（精选）南通市危险化学品从业单位安全标准化自评考核细则.doc

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1、一级要素二 级 要 素检查方式评分标准考评扣分扣分原因内容内容分值考评内容一、负责人与职责 1.1 负责人201.1.1明确企业的主要负责人为本单位安全生产的第一责任人查文件；查责任制；未明确，扣20分；主要负责人应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础工作和基层工作1.1中其余各项、1.31.5、第三项第四项中有扣分的，扣3分；1.1.2企业主要负责人组织实施安全标准化，建设企业安全文化查文件；查实施方案；查会议记录；未有效组织实施，扣3分；细则中其他各项有扣分的，扣4分；1.1.3企业主要负责人作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，确保安全承诺转变为必需的资源支持(人、财、物力，技术和方法

2、等)查承诺书；查承诺内容；未承诺，扣20分；未公开，扣5分；安全承诺不全面，扣2分；未有效实施，扣5分；1.1.4定期组织召开安委会或领导小组会议(每季度至少1次，分析、研究、明确、部署等)查安委会或领导小组职责；查会议记录；未定期召开，有1次扣5分；未能及时传达贯彻上级精神，有1次扣2分；未能有效地解决问题，有1次扣2分； 无原始会议记录，扣3分；1.1.5主要负责人安全生产履职情况定期报告查报告否决项1.2 方针目标101.2.1坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。方针目标形成文件，并得到本单位所有从业人员的贯彻和实施查文件；抽查职工；未制定，扣10分；目标未量化，扣2分；

3、有1项未能得到贯彻和实施，扣2分；有1人不熟悉，扣2分；符合或严于相关法律法规的要求有1项不符合，扣2分；与企业的职业安全健康风险相适应有1项不适应，扣2分；第八项中有扣分的，扣2分；与企业的其他方针和目标具有同等的重要性有1项不符合，扣2分；公众易于获得查现场；未在厂内公示，扣2分；1.2.2企业签订各级组织的安全目标责任书查责任书；有1个组织未签订，扣3分；有1个组织责任书不明确或不适合组织情况的，扣2分；确定量化的年度安全工作目标，并予以考核查年度目标文件；查现场；抽查职工；有1个组织未量化，扣2分；1.4.3中有扣分的，扣2分；各级组织应制定年度安全工作计划，保证年度安全目标的有效完成

4、(明确责、权、人和部门，监测)查组织计划；查执行或考核台帐；有1个组织未制定，扣3分；有1个组织不完善或未完成，扣2分；未定期监测实施情况，扣2分；1.3 机构设置201.3.1建立安全生产委员会或领导小组（应有工会、安管人员、职工参与)查机构设置文件；查人员条件证明；未建立，扣10分；建立不完善，扣5分；设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员查机构设置文件；未设置或虚设，扣5分； 未按规定配备的，扣3分； 按规定配备注册安全工程师查配备或委托文件；未按规定配备或委托，扣2分；1.3.2设置相应的管理部门查机构设置文件； 查安全职责；未设置或安全职责未落实，扣2分；1.3.3建立、健全

5、从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络查管理网络文件；未建立，扣5分；缺1个单位(部门、班组)，扣2分；1.4 职责301.4.1制定安委会或领导小组的安全职责查职责文件；抽查；未制定，扣4分；相关人员不熟悉职责，扣2分；不完善或履职不合格，扣1分；制定管理部门的安全职责查职责文件；抽查；未制定，扣3分；相关人员不熟悉职责，扣2分；不完善或履职不合格，扣2分；1.4.2制定主要负责人的安全职责查职责文件；抽查；未制定，扣4分；相关人员不熟悉职责，扣2分；不完善或履职不合格，扣2分；制定各级管理人员的安全职责查职责文件；抽查；未制定或履职不合格，有1人，扣2分；相关人员不熟悉职责，扣1分

