电力公司同业对标指标体系图文.doc
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1、附件市公司同业对标指标体系(2014版)2014年2月说 明一、指标体系编制的总体思路和基本原则(一)总体思路围绕“一强三优”现代公司战略目标和“三集五大”体系建设,在2013版同业对标指标体系基础上,引入“基础评价+业绩评价+管理评价”三维对标模型,增加“现代公司”评价指标,精简并优化指标设置,完善标杆单位设置,编制形成市公司同业对标指标体系(2014版)。1引入“基础评价+业绩评价+管理评价”三维对标模型。针对客观因素对各单位指标水平影响较大的实际,在原有业绩对标指标和管理对标指标基础上,引入反映区域经济发展水平、电价电量、自然环境的基础评价指标,分析各单位是否取得与其发展基础相匹配的指标
2、水平,优化对标评价模型,进一步提高对标科学性、可比性和激励作用。2增加“现代公司”评价指标。原有业绩对标仅包含电网坚强、资产优良、服务优质和业绩优秀四个方面的指标,2014版指标体系从创新能力、品牌建设、社会责任、基础管理四个方面增加对“现代公司”的评价指标,完善指标体系框架。3精简并优化指标设置。突出反映“三集五大”体系建设本质要求的指标,压缩指标数量,解决指标长期引导性不足、数量过多、客观性和协同性需加强等问题。4完善标杆单位设置。根据基础评价排名与综合(业绩)排名对比分析结果,增设进步单位,增加标杆单位否决条件。(二)基本原则1在指标设置上,一是注重长期引导。指标设置以反映“三集五大”体
3、系建设本质要求的指标为主,发挥指标的长期引导作用,保持指标相对稳定。二是精简指标数量。按照突出重点的工作原则,精简指标数量,指标设置覆盖“三集五大”主要管理要求和工作重点,切实减轻基层负担。三是量化评价,客观准确。按照最大限度量化评价的原则,优化管理对标指标设置。尽量选取直接从信息系统采集数据的指标,确保指标可比可控。四是加强指标协同。业绩对标与管理对标之间、专业指标之间,应相互协同、导向一致。2所有对标指标的统计口径均为市公司,对标指标数据应与专业发布和使用的指标数据一致,对标评价中确需剔除的不可比因素,必须在对标报告中予以公布。二、2014版指标体系基本情况(一)基础评价指标基础评价指标包
4、括地区经济发展水平、电价电量、自然环境三个方面,共11个指标(如图1)。其中,GDP总量、GDP增长率、人均GDP、单位面积GDP、负荷密度5个指标,综合体现各市经济发展水平;万元GDP用电量反映单位GDP消耗电能的情况;单位电量毛益反映各单位在电价水平上存在的客观差异;人均售电量反映各单位在人员效率方面存在的主要差异。考虑到该指标受历史和体制等客观因素影响较大,同时也受管理水平等主观因素影响,该指标作为过渡性指标,在23年过渡期内逐步降低指标权重;趸售电量占比反映各单位在售电体制上存在的主要差异;地理条件指数和自然灾害指数2个指标,综合体现自然环境对电网建设和运维成本水平的客观影响。图1 市
5、公司基础评价指标(二)业绩对标和管理对标指标业绩对标围绕“一强三优”现代公司战略目标,将电网坚强、资产优良、服务优质、业绩优秀和现代公司五个方面的战略目标逐级分解为具体的对标指标,体现各级企业经营发展的实际成果,客观反映“一强三优”现代公司目标的实现程度。现代公司方面指标是此次新增,包括创新能力、品牌建设、社会责任和基础管理四类指标。管理对标围绕“三集五大”体系建设,分为安全管理、人力资源管理、财务管理、物资管理、规划管理、建设管理、运行管理、检修管理、营销管理、配套保障、审计管理十一个方面,从管理规范性和管理成效设置指标,体现各级企业的管理执行力和努力程度,客观反映“三集五大”体系管理水平。
