企业进行网络游戏的推广。例如在游戏中加入传统企业的广告,以及在传统企业的产品、包装中加入游戏的点卡、游戏的文化等;针对网络游戏的主要受众。在目标客户经常出现的地方采用户外媒体广告,例如公共汽车、广告牌等。二、高效的核心团队优势项目拥有一支集海外归国顶尖技术人才、国内优秀管理运营人才为一体的高效项目开发和项目运营团队,以公司自主创新研究成果为基础,借助国外最先进的技术能力研发产品,最终以特色的市场推广方式进行推广运营,充分利用各方的优势,推动项目开发。1、*,董事长兼首席执行官国内软件和网络游戏行业资深专家。中关
9、村科技园区成立20周年突出贡献奖获得者,2007中国游戏产业年会十大新锐人物,2008年中国游戏产业年会最具影响力人物。1999年至2007年之间,担任金山软件公司高级副总裁,10年软件和游戏行业经验。成功负责运营了剑侠情缘等5款以上的网络游戏。*在线公司创办人。拥有北京大学工商管理硕士学位。2、*,营销副总裁曾担任金山软件公司游戏运营中心副总经理,8年丰富的渠道管理和市场推广经验,负责过10款以上的游戏以及软件产品的渠道发行。3、*,运营副总裁最早资深游戏MUD制作人。曾任北京光宇华夏游戏运营公司首席运营官,有丰富的产品管理和运营经验。成功运营了在线人数超过80万的问道。4、*,首席技术官曾
10、经在亚信软件从事八年的技术开发,丰富的软件工程及项目管理经验。后曾在金山主持游戏平台的研发设计工作。三、创新的技术优势1、拥有专家级软件架构设计人才和软件工程经验网络游戏研发是技术高度复杂的大型团队合作开发的软件工程。公司拥有一批专家级软件架构设计人才,在系统设计领域有非常丰富的经验,有大型复杂软件系统的成功研发经历。软件工程方面有非常深刻的认识,有专业的软件工程管理经验,曾经率领团队通过ISO 9000/CMMI 2/CMMI 3认证,善于驾驭大型团队合作项目的研发管理。此外,公司建立了强大的质量管理体系和质量管理队伍,可以对研发的软件产品进行黑盒及白盒测试,并建立了自动测试工具和自动测试环
11、境。2、强大的平台研发体系蓝港建立了统一的游戏研发平台和游戏运营平台,是项目顺利实施的技术办证。公司拥有自主研发的游戏引掣,功能全面,涵盖图像和声音基本系统,包含数学运算、内存管理、数据管理、动态调试、物理判断、脚本控制等共享系统。与引擎相配套的还有一个强大的开发平台,全过程管理和可视化集成开发环境,降低了开发的难度,提高了成功率。统一的游戏研发平使游戏开发人员可以不用花过多精力去处理系统架构、图形处理等一些底层的技术,可以直接使用引擎提供的API来进行游戏开发,从而大大缩短游戏开发时间。3、具有经验丰富的游戏独立制作人团队公司现有近200人的研发制作团队,包括核心软件开发人员20名,其中博士
12、6人、硕士8人,研发团队管理人员、制作人员均具有本科以上学历,其中硕士学位(含中级职称)以上11人,博士学位以上6人,团队成员多来自国内外著名高校、游戏公司等。人才是*在线的立业之本。为了吸引优秀人才,并实现更科学、完善的管理体制,*在线首次提出“独立制作人体系”的模式。集中了一批有经验有能力的人,他们大多来自于国内知名游戏开发核心团队,专注于产品研发,他们热爱游戏,具有完整的,游戏开发经验,能够很快的布局,很好的建立整个项目体系;同时他们具备继承与批判的意识。四、丰富的运营优势公司的管理团队有丰富的网络游戏运营经验,了解游戏的开发和市场运营全程,根据用户需求,给游戏开发人员良好的建议和技术支
13、持。公司在传统市场营销的基础上,采取联合运营模式,陆续与盛大、联众、百度、5173等公司达成合作。通过联合运营模式,蓝港能够在最短的时间内将旗下的游戏覆盖到盛大及联众等平台的用户,迅速扩大了游戏的潜在用户群,节省了大量的市场推广支出。五、良好的场地设备硬件环境公司注册于北京数字娱乐产业示范基地内,该基地规划的主要产业方向为:网络新媒体、影视制作、数字媒体、动漫制作、网络游戏等,具有良好的产业氛围。项目研发部门坐落于中关村西区的首创拓展大厦,办公设施和硬件环境充分体现游戏研发的需求。公司为本项目租赁约1000办公场地平方米,并准备了良好的配套设施。项目具有基本配套的软硬件开发环境,拥有项目研发所
