煤矿经营系统精细化管理考核标准及评分办法.doc

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1、精细化管理考核标准及评分办法目 录财务精细化管理2物资采购管理7物资使用9材料消耗12仓库管理15审计管理19节能目标责任评价考核21销售管理23统计管理36经营精细化管理考核标准及评分办法财务管理项目考核标准检查办法评分标准规章制度20分1、有完善的财务管理制度。查制度无制度扣3分：制度不完善的，扣1分。2、岗位分工明确，责任明晰，岗位责任制健全。查制度，查岗位分工无岗位责任制的扣2分；岗位分工不明确、责任不明晰的扣2分。3、制度和岗位责任制执行到位，严禁各种营私舞弊现象。查落实制度记录制度执行不到位，每次扣2分，出现营私舞弊现象扣2。4、严格遵守财经法规、劳动纪律，无违法违规现象查纪律检查

2、记录出现违反财经法规扣2分，出现违反劳动纪律扣2分。5、持证上岗，熟练掌握业务技能。查证件，抽查人员业务水平。未持证上岗的扣2分；业务达不到标准要求的扣2分。资金结算管理20分1、 1、1、各项收入须使用公司统一印制的收款收据，按收据的编号依次使用，超过10000元的必须入公司指定的收入专户。查收据；查银行进账单未使用统一收据的扣2分；未入收入专户的扣2分。2、严格控制支出，报销单据填制规范，手续完备，须由经办人、部门负责人、审核人、批准人签字方可报销。禁止私自借款，借款须经领导人签字批准。查原始凭证，报销单报销单据填制不规范、手续不完备、签字不完整的扣2分，借款无领导人签字批准扣2分。3、报

3、销凭证必须是规定合格的发票及单据，不得使用其他不规范的凭证报销各项费用，收付款凭证的内容必须完整、合法。查原始凭证、记账凭证。报销单据不合格扣2分，收付款凭证的内容不完整、不合法扣2分。4、日记账要逐日结出余额。现金日记账每天与库存现金进行核对，月底银行日记账与银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表，并与总账核对相符。查现金日记账、银行存款日记账、总账、库存现金、银行存款余额调节表账实不符、账账不符扣2分。无银行存款余额调节表扣2分。5、根据业务大小核定合理的库存现金限额，当日收取的现金要及时送存银行。向银行存款、取款要单位派车，禁止搭乘客户车辆和乘坐公共汽车，以确保财产的安全。大额支付，

4、要通过银行（或承兑）结算。支出凭证和对方开具的发票（收据）内容一致。大额货款，须先记账后付款。查现金日记账、库存现金、银行日记账，查原始凭证。超出库存现金限额扣1分，不按规定存取款扣1分，大额货款支出通过现金结算的扣1分；支票（汇票）存根和对方开具发票内容不一致的扣1分。会计核算管理20分1、根据新企业会计准则作为会计核算依据规范企业会计行为。依据新企业会计制度进行会计核算。以权责发生制为记账原则，有关会计处理方法，前后必须一致，不得任意变更。查报表，账簿，记账凭证未按新企业会计准则规范企业会计行为的扣2分。未依据新企业会计制度进行会计核算的扣2分。2、根据会计制度设置会计科目，科目设置完整，

5、使用准确。记账凭证填制要规范，摘要明晰，内容齐全。查总账，明细账，记账凭证会计科目设置不完整、使用不准确的扣2分。记账凭证填制不规范，摘要不明晰，内容不齐全扣2分。3、按规定设置账本，依据会计凭证进行登记。月度终了以总账和相关的明细账、分类账进行核对相符。查总账、明细账、记账凭证不按规定设置账簿的扣2分；总账和相关的明细账、分类账核对不相符的扣2分。4、原始凭证要真实，填写内容要完整，经办人及相关人员的签字要齐全，金额数字填写要规范。自制原始凭证要有制表人签字。有错误的原始凭证要退回出具单位重开或更正，更正处要加盖出具单位印章。入库材料发票未到的进行暂估入账。查记账凭证、原始凭证原始凭证不真实