6、2014版指标体系中,市供电公司对标指标合计135个。其中,业绩对标指标49个,电网坚强、资产优良、服务优质、业绩优秀、现代公司五个方面的指标数量分别为9、11、6、15、8个;管理对标指标86个,财务管理、物资管理、检修管理、营销管理、配套保障、审计管理的指标数量分别是7个、9个、7个、10个、9个、4个,其他5个方面的指标数量都是8个。图2 市公司业绩对标和管理对标指标体系框架三、市公司对标指标评价(一)业绩评价和管理评价按照指标体系所确定的业绩对标、管理对标指标及其权重和评价方法,开展业绩评价和管理评价。评价方法主要采用四分位法对指标进行分段评价,业绩评价和管理评价权重分配见图3。图3
7、业绩评价和管理评价权重分配图(二)基础评价根据2014版指标体系所确定的基础评价指标及其权重和评价方法,开展基础评价。在此基础上,按照“基础评价+业绩评价+管理评价”三维对标模型,综合分析各单位综合和业绩评价排名与其基础评价排名是否相匹配,达到客观评价各单位管理水平和努力程度的目的。鉴于管理对标主要评价各专业管理的规范性和成效,受经济发展水平等因素影响较小,管理评价排名与基础评价排名不作对比分析。在评价标准上,综合考虑指标水平的波动性和指标评价的准确度,以各单位基础评价排名为基准,若某单位综合或业绩评价排名与基础评价排名基本相同,认为其综合或业绩水平与发展基础基本匹配;若某单位综合或业绩评价排
8、名比基础评价排名高出较多,认为其通过自身管理努力,取得了比发展基础更高的指标水平;若某单位综合或业绩评价排名低于基础评价排名较多,认为其需进一步加强管理。(三)标杆单位设置标杆单位分为公司标杆和进步单位两类。1公司标杆公司标杆分为综合标杆、业绩(管理)标杆、专业标杆3个层次。管理对标各专业评价结果前两名,分别为公司专业标杆;业绩对标前两名和管理对标前两名,分别为公司“业绩标杆”和“管理标杆”;按权重汇总业绩对标和管理对标评价得分,前两名为公司“综合标杆”。在专业标杆评价中,由于部分指标为年度指标,在各季度评价中没有数据,当该专业有数据的指标少于50%时,该专业季度评价不设置专业标杆单位。2进步
9、单位根据每年具体情况,对于综合(业绩)评价排名比上年度有提升、且比基础评价排名高出若干名的单位,确定为综合(业绩)进步单位;对于管理评价排名比上年度提升若干名的单位,确定为管理进步单位。(四)标杆单位否决条件1对于2014年发生电力生产人身死亡、农电人身死亡、负同等及以上责任的交通事故、本企业有责任的外包及其他人身死亡、五级及以上有责任的电网或设备事故、六级及以上有责任的信息系统事件、公司认定的造成重大社会影响的事件和指标真实性存在严重问题的单位,取消其评选综合标杆、业绩(管理)标杆及相应专业标杆的资格。 2根据每年具体情况,对于综合或业绩评价排名低于基础评价排名若干名的单位,取消其评选综合或
10、业绩标杆的资格。目 录一、基础评价指标1二、市公司业绩对标指标1三、市公司管理对标指标19(一)安全管理对标指标19(二)人力资源管理对标指标22(三)财务管理对标指标28(四)物资管理对标指标31(五)规划管理对标指标40(六)建设管理对标指标47(七)运行管理对标指标56(八)检修管理对标指标60(九)营销管理对标指标63(十)配套保障对标指标70(十一)审计管理对标指标73一、基础评价指标序号指标名称指标单位数据精确度定义和计算方法数据来源1GDP总量亿元小数点后两位以统计部门数据为准。山西统计年鉴2GDP增长率小数点后两位以统计部门数据为准。山西统计年鉴3人均GDP元/人小数点后两位以
11、统计部门数据为准。山西统计年鉴4单位面积GDP万元/平方公里小数点后两位GDP总量/地区土地面积山西统计年鉴国家基础地理信息中心5负荷密度千瓦/平方公里小数点后两位最大负荷/供电面积公司统计数据6万元GDP用电量千瓦时/万元小数点后两位全社会用电量/GDP总量山西统计年鉴中电联统计数据7单位电量毛益元/千千瓦时小数点后两位平均销售电价-平均购电电价-单位电量输配电成本公司统计数据8人均售电量万千瓦时/人小数点后两位售电量/职工平均人数公司统计数据9趸售电量占比小数点后两位趸售电量/售电量公司统计数据10地理条件指数小数点后两位(山地面积+高原面积+丘陵面积)/总面积*100。国家基础地理信息中
