管理手册(全面).doc

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1、0公司文件编号：GS-QEO-01质量/环境/安全管理手册版本/次：B/00.0 目 录第 1 页 共 44 页章节内 容对应ISO9001/ISO14001/OHSAS18001要素0.0目录/1.1公司简介/1.2管理手册范围及控制方法/1.3ISO要求和程序文件对照表/2.0管理代表任命书5.5.2/4.4.22.1管理方针 5.3/4.22.2管理目标 5.4.1/4.3.33.1公司组织及管理架构图/3.2部门职责 5.5.1/4.4.14.0质量/环境/安全管理体系4.1/4.2.1/4.2.2/5.4.24.1文件与资料控制4.2.3/4.4.54.2记录控制4.2.4/4.5.

2、45.0管理职责5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.45.1管理评审5.6/4.66.0资源管理6.1/6.2/6.3/6.46.1人力资源管理6.2/4.4.1/4.4.27.0产品实现7.17.1与顾客有关的过程 7.2/4.4.37.2采购7.47.3设计开发7.37.4产品和服务提供7.5.1/7.5.2/4.4.6/4.4.77.5产品标识和可追溯性7.5.37.6顾客财产7.5.47.7产品防护 7.5.57.8监视和测量设备的控制 7.68.0测量、分析和改进8.1/4.5.18.1顾客满意测量8.2.18.2内部质量审核8.2.2

3、8.3过程、产品监视和测量8.2.3/8.2.4/4.5.28.4不合格品控制8.38.5数据分析8.48.6改进8.5/4.5.30公司文件编号：GS-QEO-01质量/环境/安全管理手册版本/次：B/0公司简介第 2 页 共 44 页1. 公司简介 公司是一家中外合资企业。于2000年开始投产，是TD行业的新企业。公司地处中国，位下游，有着便利的水、陆交通。公司占地面积约50方米，拥有8座生产厂房及辅助设施和一个装备有公司目前生产氟（年产量420吨）；碳化物级和光学、晶体级二T（年产100吨）；合金级及光学、晶体级D（年产200吨）。公司还生产高质量T粉（年产120吨）；高质量合金用、拉T

4、（年产60吨）及级T粉（年产100吨）。公司以其不断改进的产品质量及其质量的稳定性，良好的售后服务，极具竞争性的价格，重信誉的按时交货等，赢得了客户的高度赞誉。在其TD和中间产物的客户中，有几家是世界名列前茅的大型TD制品生产企业。我们相信对于开发的T粉产品也会由于我们所拥有的可靠资源、不断改进的质量，良好的客户服务，成为行业可靠的供应商之一。0公司文件编号：GS-QEO-01质量/环境/安全管理手册版本/次：B/0管理手册控制范围及方法第 3 页 共 44 页1. 范围：本手册详细描述了公司的质量/环境/安全管理体系。体系全面反映了ISO9001:2008/ISO14001:2004/OHS

5、18001:2007的要求。本公司生产和销售产品的范围： 1.1氟、 二D、二T等电子化工材料碳合物,T、D制品。2.控制方法：本手册由总经理审核并批准发布，是受控管理体系文件。由管理者代表负责本手册的修订。具体的修订及控制方法参见4.2.3节文件控制程序。0公司文件编号：GS-QEO-01质量/环境/安全管理手册版本/次：B/0质量管理职能分配表第 4 页 共 44 页条款号条款内容管理层品管部行政部经营部工程部生产技术部41 总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制51管理承诺52顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限、沟通56管理评审61资源管

6、理62人力资源63 基础设施64工作环境71实现过程的策划72与顾客有关的过程7.3设计开发7.4采购7.5.1生产和服务提供7.5.2生产和服务提供的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护76监视与测量设备81测量、分析和改进8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数量分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注： -责任部门 -相关部门0公司文件编号：GS-QEO-01质量/环境/安全管理手册版本/次：B/0环境管理体系要素分配第 5 页 共 44 页环境管理体系要素分配要素/

7、部门最高管理层管理者代表行政部品管部经营部财务部工程部生产技术部4.1总要求4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律和其他要求4.3.3目标、指标 和方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4 .5.4记录控制455内部审核4.6管理评审注： -责任部门 -相关部门0公司文件编号：GS-QEO-01质量/环境/安全管理手册版本/次：B/0职业健康安全管理体系要素分配第 6 页 共 44 页职业健康安全