6、，填写内容不完整，经办人及相关人员的签字不齐全，金额数字填写不规范扣2分。自制原始凭证无制表人签字，有错误的原始凭证更正后没有加盖出具单位印章的扣2分。5、会计记账要用签字笔或钢笔，杜绝使用圆珠笔和铅笔，书写要规范，为他人代签时，要写上代签人的名字。经领导签字后的报销单，发现金额错误的，应有报销者本人进行更改并在更改处签字盖章。报销金额只可以改小。报销金额需要改大时，要重新填制报销单进行签字审批。查记账凭证、原始凭证会计记账使用圆珠笔和铅笔记账的扣2分，书写不规范，为他人代签时，不写代签人的名字的扣2分。会计报表管理20分1、根据登记完整、核对无误的账簿和其他核算资料、按照规定格式编制报表，数

7、据必须计算准确、真实可靠，做到表从账出，账表相符。查报表、总账、明细账和其他相关资料报表不真实、账表不符扣2分，数据不准确扣2分。2、各种报表、指标分析要在规定的时间内进行报送，报送的各种报表内容填列要齐全、完整。主表、附表或补充资料，都要填写清楚，不得漏填、漏报，更不能任意改变报送的内容。查报表内容、报送时间不在规定时间内报送的扣2分，内容不完整，填写不清楚扣2分。3、根据账本、报表和各项指标完成情况及相关的附注资料，进行经济运行分析。分析要全面透彻，对指标计划完成率和同期指标完成情况进行比较，找出各种指标的变化情况。能够了解到企业过去的经营情况、现在的财务状况和未来的变化趋势，提供出相关的

8、可比信息。查账本、报表和各项指标完成情况及相关的附注资料经济运行分析不真实、不完整、不全面扣2分。各种指标无法计算完成率、无法与同期指标相比较的扣2分。4、对外报送的各种会计报表，填表人要认真仔细的填写并核对，确认无误后签字并盖章，报送分管领导审核签字后，再对外报送。查报表对外报送的各种会计报表，填表人无核对、无签字的扣2分，无分管领导审核签字的扣2分。5、会计报表的编制前后期应当遵循一致性原则，不能随意变更。如果确需改变会计报表编制方法，应在报表附注中说明改变的原因及改变后对报表指标的影响。查报表、账本、凭证编制会计报表未遵循一致性原则的扣2分，如果确需改变某些会计方法，未在报表附注中说明改

9、变的原因及改变后对报表指标的影响的扣2分。会计档案管理20分无档案目录、调阅手续的扣2分；目录、手续不完整的扣2分1、建立健全会计档案目录，严格档案调阅手续。查会计档案2、每月月末将有关会计凭证等会计档案装订成册，做好封面整理入档。档案装订整齐、牢固、美观，封面书写工整。当年的会计档案在会计年度终了后，可暂由财务部门保管一年，然后转存入档案室由专人保管，会计档案的管理，要符合档案管理规定。查凭证、账本查会计档案未按时装订成册、装订不符合标准的扣2分，会计档案的管理，不符合档案管理规定的扣2分。3、财务人员调动工作时必须办理交接手续，填制交接清单，注明交接日期，由主管人员监交，并由交接双方签章，

10、分清前后责任，确保会计档案的连续完整。查移交手续无移交手续的扣2分；移交手续不完备的扣2分。4、会计档案的保管年限：会计凭证类15年；总账15年、明细账15年、现金和银行存款日记账25年、辅助账簿15年、固定资产卡片（清理报废后）5年；月、季度财务报告3年，年度财务报告（决算）永久；会计移交清册15年、会计档案保管清册永久。查会计档案没有规定档案保管年限的扣2分，保管期限内的会计档案不完整的扣2分5、会计档案保管期满，需要销毁时由档案部门提出销毁清单，汇同财务部门共同鉴定后，编制会计档案销毁清册，报经副总经理和上级主管部门批准后，方可销毁。对其中未了结的债权、债务的原始凭证，应单独抽出，另行立

11、卷，由档案部门保管到结清债权、债务时为止。.按规定销毁会计档案时，应由档案部门和财会部门、审计部门共同派人监销，监销人在销毁会计档案以前要认真清点、核对，销毁后，在销毁清册上签名盖章，并将监销情况以书面形式报告有关领导。 查档案销毁手续无销毁清单等相关手续，对未了结的债权债务无另行立卷的扣2分；销毁手续不全、立卷不完整的扣2分。工作规范1、 搞好环境卫生，做到窗明几净，办公区内无灰尘、无杂物。（查卫生状况）2、 严肃劳动纪律，不迟到、不早退，按时上下班，做到有事请假。（查劳动纪律检查记录）3、 在办公完毕和下班后，办公桌上的办公用品要摆放整齐，并将椅子放进桌下。（查办公区）4、 工作及生活中要

