工艺纪律管理办法及实施细则.doc

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1、前 言为完善和规范工艺纪律检查、考核管理制度，为维护工艺严肃性，保证其贯彻执行建立稳定的生产秩序，确保产品的加工质量和安全生产，特制定本管理标准。本标准由辽源市汽车改装有限公司提出。本标准由技术管理部负责归口管理。本标准起草单位：技术管理部。本标准主要起草人：张静。本标准审核人：本标准批准人：本标准首次发布日期：2013年12月23日。1目的规定工艺纪律管理的定义、 基本要求及考核办法。2范围适用于辽源市汽车改装有限公司的工艺纪律管理。3定义3.1工艺纪律企业在生产过程中，为维护工艺严肃性，保证其贯彻执行建立稳定的生产秩序，确保产品的加工质量和安全生产而制定的某些具有约束性的规定。3.2工艺纪

2、律管理企业为保证工艺纪律的完好贯彻执行而制定的具有约束力的考核和检查规定。4工艺纪律的主要内容4.1公司各级领导的工艺纪律4.1.1公司要编制健全、统一、有效的工艺管理体系和工艺管理制度；4.1.2公司总工程师是制定公司工艺工作、工艺管理、工艺纪律的最高负责人；4.1.3技术管理部部长是工艺工作的具体策划指挥者，是工艺准备、工艺发展规划、工艺标准、现场工艺管理诸工艺工作的负责人和指导者；4.1.4公司各级职能部门，各工厂的负责人，亦是本部门工艺工作的责任者。4.2公司各职能部门的工艺纪律4.2.1技术管理部4.2.1.1技术管理部设计的图样和工艺文件应符号国家标准、行业标准和企业标准；4.2.

3、1.2设计图样和工艺文件要做到完整、正确、统一、清晰；4.2.1.3设计图样、工艺文件的发放、更改严格按规定执行。4.2.2动力设备部4.2.2.1动力设备部是全公司设备工作的主管职能部门，应确保设备始终处于良好状态，正常运转、安全、可靠、满足产品工艺设备的规格、型号及性能要求；4.2.2.2动力设备部应保证能源动力的压力、流量、质量、温度，循环总量等技术参数满足工艺条件。4.2.3经营管理部4.2.3.1经营管理部应保证及时提供符合产品设计和工艺要求的原材料、辅料、外协件、外购件、配套件、外制件；4.2.3.2材料的代用和求援应按照规定办理相应手续。4.2.3.3物资（原材料、辅料、外协件、

4、外制件、外购件、配套件）包装、运输、储存、保管、应安全合理，始终保持其质量处于合格状态，避免锈蚀、磕碰、划伤、泄漏、污染、变质、失效等现象；4.2.3.4应保证把生产必须的物资及时、准确送到生产工位；4.2.3.5原材料的发放按照有关定额规定，杜绝错发、重发、漏发等现象发生。4.2.5质量管理部质量管理部必须严格按照产品设计和工艺要求，从原材料到在制品、成品的全过程进行质量管理。严禁不合格品流入下道工序。必须保证生产在用的量具、检具的有效期有标贴并在有效期范围内使用。4.2.6生产管理部4.2.6.1严格执行工艺纪律，按工艺文件组织生产，保证制造出合格产品；4.2.6.2科学分析产品设计，工艺

5、流程，合理确定生产批量和周期，加强生产现场的调度和管理，做到均衡生产、文明生产、安全生产。4.2.8企管部4.2.8.1要有定期考核计划及日常巡视计划，做到安全为生产，生产一定要安全；4.2.8.2对工艺纪律检查发现的问题，应督促其整改。4.2.9生产现场4.2.9.1操作者要认真做好生产前的准备工作，生产中必须严格按设计图样、工艺规程和有关标准的要求进行加工、装配。对有关时间、温度、压力、真空度、电流、电压、电导率、材料配方等工艺参数，除严格执行规定外，还应做好记录，以便存档备查；4.2.9.2精密、大型、稀有设备的操作者和焊工、电工及无损检测人员等必须经过严格培训，合格后发给操作证，凭操作