8、管理体系要素分配要素/部门最高管理层管理者代表行政部品管部经营部财务部工程部生产技术部4.1总要求4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律和其他要求4.3.3目标、指标 和方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4 .5.4记录控制455内部审核4.6管理评审注： -责任部门 -相关部门0公司文件编号：GS-QEO-01质量/环境/安全管理手册版本/次：B/0管理代表任命书第 7 页 共 44 页任

9、命 书 任命 生为公司质量/环境/安全管理体系管理者代表，不论其在其它方面职责与权限如何，应承担以下职责和权限：1.全面负责本公司质量/环境/安全管理体系的建立，并推动体系的正常运作，不断完善。2.向总经理报告质量/环境/安全管理体系运作实效，及任何改进的需求。3.确保在全公司范围内提高满足顾客要求的意识。4.负责与质量/环境/安全管理体系有关事宜的外部联络及沟通。兹任命: 为公司职业健康安全管理体系员工代表1.收集、报告员工对职业健康安全的意见和建议；2.代表员工与各层管理者进行协商、处理职业健康安全事务；3.协助公司向员工宣传管理体系有效运行的重要性和必要性；4.参与公司健全劳动保护监督检

10、查制度并协助监督实施；5.参与职工伤亡事故的调查处理。 总经理 ： 二000年8月一日0公司文件编号：GS-QEO-01质量/环境/安全管理手册版本/次：B/0质 量 方 针第 8 页 共 44 页0.2.1、质量、环境、职业健康安全方针顾客至上、优质高效、全员环保、节能降耗、预防污染、遵规守法、降低风险、保障安全、持续改进。0.2.2质量、环境、职业健康安全方针的含义顾客至上：顾客主为关注焦点，实现对业主的承诺。优质高效：以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力。全员环保：教育和激励员工以对环境负责的态度和方法来工作，逐步提高全体员工的环境保护意识和能力。节能降耗：将节约能源，控制污染物的排

11、放，不断地改善环境贯穿于生产服务全过程，努力实现资源充分利用和消耗最低化。预防污染：建立质量、环境、职业健康安全管理体系，对公司全体员工提出要求，强化污染预防。遵规守法：在工作中自觉地遵守国家和地方的有关的现行法律、法规及其他要求。降低风险：通过职业健康安全风险管理，控制重要风险因素，减少事故提高职业健康安全绩效。保障安全：为员工提供健康安全保障。持续改进：经不断检测和定期评审，采取改进措施，实现环境绩效和职业健康安全绩效的持续改善。 总经理： 二000年八月一日0公司文件编号：GS-QEO-01质量/环境/安全管理手册版本/次：B/0质 量 目 标第 9 页 共 44 页2.2管理目标 质量

12、目标1、进料合格率达到98%。2、产品一次交付合格率98%。3、客户满意度95%。环境目标1、污水排放100%达标（符合DB44/26-2001水污染物排放限值）2、废气排放100%达标（符合DB44/27-2001大气污染物排放限值）3、相关方投诉：0件/年安全目标安全目标指标预防触电、设备伤害所造成的工伤事故的发生工伤意外事故：1次/年杜绝重大安全事故(火灾、锅炉房发生爆炸等)重大安全事故发生控制在0件(火灾、锅炉房发生爆炸等) 总经理 ： 0公司文件编号：GS-QEO-01质量/环境/安全管理手册版本/次：B/02011年 质 量 目 标第 10 页 共 44 页指标要求分解部门公司品质

13、目标部门品质指标实现品质指标的措施和方法实施期限总经理进料合格率达到98%产品一次性交符合格率98%客户满意度95%质量在同行业中最好的以顾客满意度信息反馈验证3年管理者代表提升员工的质量意识每年4次员工品质意识教育培训1年经营部合同履行率100%，满意度为95%，供方评定准确率99%，出入库准确率99%每季度统计合同履行情况，专人负责对用户信息及时进行处理、顾客回访。采购产品合格率和对采购员绩效考核。仓存质量与管理员绩效挂沟。1年生产部一次交验合格率98%。年内开发12个产品新品种加强员工安全教育和品质意识的培训，专人负责生产现场管理督查，专人负责生产设备维护保养。组织研发小组进行技术攻关。