12、穿戴整齐，言行文明，爱护公共设施，维护社会公德。经营精细化管理考核标准及评分办法物资采购管理项目考核标准检查办法评分标准采购计划40分1、严格按照生产作业计划按时提报月度材料采购计划，计划提报准确率达到95%以上。查计划提报情况，查物资购进时间月度计划提报准确率达不到标准要求，扣3分，迟报一次扣2分，到货物资超过一个月未使用一项扣2分。2、严格计划审批手续，各部门提报的计划要实行逐级签字报批手续，并实行归口存档。仓库要对照库存逐一进行核实。查计划签批手续核实库存数量签批手续不全扣1-3分，未存档管理的扣3分，物资计划未进行库存核对，扣5分。3、材料计划应详细注明物资名称、规格型号、单位、数量、

13、质量要求、使用地点、使用用途等事项。查材料计划表材料计划提报不符合规定要求的，错一处扣0.5分，漏一处扣0.5分。4、临时应急物资提报临时计划，临时计划每月不得超过两次。统计每月的临时计划审批表临时性计划超过规定要求的，每超一次扣2分。5、所有材料计划分纸质版和供应链系统同时提报，严格按照时间要求按时提报。查计划未按要求按时提报纸质版或系统版的，每拖延一日，扣2分。最高扣10分。物资采购40分1、严格按照公司要求采取招标比价的方式集中组织采购，入库物资必须有中标通知书。核对库存物资与中标通知单无中标通知书的，一项物资扣1分，属私自采购的，一次扣10分。2、各单位供应部门要及时调研市场物资价格情

14、况，提出计划价格，保证中标价格的合理性。查计划价格及调研记录无市场物资调研记录的，扣5分，记录不全的，扣1-5分，无计划价格的一项扣0.5分。3、对单位价值10万元以上的设备类物资要组织设备、技术人员对制造厂家进行考察，考察企业不少于3家，形成考察情况报告。查考察记录及考察报告未组织人员对制造厂家进行考察的，一次扣3分，无考察报告的，扣3分，考察内容不详细的，扣1-3分。4、供应厂商资质、物资合格证、安全认证、煤安标志等证件齐全有效。查供应厂商档案及证件真伪对供应厂商的相关证件查证不实，出现不具备资质的供货单位的，一次扣5分。5、及时对采购价格、供应厂家进行阳光公示。看公示现场未及时对采购价格

15、、供应厂商进行阳光公示的，扣10分，公示内容不全的，扣1-5分，公示内容和实际不符的，一项扣5分。合同管理20分1、对单位价值在10万元以上的设备类物资必须签订供需合同。查合同文本未签订供需合同的，一次扣3分。2、合同分技术合同和商务合同两部分。合同应明确设备的质量要求、主要配置、技术参数、验收标准、关键配件的配套厂家、机械部分重量、备品备件清单、价格、付款方式、质保期限、售后服务、维修维护方式等主要事项。查合同内容，查设备使用情况及维修维护记录合同内容不全，缺一项扣1分。出现纠纷后由于合同表述不明确，给单位造成损失的，一次扣5分。3、重大合同报公司审批。查批复无公司批复的扣5分经营精细化管理

16、考核标准及评分办法物资使用管理项目考核标准检查办法评分标准设备管理60分1、有专门的设备管理机构，并行使职能。检查机构设置情况无专门管理机构扣10分，机构职能不明确扣1-5分。2、建立健全设备管理、使用台账，台账内容包括设备的卡片编号、开始使用日期、使用年限、固定资产编号、固定资产名称、类别编号、类别名称、存放地点、规格型号、使用部门、备用、待修、闲置、报废等。五小电器、移动设备有各单位间的调拨记录。检查设备台账及调拨记录无设备台账的扣10分，台账内容不全，每缺一项扣0.5分，台账内容与实际情况不符一项扣1分。五小电器、移动设备无调拨记录的扣3分，记录不全一项扣1分。3、设备投入使用时，设备管