6、；制定从业人员的安全职责查职责文件；抽查职工；有1个岗位未制定，扣5分；有1个岗位未按实际制定职责的，扣2分；相关人员不熟悉职责，扣2分；1.4.3建立安全责任考核机制查考核制度； 查考核内容与考核标准未制定，扣5分；不完善，扣2分；对各级管理部门进行定期考核查考核记录；有1个部门未定期考核，扣2分；对管理人员进行定期考核查考核记录；有1人次未定期考核，扣2分；对从业人员进行定期考核查考核记录；有1人次未定期考核，扣2分；根据考核情况，进行奖惩查奖惩记录；无奖惩记录，扣5分； 奖惩记录不全，扣2分；1.5 安全生产投入及工伤保险201.5.1依据有关规定提取安全生产费用查费用管理制度；查费用使

7、用台帐；未提取，扣20分；提取不足，扣5分；安全生产费用专项用于安全生产查费用使用台帐；有1次未专款专用，扣2分1.5.2合理使用安全生产费用查费用使用台帐；有1次未合理使用，扣2分建立安全生产费用台帐查费用使用台帐；未建台帐，扣5分；1.5.3依法为从业人员缴纳工伤保险费查工伤保险清单；有1人未参保，扣2分；二、风险管理2.1 范围与评价方法102.1.1制定风险评价管理制度(明确风险评价：目的、范围、准则；建立评价组织：相关部门、人员的职责)查风险管理制度；查评价组织及职责；未制定，扣4分；不完善，扣2分；未建立评价组织，扣5分；第二项中其他各项有扣分的；扣4分；2.1.2按照明确的范围，

8、开展风险评价查各评价内容；有1项未开展，扣3分；有1项不完善，扣2分；2.1.3选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价(选择方法的适用性)查选择评价方法的依据；选择不合理，扣2分；2.1.4制定风险评价准则及依据(4个方面)查制定准则的合理性；未制定，扣2分；有1项不完善，扣1分；2.2 风险评价302.2.1定期和及时对工艺单元、作业活动、设备设施及现场环境进行危险、有害因素识别和风险评价查识别和评价合理性；查现场； 查风险分析记录；未定期开展，扣30分； 识别不全或不合理，扣3分；有1处未开展，扣10分；进行风险评价时，从影响人、财产、环境的可能性和严重程度分析查评价内容；查现场；评价不

9、完善，每有1项扣2分；2.2.2管理人员、从业人员参与风险评价工作查风险评价组织；查风险评价记录；有1次未有相应管理人员或无从业人员参加，扣2分； 2.3 风险控制202.3.1根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可接受的程度查风险等级；查控制措施；查台帐；有1处未制定控制措施，扣2分； 未确定风险等级，扣2分；选择风险控制措施时，应考虑措施的可行性、安全性、可靠性查控制措施；有1项不完善，扣3分；风险控制措施应包括工程技术、管理、培训教育、个体防护措施查控制措施；有1项不完善，扣3分；2.3.2将风险评价的结果及所采取的控制措施

10、对从业人员进行宣传、培训；更新后应及时培训查培训台帐；有1处未进行，扣5分；从业人员熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施查现场；抽查职工；有1人不熟悉或未落实，扣3分；2.4 隐患治理102.4.1对风险评价出的隐患项目下达隐患治理通知查治理通知；查台帐； 有1项未下达，扣2分； 隐患治理实行“四定”查治理通知；查台帐；有1处未实行，扣3分；有1处不完善，扣2分；建立隐患治理台帐查治理通知；查台帐；有1处无台帐，扣2分；2.4.2对确立的重大隐患项目建立档案(5个方面)查档案；有1处未建档，扣2分；有1项不完善，扣1分；2.4.3对无力解决的重大事故隐患，除

11、采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告查防范措施；查报告；查现场；有1处未采取有效防范措施，扣2分；有1处未报告，扣1分；2.4.4对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产查防范措施；查整改计划；查现场；有1处未采取措施，扣2分；有1处未纳入计划，扣2分；有1处未限期解决或停产，扣2分；2.5 重大危险源202.5.1制定重大危险源管理制度查管理制度；缺1个方面，扣3分；2.5中其他各项有扣分的，扣5分；按照GB18218辨识并确定重大危险源查评估报告；查现场；有1处未辨识，扣20分；建立重大危险源档案查档案；查现场；有1处未建档，扣5分