14、1年行政部及时引进公司所需的人才，计划培训不少于4次/年，建立竞争激励机制和绩效考核制度。在有关媒体上发布人才招聘信息，加强培训计划的实施、督查，根据业绩给予奖励，并提高人才的待遇。1年工程部设备完好率95%，水电供应率99%。对相关设备维护、维修人员进行技能培训，提高意识。1年品管部产品漏检率不得超过1%，错检率不得超过1%。1、 引进检测设备，提高检测准确率2、 与QC、QA检验员绩效挂钩1年0公司文件编号：GS-QEO-01质量/环境/安全管理手册版本/次：B/0公司组织架构图第 11 页 共 44 页董事会设备管理三废车间纯水车 间锅炉车间F车间E间D间C车间B车间A车间产品研发质量保

15、 证质量控 制品管部工程部基建工程行政部文控总务人事生产技术部财务部出纳会计经营部市场采购总经理0公司文件编号：GS-QEO-01质量/环境/安全管理手册版本/次：B/0管理架构图第 12 页 共 44 页董事会总经理财务质量管 理B车间C车间D间E车间F车间G间锅炉车间纯水车 间三废车间产品研发A车间设备管理基建工程工程部文控总务人事行政部生产技术部管理者代表品管部经营部市场采购0公司文件编号：GS-QEO-01质量/环境/安全管理手册版本/次：B/0部门职责第 13 页 共 44 页1.目的和范围为提升公司管理机制，促进本公司生产经营工作，加强公司的管理，全面落实我司提出的“质量为本， 顾

16、客至上。诚信服务，创新进步”的宗旨，加强质量/环境/安全体系管理，进一步建立和完善各项规章制度，促进公司各项工作顺利发展，特订如下岗位职责。2.职责 2.1总经理2.1.1负责公司的生产、经营管理，向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；2.1.2制定质量/环境/安全方针和质量/环境/安全目标；2.1.3批准管理手册并主持管理评审；2.1.4确保质量/环境/安全管理体系运行所必要的资源配备；2.1.5持续改进质量/环境/安全管理体系，不断提高顾客满意度，满足法律法规的需求。2.2管理者代表职责2.2.1受权建立、运行、维护质量/环境/安全管理体系；2.2.2主持内部审核；2.2.3向总经理

17、报告管理体系的运行情况，提出质量/环境/安全管理体系的业绩和任何改进的要求；2.2.4在整个组织内提高对顾客/法律法规要求的意识；2.2.5就质量/环境/安全有关事宜对外联络。 2.3 行政部的职责2.3.1. 组织本部门环境因素、危险源的识别与评价；2.3.2 负责对部门的环境因素、危险源进行控制,避免环境、安全事故的发生;2.3.3 负责收集与公司环境因素、危险源相适应的法律法规和其他要求,并定期更新.2.3.4 组织公司的质量/环境/安全知识培训；2.3.5 组织对公司环境、安全管理的日常检查工作；2.3.6 组织定期对公司适用的法律法规和其他要求的合规性评价；2.3.7 负责公司的文件

18、记录管理；2.3.8负责组织公司的消防检查及定期进行消防演习；2.3.9负责组织对环境、安全不符合进行原因分析,并责成相应部门制定相应的纠正或预防措施,并跟踪落实；2.3.10负责有关环境、安全事项的内部沟通；2.3.11负责协助管理者代表进行内审工作。2.4 品质管理部职责2.4.1负责进料质量、过程及最终产品质量的监视的控制；2.4.2负责不合格品的控制；2.4.3协调制订纠正和预防措施，并对其实施效果进行跟踪和验证；2.4.4负责化验分析数据进行统计；2.4.5负责监视和测量设备的控制；2.4.6负责检验和试验状态的标识；0公司文件编号：GS-QEO-01质量/环境/安全管理手册版本/次

19、：B/0部门职责第 14 页 共 44 页2.4.7负责分析化验室的管理。2.4.8组织本部门环境因素、危险源的识别与评价；2.4.9负责对部门的环境因素、危险源进行控制,避免环境、安全事故的发生;2.5经营部职责：2.5.1负责编制年度营销计划及营销费用、内部利润指标等计划；2.5.2全面负责公司销售业务管理工作；2.5.3负责与顾客有关过程的管理；2.5.4负责产品发货、交付的跟踪工作；2.5.5建立用户档案，负责售后服务；2.5.6负责顾客满意的调查，客户投诉的处理和协调工作；2.5.7组织开展市场统计分析和预测工作；2.5.8制订、实施采购计划，确保按时、按质、按量采购；2.5.9负责

