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1、目录冲焊公司不合格品及废旧物资管理办法1废旧物资处理管理规定6废旧物资管理办法9公司废旧物资存放管理办法10冲焊公司不合格品及废旧物资管理办法1.范围本文件规定了冲焊公司各环节出现不合格品及废旧物资的判定、处理流程及考核要求。2.术语和定义不合格品:指不符合图纸、不符合工装检具、有外观缺陷、有材质缺陷等的原材料、零部件、半成品、成品(包括主机厂及机市场退回的不合格品)。废旧物资:公司在生产经营全过程中已判定为报废的物资,包括已判定为报废的不合格(包括生产过程中产生的和市场退货的原材料、零部件、半成品和成品)、料头、呆滞物资、辅料等。工废:员工因操作不当或对工作不负责任而导致零部件、半成品及成品
2、损坏及日常调试设备、工装所产生的报废物资。料废:由于外协原材料、零部件质量缺陷导致生产过程中产生的或市场退回的报废物资。试制报废:新产品开发试制过程中产生的及设计变更所造成报废零部件、半成品及成品3.规范性引用文件Q/ZS-MSCH1104物资管理程序Q/ZS-MSCH1503不合格品控制程序4.职责4.1质量部门4.1.1负责不合格品审理授权4.1.2负责入厂原材料/零部件/外来白坯成品/易耗物资的不合格判定、审理;4.1.3负责管冲部门下料产品及零部件、焊接部门白坯成品、涂装部门蓝坯的判定、审理;4.1.4负责入库后产生的不合格及废旧物资进行判定、返工及再利用处理;4.1.5负责对进行工料
3、废鉴定,负责对主机单位/二次委托加工单位退回物资的鉴定;4.1.6负责对报废指标进行制订,对工料废管理工作进行监督、考核。4.2物管部门4.2.1负责主机厂、市场退货和报废不合格品物资帐务的管理;4.2.2负责对无法再利用的报废物资变卖。4.3管冲部门4.3.1负责对本部门各工序产生的不合格品进行标识、隔离、处置;4.3.2负责对下工序退回的下料不合格产品(下料不合格指下料尺寸与标准不符)、不合格冲压、管加工零部件进行返工处理;4.4焊接部门第2/5页4.4.1负责对本部门各工序产生的不合格品进行标识、隔离、处置;4.4.2负责对下工序退回的焊接不合格白坯进行返工处理。4.5涂装部门4.5.1
4、负责对本部门各工序产生的不合格品进行标识、隔离、处置;4.5.2负责对质量部门返修组退回的需要涂装处理的返工产品进行处理。4.6计调部门负责对需要批量返工的任务进行计划调度安排并对返工进度进行跟踪、检查考核;4.7采购部门负责通知供方对批量不合格的原材料/零部件/外来白坯成品/易耗物资进行返工。4.7技术部门负责对新品或试制产生的不合格进行判定。4.8财务部门负责对报废损失进行统计核算,对指标进行监控。5管理程序5.1外来原材料、零部件、白坯成品、易耗物资不合格处理流程5.1.1质量工程部门根据不合格项目填写“零部件检验报告”,交冲焊公司质量副总进行审理;5.1.2质量副总审理后的“零部件检验
5、报告”一式四份,一份归档、另三份分别传递到采购部门、财务部门及供方;5.1.3审理为让步接受产品,物管部门为厂家办理入库手续;审理为退货产品,采购部门通知供方在24小时内清退。5.2各生产环节产生的不合格品的处理5.2.1管冲部门对下料过程中产生的料头进行收集,集中到废料区,分材料类型,按重量移交到物管部门废料库房。5.2.2生产部门每日生产的产品,合格部分在第二个工作日10:00前流入下道工序;不合格部分由各责任部门自行返修合格入库,每日必须将可以返修产品处理完毕。5.2.3生产过程中出现的工料废,按产品报废申请单每日进行一次申报,并通知相关的巡检人员进行判定后交物管/质量部门主管、质量副总