17、理部门及财务部门按有关规定登记好台账。查出库设备是否及时登记台账。不能及时登记台账的每项扣1分。4、设备使用前，应进行设备性能检测，性能符合相关规定，方准投入使用。查设备试用前的检测记录。不进行性能检测就使用的一次扣1分。检测无记录的一台扣1分。5、建立健全设备管理制度。对设备实行挂牌管理，明确设备管理责任单位，包机到人。查设备管理制度及设备使用现场。无设备管理制度的扣10分，制度不完善扣1-5分，现场一处无责任牌板扣0.5分。6、建立设备定期检修制度。有设备定期检修计划，并按计划严格实施。查设备维修制度，维修计划及执行情况。无设备维修制度的扣5分，无维修计划的扣5分，执行情况不到位的扣1-5

18、分。7、各矿之间设备的调拨，属于借用的办好借用手续，属于资产转移的，设备调出单位连同附属设备，配件及技术资料一并交给调入单位，调出单位注销台账及固定资产手续，调入单位建立台账及固定资产手续。查设备调拨情况及台账。无正当理由不服从调拨的一次扣5分，调拨无相关手续的扣3分，调拨后不调整台账的一次扣1分。8、建立设备报废制度，明确设备报废程序。查报废制度及执行情况无制度的扣5分，制度落实不彻底的扣1-5分。9、报废设备应在台账上注销，并办理固定资产报废的财务手续。查台账及财务手续。未办理相关手续的一项扣1分。10、备用、待修、闲置报废的设备、备件和配件设有专门存放地点集中存放。查现场随处乱放的扣1-

19、5分。11、设备管理部门及财务部门应定期核对台帐，做到帐、卡、物相符。检查核对情况未进行定期核对的扣3分，帐、卡、物一项不相符扣1分。低值易耗品管理10分1、设有专门管理机构负责低值易耗品的管理。检查机构设置无管理机构扣5分。2、建立低值易耗品使用登记台账。查台账无台账扣5分，台账登记不全的扣1-5分3、新增低值易耗品必须到管理部门进行登记。查登记台账新增低值易耗品未登记的每项扣2分。劳保用品管理10分1、有符合规定的劳保用品配备标准。查标准无标准的扣5分2、按期制定劳保用品发放计划，严格按照标准进行发放。查计划及执行标准情况无计划扣5分，未严格执行标准的扣1-5分。3、建立劳保用品使用管理台

20、账，台账明确到人。查台账无台账扣5分，台账未明确到人扣1-5分。工区物资管理20分1、各工区对本单位使用物资和小仓库备用物资建立台账管理。查台账无管理台账的扣5分,台账不齐全的扣1-5分。2、现场使用的各类物资要与管理台账一一对应，按规定要求存放整齐有序。查现场核查不一致的一项扣1分，现场物资存放不规范的扣1-5分。3、施工现场根据要求需要备用的物资，必须指定存放地点挂牌专门管理。查现场未进行挂牌标示的扣3分，要求备用而无备用物资的扣2分。对点柱、铁鞋、交接顶梁等易损失物资，因特殊原因损失的，应当班向设备管理部门汇报、登记。查台账、记录出现损失隐瞒不报的一项扣5分。经营精细化管理考核标准及评分

21、办法材料消耗管理项目考核标准检查办法评分标准生产材料60分1、有完善的材料消耗定额和材料消耗节奖超罚制度。查制度、标准无材料消耗定额的扣5分，定额不齐全或不合理的扣1-5分。2、配备专职人员严格按照定额按月核算材料消耗情况，并严格兑现奖惩。查每月材料奖惩兑现情况无考核结果的扣5分，未按照考核情况严格兑现奖惩的，扣1-5分。3、设有现场监督检查材料节约浪费情况的职能部门，并能发挥应有的作用。查检查记录及奖励处罚记录无相应的职能部门扣5分，无记录或记录不齐全的扣1-5分。4、对无法进行定额考核的工程项目有相应的材料预算，按预算纳入考核范围。查资料无材料预算的扣3分，未按照预算进行考核的扣3分。5、

