物供中心采购业务流程手册(新).doc

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1、神东集团物资供应中心采购业务流程管理手册（第三版）神东集团物资供应中心二一年五月二十五日目 录一、岗位说明书：301、物资供应中心分管采购副主任302、物资供应中心采购部经理803、物资供应中心采购部副经理1904、物资供应中心采购部采购员30二、物资采购管理流程4901、国产物资采购计划收发流程4902、国产物资零星采购流程5103、国产化、本地化物资零星采购流程5904、物资协议采购流程6505、报股份公司采购国产物资计划编审流程6906、股份公司采购国产合同系统录入流程7407、国产及国产化、本地化物资集中招标采购目录编审流程7608、物资采购集中招标合同审签流程8009、国产及国产化、

2、本地化物资集中招标采购合同系统补录流程8610、进口备件询价及采购审批流程8811、股份公司采购进口物资合同系统录入流程9212、进口、国产化设备采购流程9413、变更运输方式审批流程10014、进口、国产化索赔管理流程10215、进口索赔件领用流程11216、国产不合格品处置流程11417、国产物资采购供应商入围工作流程11718、国产物资采购供应商基本信息及履约记录管理工作流程12119、国产物资采购供应商评议工作流程12520、物资供货质保金支付流程131三、采购相关流程13321、公司级物资采购合同审签流程13322、设备试用协议签订流程135一、岗位说明书：01、物资供应中心分管采购

3、副主任岗位名称物资供应中心分管采购副主任所属部门物资供应中心流程序号流程名称所属部门1设备试用协议签订流程设备管理中心2国产物资零星采购流程物资供应中心3国产化、本地化物资零星采购流程物资供应中心4报股份公司采购国产物资计划编审流程物资供应中心5国产及国产化、本地化物资集中招标采购目录编审流程物资供应中心6物资采购集中招标合同审签流程物资供应中心7进口备件询价及采购审批流程物资供应中心8进口、国产化设备采购流程物资供应中心9变更运输方式审批流程物资供应中心10进口、国产化索赔管理流程物资供应中心11国产物资采购供应商入围工作流程物资供应中心12国产物资采购供应商评议工作流程物资供应中心13物资

4、供货质保金支付流程物资供应中心职责任务序号流程步骤（职责任务）工作内容及标准时限相关表单相关系统相关制度制度条款内容1设备试用协议签订流程审核商务协议物资供应中心分管采购部副经理审核设备试用商务协议。1天设备试用商务协议2国产物资零星采购流程审批对比价采购目录表进行审批1天物资供应中心零星物资采购订货目录神东煤炭集团招投标管理制度（试行）(神东【2005】314号文)第十五条_ 公司对工程建设项目采购招标实行计划管理。在项目初步（基础）设计批准后工程项目应当编制工程项目招标计划。招标计划分为三类：项目招标总体计划、招标年度计划、招标实施计划。项目招标总体计划应当在初设批复后30日内编制上报，并

5、纳入到项目实施计划。招标年度计划应在每年最后一个季度内编制上报。招标实施计划应在发售招标文件前7日上报。3国产物资零星采购流程审核对采购员提交的（单一来源）零星采购审批表内容认真审核；属于第一次开标后只有一家供应商报价的审批内容，需要同时审核分析报告1天(单一来源竞争性谈判)零星采购审批表物资采购管理实施细则(神东201041号)4国产化、本地化物资零星采购流程审核对比价采购目录表进行认真审核1天物资供应中心零星物资采购订货目录;零星采购订货审批表物资采购管理实施细则(神东201041号)第十五条_ 公司对工程建设项目采购招标实行计划管理。在项目初步（基础）设计批准后工程项目应当编制工程项目招

6、标计划。招标计划分为三类：项目招标总体计划、招标年度计划、招标实施计划。项目招标总体计划应当在初设批复后30日内编制上报，并纳入到项目实施计划。招标年度计划应在每年最后一个季度内编制上报。招标实施计划应在发售招标文件前7日上报。5报股份公司采购国产物资计划编审流程审核股份公司采购物资明细报中心分管领导审核股份公司采购物资明细表1天股份公司采购物资明细表物资采购管理实施细则(神东201041号);股份公司集中采购管理目录(2008年)第五条 属于集团股份公司集中采购的物资，由采购部汇总后编制形成神东煤炭集团计划申报表，并履行中心内部审批程序后，经公司主管部门、公司分管领导审核审批后，在每月25日

