油品公司安全工作手册 事故管理 油品公司安全标准化管理.doc

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1、油品公司安全标准化管理秉承陕西延长石油（集团）有限责任公司天然气股份有限公司健康安全环境（安全标准化）管理原则，践行“奉献能源，创造和谐”的企业宗旨，始终把关爱生命、保护环境作为管理的核心工作之一。第一节 反违章禁令3.1.1 禁令内容1、 严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作。2、 严禁违反操作规程操作。3、 严禁无票证从事危险作业。4、 严禁脱岗、睡岗和酒后上岗。5、 严禁违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品。6、 严禁违章指挥、强令他人违章作业。3.1.2 禁令条文解释1、本禁令第一条：当无有效特种作业操作证的人员上岗作业时，处理的责任主体是岗位员工。安排无有效特种作业操作证人员上岗

2、作业的责任人的处理按第六条执行。特种作业范围，按照国家有关规定包括电工作业、金属焊接切割作业、锅炉作业、压力容器作业、压力管道作业、电梯作业、起重机械作业、场（厂）内机动车辆作业、制冷作业、爆破作业及井控作业、海上作业、放射性作业、危险化学品作业等。2、本禁令中的行政处分是指根据情节轻重，对违反禁令的责任人给予警告、记过、记大过、降级、撤职等处分。 3、本禁令中的危险作业是指高处作业、用火作业、动土作业、临时用电作业、进入有限空间作业等。4、本禁令中的事故是指一般生产安全事故A级及以上。5、本禁令是针对严重违章的处罚，凡不在本禁令规定范围内的违章行为的处罚，仍按原规定执行。6、国家法律法规有新

3、的规定时，按照国家法律法规执行。企业应制定违章处罚办法，加大对违章检查、监督和处罚力度。对检查中发现的“三违”行为（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律），应当场予以纠正或要求限期改正，对严重违章行为要从严惩处。具体可参见销售企业“反违章禁令”实施细则。第二节安全标准化承诺、方针、目标、组织及管理原则3.2.1 安全标准化承诺1、遵守所在国家和地区的法律、法规，尊重当地的风俗习惯。2、以人为本，预防为主，追求零伤害、零污染、零事故的目标。3、保护环境，节约能源，推行清洁生产，致力于可持续发展。4、优化配置安全标准化资源，持续改进健康安全环境管理。5、各级最高管理者是安全标准化 第一责任人，安全标准

4、化表现和业绩是奖惩、聘用人员以及雇用承包商的重要依据。6、实施安全标准化 培训，培育和维护企业安全标准化文化。7、向社会坦诚地公开我们的安全标准化表现和业绩。8、在公司的任何一个地方，在业务的任何一个领域，我们对安全标准化态度始终如一。所有员工、承包商和供应商都有责任维护本公司对健康、安全与环境做出的承诺。3.2.2 安全标准化方针以人为本、预防为主；全员参与、持续改进。3.2.3 安全标准化目标无职业危害、无事故、无污染。追求零伤害、零污染、零事故，在健康、安全与环境管理方面达到国际同行业先进水平。3.2.4 安全标准化组织机构1、按安全标准化 体系要求，建立安全标准化 组织机构，明确界定各

5、职能部门和管理层之间的职能接口。2、 安全标准化 体系管理办公室负责油库安全标准化管理工作的策划、监督、审核以及体系建立过程的基础培训，负责体系的维护、完善和改进工作。3、地（市）公司负责组织油库安全标准化不符合项的整改与监控管理、消防演习和应急预案的演练，对所属油库的安全事故组织登记、报告和处理。4、各单位统一组织建立油库安全管理从业人员储备库，对从事和拟从事油库管理层和安全员岗位的人员进行从业资格考试并建档，考核合格者方能参与竞聘及从事相应岗位的工作。3.2.5 安全标准化管理九项原则1、任何决策必须优先考虑健康安全环境。2、安全是聘用的必要条件。3、企业必须对员工进行健康安全环境培训。4

6、、各级管理者对业务范围内的健康安全环境工作负责。5、各级管理者必须亲自参加健康安全环境审核。6、员工必须参与岗位危害识别及风险控制。7、事故隐患必须及时整改。8、所有事故事件必须及时报告、分析和处理。9、承包商管理执行统一的健康安全环境标准。第三节风险评价管理3.3.1 职能划分1、销售公司质量安全环保处负责对各专业管理部门、地区公司和基层单位危害因素辨识和风险评价工作进行指导、监督。2、销售公司各专业管理处室负责本专业路危害因素辨识和风险评价工作的组织实施。3、各地区公司及二级单位应制定、管理和维护本单位危害因素辨识和风险评价管理程序，其主管部门和专业管理部门负责组织本单位危害因素辩识和风险