6、、财务主管确认,总经理批准。如果属于新产品开发过程中报废物资,还必须由技术部门主管确认。5.2.4各相关环节必须在2个工作日内完成对“产品报废申请单”的签批。5.2.5“产品报废申请单”批准后单据原件交财务部门核算损失成本,复印件随同所对应的报废物资交质量管理部门返修组进行处理。5.2.6各生产部门和物管部对报废零部件的交接、超额领料的办理按照Q/ZS-MSCH1104物资管理程序执行。5.2.7质量部门返修小组对报废产品进行分解,三包成品进行破坏性处理。第3/5页5.2.8质量部门根据零部件规格尺寸将可回收利用的材料分类标识,并经检验员检验合格后交管冲部门;管冲部门根据检验判定的规格尺寸进行
7、下料然后转入管冲库以备生产领用。5.2.9质量部门返修小组对分解后完全无法使用的物资,分材料类型,按重量移交到物管部门废料库房。5.2.10物管部门负责建立废旧物资台帐,包括废旧物资数量、再利用废旧物资数量,计算再利用率以评价报废品处理人员的工作绩效。统计公式为:再利用率=再利用废旧物资数量/废旧物资总数(按产值计算)。5.2.10物管部门将需要报废的产品按每旬一次的变卖并进行帐务交接。从5.2.3-5.2.10统称为冲焊公司报废流程。5.3物管部门库房中出现的不合格5.3.1进入库房的成品,主机单位或二次委托加工单位验货过程中产生的零星不合格,经质量部授权人员确认后,由物管部门直接将物资转交
8、给质量部门的返工小组进行处理。5.3.2库房呆滞物资由物管部门负责进行初步判定、清理分类和标识,然后按冲焊公司报废流程处理。5.4主机厂或市场退货物资处理5.4.1主机厂退回的不合格品及三包退件由质量部门授权人员进行判定,确认为冲焊公司责任的故障件质量部门授权人员进行签字确认。5.4.2物管部门将质量部门授权人员签字确认的故障件从主机单位清退并办理相关的帐务手续,退回公司的故障件统一存放在物管部门的不合格品库房。5.4.3物管门责任库管人员通知各产品的巡检人员对退回的产品进行二次判定;根据判定后结果分类统计、存放。可以返工的由交质量部返修小组进行返工处理,无法返工的由物管部门按冲焊公司报废流程
9、处理。5.4.4主机厂退回的不合格品,非我司的白坯产品由采购部门通知供应商直接退回,并办理相关手续。5.5易耗物资、办公用品的报废处理流程5.5.1行政部门对相关部门下达办公用品的月度指标,以控制这部分物资的损耗。5.5.2各使用部门对无法使用的易耗物资、办公用品必须有效保存;各部门在领取这部分物资时必须坚持以旧换新的原则。无法保存的报废品除外(如纸张、洗涤产品、处理液等)5.6特殊处理第4/5页5.6.1经冲焊公司质量部门检验合格入库后,因工艺设计原因、新品试装、零部件尺寸、结构、性能、质量要求等级提高等方面后产生批量不合格品的处理,由公司组织统一安排进行处理。5.6.2经冲焊公司质量部门检
10、验合格入库后,因工作质量原因,工装夹具、检具异常等引起的批量不合格;由质量部门落实相关人员责任,并由公司统一组织返工处理。5.6.2批量不合格的数量定义为:车架30件、平叉/消声器50根、各种小结构件80件。5.7报废指标的分析考核5.7.1工料废的统计分析财务部门统计人员对工料废情况进行统计,统计的内容应包括:零部件名称、数量、判定结果等,并从生产原因、工艺设计原因、新品试装、员工工作质量、零部件尺寸、结构、性能等方面进行分析。质量管理部门每月对本月的分析状况进行汇总、整理,并提出纠正预防措施,以防止类似问题重复发生。5.7.2指标的考核5.7.2.1财务部门每年年底根据本年度的实际产生工废
11、的数据、年度总的加工值对比分析,在次年年初下达该年度考核指标,报经公司总经理批准后下发给生产部门5.7.2.2每月10日前财务部门根据各生产部门上月的加工值、实际产生的工废,计算并对比实际与考核指标的差异,并汇总相关考核数据及结果,报总经理批准后交公司人力资源部工资发放中执行。5.7.2.3对生产原因、工艺设计原因、新品试装、员工工作质量、零部件尺寸、结构、性能出现的不合格品,由质量工程部负责落实责任(根据员工考核400条进行考核)。6记录6.1产品报废申请表6.2冲焊公司工废考核明细表废旧物资处理管理规定第一章总则第一条 为了加强公司废旧物品出售工作的管理,使废旧物资残值收益最大化,特制订本