7、前向股份公司采购中心上报（附带相关图纸及技术文件）；涉及生产及基建专项工程所急需的设备和材料按程序审核、审批后以月度追加计划的形式上报。;神东煤炭分公司资供应管理办法第十一条 属股份公司集中采购的计划由物资供应中心统一汇总后，并经公司分管领导审批后上报。 物资供应中心国产物资采购管理实施细则第五条 属于集团股份公司集中采购的物资，由采购部汇总后编制形成神东煤炭集团计划申报表，并履行中心内部审批程序后，经公司主管部门、公司分管领导审核审批后，在每月25日前向股份公司采购中心上报（附带相关图纸及技术文件）；涉及生产及基建专项工程所急需的设备和材料按程序审核、审批后以月度追加计划的形式上报。6国产及

8、国产化、本地化物资集中招标采购目录编审流程审核对拟订招标审批报告内容进行认真审核，并对于因不够三家供应商而须采取招标以外的其它采购方式的，应当经过复核；1天物资单一来源采购、竞争性谈判、邀请招标审批表7国产及国产化、本地化物资集中招标采购目录编审流程审批对拟订招标审批报告内容进行认真审批，不属于单一来源采购，竞争性谈判、邀请招标的采购订货目录审批表由中心分管采购副主任审批后直接提交采购代理机构1天物资集中招标会议采购订货目录审批表8物资采购集中招标合同审签流程审签系统中审批后打印出的合同文本，采购金额小于100万元的，需经中心采购分管领导签字后盖章生效半天技术协议;物资供应中心EAM系统采购单

9、9物资采购集中招标合同审签流程初审合同条款1、确认该合同项目已经按照分公司招投标管理制度或者其他有关制度履行了规范的谈判程序，并且该谈判结果已经分公司同意；2、确认合同条款记载了合同谈判的全部成果，且能够满足分公司通过本合同拟实现的目标；3、对依照本细则无需报技术主管部门审核的合同，确保合同的技术条款准确、清晰、合法。1天合同书神东煤炭集团合同管理细则(试行)(2005年)第二十一条 业务审核由业务主管部门负责，其职责是：（一）确认该合同项目已经按照公司招投标管理制度或者其他有关制度履行了规范的谈判程序，并且该谈判结果已经公司同意；（二）确认合同条款记载了合同谈判的全部成果，且能够满足公司通过

10、本合同拟实现的目标；（三）对依照本细则无须报技术主管部门审核的合同，确保合同的技术条款准确、清晰、合法。第二十二条 技术审核由相关技术主管部门或者单位负责，审核部门或单位应当确保合同及其附件规定的质量、规格、技术、安全性能、进度及其他技术条款等准确、清晰、合法且能够满足公司通过该合同拟实现的目标；拟列入基本建设或者专项资金计划内的合同由规划发展部履行计划审核程序，并就是否同意签订本合同提出明确意见。10进口备件询价及采购审批流程审批属于重点类进口备件范围内的,需要由中心分管采购副主任对进口备件计划采购审批表进行审批,并向集团公司机电副总经理汇报相关内容. 1天神东煤炭集团计划采购审批表;比价意

11、见反馈表物资采购管理实施细则(神东201041号)第二十九条 单项或同类物资汇总采购计划金额在200万元人民币以下的，要由采购部经理审核，中心分管领导审批后报股份公司采购。200万元人民币以上的，要由采购部经理审核（必要时组织公司相关技术人员会审），中心分管副主任审核、中心主任审批、向公司分管领导汇报后报股份公司采购。11进口、国产化设备采购流程汇报公司分管领导和采购中心评标后在接到采购中心通知时，应及时通知中标厂家进行谈判，谈判结果要经中心审核、汇报公司分管领导批准后方可通知供应商起草合同并小签。同时上报采购中心报批后签订合同1天会议纪要物资采购管理实施细则(神东201041号)第五十五条