7、评价工作的实施、监督和审核。4、各二级单位负责所属油库危害因素辨识和风险评价过程的实施，并针对评价结果制定风险削减措施；对于重大环境因素、危险因素、有害因素，可委托外部具备相应资格的评价机构进行评价。危害识别与风险评价是一切安全标准化工作的基础，也是员工必须履行的一项岗位职责。任何作业活动之前，都必须进行危害识别和风险评估。员工应主动参与岗位危害识别和风险评估，熟知岗位风险，掌握控制方法，防止事故发生。危害因素辨识主要采取调查表法、会议分析法、因果分析法、事故树分析法、过程分析法、物料衡算法等。3.3.2 评价时机1、地区公司首次建立安全标准化体系时需进行初始风险评价，综合安全标准化风险评价每

8、五年进行一次。2、建设项目应在项目可行性研究阶段便开始进行风险评价，项目建成后进行首次风险评价。项目建成后，生产过程的风险评价纳入固定作业场所评价管理。3、正常生产的固定作业场所每三年进行一次评价。4、施工作业项目应在施工前进行预评价。5、遇下列情况时应进行再评价：（1）相关方有强烈投诉时；（2）出现重大事故、污染；（3）法律、法规有重大变化。3.3.3 风险识别各二级单位（或油库）安全标准化主管部门应使用危害影响评价对象一览表（格式详见附表1），系统地确定危害和影响，同时要有全体员工的参与，从活动、产品和服务的所有方面、各个时期和不同状态来考虑。主要从以下几方面进行风险的确定：投资、规划、建

9、设、技术改造等阶段；常规和非常规的工作环境及操作条件；事故及潜在的紧急情况，包括来自产品的包装缺陷、结构失效、自然灾害、恶意破坏和违反安全规程；设施的报废、拆除，废弃物的丢弃与处理；以往活动遗留下来的潜在风险；3.3.4 风险评价1、风险评价按管理界限由各级安全标准化管理部门组织实施，自身不具备评价能力时可委托专业评价机构实施。2、风险评价应依据法律、法规要求、合同规定、公司方针目标、行业标准等制定定性的或定量的判别准则。3、评价工作完成后，将超过判别准则的重大危害因素记录于重大危害因素一览表（格式详见附表2），以此作为重点目标制定相应的削减措施。4、各级安全标准化管理部门应收集、记录适用于公

10、司活动、产品和服务的健康、安全与环境方面的法律、法规、要求和规定，这些法律法规应是最新的，并应将要求传达给全体员工和其他相关方。5、重大环境、危险、有害因素的管理与更新。油库对出现新设备、新工艺、新人员、新业务等油库运行变化，以及在法律、法规变更或追加，涉及到新的或修改的活动、产品或服务，以及相关方要求等情况下，要及时进行危害和影响评价，更新危害因素。3.3.5 风险削减1、各地区公司应组织其基层单位每年评审和更新危害辨识、风险评价和控制措施信息。2、各地区公司对选定的风险削减和控制措施的实施和管理，应建立并执行风险削减措施管理办法、初始风险评价管理办法、项目风险评价管理办法、固定作业场所风险

11、评价管理办法。3、油库具体负责风险削减措施的实施。4、各基层单位应将重大危害因素一览表、风险削减措施、危险点源图、危险因素分布图下发到油库及现场各岗位，并指导油库采取防范措施，加强风险和危害控制能力。5、各级安全部门应监督其风险削减和控制措施的实施情况，每年年底组织对油库风险削减措施进行效果评价。第四节 应急管理3.4.1 应急预案应急预案是针对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件四种类别的突发公共事件，通过风险预分析或现状分析，制定的总体预案或专项预案。油库基本应急预案主要分火灾爆炸、自然灾害、环境污染、人为环境危害四类，具体包括：公共文化场所和文化活动应急预案、长输管道应急预案、

12、防恐应急预案、环境事件应急预案、油品火灾应急预案、群体性事件应急预案、公共卫生事件应急预案、网络与信息安全应急预案、交通安全应急预案、油品泄漏应急预案、防汛应急预案、防震应急预案、楼宇火灾应急预案等。3.4.2 应急预案的编制、修订、审批1、地区公司安全标准化体系管理办公室统一编写各类应急预案模板，并指导油库结合实际情况编写完善。2、油库应急预案为受控文件，由地区公司安全标准化体系管理办公室负责审批。3、应急预案执行后，如油库实际情况和危害因素发生变化，地区公司安全标准化体系管理办公室应进行变更审批。4、地区公司每年应对油库应急预案模板进行一次修订。5、应急预案编制要求和编制内容见陕西延长石油