22、材料考核部门按月做出材料消耗分析，对各单位材料节约、浪费情况进行分析，提出改进意见，形成分析报告。查分析报告未进行分析的扣5分，未形成分析报告的扣3分，分析不到位的扣1-3分。6、各部门根据实际工作需要及现场实际情况，将本部门的材料消耗定额数量分解到各班组，并进行相应考核。查单位材料消耗定额及分解考核情况单位无消耗定额扣3分，未分解到班组的扣3分，未按班组进行考核的扣3分，考核和实际不相符的扣1-3分。7、对钢丝绳等危及安全的特殊材料要严格按照使用周期及鉴定结果进行更换，并做好鉴定及更换记录，对鉴定需更换而不到正常更换期限的，要做出原因分析及处理意见。查鉴定结果及更换记录查原因分析报告及处理情

23、况特殊材料无使用周期的扣5分，无更换鉴定及记录的，扣3分，非正常更换无原因分析的扣3分，无处理结果的扣3分8、计量器具、工具类物资要制定合理的消耗周期，并实行以旧换新制度。查标准及制度无更换标准的，扣3分，未实行以旧换新制度的，扣3分。9、季度考核材料消耗不超过公司核定的考核标准。查考核结果超标准10%以内的，扣2分，超过10%扣5分。办公用品20分1、有负责办公用品审核发放管理的相应部门进行管理。查管理制度无管理单位的扣5分，无管理制度扣5分。2、根据部门不同情况，制定合理的部门办公用品发放计划，并按照计划对各部门考核。查计划及执行情况无办公用品发放计划的扣5分，未按照计划进行考核的扣5分。

24、修旧利废20分有完善的废旧物资回收再利用考核办法，并有相应的奖惩措施。查制度及奖惩情况无制度扣5分，未按照制度兑现奖惩扣5分建立健全废旧物资回收再利用台账。查记录无台账扣5分，台账不齐全扣1-5分。建立对废旧物资进行革新改造的奖励机制，并严格兑现。查记录无奖励措施的扣3分，对实行革新改造人员无奖励的扣2分。经营精细化管理考核标准及评分办法仓库管理项目考核标准检查办法评分标准入库验收30分1、按照物资类别不同，成立相应的物资验收小组及验收标准，进行验收工作。查文件制度无验收小组扣5分，无验收标准的扣5分，标准不齐全扣1-5分。2、采购物资到货后，组织验收小组人员及时验收，核对物资采购计划、中标通

25、知书、规格型号、数量、价格、质量要求、证件资质等相关情况，不符合要求的一律不予入库。核对公司批复计划、物资相关证件及物资质量验收情况无计划验收的一次扣5分，不符合采购手续的一次扣5分，资质证件不全的一项扣2分，质量验收不严格，出现不合格品的一项扣10分。3、要求通过系统提报计划的物资必须经系统入库。查系统入库情况一项不经系统入库扣0.5分。3、验收合格的物资填写验收单，验收单应详细注明到货时间、供应单位、验收情况，参与验收人员签字认可。核对库存物资验收单验收单填写不完整的一份扣1分，未经验收直接入库的一项扣3分。4、仓库保管员凭验收单及时将到货物资清点入库，并添加到物资保管台账。核对验收单和保

26、管台账无物资保管台账的扣5分，保管台账登记不全的扣1-5分。5、对需要进行质量鉴定、试用等情况的个别物资，鉴定、验证合格后出具验收单。查鉴定报告和试用情况记录需要质量鉴定、试用而直接验收合格的，扣5分。库存管理40分1、仓库库位安排合理，按物资类别、保管级别进行存放、保养。看仓库现场未按要求分类、分级进行物资储存的，扣5分。2、库房卫生整洁，物资实行定位、挂牌管理，按照“五五摆放、五十摆放”码放整齐，横看成行，竖看成线，标识鲜明，标签齐全。看仓库现场库房卫生不符合要求的，扣1-3分，物资未按要求码放，乱堆乱放的，扣1-3分。未实行挂牌管理的，扣5分，标签标示不齐全的，扣1-3分。3、露天存放的

27、物资要做好防晒、防潮、防雨、防锈、防火、防盗等。看现场防范措施物资存放不合理造成损坏损伤的，扣5分。4、易燃、易爆、有毒、有腐蚀性等特殊物资要专门存放管理，并设置相应警示标志。查保管现场特殊物资未专门存放管理的，扣5分，无警示标志的，扣2分。5、所有物资要做到账目清晰，帐、卡、物相符。核对物资数量卡片账目帐卡物一项不符的，扣0.5分。6、经常性使用物资制定合理查储备定额无物资储备定额的，扣的物资储备定额，在保证使用的前提下降低库存资金占用。核实库存数量5分，定额不合理的，扣1-5分，库存下降达不到考核要求的，扣5分。7、仓库保管员要经常检查库存物资的有效使用期限，对即将过期物资提前向领导汇报。