12、评标后并在接到采购中心通知后，应及时通知中标厂家进行谈判，谈判结果要经中心审核、汇报公司分管领导批准后方可通知供应商起草合同并小签。同时上报采购中心报批后签订合同12进口、国产化设备采购流程合同商务部分小签合同附件起草完毕后，合同商务部分小签由物资供应中心分管采购副主作负责1天股份公司物资采购文本合同物资采购管理实施细则(神东201041号)第五十五条 评标后并在接到采购中心通知后，应及时通知中标厂家进行谈判，谈判结果要经中心审核、汇报公司分管领导批准后方可通知供应商起草合同并小签。同时上报采购中心报批后签订合同13变更运输方式审批流程审批对紧急运输审批表进行认真审核。要求及时、准确。1天变更

13、运输方式呈批表14进口、国产化索赔管理流程听取汇报通过索赔谈判与供应商未达成一致意见的,向中心分管采购副主任汇报,听取指导性意见后上报公司或采购中心采取其它途径处置30分钟鉴定结果15国产物资采购供应商入围工作流程审核对业务人员提交的物资采购供应商入围申请进行认真审核1天供应商资质审查单物资采购管理实施细则(神东201041号)第二十三条 参加资质审查的人员必须根据供应厂商资质审查表所设各栏目对照相关供应商提供的相关证件进行认真审核，并如实填写，不准空白或简化，不准他人代写，更不准交由投标人填写。审查完毕要在负责审查的项目栏内签署意见并签名，明确是否同意厂商参加会议，并承担相关责任。16国产物

14、资采购供应商入围工作流程审批审核供应商各项证件，变更名称是否符合公司规定，防止因名称变更影响与公司业务往来1天供应商名称变更审查表;营业执照17国产物资采购供应商评议工作流程审核应对物资采购供应商评估方案进行及时和认真的审核1天供应商评议方案物资采购管理实施细则(神东201041号)第五十六条 评议工作要确定评议对象、方法和标准。要严格按供应商考核评议表及相关规定确定评议等级，报公司主管部门审核，经公司分管领导审批后编入合格供应商名录（要载明具体资质情况及准许投标的具体项目及规格型号等具体要求）。18物资供货质保金支付流程审核认真审核材料配件供应商的供货质量证明1小时无质量问题证明02、物资供

15、应中心采购部经理岗位名称物资供应中心采购部经理所属部门流程序号流程名称所属部门1设备试用协议签订流程设备管理中心2国产物资零星采购流程物资供应中心3国产化、本地化物资零星采购流程物资供应中心4物资协议采购流程物资供应中心5报股份公司采购国产物资计划编审流程物资供应中心6物资采购集中招标合同审签流程物资供应中心7进口备件询价及采购审批流程物资供应中心8股份公司采购进口物资合同系统录入流程物资供应中心9进口、国产化设备采购流程物资供应中心10变更运输方式审批流程物资供应中心11进口、国产化索赔管理流程物资供应中心12国产不合格品处置流程物资供应中心13国产物资采购供应商入围工作流程物资供应中心14

16、国产物资采购供应商基本信息及履约记录管理工作流程物资供应中心15国产物资采购供应商评议工作流程物资供应中心16物资供货质保金支付流程物资供应中心17物资验收不合格品处置流程物资供应中心18火工品准用证件办理流程物资供应中心职责任务序号流程步骤（职责任务）工作内容及标准时限相关表单相关系统相关制度制度条款内容1设备试用协议签订流程设备试用商务谈判物资供应中心采购部会同设备管理中心、生产管理部、试用单位相关业务领导进行设备试用商务谈判，主要确定试用价格等相关问题。15天设备试用商务谈判会议纪要2国产物资零星采购流程汇总各分项采购目录并初审将各采购员制订的比价采购目录表汇总初审后办理审批手续1天物资