13、（集团）有限责任公司天然气集团公司应急预案编制通则（中油质安字2005406号）。3.4.3 应急救援组织1、二级单位需成立油库应急救援指挥部，负责对等级事件的救援指挥、事态控制、处理协调。2、应急救援指挥部办公室设在油库调度室，负责受理油库应急救援电话，负责第一时间向总指挥长进行汇报，启动应急救援预案。3、油库应按照应急预案成立临时应急救援现场指挥组，在上级救援组织未开展工作前进行前期控制和先期救援。其应急组织分物资保障、应急处置、医疗救护、通讯联络、警戒疏散、现场抢险六个小组。4、应急职责（1）总指挥职责a）全面指挥应急救援行动；b）负责应急预案的启动及终止、应急预案的升级、请求外部支援、

14、事故报告、对外信息发布、周围群众疏散等重要事项的决策；c）随时掌握抢险救援工作进展情况，部署抢险救援任务；d）负责协调、配合事故调查和善后处理工作；e）遇特殊情况（如在外出差等），指定总指挥接替人员。（2）副总指挥职责a）向总指挥负责，协助、完成各救援小组的调配工作；b）向总指挥及时反馈现场信息，提出应急建议或方案；c）当总指挥不在时，接替总指挥进行应急指挥。（3）现场抢险组职责a）接到报警后，迅速到达现场；b）按指挥部指令，对泄漏油品进行防火监控，防止泄漏油品着火；c）协助应急处置组进行堵漏和抢险，必要时作为堵漏的主攻人员；d）保护配电室、泵房、消防间等重点生产部位。（4）应急处置组职责a）

15、发现险情后，迅速组织熟练的操作工对险情进行应急处置；b）对泄漏设备，采取必要措施围堵已泄漏的油品，防止扩散；c）负责监测泄漏现场周围油气浓度，将监测数据及时报告指挥部，为抢险工作提供可靠的科学依据；d）应急预案结束后，组织恢复生产。（5）通讯联络组职责a）负责应急救援机构内部及外部信息联络；b）协调应急救援机构内部和外部的关系；c）收集信息，供总指挥对外发布信息；d）与外部机构和单位通讯联络，请求救援。（6）物资保障组职责 a）统一管理、统一调配救援抢险物资，保证物资供应渠道畅通；b）按照事故应急需要，组织人力、调配车辆，保证抢险物资及时到位；c）保证抢险救援过程中应急人员的生活保障。（7）医

16、疗救护组职责a）负责对中毒人员进行有效的救助及处理；b）负责将伤员转送医疗单位。（8）警戒疏散组职责a）应急状态下，设置事故现场警戒区，做好现场警戒；b）负责组织事故现场的人员疏散；c）协助当地政府疏散油库周围居民。3.4.4 应急救援指挥1、火灾、爆炸类（1）立即汇报指挥长，启动应急预案。（2）现场应急指挥组立即赶赴现场，指挥油库实施险情救助。（3）配合消防部门实施扑救，控制灾情扩大。（4）调动人员、物资力量救助。（5）协助疏散周边居民，配合公安部门和当地政府合理安置居民。（6）对于周边有水源、坡地、农田的油库，通知有关部门和周边单位配合，尽快进行封堵，防止环境污染事故的发生。（7）妥善安排

17、伤亡人员，安抚伤亡人员家属情绪。（8）启动新闻危机应急预案，合理应对媒体报道。（9）保护事故现场，组织、配合相关部门开展事故调查。2、自然灾害类（1）立即汇报指挥长，启动应急预案。（2）当灾害仅涉及油库及周边小范围区域时，现场应急指挥组立即赶赴现场，协助油库实施险情救助，并上报政府相关灾害救助部门请求援助。当发生大范围自然灾害时，在保证员工生命安全的前提下，积极配合政府救援行动，维护公司员工、财产安全。（3）调动人员、物资力量救助。（4）妥善安排伤亡人员，安抚伤亡人员家属情绪。（5）当发生次生事故时，启动相应应急预案。（6）启动新闻危机应急预案，合理应对媒体报道。（7）保护事故现场，组织、配合