12、；2.5.2按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统查报警系统台帐；查现场；查系统完好；有1处未设置，扣4分；有1处不完好，扣2分；2.5.3定期对重大危险源进行安全评估查评估报告；查现场；未定期开展评估，扣20分；2.5.4对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录查设备设施台帐；查现场； 查检查记录；未定期检测，扣20分；有1台(套)不合格，仍在使用，扣5分；有1项未记录，扣2分； 2.5.5制定重大危险源应急救援预案查应急预案；查预案培训台帐；查现场；未制定，扣20分；未培训或未评价，扣3分；不完善，扣5分；配备必要的救援器材、装备查装备台帐；查现场；有1处未配足或不完好，扣

13、2分；每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练查演练档案；查演练总结；未演练，扣20分；未总结或未评估或未改进，有1次，扣5分；2.5.6重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案查备案文件、内容；查台帐；有1处未备案，扣5分；2.5.7企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。查现场；查评价(估)报告；有1处未满足，但在规定期限内进行整改，并采取切实可行的防范措施的，暂不扣分，否则扣20分；2.6 风险信息更新102.6.1适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动

14、有关的危险、有害因素和隐患查风险评价报告；查台帐；有1次未组织评价，扣2分；未及时识别危险有害因素和隐患，有1次，扣1分；评价工作不完善，扣1分；2.6.2定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果查评审检查记录；查改进记录；有1次未定期开展，扣4分；开展不完善，扣2分；2.6.3相关情形(5个方面)发生时及时进行风险评价查更新评价；查更新台帐；有1次未及时开展，扣4分；开展不完善，扣2分；三、法律法规与管理制度 3.1 法律法规203.1.1建立识别和获取相关法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机查管理制度；查适用的法规等清单；未建立，扣5分；不明确或未确定

15、的，扣2分；第三项中其他各项有扣分的，扣2分；相关法律法规、标准及其他要求及时识别和获取，定期进行更新查更新记录；有1项未及时获取或定期更新的，扣2分；3.1.2将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为查培训台帐；查现场；有1项未及时宣贯，扣4分；从业人员有违规行为的，有1次，扣2分；3.1.3将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方查文件；查发放清单；有1项未及时传达，扣4分；相关方涉及本企业的行为有违规的，有1次，扣2分；及时获取相关方适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求查文件；查收文清单；未及时

16、获取，有1次，扣4分；3.2 符合性评价15每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为查符合性评价结论；查现场；有1项次未开展，扣5分；违规行为未消除的，有1次，扣2分；3.3 安全生产规章制度253.3.13.3.2制订健全的安全生产规章制度(至少涵盖32个方面)查文件清单；有1项未建立，扣5分；有1项不完善或不适应，扣2分；3.3.3安全生产规章制度发放到有关的工作岗位查发放清单；查现场；有1处未发放，扣2分；3.4 操作规程253.4.1根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程查操作规程；查现场；有1项未

17、编制，扣25分；有1项不完善，扣5分；操作规程发放到相关岗位查发放清单；查现场；1个岗位无操作规程，扣25分；3.4.2在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程查操作规程；查现场；有1项未编制，扣5分；3.5 修订153.5.1明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次查评审修订制度；无评审修订制度，扣5分；有1项未明确，扣2分；定期、及时对相关的规章制度、操作规程进行评审、修订查操作规程；查评审修订记录；查现场；有1项未定期、及时开展，扣3分；3.5.2组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期查评

18、审修订制度；查评审修订记录；查现场；未组织，扣4分；参加人员不符合的，扣2分；未注明生效日期，扣2分；3.5.3及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全生产规章制度和操作规程查评审修订制度；查培训记录；查现场；有1次未组织，扣4分；有1人未参加，扣2分；3.5.4使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程查发放清单；查现场；有1处项未使用，扣2分；对于涉及硝化、氯化等十五种危险工艺和离心、萃取等工艺，以及涉及重大危险源的生产工序，要组织专家组论证完善其工艺技术规程和安全操作规程（专家组必须由工艺工程师、安全专家、安全管理人员组成）否决项四、培训教育4.1 培训教育管理104.1.1