12、规定。第二条 本规定适用于集团公司总部所有废旧物资的处理,各分(子)公司可参照执行。第二章相关部门职责第三条 各部门基本职责:(一)各类物资归口管理部门负责对废旧物资的分析、确认;(二)各部门负责本部门所产生的废旧物资的报废手续办理,将废旧物资移交总务部;(三)总务部:1、负责对公司各部门废旧物资管理的检查、监督;2、负责对移交后的废旧物资的分类处理和变卖。(四)总经办负责对废旧物资变卖过程进行监督。第三章废旧物资管理第四条 使用部门对废旧物资管理:(一)不允许将可利用的物资当废品处理;(二)异常报废的物资由使用部门向物资归口管理部门说明原因,经归口管理部门同意后,办理物资报废手续;(三)确属
13、报废的物资应与可使用物资分开,归集到指定地点或安排责任人进行管理,必要时建立台账;(四)所有报废后的物资一律由原使用部门移交给总务部,总务部负责进行处理或变卖;总经办、财务部全程监督。第五条 销售退货处理:销售退货到达退货办后,经退货办工作人员清点数字、移交总务部报废处理。报废处理程序参照退货管理规定执行。第六条 机械设备、计量器具报废程序:(一)由使用部门填写报废申请单,送归口管理部门鉴定。机械设备管理部门派人对申请报废的机械设备进行检查,对可以利用的零部件进行拆卸;(二)属于固定资产的机械设备,应报分管副总裁审批;(三)使用部门负责将已报废的机械设备统一移交总务部处理,凭待报废设备鉴定记录
14、办理交接手续。第七条 各部门产生的残次品(无法再利用)、下脚料(无法再利用)及废旧低值易耗品等,由各部门移送到总务部处理,对于价值较大的物资须经部门主管签字确认。第四章废旧物资变卖第八条 总务部将所有的废旧物资进行分类整理,对于短期不能变卖的物资,要在固定地方堆放整齐。第九条 废旧物资变卖细则:(一)物资变卖时至少要有总经办、总务部两部门人员同时在场;(二)不同物资分类过磅点数,严把数量关,不得将不同种类、不同价格的物资混合变卖;(三)变卖所得的现金,必须在废旧物资出厂前由回收客户直接上缴到财务部;(四)每批物资变卖必须进行市场行情调查或“价比三家”,掌握所变卖物资的价格;(五)变卖物资数字清
15、点或过磅时,由总经办在现场进行监督、核实。第五章考核办法第十条 对使用部门的考核:(一)对废旧物资管理混乱或不按程序处理的部门,将移交总经办落实处理;(二)因人为原因造成物资异常报废的,部门若没有追查原因和责任的,损失由部门主管或相关负责人承担。第十一条 对变卖操作过程的考核:(一)违反第九条中任一款造成损失的,将全额追究当事人经济责任;(二)出售价明显低于当时市价的,由责任人负责赔偿损失;(三)因变卖人员工作失误造成损失的,由变卖人员赔偿损失,并扣除责任人绩效奖金50元/次,情节严重的,提交人资部建议作辞退处理。第六章附则第十二条 本制度解释、执行权归总务部,监督执行权归总经办。第十三条 本
16、制度自颁布之日起正式执行,前期相关制度自行废止,未尽事宜将另行补充。颁发日期:二七年一月一日废旧物资管理办法第一章 总 则第一条 为了加强废旧物资管理,规范废旧物资处置程序,提高公司经济效益,特制定本办法.第二条 本办法所称废旧物资是经批准报废的各类物资,包括由于正常磨损,不能再继续使用,或由于技术落后,且无使用价值,或由于不可抗拒等因素造成物资的非正常毁损等原因形成的虽无利用价值但残值可出售,或修复后具备一定使用价值的物资。第三条 公司各部门要及时回收废旧物资,鉴定部门要认真客观鉴定,杜绝浪费闲置现象。第四条 公司各部门及个人不得私自处理废旧物资。第二章 废旧物资回收第五条 各使用部门负责对
17、本部门产生的废旧物资进行分类和收集管理。第六条 公司仓库为废旧物资的存储管理部门,仓库主管有权对厂区内无人管理使用物废旧物资清回仓库办理报废手续。第七条 各使用部门要本着节约的原则,具有修复利用价值的旧物资必须进行修理。第八条第九条 待添加的隐藏文字内容1各使用部门物资报废应填写报废申请表,根据不同分类办理相应的报废手续。一、 生产和维修过程中产生的无利用价值的边角废料及其他低值易耗品可以直接报废,交仓库回收。公司另行制定直接报废物资目录。二、 固定资产或需要技术鉴定的报废申请由公司技术、设备、工程部门进行现场鉴定,经鉴定有修复利用价值的物资进行维修,无修复利用价值的交分管副总审批做报废处理。