20、物选择供应商，组织供应商评审；2.5.10建立和管理供应商档案，协调供应商关系；2.5.11严格执行公司的有关仓库管理规定，负责全厂原材料、储备、包装物、产成品的保管工作；2.5.12负责原材料、包装物的进仓验收工作；2.5.13负责合格产品进仓验收管理工作；2.5.14进、出仓的产品、原材料必须分门别类分品种按规定堆放在栈板上，并做好记录，做到帐货卡相符；2.5.15做好仓库的5S管理及盘点工作；2.5.16成品原材料的调出必须做好品名、数量、规格等核对手续，才得出仓，并做到“先进先出”的原则；2.5.17.组织收集市场销售信息、新产品开发信息、用户的反馈信息等。2.5.18组织本部门环境因

21、素、危险源的识别与评价；2.5.19负责对部门的环境因素、危险源进行控制,避免环境、安全事故的发生;2.6财务部职责：2.6.1严格执行国家规定的财务制度、自觉遵守纪律，忠于职守，廉洁奉公。2.6.2准确及时，全面核算公司的财务成果，按上级有关部门的规定，依期上报各种会计报表，按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表档案资料。2.6.3准确做好客户对帐工作，发现问题及时纠正并反映企业资金回笼、使用情况。2.6.4一切报销的单据需进行认真审核，对违反财务纪律的开支应拒绝办理。2.6.5各种票证要妥善保管，定期清点，防止失窃。2.6.6组织本部门环境因素、危险源的识别与评价；2.6.7

22、负责对部门的环境因素、危险源进行控制,避免环境、安全事故的发生;2.7生产技术部职责0公司文件编号：GS-QEO-01质量/环境/安全管理手册版本/次：B/0部 门 职 责第 15 页 共 44 页2.7.1负责生产计划的制订和落实，确保交货期。2.7.2负责产品实现过程的策划、技术文件的编制。2.7.3按照技术文件和作业指导文件要求组织生产，保证产品质量。2.7.4负责生产过程中材料、在制品、半成品的搬运储存与防护工作及不合格品的管理2.7.5生产设备的维护保养和管理。2.7.6负责技术文件和资料的编制、审核及管理工作。2.7.7负责日常生产中的工艺技术问题的处理和工艺改进工作；2.7.8负

23、责推广和应用新工艺、新技术、新材料，不断提高工艺技术水平；2.7.9负责“三废”处理的工作。2.7.10组织本部门环境因素、危险源的识别与评价；2.7.11负责对部门的环境因素、危险源进行控制,避免环境、安全事故的发生; 2.8工程部职责：2.8.1严格执行公司有关机械设备，厂内生产、生活设施和水电管理工作。2.8.2定期做好机器检查、保养、 维修工作，确保机器及供电正常运作。2.8.3机器发生故障，必须及时组织技术人员进行检修，完毕后要进行检查验收及清理什物。2.8.4负责公司基建工程的监督和管理2.8.5组织本部门环境因素、危险源的识别与评价；2.8.6负责对部门的环境因素、危险源进行控制

24、,避免环境、安全事故的发生;0公司文件编号：GS-QEO-01质量/环境/安全管理手册版本/次：B/0质量/环境/安全管理体系第 16 页 共 44 页质量/环境/安全记录1.目的：本公司依照ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001：2007标准要求建立了 “三合一”整合形管理体系。应用PDCA方法，确定QMS、EMS和OMS所需的过程，并确定这些过程的顺序和相互作用，制定准则和方法，提供必要的资源和信息，支持过程的运作，监视和测量这些过程，并予以持续改进2.管理重点：2.1本公司根据ISO9001:2008、OHSAS18001：2007、ISO14001:

25、2004标准的要求，公司的规模和活动的类型、产品实现过程的相互关系及复杂程度、人员的能力建立书面化质量环境安全管理体系。 2.2本公司质量/环境/安全管理体系覆盖产品：氟/二D/二T等电子化工材料及碳化物，T、D及其制品等产品生产和销售，涉及产品实现全过程活动，故没有删减过程。 2.3本公司产品实现过程包括： 识别顾客要求、产品要求评审 设计和开发 采购 生产和服务运作 测量和监控控制 交付和售后服务 2.4本公司的管理体系文件化程度包括：程序文件 管理手册工作指导类文件 2.5产品/管理体系策划：质量/环境/安全管理体系和产品质量策划两种方式相互配合，以达到符合产品质量及体系管理要求:2.5