19、严格执行安全培训教育制度查制度文件；未建立培训教育制度，扣10分；不完善，扣3分；第四项中其他各项有扣分的，扣4分；依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求查年度培训目标；未制定，扣3分；不完善，扣2分；根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划查培训计划；查培训台帐；未制定，扣3分；未识别或未实施，扣2分；4.1.2组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施查培训台帐；未按计划开展培训教育，扣5分；相关保障未到位，扣2分；4.1.3建立从业人员安全培训教育档案查培训档案；有1人无档案，扣2分；4.1.4记录培训教

20、育计划变更情况查变更记录；未按变更计划实施，扣2分；4.1.5对培训教育效果进行评价查评价记录；有1次未进行，扣2分；4.1.6确立终身教育的观念和全员培训的目标查培训制度；未确立，扣2分；对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育查培训台帐；未按制度开展，缺1次，扣2分；4.2 管理管理人员培训教育204.2.1主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训查培训台帐；查证书；有1人不合格，并在岗，扣20分；主要负责人、分管安全负责人、分管技术负责人的基本从业条件查资格证明；否决项专职

21、安全管理人员的基本从业条件查资格证明；否决项4.2.2企业其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职查培训证书；有1人不合格，并在岗，扣2分；4.3 从业人员培训教育204.3.1对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时查培训台帐；有1人不合格，并在岗，扣3分；再培训少于规定的学时，有1次，扣2分；主要危险作业岗位操作人员的基本从业条件查资格证明；否决项危险作业岗位操作人员掌握本岗位操作规程现场核查；有1人未掌握，扣10分；4.3.2企业特

22、种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审查人员台帐；查证书；有1人不合格，并在岗，扣5分；4.3.3从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员取得从业资格证查人员台帐；查证书；有1人不合格，并在岗，扣5分；4.3.4在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，并考核合格查“四新”项目；查培训台帐；查考核内容；有1人不合格，并在岗，扣3分；考核内容不相符，扣3分；4.4 新从业人员培训教育204.4.1新从业人员进行三级安全培训教育，并考核合格查三级培训台帐；查现场；查培训教育内容；1人次未接受三级培训而上岗，扣20分；培训教育内容

23、无针对性，有1次，扣3分；4.4.2新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时查三级培训台帐；有1次少于规定学时，扣2分；4.5 其他人员培训教育104.5.1从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，并考核合格查培训台帐；查考核内容；有1人不合格，并在岗，扣3分；考核内容不相符，扣2分；4.5.2对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育查入厂证；查培训台帐；有1次未进行，扣2分；4.5.3对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录查入厂证；查培训台帐；查考核内容；有1次未进行

24、，扣2分；有1人不合格，并在岗，扣1分；考核内容不相符，扣1分；进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录查培训台帐；有1次未进行，扣2分；4.6 日常安全教育204.6.1管理部门、班组按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练查月度安全活动管理制度；查月度安全活动计划；查活动记录；无制度，扣20分；无计划，有1次。扣3分；4.6.2班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时查活动记录；企业未开展班组安全活动，扣20分；班组安全活动，少1次，扣3分；有1次少于1学时，扣2分；班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有

25、记录查活动记录；有1次不完善，扣2分；企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动查活动记录；有1次未参加，扣2分；基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动查活动记录；有1次未参加，扣2分；4.6.3管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时查活动记录；少1次，扣4分；有1次少于2学时，扣2分；4.6.4安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查查检查记录；有1次未进行，扣2分；4.6.5安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求查月度安全活动计划；未制定计划，

26、扣4分；内容不完善，扣2分；五、生产设施及工艺安全5.1 生产设施建设155.1.1建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用查建设项目管理制度；查台帐；查现场；有1个项目未执行，扣15分；5.1中其他各项有扣分的，扣2分；5.1.2按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理查文件；查台帐；查现场；有1个阶段不规范，扣5分；5.1.3对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态查安全协议书；查台帐；查现场；有1项不规范，扣2分；5.1.4建设项目建设过程中的变更严格执行变更管理规定，履行变