17、供应中心零星物资采购订货目录3国产物资零星采购流程审核对采购员提交的（单一来源）零星采购审批表内容认真审核；属于第一次开标后只有一家供应商报价的审批内容，需要同时审核分析报告1天(单一来源竞争性谈判)零星采购审批表物资采购管理实施细则(神东201041号)4国产化、本地化物资零星采购流程汇总并办理审批手续将各采购员制订的比价采购目录表汇总后办理审批手续1天零星采购订货审批表;物资供应中心零星物资采购订货目录5国产化、本地化物资零星采购流程转发零星采购订货审批表、订货目录将零星采购订货审批表、订货目录转发给招标代理机构30分钟物资供应中心零星物资采购订货目录;零星采购订货审批表6国产化、本地化物

18、资零星采购流程接收采购招标结果并反馈相关人员将批准的采购评议情况反馈计划部、采购部业务人员设备管理中心国产化部30分钟物资供应中心零星开标评标记录物资采购管理实施细则(神东201041号)第四十条_ 中标确定后，公司应当在5个工作日内向招标代理机构签发中标确认函，招标代理机构应在公示结束后2个工作日内向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知其他投标人。7物资协议采购流程审核对采购员在EAM内创建的采购单进行认真审核。1天物资供应中心EAM系统采购单EAM资产管理系统物资采购管理实施细则(神东201041号)第一百条 寄售和供应链协议的履行，采购部要在接到计划部下达的计划三个工作日内，在EAM

19、系统中创建并批准合同。特殊情况下达的急用寄售和供应链物资采购计划应在四小时内在EAM系统中创建并批准合同。合同中要明确各种物资的要求到货时间（包括分批到货时间）。8报股份公司采购国产物资计划编审流程审核股份公司采购物资明细物资供应中心采购部经理要认真、及时审核股份公司采购物资明细表1天股份公司采购物资明细表股份公司集中采购管理目录(2008年);物资采购管理实施细则(神东201041号)神东煤炭分公司资供应管理办法第十一条 属股份公司集中采购的计划由物资供应中心统一汇总后，并经公司分管领导审批后上报。 物资供应中心国产物资采购管理实施细则第五条 属于集团股份公司集中采购的物资，由采购部汇总后编

20、制形成神东煤炭集团计划申报表，并履行中心内部审批程序后，经公司主管部门、公司分管领导审核审批后，在每月25日前向股份公司采购中心上报（附带相关图纸及技术文件）；涉及生产及基建专项工程所急需的设备和材料按程序审核、审批后以月度追加计划的形式上报。;第五条 属于集团股份公司集中采购的物资，由采购部汇总后编制形成神东煤炭集团计划申报表，并履行中心内部审批程序后，经公司主管部门、公司分管领导审核审批后，在每月25日前向股份公司采购中心上报（附带相关图纸及技术文件）；涉及生产及基建专项工程所急需的设备和材料按程序审核、审批后以月度追加计划的形式上报。9物资采购集中招标合同审签流程审核系统中审批后打印出的

21、合同文本，需经采购部经理、中心采购分管领导签字后盖章生效30分钟物资供应中心EAM系统采购单;技术协议10进口备件询价及采购审批流程审核参考比价意见反馈表内容对进口备件计划采购审批表进行认真审核,需要紧急运输的需认真审核紧急运输审批表内容1天进口备件紧急运输审批表;比价意见反馈表;神东煤炭集团计划采购审批表物资采购管理实施细则(神东201041号)第三十条 属于进口备件询价采购范围的（指对进口设备原配套厂家的国外采购），必须先询价、后采购。各采购员对外方的报价必须进行件号核对，价格核查，对存在问题的报价反馈股份公司采购中心进行谈判。报价明细确认无误后，提出正式采购目录按程序审批。各采购员对批准

22、的采购目录要及时上报股份公司采购中心签订合同，并跟踪落实。11股份公司采购进口物资合同系统录入流程审批对采购员创建的采购单的准确性在EAM系统内进行审核。1天股份公司物资采购文本合同;物资供应中心EAM系统采购单EAM资产管理系统物资采购管理实施细则(神东201041号)第三十五条 采购员要严格根据采购计划及订货结果及时创建采购单，严禁无采购计划创建采购单。采购单描述要规范，仓库选择必须与计划仓库一致，合同条款要完整的复制到采购单，在客户化字段中进行分类。12进口、国产化设备采购流程向分管领导汇报将设备采购计划汇总内容及技术标书相关内容向中心分管领导汇报1天技术标书;设备采购计划汇总表物资采购