26、.1管理体系策划： 以管理手册为基础，编写程序文件，明确执行质量/环境/安全管理体系的组织结构、职责、程序和资源。2.5.2产品质量策划： 为满足规定的质量要求，以QC工程表为基础，策划和书面化各生产工序制造产品所需要的作业指导书、检验测试规范、标准、设备操作规程及资源。 2.5.3 ISO9001：2008、ISO14001：2004、OHSAS18001：2007要素、程序文件及部门权责对应关系参照ISO要求和程序文件对照表0公司文件编号：GS-QEO-01质量/环境/安全管理手册版本/次：B/0文件与资料控制第 17 页 共 44 页1. 目的：确保质量/环境/安全管理体系所要求的文件予

27、以控制。2管理重点：2.1本公司编制并实施文件与资料管理程序，由文管中心对管理体系相关的文件进行管理：2.1.1所有与质量/环境/安全管理体系有关的文件在发布前经相关权责人员进行审批，确保其适应性；2.1.2在认为需要修订时对文件进行评审、修订并再次进行审批；2.1.3通过文件管制总览表上的版本显示，并在文件上打印出文件版本，确保文件的修订状态得到识别；2.1.4通过文管中心在新版文件发行时回收旧版文件，保证需要使用文件的部门都可以得到适用文件的有效版本；2.1.5本公司的文件全部采用计算机打印，且加盖“文件发行章”、“文件受控章”，确保清晰、易于识别；2.1.6与公司质量/环境/安全管理体系

28、、产品相关的外来文件，经部门主管确认其适应性后，由文管中心统一控制；2.1.7对保留的旧版文件的原稿加盖“作废”或“作废留存章”，并与最新版文件的原稿分开保存，防止其误用。3相关文件： 3.1文件与资料管理程序0公司文件编号：GS-QEO-01质量/环境/安全管理手册版本/次：B/0记录控制第 18 页 共 44 页1目的： 本公司所有与质量/环境/安全有关之记录应予以保留，提供客观证据。2管理重点： 2.1建立并实施记录管理程序，对相关的质量/环境/安全记录进行管理; 2.2规定记录的标识、保管、保存期限、编号、归档和过期处置的方法; 2.3所有记录应保持清晰，易于查找，方便检索; 2.4记

29、录应能展现质量/环境/安全管理体系要求的符合性及有效运作。3相关文件： 3.1记录管理程序0公司文件编号：GS-QEO-01质量/环境/安全管理手册版本/次：B/0管理职责第 19 页 共 44 页1.目的明确公司与质量/环境/安全目标活动有关的职责与资源，以确保与满足顾客、法律法规、公司目标有关要求得以实施，并确保质量/环境/安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2.管理重点：2.1管理承诺公司总经理通过以下活动，对建立、实施质量/环境/安全管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺提供证据。2.1.1向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2.1.2制定质量/环境/安全方针；2.1.3确

30、保质量/环境/安全目标的制定；2.1.4进行管理评审；2.1.5确保资源的获得。2.2以顾客为中心建立客户需求、满意管理程序增强顾客满意，确保顾客的要求得以确定、量测，不断满足顾客的要求。2.3 质量/环境/安全方针(参见GS-QAM-06 质量/环境/安全方针)由公司总经理制定公司的质量/环境/安全方针，并确保质量/环境/安全方针满足以下要求： 2.3.1与组织的宗旨相适应；2.3.2包括对满足质量、环保、安全法规及顾客要求和持续改进管理体系有效性的承诺；2.3.3包括预防伤害、污染预防的内容；2.3.4提供制定和评审质量/环境/安全目标的框架；2.3.5在组织内得到沟通和理解，在持续适宜性