18、相关部门开展事故调查。3、环境污染类（1）立即汇报指挥长，启动应急预案。（2）现场应急指挥组立即赶赴现场，指挥油库实施险情救助。（3）油库周边有水源、坡地、农田，及时通知当地政府有关部门、周边单位、居民配合，尽快进行封堵，防止环境污染事故的扩大。（4）通知消防、安全部门，必要的情况下，疏散周边居民，安抚居民情绪。（5）通知周边居民注意饮用水卫生。（6）调集力量对回收的跑、冒油品进行转移、处理。（7）调动人员、物资力量救助。（8）当发生次生事故时，启动相应应急预案。（9）启动新闻危机应急预案，合理应对媒体报道。4、人为环境危害类（1）此类危害指周边环境对油库造成的不安全影响，如燃放鞭炮、毗邻单位

19、火灾事故等。（2）当存在此类危害的可能性时，应组织油库做好对外宣传、沟通工作，避免发生环境危害事故。（3）指导油库合理安排人员，做好防范、应急准备。（4）当险情发生时，若险情在油库以外，应指导油库按联防约定，在确保油库财产和人员安全的前提下参与救助；若险情波及到站内，立即汇报指挥长，启动相应应急预案。3.4.5 应急培训及演练应急预案的编写人员和指挥人员应参加相应的培训，培训合格者方能参与相应工作。安全标准化 管理部门负责对油库的应急预案演练情况进行监督和指导。1、各专业管理部门每年组织一次本专业的应急培训，培训后及时开展演练。2、各地区公司结合本单位实际情况，每年组织开展一次消防演习和应急救

20、援演练。3、各基层单位结合本单位实际情况，每季度组织开展一次消防演习和应急救援演练。4、油库每季度组织一次应急培训，培训后及时开展演练。5、班组每月组织一次岗位应急处置程序培训，培训后及时开展演练。6、应急培训和演练应做好应急培训记录和应急演习记录（格式详见附表3、附表4）。3.4.5 评估及改进应急演练结束后，演练组织部门应对演练效果和应急反应计划的有效性进行评价，针对存在问题和不足提出改进措施和修订意见。第五节 职业卫生、安全及环保管理3.5.1 职业卫生管理1、工会是员工健康管理的主管部门，根据国家、各级政府及行业有关职业卫生的各项法规和标准，确定员工职业健康体检的周期。2、工会负责员工

21、健康的综合管理工作，是员工职业卫生健康档案的归口管理部门，负责女员工特殊劳动保护管理工作；是保健津贴、防暑降温费的归口管理部门，负责制定发放标准。3、人事部门按照国家及上级管理部门有关规定负责员工病伤医疗管理和职业病鉴定防治工作。4、安全管理部门是员工劳动保护用品、个人防护用具的归口管理部门，负责配备各种劳保及防护用品，制定使用标准和规范并监督落实；负责对职业危害因素进行研究调查，建立职业危害因素档案。按照国家及上级有关规定，为上岗员工提供满足安全生产要求的劳动防护用品，劳动防护服装应符合集团公司“四统一”要求（统一性能、款式、颜色、标识）。5、工会负责落实员工职业健计划的制定和体检，建立健全

22、员工职业卫生健康档案。6、安全管理部门负责组织本单位的作业场所职业卫生检测工作。具体执行销售公司石油库工业安全卫生管理制度。3.5.2 安全管理1、领导定点承包管理（1）承包管理实行地区公司、基层单位两级领导干部定点承包石油库安全生产要害部位制度，承包点亦是领导干部安全生产联系点。要害部位界定见陕西延长石油（集团）有限责任公司销售总公司关于关键生产装置和要害单位安全管理办法。（2）承包人应建立工作联系制度，定期到承包单位了解、掌握安全生产情况。地区公司承包人一个季度、基层单位承包人一个月到承包点按项目要求检查不少于一次。（3）承包、联系的重点主要是“六有”（工作计划安排中有安全项目，经营承包中

23、有安全指标，生产过程中有安全措施，教育培训中有安全计划，工作总结中有安全内容，安全活动有记录）管理情况，以及督促承包落实安全生产责任制和各项安全生产措施，指导承包联系点实施安全标准化管理工作，做好风险识别和风险削减工作。具体执行销售公司领导干部定点承包石油库要害部位管理办法。2、干部值班管理（1）各级公司和专业部门值班分别由其领导班子成员担任，值班领导是值班期间各项工作的总指挥，负责值班期间各项正常工作的检查和突发事件的指挥处置，并填写干部值班记录（格式详见附表5）（2）油库总值班由油库干部担任，隶属油库主任领导。（3）油库总值班在值班期间应认真巡查重点要害部位，检查各部门、岗位的值班情况，监