27、更程序查项目变更程序；查台帐；查现场；有1项不规范，扣2分；对建设项目建设过程中的变更全过程进行风险管理查变更过程风险评价；查现场；有1项未进行，扣2分；5.1.5采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料查文件；查现场；有1项未采用，扣2分；5.2 安全设施205.2.1严格执行安全设施管理制度查管理制度；未制定制度，扣10分；建立安全设施台帐查安全设施台帐；查现场；无台帐，扣5分；缺1台(套)，扣2分；5.2.2企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准未在易燃、易爆、有毒区域设置检测报警设施或未在可能发生火灾、爆炸的部位设置防超温、超压安全连锁或泄压设施，扣20分；按照G

28、B50493在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；查设施台帐；查现场；有1处不合格，扣2分；按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；查现场；有1处不合格，扣2分；按照SH3097在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；查现场；有1处不合格，扣2分；按照GB50057在厂区安装防雷设施；查设施台帐；查现场；有1处不合格，扣2分；按照GB50058设置电力装置；查设施台帐；查现场；有1处不合格，扣2分；厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160；查现场；有1处不合格

29、，扣2分；在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。查设施台帐；查现场；有1处不合格，扣2分；5.2.3安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养查设施台帐；查检查保养记录；查现场；无专人管理，扣3分；有1台(套)未定期检查和维护保养，扣2分；5.2.4安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原查维修计划；查维修记录；查现场；未制定计划，扣5分；有1台(套)未列入检维修计划或未按规定处置，扣2分；5.2.5对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定

30、期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录查管理台帐；查校准维护记录；查现场；未建立台帐，扣5分；有1台(套)未建台帐或未定期进行校准和维护或未记录，扣2分；5.3 特种设备105.3.1按照特种设备安全监察条例管理规定，对特种设备进行规范管理查特种设备管理制度；无管理制度，扣5分；5.3中其他各项有扣分的，扣2分；5.3.2建立特种设备台帐和档案查特种设备台帐；查特种设备档案(注册登记卡)；查现场；有1台(套)未建台帐或档案的，扣2分；5.3.3特种设备投入使用前或者投入使用后日内，企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册查登记注册证书；查现场；有1台(套)未登记注册的，扣

31、10分；5.3.4对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录查维护保养记录；查现场；有1台(套)未进行日常维护保养或检查或未记录，扣2分；5.3.5对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录查校验检修记录；查现场；未定期校验、检修或未记录，有一台（套）扣2分；5.3.6在特种设备检验合格有效期届满前个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用查定期检验报告；查现场；1种特种设备未定期检验，扣10分；安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置查现场；有未粘

32、贴的，扣2分；5.3.7特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销查报废注销记录；查现场；有1台(套)应报废但仍在用的，扣10分；有1台(套)已报废但未注销，扣2分；5.4 工艺安全255.4.1操作人员应掌握工艺安全信息(化学品危险性信息；工艺信息；设备信息)查工艺安全信息；查现场；抽查职工；有1项无工艺安全信息，扣5分；工艺信息不完善，扣3分；有1人次未掌握的，扣2分；5.4.2保证相关设备设施运行安全可靠、完整(压力容器和压力管道，包括管件和阀门；泄压和排空系统；紧急停车系统；监控、报警系统；联锁

33、系统；各类动设备，包括备用设备等)查设备台帐；查现场；未办理相关手续停用安全连锁设施，扣25分；有1台(套、处)不合格的，扣4分；5.4.3对工艺过程进行风险分析(工艺过程中的危险性；工作场所潜在事故发生因素；控制失效的影响；人为因素等)查现场；查风险分析报告；有1处未进行，扣3分；有1处不完善，扣2分；5.4.4组织生产装置开车前的检查，进行安全条件确认(现场工艺和设备符合设计规范；系统气密测试、设施空运转调试合格；操作规程和应急预案已制订；编制并落实了装置开车方案；操作人员培训合格；各种危险已消除或控制)查安全条件确认单；查开车方案；查操作规程或作业指导书；查现场；有1处未进行，扣5分；有