18、原值在五万元以上的报废申请需总经理审批。第十条 对于废旧物资,公司实行交旧领新制度,交旧时仓库应根据批准的报废申请单填写废旧物资入库单。入库单一式三份,使用单位一份,计划财务部一份,仓库留底一份。因技术等原因领用时暂不能交旧物资确需领用的,可先打欠条后领用,一周内必须交旧。 第十一条 仓库、计划财务部、使用单位要建立废旧物资台帐,认真登记核算。第三章 废旧物资利用与处理第十二条 收回后的废旧物资归类存放,可调剂使用的办理领用登记手续。第十三条 仓库根据废旧物资库存情况每月填制废旧物资处理申请表,交计财部部长、分管副总审批后办理废旧物资出售事项,对于金额较大固定资产的处理申请还需根据公司章程及相
19、关制度的规定办理相应的审批手续。仓库也可根据实际情况对大宗物资临时填制废旧物资处理申请表,办理相关审批手续。第十四条 公司供应部根据批准的废旧物资处理申请表组织各单位通过招标或比价的方式定价出售废旧物资。流动资产出售价格经分管副总、财务总监批准后执行,其中单笔一万元以上,月累计5万元以上的流动资产处置价格还需由公司总经理批准后方可执行。固定资产的处置根据公司章程由总经理、总经理办公会或董事会决定。第十五条 公司鼓励各部门和员工积极参与修旧利废工作,公司提取废旧低值易耗品不超过30%的处置收入,酌情奖励回收部门。第十六条 公司资产管理部门根据批准的废旧物资处理申请及合同开具废旧物资出库单及出门证
20、。第十七条 门卫必须严格检查废旧物资的出门手续,手续不全者不得放行。第十八条 本办法自文件下发之日起执行。公司废旧物资存放管理办法为了建立良好的物资存放秩序,加强废旧物资回收、销售等主要环节的监督管理力度,特制定本办法。一、废旧物料分类:第一类:暂存 生产工艺中转物料:桶装、袋装物料 可回收利用的桶、包装袋、箱、药剂瓶第二类:生产性废物: 可回收包括: 报废的桶、包装袋、箱瓶、废弃碎铁、废弃金属或非金属零部件。通过维修可重新利用的废旧设备、机电设备、备件等需处理的危险废物包括:废活性炭、废盐、废棉纱、污泥、高浓度废液等。第三类:不可回收的生产、生活垃圾设备维修过程中产生的废弃非金属零件、办公生
21、活垃圾、车间及仓库杂物垃圾等 二、处理对策及相关要求: 第一类 1、桶类物料存放前应明确内装物料性质、类别,检查物料标签、桶外观、桶盖是否完整,按规定区域存放,并码放整齐。 2、袋装开口物料,应先困扎牢固后,方可存放。 3、可回收利用的桶、包装袋、箱、瓶等应归类放置。箱、袋尽量展开,绑成捆,码放整齐,最大限度的节省存放空间。第二类:可回收 由仓库进行统计,存储够一定数量后,统一出售。需处理的危险废物 由安全部进行统计,制定危险废物转移计划,联系具有处理资质的危废处理单位,统一清运并焚烧处理。第三类:行政部负责不可回收的生产、生活垃圾处置管理。三、管理规定: 1、可回收的废旧物资,由仓库建立台账,每处理完一批,需填写废旧固体处理表。2、所有废旧物资车辆出门时,需由经办人办理出门证手续,变卖的废旧物资,需加盖财务专用章,方可出门。3、生产过程中使用后的废包装袋、废弃纸箱等,在生产过程中随时收集,由行政部定期处理。4、食堂产生的剩余的固体废弃物(剩饭)必须在当天清理出厂。5、各部门办公用品所产生的固体废弃物能及时处理掉的则及时处理出厂,能再次利用的则存放在规定的地点。6、成立专项检查小组,小组成员:王强、李双峰、党永飞职责:各车间废旧物资存放点进行检查 废旧物资回收、处理情况检查 各车间中转物料存放检查 检查结果处理、通报四、本制度自下发之日起执行。
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