24、督检查巡检人员24小时巡回检查工作情况。（4）油库总值班在正常工作日值班期间，夜间20时至第二日早8时到现场检查不得少于一次，节假日值班期间白天、夜间到现场检查各不少于一次，总值班到现场检查实行“双签字”制度；遇有危险作业或特殊作业（油罐清洗、重大设备检维修等）时总值班必须亲临作业现场监督作业。（5）当发生问题时，油库总值班应及时赶到现场，查清发生问题的原因，现场采取措施予以解决，并做好值班记录。当发生重大事故或严重问题时，总值班除按规定处理及采取必要的应急措施外，应立即向上级值班领导进行汇报。具体值班规定执行销售公司石油库总值班管理制度。3、出入库管理（1）油库人员出入库应严格执行“出入库证

25、”制度，填写外来人员出入库登记表（格式详见附表6），凭证入库。（2）外来人员入库前须由油库进行安全教育，填写来访人员入库安全教育问卷表（格式详见附表7），经办理来访人员临时进入生产（作业）区联系单（格式详见附表8）后放可进入。按照“谁陪同，谁负责”的原则，陪同部门或人员对来访人员负全面管理责任。（3）来访人员一次10人以上（含10人）须经过地区级安全主管部门审批方可入库，10人以下由油库审批。（4）车辆出入库实行“车辆出入库证”制度，入库前须到基层单位安全部门（或油库）办理车辆出入库证。公路装卸油车辆可在油库集中办理固定期限出入库证。（5）各级公司安全部门负责对出入库管理进行监督检查。4、安全

26、教育安全教育分日常安全教育、三级安全教育、外来人员安全教育、特殊安全教育。（1）日常安全教育a）教育内容学习安全文件、通报和安全规程及安全基础知识；讨论分析典型事故案例，总结吸取事故教训；开展各种应急演练和岗位练兵活动；检查安全制度、操作规程贯彻执行情况和事故隐患整改落实情况等。b）教育时间和要求油库各班组每周开展一次“安全活动日”活动，时间不得少于1小时；安全活动日不得被占用，活动要做到有内容、有记录；班组所有员工必须保证每周一次的“安全活动日”活动；油库主任、管理人员应经常性地参加班组安全活动，及时解决班组生产安全问题。填写安全学习（活动）记录（详见附表9）（2）三级安全教育教育对象主要为

27、新员工（包括学徒工、外单位调入职工、合同工、代培人员、大中专院校学生等）。a）一级安全教育新员工报到后，由基层单位人事部门负责进行安全教育，时间不得少于8小时。主要教育内容如下：国家、地方和上级公司有关安全生产的法律、法规和规定；本企业和油库的性质、特点；石油商品危险特性知识；经一级安全教育培训，考核合格后，基层人事部门应将受培人员连同填写完毕的三级安全教育卡片（详见附表10）一并移交油库安全管理部门或安全管理人员接受二级安全教育。未经教育培训或考核不合格，接收部门有权拒绝接收。b）二级安全教育由油库安全管理部门或安全管理人员负责，时间不得少于40小时。主要教育内容如下：油库概况、生产和工作特

28、点；安全管理制度及安全操作规程；安全设施、工具及个人防护用品的性能，急救器材的性能和使用方法等；以往的事故教训。经二级安全教育培训，考核合格后，安全管理部门将受培人员连同填写完毕的三级安全教育卡片一并移交待分配班组接受三级安全教育。未经教育培训或考核不合格，接收班组有权拒绝接收。c） 三级安全教育由班组长或班组安全员负责教育，可采用讲解和实际表演、演练相结合的方式，教育时间不得少于40小时。主要教育内容如下：本岗位的操作规程、安全制度；本岗位的事故教训、危险点源、风险危害因素及防范措施；经三级安全培训考核合格，受培人方可进入指定生产岗位跟随指定的师傅作业（待取得操作资格证后方可独立上岗操作）。

29、填写完毕的三级安全教育卡片和考核资料从下至上逐级返回基层单位人事部门登记保管。（3）外来人员安全教育a）凡属临时工、外包工、办事和参观人员，进库前必须接受油库安全教育。b）对临时入库人员、外来施工人员的入库安全教育由油库安全管理部门负责。教育内容主要为本公司及油库特点、入库须知、注意事项等。c）对进入油库要害部位办事、参观、学习人员的安全教育由油库门卫负责。教育内容主要为油库有关安全规定及安全注意事项。办事、参观学习要有油库安排专人陪同。（4）特殊安全教育对特种作业人员的安全教育培训执行国家经贸委特种作业人员安全技术培训考核管理办法，作业人员取得特种作业操作资格证后方可上岗作业。防灾教育、临震