34、1项不完善，扣2分；5.4.5生产装置停车应满足相关要求(编制停车方案；操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作)查安全条件确认单；查停车方案；查操作规程或作业指导书；查现场；有1处未进行，扣3分；有1项不完善，扣2分；5.4.6生产装置紧急情况处理应遵守相关要求(发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车)查现场处置方案；查紧急情况处理台帐；查操作规程或作业指导书；查现场；有1项次未遵守的，扣3分；5.4.7生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得

35、到妥善处理查台帐；查现场；未妥善处理，扣2分；5.4.8操作人员应严格执行操作规程查安全检查、奖惩等台帐；查现场；抽查职工；有1次违规的，扣2分；对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，偏差及时得到纠正查参数运行记录；查分析记录；查现场；有1次未分析或纠正的，扣2分；危险工艺自动控制情况(15种危险工艺、高危储罐)查台帐；查现场；否决项5.5 关键装置及重点部位105.5.1加强对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领导干部联系点管理机制查联系点制度；有1处未实行的，扣10分；无制度，扣5分；5.5.23中有扣分的，扣2分；5.5.2联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任查联系

36、人职责；查现场；有1处未落实的，扣2分；5.5.3联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动查安全活动记录；查现场；有1次未参加的，扣2分；5.5.4建立关键装置、重点部位档案查档案；查现场；有1处未建立的，扣5分；建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录查职责；查定期检查记录；有1个部门(班组)未建立管理制度，扣5分；制度不完善或未明确职责或未开展督查或未记录的，扣2分；5.5.5制定关键装置、重点部位应急预案查现场；查应急预案；未制定的，扣10分；不完善的，扣5分；应急预案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修

37、、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故查演练记录；查演练总结；抽查职工；未演练，扣10分；未培训或未评价的，扣3分；有1人不熟悉，扣2分；5.5.6关键装置、重点部位为重大危险源时，应按2.5条执行参照5.2.5执行5.6 检维修105.6.1严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理查检维修制度；未建立制度，扣5分；5.6.23中有扣分的，扣2分；5.6.2制订年度综合检维修计划，落实“五定”(定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则)查年度计划；查检维修记录；查现场；有1项未落实的，扣2分；5.6.3严格按照相关程序进行检维修作业(包括：检维修

38、前、对检维修现场进行安全检查、检维修后办理检维修交付生产手续)查作业程序；查交付手续；查作业记录台帐；查现场；有1项未执行的，扣2分；5.7 拆除和报废105.7.1严格执行生产设施拆除和报废管理制度。查管理制度；未制定制度，扣3分；5.7中其他各项有扣分的，扣2分；拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到进行对接，作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续。查拆除计划或方案；查拆除风险分析；查交接手续；有1次无方案，扣4分；有1次无分析，扣3分；有1次无手续，扣2分；5.7.2凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方

39、可进行拆除作业查分析报告；查检维修台帐；查现场；有1次未执行或不完善，扣2分；5.7.3欲报废的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置查分析报告；查报废台帐；查现场；有1次未执行或不完善，扣2分；六、作业安全 6.1 作业许可256.1.1企业应对相关危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容(动火作业；进入受限空间作业；破土作业；临时用电作业；高处作业；断路作业；吊装作业；设备检修作业；抽堵盲板作业；其他危险性作业)查安全作业管理制度；查作业票证；危险性作业管理制度有1项未建立，扣3分；有1

40、项制度不完善，扣2分；作业票证填写内容不规范，有1次，扣2分；6.2 警示标志156.2.1在危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志查现场；有1处未设置，扣3分；有1项不合格，扣2分；6.2.2在重大危险源现场设置明显的安全警示标志查现场；有1处未设置，扣3分；有1项不合格，扣2分；6.2.3在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志查现场；有1处未设置，扣3分；有1项不合格，扣2分；6.2.4在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志查现场；有1处未设置，扣3分；有1项不合格，扣2分；在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯查现场；有1处未设置，扣2分；有1项不合格，扣1分；6.2.5在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设置职业危害警示标识，同时设置告知牌查现场；有1处未设置，扣3分；有1项不合格，扣