6、证上岗操作；4.2.9.3新工艺、新材料、新技术、新装备必须经验证，鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用；4.2.9.4坚持首件自检或送检，对检验后的合格品、返修品、废品必须分别放置，并有标识；4.2.9.5及时对工艺装备进行维护、保养，使其始终处于良好技术状态；4.2.9.6工位器具的制造、管理、使用、维修，必须按相关制度执行，禁止超装、错装；4.2.9.7对在制品的转移、储存、保管、运输，保证无锈蚀、磕碰、划伤；4.2.9.8生产现场必须做好定置管理和文明生产。5工艺纪律的检查5.1各部门负责各自的日常工艺纪律检查工作。5.2工艺纪律检查频次5.2.1月度工艺纪律检查每月进行二次（间隔期十至

7、十五天）；5.2.2各单位的工艺纪律自查不定期进行；5.2.3关键工序、质量问题多的工序应适当增加频次；5.2.4质量检验人员，在巡回检查产品质量的同时，要对工艺纪律进行同时检查，检查结果通报给责任人，并作好记录。5.3工艺纪律检查程序5.3.1月度工艺纪律检查由技术管理部组织进行检查，填写工艺纪律考核评分记录表，检查结果汇总通报给被检查部门及企管部，由企管部对被检查部门进行监督整改；5.3.2质量管理部、技术管理部、生产管理部、企管部等各职能部门，可根据工作需要不定期随时进行抽检，并将抽检结果及时通报被检查部门。被检查部门应及时整改并杜绝第二次发生类似的问题；5.3.3各部门工艺纪律自行检查

8、，由各部门自行决定不定期进行，并做好记录。6相关记录工艺纪律考核评分记录表适用于月度对三个工厂的工艺纪律检查。工艺纪律考核评分记录考核时间： 年 月 日 编号：JLGJ- -2009被考核部门考 核 内 容考 核 记 录扣分得分焊装工厂一、工艺文件管理1 生产现场齐备指导生产的工艺文件。一处没有扣5分，每缺失一册扣2分，每缺失一页扣1分。2 现场工艺文件放置位置明显有序，随时可以看到。一处不合格扣2分。3 现场工艺文件污染，看不清的一处扣2分。二、定人、定岗、定工种管理，关键设备、特殊工种1 有工位设置定岗作业要求的，不许跨岗作业。跨岗作业一次扣1分。三、操作者应知所从事岗位的工艺要求、工艺参

9、数。1操作者应掌握本岗位工艺参数、工艺要求。一项次不合格扣1分。四、工序质量控制点、关键工序。1、 工序质量控制点、关键工序应齐备指导文件（包括操作指导书、记录表）并且标识明显。一项不合格扣5分。工艺纪律考核评分记录考核时间： 年 月 日 编号：JLGJ- -2009被考核部门考 核 内 容考 核 记 录扣分得分焊装工厂4零件焊接不允许存在脱焊、严重焊偏、焊穿等缺陷。有脱焊、严重焊偏、焊穿等质量缺陷，每点次扣0.1分。5保证零件装配完整、正确。零件漏装、错装，每件次扣5分。6不允许不合格件、锈蚀件装车。不合格件、锈蚀件装车，每件次扣5分。7焊点、CO2焊焊段数量要符合工艺要求。漏焊一个焊点或一

10、个CO2焊焊段扣2分。8焊点直径、CO2焊焊段符合工艺要求。一个工位焊点直径超差扣0.5分。一段CO2焊焊段超差扣0.5分。9按工艺标准进行胶类涂敷作业。未按工艺标准要求涂敷，一处扣2分。漏涂一处扣5分。10产品不合格不允许转序。出现不合格品转序，每件扣5分。六、工装、设备1生产用工装、设备要保持完好状态。一处损坏扣5分，影响使用的扣2分。2、计量器具应按工艺要求配备齐全，并在规定的检定周期范围内使用。一项不合格扣5分。3、 计量器具检定标识完整清晰，能识别完整检定信息。一件不合格扣2分。4、 按规定要求对工装、设备进行维护保养。未按规定维护保养，一项不合格扣2分。因未实施维护保养影响设备使用

11、的扣5分。5、有工装、设备点检要求的，要有点检表，并按规定进行点检，并且真实记录。一项不合格扣2分。七、工艺点检记录工艺纪律考核评分记录考核时间： 年 月 日 编号：JLGJ- -2009被考核部门考 核 内 容考 核 记 录扣分得分焊装工厂1按要求进行工艺点检和随车记录。未按要求进行点检和随车记录或记录不真实，或提前盖章的，每项次扣2分，记录不完整扣1分。八、文明生产1车间作业各工位地面清洁，无污物及散落物品。一处不合格扣2分。2、 生产设备、工艺装备应清洁，无污垢、绣蚀。一处不合格扣2分。3、 工装、设备台面不允许随意放置物品。一处不合格扣2分。4、 生产用各种工位器具、物品应按定置管理要