23、管理实施细则(神东201041号)第五十一条 _对于分公司采购的小型国产化设备，经设备管理中心提供技术标书，国产化部推荐供应商后，由进口项目部编制招标文件、招标目录，经中心审核、公司审批后，纳入公司集中招标会实施招标。13进口、国产化设备采购流程根据股份公司通知组织谈判设备管理中心分管技术部副主任负责技术内容谈判，物资供应中心分管采购部副主任负责商务内容谈判，谈判结果汇报中心主任。评标后并在接到采购中心通知后，应及时通知中标厂家进行谈判，谈判结果要经中心审核、汇报公司分管领导批准后方可通知供应商起草合同并小签。同时上报采购中心报批后签订合同2天会议纪要;物资供应中心投标书;供应商投标文件14变

24、更运输方式审批流程审核对紧急运输审批表进行认真审核。要求及时、准确。1天变更运输方式呈批表15进口、国产化索赔管理流程组织索赔谈判设备管理中心和物供中心共同与外方谈判，设备管理中心运行部索赔管理员负责在谈判中的技术部分，物供中心负责商务内容谈判。由机电管理部指导工作落实。1天索赔备忘录;索赔申请表神东煤炭集团机电设备管理制度汇编(神东2006319号)第五条 设备管理中心是有偿使用设备的管理单位，其主要职责：12 负责索赔件的技术谈判工作. 第六条 物资供应中心负责物资计划、采购、验收、储备、配送及索赔工作。 16进口、国产化索赔管理流程组织索赔谈判现场鉴定后,根据鉴定报告,组织索赔谈判,物供

25、、厂家、使用单位参加，技术方面根据需要设备中心参与。谈判结果提交供应商管理人员，在供应商评价上有所体现。一周拒赔报告;鉴定报告;索赔备忘录;鉴定结果物资采购管理实施细则(神东201041号)第六十九条 库存备件的索赔库存内发现不能正常使用的备件，由进口总库向采购部提报“索赔申请表”，采购部在系统内对索赔件标注“ZZSP”批次码，由进口部组织相关部门与供应商进行索赔谈判。17进口、国产化索赔管理流程签订备忘录通过索赔谈判后与供应商达到一致意见后,物资供应中心采购部根据外方认定的不合格品认定单或索赔认定单，以及与外方谈判的会议纪要，与外方签订索赔备忘录。要求及时、准确7天索赔申请表;索赔备忘录物资

26、采购管理实施细则(神东201041号)第六十五条_进口设备在开箱验收及组装调试过程中发现的数量短缺，规格、质量不符、损坏等问题的，出具验收备忘录，对于需要出具数量证书或品质证书的，报检验检疫局办理相关手续。18国产不合格品处置流程组织谈判由中心采购部经理组织使用单位和相关单位与供应商及时进行谈判。5天物资供应中心不合格品通知及处置单;物资供应中心文本合同;会议纪要19国产物资采购供应商入围工作流程填写新供应商资质审查单日常采购中按照采购业务需要添加新供应商时及时拟订物资采购供应商资质审查单2天供应商资质审查单物资采购管理实施细则(神东201041号)第二十三条 参加资质审查的人员必须根据供应厂

27、商资质审查表所设各栏目对照相关供应商提供的相关证件进行认真审核，并如实填写，不准空白或简化，不准他人代写，更不准交由投标人填写。审查完毕要在负责审查的项目栏内签署意见并签名，明确是否同意厂商参加会议，并承担相关责任。20国产物资采购供应商入围工作流程列入合格供应商名录对经审核通过可以入围的物资供应商列入合格供应商名录，可以参加今后采购活动。1天物资采购合格供应商名录;物资采购供应商入围申请单;供应商考察报告物资采购管理实施细则(神东201041号)第三十九条 考察供应商要成立专业考察小组，成员由集团相关部门和单位的人员组成，组长由集团临时确定。拟中标金额总量在1000万元以上的项目或重要物资和