12、心11自然灾害指数亿元小数点后两位以统计部门认定的年度自然灾害造成的直接损失为准。山西统计年鉴二、市公司业绩对标指标序号指标名称指标单位数据精确度发布周期定义和计算方法统计口径管理部门1110千伏电网N-1通过率小数点后两位年度对110千伏电网:计算A、B、C类地区主变N-1通过率和线路N-1通过率。主变N-1通过率=(满足N-1的主变数/总主变数)100线路N-1通过率=(满足N-1的线路条数/线路总条数)100计算所有通过N-1校验元件的比例,反映110千伏电网中任一元件(主变、线路)停运,本级及下一级电网的转供能力。A、B、C类地区,具体定义参见配电网规划设计导则(国家电网企管20139
13、99号)。发策部235千伏电网N-1通过率小数点后两位年度对35千伏电网:计算A、B、C类地区主变N-1通过率和线路N-1通过率。主变N-1通过率=(满足N-1的主变数/总主变数)100线路N-1通过率=(满足N-1的线路条数/线路总条数)100计算所有通过N-1校验元件的比例,反映35千伏电网中任一元件(主变、线路)停运,本级及下一级电网的转供能力。A、B、C类地区,具体定义参见配电网规划设计导则(国家电网企管2013999号)。发策部310千伏公用配电线路N-1通过率小数点后两位年度对10千伏电网:只计算A、B、C类地区公用线路N-1通过率。N-1通过率=(满足N-1的线路条数/线路总条数
14、)100满足N-1的线路是指:该配电线路采用多分段、多连接方式,当其中某一区段线路故障停运时,在隔离故障后,能够将完好部分的用户负荷向有连接的临近线路转移,达到恢复供电的目的。A、B、C类地区具体定义参见配电网规划设计导则(国家电网企管2013999号)。发策部4500千伏及以上标准化线路比例%小数点后两位年度已建成500千伏及以上标准化线路长度/运维500千伏及以上线路长度100%注:标准化线路是指符合公司标准化线路建设要求的交直流线路。500千伏及以上交直流线路运检部5206千伏城市配网架空线路绝缘化率小数点后两位年度(架空绝缘线路长度/架空线路总长度)100%PMS中地区特征属性为“市中
15、心+市区+城市郊区”运检部6110千伏容载比小数点后两位年度110千伏容载比。其中:为110千伏最大负荷日最大负荷(万千瓦)。为该电压等级年最大负荷日在役运行的变电总容量。计算容载比时,该电压等级发电厂的升压变压器容量及直供负荷容量不 应计入,该电压等级用户专用变电站的变压器容量和负荷也应扣除;另外,部分区域之间仅进行故障时功率交换的联络变压器容量,如有必要也应扣除。依据城市电力网规划设计导则(Q/GDW 156-2006)规定的各电压等级容载比控制范围。发策部711010千伏线路重载率小数点后两位年度重载线路比例=最大负载率80%以上的线路条数/统计线路条数206千伏仅统计主干线路。发策部8
16、输变电系统平均故障停运时间小时/次小数点后四位季度故障停运小时数/故障停运次数注:只包含输电回路和变电回路两类回路的指标220千伏及以上交流安质部9主网电压合格率小数点后两位季度(主网电压合格点数/主网母线总电压点数)100考核220kV及以上全部母线电压合格率,以EMS监测数据为准(288点),按所辖电网220kV及以上全部母线100统计。电压在允许偏差范围内每日偏差幅度不大于额定电压5。调控中心10单位电网投资增售电量千千瓦时/万元小数点后两位年度(当年售电量-上年度售电量)/上年电网投资100%其中:电网投资是指电网基建投资,不含500千伏电网投资;售电量不含自备电厂电量等。发策部11单
17、位电网投资增供负荷千千瓦/万元小数点后两位年度(当年统调最大负荷-上年度统调最大负荷)/上年电网投资100%其中:电网投资是指电网基建投资,不含500千伏电网投资。发策部12总资产周转率次小数点后两位季度计算公式:主营业务收入净额/平均资产总额其中:平均资产总额(期初资产总额期末资产总额)/2财务部13单位资产售电量千千瓦时/万元小数点后两位季度计算公式:售电量/平均电网固定资产原值10000其中:平均电网固定资产原值(期初电网固定资产原值期末电网固定资产原值)/2财务部14当年电费回收率小数点后两位季度当年电费回收率=实收当年电费总额/应收当年电费总额100%。考核期内,供电公司的实收电费占