31、方面得到评审。2.4 策划2.4.1管理目标(a) 公司内相关部门制定管理目标，建立并保持与管理方针相一致并要持续改进的管理目标 （见2.2管理目标）。(b) 公司的管理目标在公司内各职能和层次内分解并通过不断地宣导，使全体人员贯彻实 行，并于每年管理评审会议上检讨达成状况达成状况与改进方向，制定下一年度的管理目标。2.4.2管理体系的策划公司管理者代表组织对管理体系过程进行识别和策划工作，形成管理手册，通过职责权限的分配、提供所需资源、体系的自我评价、持续改进等不断完善管理体系，以符合标准的要求和实现公司管理体系的方针和目标。 1)对影响产品质量活动的各过程进行识别，贯彻预防为主的理念，从合

32、同的充分评审、物资0公司文件编号：GS-QEO-01质量/环境/安全管理手册版本/次：B/0管理职责第 20 页 共 44 页 供方的评价选择、产品生产过程控制和特殊过程的确认、产品的监视测量和防护、交付 后和使用中的服务、对顾客满意的测量、对不合格的纠正和预防措施及持续改进等进行了策划和控制。 2)对环境因素和危险源的辨识对环境因素和危险源的辨识覆盖公司生产经营活动各个方面，并考虑过去、现在、将来三种时态以及正常、异常、紧急三种状态。辨识重要环境因素时应考虑：法律法规的符合性；发生频率；影响范围；影响程度；社区的关注度；控制的难易程度等。辨识重大危险源时应考虑：法律法规和其他要求；相关方合理

33、抱怨或要求；曾经发生事故；直接观察到可能导致事故的危险。a)辨识环境因素时着重考虑以下类型：向大气排放的污染物；向水体排放的污染物；固体废弃物的排放；生产废物、原材料消耗对环境的影响；节能降耗等。b)辨识危险源时着重考虑以下类型：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落等。 3)对环境因素和危险源的评价a)对存在的环境因素和危险源进行定性和定量评价,尤其在关键的作业活动、设备和场所中，要找出潜在的环境因素和危险源，并进行分析和评价,b)重大危险源和重要环境因素的评价数据必须准确、符合客观事实。 4)环境因素和危险源的更新有下列情况时应及时补充辨识，更新重要环境因素和重大危险

34、源，以保证体系运行的有效性、及时性和持续改进。a)生产新产品时；b)应用新工艺、新技术、新设备、新材料时；c)生产场所发生变更时；d)法律法规和其他要求的更新或变化。5)控制策划 行政部应针对生产过程、重要环境因素和重大危险源进行控制策划，控制策划的结果可以是作业指导书、管理方案、操作规程等。2.4.3法律法规和其他要求行政部编制法律、法规和其他要求控制程序，对适用法律法规和其它要求的识别及获得渠道作出规定，依据法律法规和其他要求和公司的具体情况，确定或修订公司重要环境因素和重大危险源，并制定有效的管理方案。0公司文件编号：GS-QEO-01质量/环境/安全管理手册版本/次：B/0管理职责第

35、21 页 共 44 页2.4.4环境管理方案 公司根据确定的重大环境因素，制定并保持一个或多个旨在实现环境目标和指标的环境管理方案，其中的内容包括：规定与环境管理方案的相关职能和层次；实现环境目标和指标的职责；实现目标和指标的措施和时间表。如果涉及到法律法规的变更、生产经营活动发生变更等情况，公司将对有关管理方案进行修订，以确保该管理方案与环境因素的控制相适应。环境管理方案的评审每年至少进行一次，并根据评审的结果，进行必要的修订。2.4.5职业健康安全管理方案 公司根据辨识出的重大危险源，制订职业健康安全管理方案，以实现公司的安全目标。职业健康安全管理方案应包含以下内容并形成文件：规定实现目标

36、所赋予公司有关职能和层次的职责和权限；实现职业健康安全目标的措施和时间表；必要时应针对公司的活动、产品、服务或运行条件的变化对职业健康安全管理方案进行修订；职业健康安全管理方案的评审每年至少进行一次，并根据评审的结果，进行必要的修订。 2.4.6在对质量/环境/安全管理体系的更改进行策划时，必须保持管理体系的完整性。2.5职责、权限和沟通 2.5.1由公司总经理批准公司部门职责（参见GS-QAM-09 部门职责），确保公司内有关质量/环境/安全方面的职责、权限规定及其相互关系得到明确和沟通。2.5.2由公司总经理指定一名管理人员作为管理者代表，使其具备以下职责与权限：2.5.2.1确保质量/环境/安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2.5.2.2向最高管理者报告质量/环境/安全管理体系的业绩和任何改进的需要；2.5.2.3