28、设备的考察，集团纪检监察部须派人参加。每次考察前考察小组要召开专题会议，根据集团厂商考察办法确定考察对象、办法和任务。考察结束后，考察组须对所考察厂商进行打分定级，并向集团提交和汇报经考察小组全体成员签字确认的考察报告。供应商考察报告的评估有效期为三年，由物资供应中心负责保管，并在机电管理部备案。第二十三条 参加资质审查的人员必须根据供应厂商资质审查表（见附件八）所设各栏目对照相关供应商提供的相关证件进行认真审核，并如实填写，不准空白或简化，不准他人代写，更不准交由投标人填写。审查完毕要在负责审查的项目栏内签署意见并签名，明确是否同意厂商参加会议，并承担相关责任。21国产物资采购供应商入围工作

29、流程审核相关证件审核供应商各项证件，变更名称是否影响已执行或未执行的采购合同及相关事务，防止因名称变更影响与公司业务往来。如属于法律事务部规定需要签订范围的,则由采购部经理与提出变更名称申请的供应商签订债权债务转让协议提报给公司法律事务部相关人员审核，经审核合格的债权债务转让协议生效后，采购部经理在供应商名称变更审查表上签字，档案管理员存档，供应商管理员调整供应商名录。同时将该审查表及协议提交财务完成变更。1天生产许可证;营业执照;供应商名称变更审查表22国产物资采购供应商入围工作流程调整供应商名录对已审核符合要求的供应商变更名称记录30分钟供应商名称变更审查表23国产物资采购供应商基本信息及

30、履约记录管理工作流程录入EAM系统对确定的合格供应商及时录入EAM系统，只有系统内合格供应商方可以进行系统内有关业务手续办理。1天物资采购合格供应商名录EAM资产管理系统物资采购管理实施细则(神东201041号)第五十五条 供应商评议工作由中心采购部每季度组织一次。中心各部门要根据各自职责分工，加强对各供应商在资质信誉、供货及时性、产品质量、产品价格、售后服务等各种基础信息的收集、整理和录入工作，并做为供应商评价的主要因素，供中心采购部对供应商进行定期考核和评议。24国产物资采购供应商基本信息及履约记录管理工作流程组织跟踪、反馈各类问题采购部供应商管理员结合系统自动记录的供应商供货过程中发生的

31、不按时到货退货拒收等次数及问题明细日常25国产物资采购供应商基本信息及履约记录管理工作流程组织供应商调研每年定期组织对使用单位进行供应商综合调研，从使用单位了解物资质量、价格、服务等信息30分钟供应商调研报告26国产物资采购供应商基本信息及履约记录管理工作流程登记供应商合作过程各类信息反馈和调研情况将各类反馈来的供应商各类信息及时登记在物资采购供应商综合情况记录本，并作为今后供应商评估资料。30分钟物资采购供应商综合情况记录物资采购管理实施细则(神东201041号)第五十八条 每季度采购部业务员将合同执行情况（未到货合同明细及处罚建议）报供应商管理部门汇总，报分管领导审核，中心批准后对违约供应

32、商进行处罚，供应商管理部门存档备案，做为供应商评议依据。第五十九条 各供应站要按月与使用单位机电管理部门联系，填写、收集供货质量和售后服务信息反馈表，并认真核实后于每月25日前上报国产采购部汇总、核实，落实解决方案，并存档备案，做为供应商评议依据27国产物资采购供应商评议工作流程更新物资采购合格供应商评议等级信息及时更新物资采购合格供应商名录及评议等级等信息，将不合格供应商通知采购人员。30分钟供应商评议报告EAM资产管理系统物资采购管理实施细则(神东201041号)第三十二条 _物资供应中心要建立供应商数据库，制定评议办法，在供货期间物资供应中心每季度对供应商进行一次评议，公司每半年由动力部

33、牵头，相关部门和单位共同参与组织召开一次评议会，评议采用打分制，结果按A、B、C、 D和不合格分类，其评议结果作为评标加分依据。第五十七条 凡列入合格供应商名录的供应商，要在招投标评标过程以及货款支付等方面给予一定的优先权利，同时评估等级为A、B级且信誉和服务良好的供应厂商，由采购部负责分批发放神东煤炭集团物资供应网入网证，每年在国内各厂商资质证件年度审验工作结束后，采购部牵头组织相关部门集中审查一次，加盖“审验章”；半年抽查一次，特殊情况可随时抽查；对资质证件、供货质量、供货价格、履行合同等方面有欺诈行为的厂商，可随时撤消入网证。持有入网证的供应厂商，在参加神东煤炭集团物资招标采购会时，资质