30、前的抗震教育及汛期前的防汛抗灾教育等，由油库每年根据季节变化和地方政府的要求进行。对新设备、新工艺投产前操作人员的培训。油库安全管理部门应编制适应新设备、新工艺的安全操作规程，对岗位工人和有关人员进行专门教育，并经考核合格后方可独立操作。职工内部调动或脱离本岗位6个月以上，重返岗位者，应进行二、三级安全教育，经考核合格后，方可返岗工作。油库科级以上干部的安全教育培训由公司人事处和储运安全处共同负责。5、油库记录管理油库应建立健全安全管理相关台帐和记录，应符合表1-3-1的规定：表1-3-1 油库安全类台帐、记录序号名 称备注编制、使用说明一台帐1适用的法律、法规及其它要求台帐各级安全部门及油库

31、使用、保存，及时更新2重大危害因素一览表各级安全部门及油库使用、保存，及时更新3安保基金固定资产（石油库）投保台帐各级安全部门及油库使用、保管，存期5年4设备台帐见ERP系统各级安全部门及油库使用、保管，长期保存，及时更新5石油库危险作业台帐油库使用、保管，存期3年6安监设备台帐各级安全部门及油库使用、保管，及时更新内容7特种防护用品使用台帐各级安全部门及油库使用、保管，存期3年，及时更新8安全检查问题台帐各级安全部门及油库使用、保存，存期5年9安全隐患项目分类分级台帐各级安全部门及油库使用、保存，存期5年10事故统计台帐各级安全部门及油库使用、保存，存期5年二记录1安全学习（活动）记录各级安

32、全部门、油库及作业班组使用、保存，存期2年（见附表9）2应急培训记录各级安全部门及油库使用、保管，存期2年（见附表3）3应急演习记录各级安全部门及油库使用、保管，存期2年（见附表4）4干部值班记录油库使用，各级考核部门保管，存期1年（见附表5）5领导干部定点联系反馈记录各级安全部门及油库使用、保管，存期2年3.5.3 环境保护1、油库建设应严格执行国家、行业和地方颁布的环境保护规定和标准。2、油库必须要对各类污染源（三废）对环境的影响和危害进行评价分析。必须对采取的治理措施及治理效果进行评估。3、油库应对水体污染采取事故状态下的风险控制措施，应设置事故水收集系统。应按照储罐区防火堤设计规范（G

33、B50351）的规定设置防火堤（围堤）和隔堤。对于沿江、河、湖、海地区、人口稠密、靠近城市和水源的地区宜设事故应急池；一般地区可以通过适当增加防火堤（围堤）内的有效容积和其它措施来保障事故状态下的风险处于受控。防火堤外要设置切换阀门。4、在库区雨水总排放口处应加设水封装置，以防库外火灾影响库内。在库区雨水总排放口处应设置快速关闭闸阀，以防事故状态下污水排出库外。5、 油库应设置隔油池和含油污水处理设施。三级成品油库宜设置移动处理设施，三级以上成品油库宜设固定处理设施。污水排放执行国家和各地方颁布的水污染物排放限值标准的规定6、成品油库应配套建设汽车下部密闭装油设施、火车密闭装油设施、油驳密闭装

34、油设施和相应的油气回收设施。油气处理装置的油气排放浓度应符合储油库大气污染物排放标准（GB209502007）的规定。非甲烷总烃有组织排放，最高允许排放浓度25（g/nm3）。 7、锅炉烟气应设置净化处理设施，排放烟气要达标。 第六节 检查、审核与评审3.6.1 安全检查依据陕西延长石油（集团）有限责任公司天然气集团公司安全生产管理规定（中油质安字2004672号）和销售公司相关安全规定，销售公司每年至少进行两次综合安全检查，地区公司每季度至少进行一次综合安全检查，地区公司所属二级单位每月至少进行一次综合安全检查，油库每周不少于一次安全检查，同时要落实岗检、巡检、交接班检查。建立安全标准化管理

35、体系的单位，可将安全检查纳入管理体系审核。1、检查分类油库安全检查可分为审查设计安全检查（即新改扩建“三同时”检查）、专业安全检查（专业性的安全检查或特种设备的安全检验）、综合安全检查（各级公司管理性例检或考核检查）、油库安全自检（其内容包括工艺安全、设备布置、安全通道、通风照明、安全标志、尘毒和有害气体的浓度、消防措施及操作管理等）、班组或岗位安全检查（班组和岗位进行自检、互检和安全教育的检查）。2、检查方式分定期检查（包括季节性安全检查、节日前安全检查）、专业安全检查、不定期安全检查、日常安全检查。3、检查形式主要通过依据标准、规范编写检查表对检查对象进行资料和现场检查。4、检查表的格式一