28、查物资保管有效期限出现过期物资未提前汇报处理的，扣5分。8、定期进行清资工作。查清资表未进行半年和年底清产核资的扣5分。出库管理30分1、有严格的物资领用审批手续。查制度无物资领用审批规定的，扣5分。2、严格按照分级签批权限领料，领料单应详细注明领用单位、物资名称、规格型号、用途等事项，填写规范、清晰，相关人员签批手续齐全，无涂改现象。查领料单据领料单填写内容不全的，一项扣2分，领料单未按照要求签批的，一项扣5分，领料单出现涂改现象的，一份扣5分。3、原则不得外借物资，特殊情况急用，三日内补办领料手续。核对领料单、库存、保管帐临时借用物资未按要求及时补办手续的，一项扣1分。4、仓库保管员要熟练

29、掌握各类物资的存放地点，发料做到及时准确。抽样考核保管员保管员对考核物资不能及时找到存放地点的，一次扣1分。5、发料要按先后顺序依次发放，领料人员不得进入库房私自领取。做调查，看现场领料人员进入仓库私自领取物资的，出现一次扣3分。6、当日领料做到日清日结，及时调整物资保管台账。查料单保管情况及台账领料单存放混乱，未及时记账的，扣1-3分。7、料单分部门进行汇总，每月对考核单位做出材料消耗账目。查月底汇总表领料单未按照要求分部门汇总的，扣3分，汇总账目出现错误的，一处扣1分。8、材料出库价格一律实行加权平均价出库。查出库账目出库价格未实行加权平均价出库的，扣3分。9、每月月底仓库与料单出具部门进

30、行账务核对，出现不一致的及时查明原因，出现违规领料的上报。查工区料单存根数量与仓库数量是否相符月底仓库未与料单出具部门对账的，扣3分。查出不一致未及时整改的一项扣2分。经营精细化管理考核标准及评分办法审计管理项目考核标准检查办法评分标准规 章 制 度 落 实 情 况 考 核 20分督查公司下发的各类文件、通知的执行情况查制度、记录制度不落实的每项扣10分，落实不到位或责任分工不明确的每项扣5分财 务 收 支 审 计 考 核 30分1、现金出纳必须执行库存限额规定，不允许白条抵库，借款单及费用单据必须有领导签字 查库存、原始凭证、 日记账、日报表库存超限额的扣1-3分，白条抵库扣1-3分，无领导

31、签字的扣5分2、各项收入必须及时入账，不允许公款私存及超越权限使用资金查收据、银行对账单、收入未及时入账、设立账外账小金库的扣10分，公款私存的扣10分，对账单或余额调节表不全的扣1-3分3、不允许采取挂账或者延期入账等手段逃避费用控制、虚列成本查原始凭证、账本虚列成本的扣1-5分，利用挂账或延期入账逃避费用的扣1-5分4、职工五险、工会、教育经费、维简费、安全技措等各项税费，必须按规定提取查原始凭证、账本未按规定提取入账的扣1-3分，提取不及时的扣1-3分5、按会计制度规范记账、凭证装订、核对账务，对审计发现问题及时落实整改并反馈查凭证、账本、报表记账不规范、不认真、不及时，凭证装订不合格、

32、附件不全的扣5分，审计发现问题不整改的扣5分，屡查屡犯的扣10分工 资 核 算 审 计 20分1、每月工资必须按时报送审计，必须与人事档案核对相符查工资表、人事档案工资表报送不及时的扣5分，与人事档案人员或姓名不符的扣1-3分2、病假、加班或下井人员不够出勤须享受下井费及安全工资的，必须有领导批示查工资表、考勤表工资计算无领导批示给予加班的扣1-3分，下井不够无领导批示享受下井费及安全工资的扣5分3、地面辅助人员必须使用指纹考勤，下井人员由调度室核对井下定位系统考勤与工区考勤的一致性查考勤表未使用指纹考勤的扣5分，人员考勤不符的扣1-3分基 建 工 程 审 计 15分各单位基建、技改工程完工验