34、审查从简，直接由资审组组长审验授权委托书后，出具资质审查合格单参加会议，并在评标过程中给予适当加分28国产物资采购供应商评议工作流程将不合格供应商系统状态改为不在用及时更新物资采购合格供应商名录（针对项目），对不合格供应商在系统中修改为不在用,并通知采购人员。30分钟供应商评议报告EAM资产管理系统物资采购管理实施细则(神东201041号)第三十三条 寄售和供应链管理的期限原则上为一年，对于产品价格合理、供应质量和售后服务较好的供应商，经向公司招投标领导小组汇报同意后可采取议标方式再续签合同，一次续约原则上为一年，最长不超过两年，对不合格的供应商应及时清退。第六十条 日常工作中，可根据合格供应

35、商提供的产品对生产的影响程度、质量状况，进行不同程度的控制。控制可采取以下方式：1A、B、C级供应商如出现一次质量问题勒令其整改，并将记录装入供应商档案；两次出现质量问题，勒令其整改，降为下一级别并将记录备案；2B级供应商如出现一次质量问题勒令其整改，并将记录装入供应商档案；两次出现质量问题，勒令其整改，降为C级并将记录备案；3C级供应商如出现一次质量问题勒令其整改，并将记录装入供应商档案；两次出现质量问题，勒令其整改，降为D级并将记录备案；4D级供应商如出现一次质量问题勒令其整改，并将记录装入供应商档案；两次出现质量问题，勒令其整改，并列为不合格供应商，两年内终止各种业务关系；29物资供货质

36、保金支付流程开具无质量问题证明材料配件质保期满后,无质量问题，由采购部经理开具无质量问题证明并签字2小时无质量问题证明神东煤炭集团物资供应管理办法 30物资供货质保金支付流程重新核实存在问题对于分管领导审核不同意支付质保金的问题重新核实，并做出相应处理，同时该问题经核实后需转入供应商考核评议管理中1天31物资验收不合格品处置流程接收验收部反馈信息接收验收部反馈有关不合格品信息，采购部经理接收后转相关业务采购员。30分钟物资供应中心不合格品通知及处置单物资验收检验实施细则第四十条 验收过程中，如发现到货物资与合同及技术协议的约定不符，均视为不合格物资，并填写不合格品通知及处置单，反馈中心采购部门

37、。32物资验收不合格品处置流程判断是否股份公司采购中心招标采购判断是否采购中心采购物资,如果属于采购中心采购物资,则需要向采购中心反馈验收不合格情况30分钟物资供应中心不合格品通知及处置单33物资验收不合格品处置流程组织谈判或协商根据反馈信息组织公司相关部门人员与供应商谈判或协商，可达成一致处理意见的，依意见实行，达不成一致意见的，验收员一律按未到货处理，不予办理相关验收手续，形成不合格品处置意见单和索赔备忘录5天索赔备忘录;物资供应中心不合格品通知及处置单物资验收检验实施细则第三十六条 属中心采购的送检物资，由验收部于每月5日前，按月向驻中心核算办反馈送检物资检验结果汇总表。其中：送检结果合

38、格的，驻中心核算办可按正常程序办理付款手续；送检结果不合格的，驻中心核算办暂不予办理付款手续，并由验收部负责与供应商谈判办理退、换货等事宜。34物资验收不合格品处置流程核查是否有预付款对于不属于股份公司采购中心采购的不合格品，经过采购部组织谈判或协商后，达成一致意见的有两种处理方式：国产备件的退货、换货。会议形成需要退货的不合格物资在退货前采购部经理需及时核查是否有预付款1天35物资验收不合格品处置流程取消合同不合格物资退货后及时EAM系统内取消合同30分钟物资供应中心不合格品通知及处置单;物资供应中心EAM系统采购单EAM资产管理系统36火工品准用证件办理流程审批在EAM系统中对购买爆炸物品