36、般采用的格式是：序号、分类、项目、检查要点（检查要求或合格标准）、检查结果确认（是/否，或打分）、检查日期及检查者。通常情况下检查项目内容及检查要点用提问方式列出。检查结果确认用“是”“否”或者打“”“”表示。具体内容详见陕西延长石油（集团）有限责任公司销售分公司石油库安全管理检查标准。5、检查结果处理检查出的问题要建立档案，实行销项管理，由检查单位负责或督促受检单位落实整改。 检查结果应作为对受检单位及油库奖励和处罚的依据。对检查中发现的事故隐患，应责令排除，重大事故隐患排除前或在排除过程中无法保证安全的，应将作业人员从危险区域内撤出，责令暂时停产停业或者停止使用；重大事故隐患排除后，经审查

37、同意，方可恢复生产经营和使用。对检查中发现一时不能立即排除的事故隐患，应当制定防范和监控措施，在评估的基础上，按管理权限制定计划，投入整改经费，并按期完成整改。3.6.2 内部审核1、每年年末由销售公司质量安全环保处编制销售公司下一年度安全标准化内部审核方案，各地区公司及所属企业根据公司内审方案编制本单位年度安全标准化内部审核方案，经单位负责人批准后实施。2、安全标准化内部审核要考虑销售公司、地区公司及所属企业活动、产品、区域的重要性、风险程度和以往审核的结果。3、当出现以下情况时，由管理者代表确定考虑组织进行追加内部审核：（1）组织机构、管理体系发生重大变化；（2）出现重大事故，或相关方重大

38、的投诉；（3）法律、法规及其他外部要求的变更；（4）体系标准换版。4、对审核中发现的不符合由要以不符合报告（详见附表11）形式下发给相关部门和受审公司。受审公司和部门根据不符合报告指出的问题，按不符合、纠正措施和预防措施控制程序进行纠正，并分析原因，制定纠正和预防措施，经审核组认可，报管理者代表批准后实施。5、各级公司安全标准化体系办公室对审核及纠正措施进行跟踪验证和总结，形成安全标准化管理体系运行情况报告，报管理者代表，并作为其后管理评审的依据。3.6.3 管理评审各级公司应定期开展管理评审，对安全标准化管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，以持续改进安全标准化管理体系。管理评审由已建立

39、安全标准化管理体系的公司总经理主持，每年不少于一次，且两次评审的时间间隔不大于12个月。具体审核、评审要求应符合陕西延长石油（集团）有限责任公司天然气股份有限公司销售分公司，健康安全环境（安全标准化）管理体系文件制度汇编（试行版），绩效监测和审核管理规定（ZYXS/安全标准化.CX.27-2008）。第七节 不符合项管理3.7.1 不符合管理责任不符合管理责任划分依据销售公司健康安全环境（安全标准化）管理体系文件不符合、纠正措施和预防措施管理规定执行。1、质量安全环保处是不符合、纠正措施和预防措施的主管处室，负责销售公司不符合、纠正措施和预防措施的实施的监督管理。2、各职能处室负责本处室主管业

40、务范围内的不符合、纠正措施和预防措施的实施。3、各地区公司及所属企业依据规定结合本单位实际，制定并实施不符合、纠正措施和预防措施程序。4、基层单位（或油库）负责本单位（油库）不符合的整改、纠正措施和预防措施的实施。3.7.2 不符合管理1、内审中发现的不符合项按销售公司健康安全环境（安全标准化）管理体系文件绩效监测与审核管理规定采取纠正措施。2、安全标准化不符合包括：（1）违反法律、法规的要求；（2）安全标准化管理体系运行的不符合；（3）违反程序、操作规程、作业指导书的规定；（4）引起相关方抱怨、投诉；（5）安全标准化监测结果（包括各业务检查）不符合规定要求；（6）内审发现的不符合。3.7.3

41、 不符合控制1、根据安全标准化监测发现的不符合，确定主管部门，由主管部门组织对不符合进行整改。2、不符合的责任单位负责不符合的原因调查并予以处理，采取措施减少因不符合而产生的风险和影响；3、主管部门负责对不符合处置情况进行验证。4、相关方的抱怨按信息交流与协商管理规定的规定执行，对产生的不符合由相关部门、单位实施整改。5、内审中发现的不符合项按绩效监测与审核管理规定的要求采取纠正措施。6、对发现的一般不符合项，油库在接到书面通知后，按不符合整改通知单要求限期整改，做好记录，并将整改结果反馈至发现不符合审核组织，填写不符合、纠正措施和预防措施跟踪验证记录（详见附表12）7、对发现的事故隐患整改类