14、必须的服务器、微机、网络设备、外围设备、开发工具等必备的软硬件。六、雄厚的资金筹措能力项目设立专职人员进行财务管理和投融资管理,严格按照会计准则和国家的有关规定管理,财务管理规范、科学。注重资金的管理,建立了完善的应收账款、应付账款的管理制度,会计人员具有多年相关经验。公司注册资金1000万元,截止2010年5月项目拥有货币资金超过1000万元以上。2009年实现销售收入3.4亿元以上,由于公司已开发投入游戏产品具有较好的收益,也是项目建设和运营的资金的来源之一。七、知识产权管理能力1、知识产权管理能力及体系为保护项目知识产权,鼓励员工积极参与项目研发创作工作,公司建立了起较为完善的知识产权管
15、理体系。1)知识产权工作实行重点管理。由专门部门配备专职人员进行管理。成立知识产权工作领导小组,组长由项目负责人兼任,副组长由项目开发部门和知识产权管理部门负责人兼任。2)员工培训。增强员工的知识产权意识,让每个员工都明白知识产权对于企业发展的重要性,有利于公司防止失去潜在的知识产权,增加对侵权的警惕性,避免员工轻易泄露公司的商业机密,帮助公司发现侵权行为的发生。3)对公司拥有的商业秘密采取合理的保护手段。公司已建立了专门的商业秘密保护规章制度,通过采取保密资料由专人管理,公司与所有涉密人签订保密协议等有效措施,达到保护公司商业秘密的效果。公司自成立以来致力于网游核心技术的研发,并就核心技术申
16、请十余项软件著作权和专利。网游引擎已成功应用到各系列产品中,运行稳定,性能优异。2008年公司被北京市知识产权局授予“专利试点单位”。2010年公司已开始对游戏软件内的部分核心技术申请新技术发明专利。公司同时拥有运营游戏所需要具备的各项资质,包括:文化部颁发的网络文化经营许可证;北京市通信管理局颁发的电信与通信服务业务服务许可证。2、本项目的知识产权管理情况本项目将形成的知识产权包括:计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书、商标注册、主要人物形象注册、域名注册等。本项目已进行了著作权登记,取得了著作权证书,并拥有北京市科委颁发的“软件产品登记证书”。项目已经办理本项目的网络游戏的版号。第三
17、章项目需求分析和必要性分析一、项目需求分析(一)行业背景分析1、网络游戏市场发展情况随着互联网在世界范围的普及,与互联网有关的应用也广泛进入国民经济与社会生活领域,而网络游戏正是这样一种典型的互联网应用。目前,网络游戏已经发展成为一个巨大的新兴产业,游戏产业与传统的电影产业一样,都属于娱乐行业,同样有着多样化发展的特征和趋势,许多与游戏相关的周边产品在适当的机会更是脱颖而出。在游戏产业发达的日本,各类与游戏相关的人物模型、手办(购买者手动拼装、根据自我对游戏人物的喜好和理解来着色)、动画、漫画、同人志小说、小饰物、纪念品等大行其道;而在国内,联众世界的大话联众文集,万王之王的龙宝贝毛绒玩偶、人
18、物收藏卡,腾讯的QQ系列玩偶、小饰物等周边产品也纷纷推出,相信随着网络游戏的进一步普及,玩家数量的激增,各厂商们肯定会看准这一庞大的市场,不断地推出更多与游戏相关的周边产品。因此可以说,网络游戏正在从国民经济与社会生活两个方面对人们产生越来越大的影响。2009年,中国网络游戏用户数达到6587万,比2008年增加了33.46。预计2014年中国网络游戏用户数将达到1.23亿,2009年到2014年的年复合增长率为13.3%。数据显示,在此期间网络游戏用户增长速度将高于互联网用户增长速度。2009年,中国付费网络游戏用户达到3715万,比2008年增加了22.1%。预计2014年中国付费网络游戏