39、审批单进行认真审批30分钟物资供应中心EAM系统采购单EAM资产管理系统物资采购管理实施细则(神东201041号)第三十五条 采购员对已落实的采购项目，必须及时录入EAM系统，项目经理和分管领导要及时审核和审批。03、物资供应中心采购部副经理岗位名称物资供应中心采购部副经理所属部门物资供应中心采购部流程序号流程名称所属部门1国产物资采购计划收发流程物资供应中心2国产物资零星采购流程物资供应中心3国产化、本地化物资零星采购流程物资供应中心4物资协议采购流程物资供应中心5报股份公司采购国产物资计划编审流程物资供应中心6股份公司采购国产合同系统录入流程物资供应中心7国产及国产化、本地化物资集中招标采

40、购目录编审流程物资供应中心8物资采购集中招标合同审签流程物资供应中心9进口备件询价及采购审批流程物资供应中心10股份公司采购进口物资合同系统录入流程物资供应中心11变更运输方式审批流程物资供应中心12国产不合格品处置流程物资供应中心13国产物资采购供应商入围工作流程物资供应中心14国产物资采购供应商基本信息及履约记录管理工作流程物资供应中心15国产物资采购供应商评议工作流程物资供应中心16物资验收不合格品处置流程物资供应中心职责任务序号流程步骤（职责任务）工作内容及标准时限相关表单相关系统相关制度制度条款内容1国产物资采购计划收发流程接收核对国产采购计划对计划中物资规格型号、到货时间、技术要求

41、等内容是否全面进行核对。无型号、技术要求等无法采购的属于不符合要求。30分钟物资供应中心EAM系统采购计划明细表;大型部件需求计划;物资供应中心国产寄售或（常用消耗物资）储备计划明细表;物资供应中心物资采购执行计划表EAM资产管理系统2国产物资采购计划收发流程分发计划对符合要求的采购计划判断拟采购方式（根据资金量、技术复杂程度等判断）并按照业务分工分发。1天国产专项计划表;国产基建计划表;国产生产计划表3国产物资零星采购流程汇总各分项采购目录并初审将各采购员制订的比价采购目录表汇总初审后办理审批手续1天物资供应中心零星物资采购订货目录4国产物资零星采购流程接收采购招标结果并反馈相关人员将批准的

42、采购评议情况反馈计划部、采购部业务人员30分钟物资供应中心零星开标评标记录物资采购管理实施细则(神东201041号)第四十条_ 中标确定后，公司应当在5个工作日内向招标代理机构签发中标确认函，招标代理机构应在公示结束后2个工作日内向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知其他投标人。5国产物资零星采购流程审核对采购员提交的（单一来源）零星采购审批表内容认真审核；属于第一次开标后只有一家供应商报价的审批内容，需要同时审核分析报告1天(单一来源竞争性谈判)零星采购审批表物资采购管理实施细则(神东201041号)6国产化、本地化物资零星采购流程汇总并办理审批手续将各采购员制订的比价采购目录表汇总后办

43、理审批手续1天零星采购订货审批表;物资供应中心零星物资采购订货目录7国产化、本地化物资零星采购流程转发零星采购订货审批表、订货目录将零星采购订货审批表、订货目录转发给招标代理机构30分钟物资供应中心零星物资采购订货目录;零星采购订货审批表8国产化、本地化物资零星采购流程接收采购招标结果并反馈相关人员将批准的采购评议情况反馈计划部、采购部业务人员设备管理中心国产化部30分钟物资供应中心零星开标评标记录物资采购管理实施细则(神东201041号)第四十条_ 中标确定后，公司应当在5个工作日内向招标代理机构签发中标确认函，招标代理机构应在公示结束后2个工作日内向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知其他投标人。9物资协议采购流程审核对采购员在EAM内创建的采购单进行认真审核。1天物资供应中心EAM系统采购单EAM资产管理系统物资采购管理实施细则(神东201041号)第一百条 寄售和供应链协议的履行，采购部要在接到计划部下达的计划三个工作日内，在EAM系统中创建并批准合同。特殊情况下达的急用寄售和供应链物资采购计划应在四小时内在EAM系统中创建并批准合同。合同中要明确各种物资的要求到货时间