42、的不符合项按隐患管理章节执行，同时制定风险削减措施对事故隐患项进行有效控制。第八节隐患管理3.8.1 隐患整改的原则1. 事故隐患是指生产区域、工作场所中，存在可能导致人身伤亡、财产损失或造成重大社会影响的设备、装置、设施、生产系统等方面的缺陷和问题。2事故隐患整改应遵循“谁管理、谁负责，谁设计、谁负责，谁施工、谁负责，谁验收、谁负责”的原则。3.8.2 隐患分级隐患管理依据陕西延长石油（集团）有限责任公司天然气集团公司事故隐患管理办法（中油质安字2004672号）执行。各级公司应建立事故隐患立项、销项整改制度，对排查出的事故隐患实行分级动态管理，事故隐患有未整改或销项前，必须采取措施加以监控

43、。所有事故隐患实行所在岗位、基层单位、所属二级单位三级监控，一般事故隐患和较大事故隐患由各地区公司所属二级单位督察管理，重大事故隐患实行地区公司督察管理，特大事故隐患报集团公司备案，由集团公司督察管理。隐患分级标准：1、特大事故隐患是指可能造成一次死亡10人及以上，或者中毒（重伤）50人及以上，或者造成一次直接经济损失人民币1000万元及以上和社会影响恶劣、性质严重的事故隐患。2、重大事故隐患是指可能造成一次死亡3人以上，或者中毒（重伤）10人及以上，或者一次造成直接经济损失人民币500万元及以上、1000万元以下和较大社会影响的事故。3、较大事故隐患是指可能造成一次死亡1-2人，或者中毒（重

44、伤）3人以上，或者一次造成直接经济损失人民币100万元及以上、500万元以下的事故隐患。4、其它为一般事故隐患。（事故隐患分级暂无国家标准，以上标准参照了原劳动部规定，国家或主管部门有明确规定后，按新规定或标准执行）。3.8.3 隐患管理职责1、生产主管部门要及时掌握事故隐患情况。负责制定事故隐患整改前的监控措施，确定监控管理方式，以及相关的生产协调工作，负责制定事故隐患整改方案。2、设备管理部门负责建立设备事故隐患整改前的监控措施，确定监控管理方式，制定设备事故隐患整改方案。3、规划计划主管部门负责事故隐患整改投资项目的立项并及时纳入投资计划。4、基建主管部门负责事故隐患整改施工质量管理，组

45、织项目竣工验收工作。5、安全主管部门负责组织事故隐患的调查和评估，编制事故隐患整改计划，建立各类事故隐患动态台账，督查事故隐患整改。6、其它部门应按安全生产职责要求，负责分管工作范围内事故隐患整改的相关工作。7、安全生产委员会负责事故隐患评估，审定事故隐患整改计划，并督促立项整改。3.8.4 隐患发现与报告1、员工有发现事故隐患的义务。2、基层单位（和油库）对发现的事故隐患应组织整改，对当时不能整改的事故隐患，应立即向上级单位报告，同时告之岗位人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。对威胁人员生命安全和生产安全、随时可能发生事故的重大事故隐患，应立即停产、停业整改。3、各级公司接到事故隐

46、患报告后，应制定、落实监控措施。4、各级公司对上报的事故隐患，应及时组织有关人员进行调查，形成调查报告。调查报告的主要内容应包括：（1）设备设施的缺陷及严重程度；（2）事故隐患状态及可能变化情况；（3）事故隐患影响范围内人员暴露的频率和密度；（4）事故隐患影响范围内可能造成的损失；（5）事故隐患监控措施的可行性。3.8.5 隐患评估与整改1、根据调查报告，对需要立项投资整改的事故隐患应组织评估。2、对事故隐患的评估，应形成书面评估报告，评估报告主要内容应包括：（1）事故隐患类别；（2）事故隐患等级；（3）影响范围及严重程度；（4）隐患整改的目标或效果要求；（5）事故隐患整改建议；（6）整改资金估算及来源。3、根据事故隐患评估结果，较大事故隐患、重大事故隐患整改方案由各地区公司（或其二级单位）组织实施，销售公司备案；特大事故隐患整改方案由地区公司组织实施，报集团公司备案，集团公司有关部门督察。4、事故隐患整改完成后，应及时报告相关主管部门，申请审查验收。5、事故隐患整改实行防