18、应收电费的比例(营销口径)。营销部15应收用户电费余额占当年月均应收用户电费比例小数点后两位季度统计期内,各月 (应收用户电费余额/当年月均应收用户电费*100)之和/考核期止月份数。统计期内,月末24点,供电公司的应收用户电费余额占当年月均应收用户电费的比例(财务口径)。营销部16资产全寿命周期管理综合绩效小数点后两位季度资产全寿命周期管理综合绩效= LCC/售电收入,LCC=C1+C2+C3+C4+C5其中:C1为年度折旧费用;C2为线损费用,由购电量*线损率*售电平均单价计算得出,售电平均单价为含税售电平均单价;C3为运维、检修、抢修费用,由主营业务成本去除购电费、折旧费计算得出;C4为
19、惩罚成本,由各单位按照年度发生的电网事故(事件)和设备事故(事件)等级折算(具体见附表),人身事故(事件)不分事故等级根据伤亡人数按附表计算;C5为处置成本;售电收入为含税收入。附表:安全事故(事件)电网事故(事件)惩罚成本(元/次)设备事故(事件)惩罚成本(元/次)人身事故(事件)惩罚成本(元/人)一级9,600,000,000200,000,000死亡50,000,000二级7,200,000,000100,000,000重伤1,500,000三级3,000,000,00050,000,000轻伤800,000四级2,400,000,00010,000,000五级1,200,000,000
20、1,000,000六级30,000,000500,000七级12,000,000200,000八级6,000,000100,000安质部17退役设备的平均寿命年/台小数点后两位季度计算公式:(当年退役变压器(断路器、GIS内部断路器)平均寿命的指标得分指标权重)权重分布:变压器 0.5,断路器 0.3,GIS内部断路器 0.2退役设备定义:当年退役设备、以及前一年退出且超过一年未复役的设备。指标来源于可靠性系统,统计设备范围为110千伏及以上。未发生退役单位,按照该单位此类设备前5年的历史平均退役寿命处理安质部18贡献毛益增长率小数点后两位季度计算公式:贡献毛益增长率=(当期贡献毛益-上期贡献
21、毛益)/上期贡献毛益100%贡献毛益=电力产品主营业务收入净额购电成本分摊网省公司统购电费分摊网省公司统购电费=(售电量+供电线路损失电量自购电量)网省公司平均上网价格/1.17网省公司平均上网电价采用省公司快报数。19固定资产创收能力增长率小数点后两位季度计算公式:(本期固定资产创收能力/上年同期固定资产创收能力1)100%其中:固定资产创收能力主营业务收入净额/平均电网固定资产原值10000平均电网固定资产原值(期初电网固定资产原值期末电网固定资产原值)/2财务部20营业收入增长率小数点后两位季度计算公式:(本期营业总收入净额上期营业总收入净额)/上期营业总收入净额100财务部21城市用户
22、供电可靠率小数点后三位季度计算公式:(1-)100其中:用户平均停电时间(小时/户.年)=依据供电系统用户供电可靠性评价规程,统计范围为“市中心市区城镇,国网控股代管”安质部22城市综合电压合格率小数点后三位季度城市综合电压合格率=0.5A类监测点合格率+0.5((B类监测点合格率+C类监测点合格率+D类监测点合格率)/3)监测点电压合格率=(1-(电压超上限时间+电压超下限时间)/电压监测总时间)100%统计范围为“市中心市区城镇”。运检部23农网用户供电可靠率小数点后三位季度计算公式:(1-)100其中:用户平均停电时间(小时/户.年)=依据供电系统用户供电可靠性评价规程,不计系统电源不足
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