邮政自动柜员机管理考核办法.doc
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1、市邮政局自动柜员机管理考核办法(暂行) 随着我局对网点ATM机配置总量的增多,由于初期管理不规范,导致我局ATM设备出现耗材不足、打印空白流水和ATM备用钥匙未按规定保管等问题,为加强市邮政局自动柜员机(以下简称ATM)日常管理,切实提高资产利用率,以增加固定资产产出效益,明确ATM管理部门的工作职责,规范操作、防范风险,促进业务稳健发展,特制定本办法。一、相关部门职责(一) 代理业务局工作职责1. 检查各县区局对ATM的日常管理工作,检查其对本办法的执行情况并作详细记录。2. ATM安装选址考察。3. 指定专人负责保管所辖网点ATM备用钥匙。4. 定期检查(至少每季一次)、不定期抽查所辖各A
2、TM的库存现金,每次检查做好登记。5. 负责对所辖网点ATM基础管理制度执行情况进行定期检查(至少每月一次)、不定期抽查工作。6. 汇总各部门检查发现中的问题,并按季定期通报全市ATM检查情况。7. 负责对管辖网点人员进行业务培训,掌握各管辖网点ATM管理员、出纳员的工作情况和联系方式,以便出现问题时随时沟通。8. 负责协助各网点解决ATM账务差错的客户投诉和账务核实。(二) 各县区局工作职责1. ATM安装选址考察。2. 指定专人负责保管所辖网点ATM备用钥匙。3. 指定专人负责领用保管ATM耗材。4. 定期检查(至少每季一次)、不定期抽查所辖各ATM的库存现金,每次检查做好登记,每季定期上
3、报所辖网点ATM检查情况。5. 负责对所辖网点ATM基础管理制度执行情况进行定期检查(至少每月一次)、不定期抽查工作。6. 掌握各管辖网点ATM管理员、出纳员的工作情况和联系方式,以便出现问题时随时沟通。(三) 信息技术局工作职责1. 负责ATM的技术安装。2. 前端摄像头的记录保留时间不得少于1个月。3. 定期检查视频监控录像的运行情况并及时通报。4. 指定专人负责所有ATM设备耗材的采购、保管、发放等。5. 每日调阅ATM运行状态监控系统,对ATM进行监控、维护,保障ATM正常运行。(四) 监督保障部工作职责1 制定应急突发事件处理预案,并组织演练。2 负责ATM安全防范和安全检查。3 不
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