19、用户数将达到7528万,2009年到2014年的年复合增长率为15.2%,数据显示,在此期间付费网络游戏用户增长速度将高于网络游戏用户增长速度。2009年,中国网络游戏市场实际销售收入为258亿元,比2008年增长了39.5%。预计2014年中国网络游戏市场实际销售收入将达到508亿元,2009年到2014年的年复合增长率为14.7%。2009年,中国自主研发的民族网络游戏市场实际销售收入达157.8亿元,比2008年增长了41.9%,占中国网络游戏市场实际销售收入的61.2%。2、市场主要竞争对手分析据易观国际最新报告,针对市场中较典型的运营商腾讯、盛大、九城以及完美时空进行了分析。网游运营
20、商09Q3份额08Q2份额07Q3份额盛大18.3%17.9%19.3%网易13.0%12.8%17.1%腾讯12.7%10.5%5.5%巨人10.0%11.4%13.5%九城9.8%10.9%10.1%搜狐7.8%7.4%3.3%完美时空7.1%7.4%3.5%久游5.5%5.6%6.6%金山3.2%2.8%N/A网龙2.9%3.8%7.6%中华网1.8%1.7%2.7%腾讯依靠其众多的QQ用户和强大的社区进行休闲游戏的推广,成为2009年网游领域新的霸主,这反映了网游与社区融合的趋势,腾讯主要运营休闲类游戏,以网页游戏为主,优势在于其深厚的社区基础。盛大依靠旗下著名网游传奇系列,占据市场份
21、额第二的地位,盛大早期主要依赖代理韩式网游,随着实力的增长,也积极进行网游的研发,盛大的优势在于大型游戏运营的经验非常深厚,公司管理团队非常成熟,但研发能力强度不足。九城代表的是国外顶级网游的代理商,主要依赖国外研发公司的超强实力进行国内的推广,由于暴雪公司十几年间在中国拥有无与比拟的游戏影响力,其早期用户目前正处在最有实力进行消费的年龄段(2535岁),九城依靠暴雪大作魔兽世界一直稳步发展,其竞争优势在于暴雪在中国影响力非常强大,且用户群集中在白领,消费能力强大。但九城研发实力不足,管理能力也在网游公司中处于后列,产品单一依赖性过强,后继能力堪忧。完美世界是网游公司中研发实力最强的公司,拥有
22、自主知识产权的引擎和强大的技术管理团队,产品推出速度快,但公司在游戏内涵设计以及游戏策划方面有不足的地方。综上所述,网游公司可分为两大类,网游纯代理公司,以及拥有自主知识产权的研发运营一体化公司,前者随着竞争的加剧,市场份额急剧下降,而后者如完美世界,正在逐步蚕食前者的市场分额。开发具有自主知识产权的网游是网游公司的必然选择。网游游戏类型有角色扮演、即时战略、模拟经营以及休闲娱乐几个大类,其中以角色扮演类和休闲娱乐类的网络游戏所占的份额最高,2009年,中国大型角色扮演(MMoRPG)类网络游戏市场实际销售收入为203.8亿元人民币,比2008年增长了35.2。;2009年,休闲网络游戏市场的
23、实际销售收入为35.5亿元人民币,比2008年增长了49.7%,增长率明显高于市场平均水平。由于休闲游戏具有入门简单、游戏方式轻松多样,通常具有一定文化北背景等特点,目前休闲游戏成为网游市场增长最快的部分,腾讯作为网游的新生力量正是凭借QQ类休闲游戏在不到一年的时间入围网游市场前三甲。3、网游行业发展困境中国网络游戏迄今为止经历了两个阶段:第一个阶段是2000年到2004年,以代理为主,外国网络游戏在中国市场一统天下。第二个阶段是2005年到现 在,民族原创网络游戏逐步发展壮大,连续三年占据市场主导地位。网络游戏作为一种大众化的文化产品,在满足大众娱乐文化需求、拉动互联网经济增长的同时,也呈现
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