33、收后必须报审计处，由审计处统一上报审计局安排审计查凭证、账本对私自审计挂账付款的单位，扣15分阳 光 公 示 审 计 15分1、各单位使用物资必须统一招标采购，每月公式采购价格、供货单位等信息查公示栏、原始记录无计划自行采购扣5分，对价格、供货单位没有阳光公示的扣1-3分2、实行阳光销售，按照公示价格先交款后办理煤卡再拉煤查公示栏、收款收据、 煤卡、过磅单未交款先办卡或拉煤的扣5分3、工资、管理费用等职工关注的问题，必须每月进行阳光公示查公示栏、原始记录没有阳光公示的扣5分，阳光公示与实际内容不符的扣1-3分经营精细化管理考核标准及评分办法节能管理考核指标序号考核内容分值评分标准节能目标（30

34、分）1节能量30完成年度目标得30分，完成90%得25分、完成80%得20分、完成70%得15分、完成60%得10分、完成50%得15分、完成50%以下不得分。每超额完成10%加2分，最多加6分。本指标为否决性指标。节能措施（45分）2节能工作组织和领导情况5建立由企业主要负责人为组长的节能工作领导小组并定期研究部署企业节能工作，3分；设立或指定节能管理专门机构并提供保障，2分。3节能目标分解和落实情况5按年度将节能目标分解到车间、班组或个人，2分；对节能目标落实情况进行考评，2分；实施节能奖惩制度，1分。4节能技术进步和节能技改落实情况15主要产品单耗或综合能耗水平达到省级得5分，达到企业内

35、指标控得3分，完不成0分；安排节能技改、研发专项资金并逐年增加，4分；实施并完成年度节能技改计划，2分；按规定淘汰落后耗能工艺、设备和产品，4分。5节能法律法规执行情况10贯彻执行节约能源法及配套法律法规及地方性法规与政府规章，2分；（二）主要高耗能设备制定能耗限额标准，4分；实施主要耗能设备能耗定额管理制度，2分；新、改、扩建项目按节能设计规范和用能标准建设，2分。6节能管理工作执行情况10实行能源审计或监测，并落实改进措施，2分；设立能源统计岗位，建立能源统计台帐，按时保质报送能源统计表，3分；依法依规配备能源计量器具，并定期进行检定、校准，3分；节能宣传和节能技术培训工作，2分。小计75

36、考核指标序号分值评分标准能源计量管理（25）分7能源机构、管理体系网络专职岗位按时上报能源报表4能源机构设置2分、能源岗位网络测量体系2分8机构作用、职责明确持证上岗、掌握能源计量法规5机构作用1分、职责明确2分、持证上岗1分计量法规1分9计量器具档案说明书、连续2个周期合格证、使用、维修报废纪录3每项各1分10主要用能设备计量器具符合GB17167-2006中4.3.5条要求、建立能源计量器具量值传递（溯源）图3计量器具标准1分、传递图2分11准确度级别符合GB17167中4.3.8规定5准确度标准5分12建立能源统计报表制度、开展能源计量活动5报表制度2分、开展活动3分小计25合计100经

37、营精细化管理考核标准及评分办法销售管理项目考核标准检查办法评分标准规章制度10分1、有完善的批煤、发煤、煤场、煤质等方面的管理制度。查制度无制度，每少一项扣 5分，制度不完善的，扣1-5分。2、各岗位人员岗位责任制、工作标准健全，责任明晰。查制度无岗位责任制及工作标准的，扣5分，责任不明确的，扣1-5分。3、制度和岗位责任制执行到位，严禁各种营私舞弊现象。查落实制度记录制度执行不到位，每次扣1-5分。4、严格遵守劳动纪律，无违规违纪现象。查纪律检查记录出现违反劳动纪律现象，每人次扣2分。5、各岗位人员熟练掌握业务技能，需持证上岗的做到持证上岗。看证件，抽查人员业务水平业务达不到标准要求每人次扣

38、5分，未持证上岗每人次扣2分。价格 管理20分1、每月20日前按时提报本月价格执行情况，提报下月销售价格。查材料未按要求提报的，一次扣3分。2、积极考察市场行情，遇到市场变动，及时向经营管理处提报拟定价格变动情况。查市场调研记录及材料未进行市场调研的扣5分，无市场调研记录的扣5分。自行调整价格未上报的扣5分3、严格执行公司下达的销售价格，严禁私自低价销煤。查销售账目不执行公司下达的销售价格，私自低价销售的一次扣10分。4、煤炭销售价格严格按照阳光销售管理规定在显著位置进行阳光公示，公示价格和批煤价格完全一致。查看公示现场未进行阳光公示价格的，扣5分，公示价格的内容与实际销售价格不符的，扣5分。

39、批煤管理20分1、批煤手续按照规定严格执行。查批煤单据批煤未履行相关审批手续的，扣1-5分。2、所有批煤、售煤一律通过集约化销售系统。核对煤卡和系统数据不通过系统批煤售煤的一次扣10分。3、严格执行先交款后发煤规定，严禁赊销。查煤卡和交款单据出项赊销煤现象，一次扣10分。4、所有批煤煤卡存根栏妥善保存，不得出现损坏、丢失等现象。查煤卡煤卡存根保管不善，每份扣0.5分。煤质1、严格把握开采工艺，稳定煤质，提高块煤率，避免出现忽高忽低现象。查煤质化验情况及考核指标煤质不稳定一次扣5 分，煤质及块煤率达不到考核要求的扣1-5分。2、对各采掘工区要有严格的煤质考核指标，按照指标要求严格考核。查各单位的

40、煤质考核标准及考核情况无煤质考核标准的扣3分，未进行考核的扣3分，考核未落实到位的扣1-3分。管理20分3、采掘工作面严格执行“半煤岩分打分装”和“三捡四不上”制度，原煤含矸率控制在规定范围之内。查现场，抽查上井煤车出现煤、矸石混装、煤车内矸石超标准的，每车扣2分。未执行分打分装的扣5分。4、每月20日前向经营管理处提报下月开采煤层及煤质情况。井下地质条件或开采煤层发生变化时，及时提前向公司经营管理处汇报，并提出相应的调整解决方案。查公司不定期抽样化验煤质情况及月度实际开采煤层情况。地质条件或开采煤层发生变化未及时汇报，扣3分，造成煤炭积压的，扣 5分，煤质提高造成经济损失的，扣10分。5、每

41、月不得低于2次进行煤质化验，并将化验结果向经营管理处报送。查化验记录不按要求进行化验报送的，一次扣2分。煤场管理20分1、煤场配备专职煤场管理人员进行日常管理。查人员配备及现场工作情况无专职煤场管理人员的扣5分，管理人员管理不到位，一次扣5分。2、各煤种分别存放在在煤场指定区域，严禁各煤种混堆混装。查现场煤场内各煤种有混堆现象，扣5分，出现混装现象扣10分。3、煤场外做到车辆进出有序，无夹塞、占道现象。看现场秩序秩序混乱的扣3分。4、对上磅车辆有专人进行检查。看现场及监控车辆检斤时监督人员不到位一次扣5分。5、对经常性提煤车辆皮重有较大变化时，应立即落实原因，正常情况作好记录，异常情况立即作出

42、处理，并逐级汇报。查系统皮重记录提煤车辆皮重变化较大，无记录的扣3分，出现舞弊行为未汇报的扣10分。6、铲车司机要根据进车顺序有序装车，严禁加号装车。看现场，听取客户反映出现加号装车的一次扣3分。7、煤场煤种分选筛严禁私自调动规格，出现损坏要及时维修，避免出现各煤种混乱。看现场及各煤种大小分选筛规格变动造成煤种混乱的，一次扣5分。8、煤场门卫按照出门程序，核实无误后放行，出门证要妥善保管，不得丢失。查监控录像及出门证提煤车辆与监控系统监控车辆不相符的，一次扣5分，出门证有丢失的，一份扣1分。9、按时对地磅进行周期检定，日常进行维护，出现故障及时维修，做好维修维护记录。查报告及记录无周检报告，一次扣3分，无维修记录或记录不全的，扣1-3分。10、做好煤场日常防尘工作，煤场内有序、整洁，无煤尘堆积。看现场无防尘设施扣3分，煤场煤尘严重扣1-3分。11、对安装的称重红外对射监控系统要精心维护，严禁私自拆除，出现故障及时通知经管处落实维修。看现场红外对射监控系统不能正常使用的，扣5分。12做好煤场人员的管理工作，闲杂人员一律不准进入工作区域，无安全事件发生。看现场闲杂人员出入煤场影响正常销售的，一次扣1-5分，出现煤场安全事故，一次扣