12、求摆放，严禁越线或占道。一处不合格扣2分。5、 零件不得直接置于地面。一处不合格扣2分。6、 工位器具内盛放零件要按工位器具功能要求和数量摆放。不按功能要求摆放扣1分，超量摆放每件扣0.1分，超量摆放造成零件变形损坏每件扣2分，不能修复使用的每件扣5分。7、车身室内应保持清洁，无污物和饰面污染。车内存有污物一台次扣2分。8、 工位器具内除放置规定的零件外，不允许放置其它物品。一处不合格扣2分。合格品和不合格品混放或无标识区分，每处扣5分。合计满分100考核人签字： 被考核单位签字：工艺纪律考核评分记录考核时间： 年 月 日 编号：JLGJ- -2009被考核部门考 核 内 容考 核 记 录扣分

13、得分涂装工厂一、工艺文件管理1、 生产现场齐备指导生产的工艺文件。一处没有扣5分，每缺失一册扣2分，每缺失一页扣1分。2、 现场工艺文件放置位置明显有序，随时可以看到。一处不合格扣2分。3、 现场工艺文件污染，看不清的一处扣2分。二、定人、定岗、定工种管理，关键设备、特殊工种1有工位设置定岗作业要求的，不允许跨岗作业。跨岗作业一次扣1分。三、操作者应知所从事岗位的工艺要求、工艺参数。1操作者应掌握本岗位工艺参数、工艺要求。一项次不合格扣1分。四、工序质量控制点、关键工序。工艺纪律考核评分记录考核时间： 年 月 日 编号：JLGJ- -2009被考核部门考 核 内 容考 核 记 录扣分得分涂装工

14、厂3、 电泳后无二次流痕。一处不合格扣2分。4、 车身中涂漆、面漆前，要擦拭干净，避免喷涂后出现多处或大面积颗粒。一处不合格扣2分。6 各工序修整打磨后漏铁部位，要补喷点补中涂漆。对打磨漏铁部位未补喷点补中涂漆，一处扣2分。7 车身面漆打磨后要抛光，并擦拭清洁。中涂、电泳打磨后要擦拭清洁。每台一处未抛光扣2分，未擦拭清洁扣2分。8 车身不允许错喷和漏喷。一项不合格扣5分。9 漆膜厚度要达到规定要求，漆膜不允许出现流挂。一处不合格扣5分。10 按工艺标准进行胶类涂敷作业。未按工艺标准要求涂敷，一处扣2分。漏涂一处扣2分。11 隔音板按工艺要求位置铺设。一处不合格扣2分。12 爱护产品，精心操作，

15、保持零件装配的完好性。造成零件装配损坏，每件次扣5分。13 产品不合格不允许转序。出现不合格品转序，每件扣5分。六、工装、设备1 按规定要求对工装、设备进行维护保养。未按规定维护保养，一项不合格扣2分。因未实施维护保养影响设备使用的扣5分。2 有工装、设备点检要求的，要有点检表，并按规定进行点检，并且真实记录。一项不合格扣2分。3 生产用工装、设备要保持完好状态。一处损坏扣5分，影响使用的扣2分。4、 计量器具应按工艺要求配备齐全，并在规定的检定周期范围内使用。一项不合格扣5分。5、 计量器具检定标识完整清晰，能识别完整检定信息。一件不合格扣2分。工艺纪律考核评分记录 考核时间： 年 月 日

16、编号：JLGJ- -2009被考核部门考 核 内 容考 核 记 录扣分得分涂装工厂七、工艺点检记录1、 按要求进行工艺点检和随车记录。未按要求进行点检和随车记录或记录不真实，或提前盖章，每项次扣2分，记录不完整扣1分。八、文明生产1、 车间作业各工位地面清洁，无污物及散落物品。一处不合格扣2分。2、 生产设备、工艺装备应清洁，无污垢、绣蚀。一处不合格扣2分。2 工装、设备台面不允许随意放置物品。一处不合格扣2分。3 生产用各种工位器具、物品应按定置管理要求摆放，严禁越线或占道。一处不合格扣2分。4 零件不得直接置于地面。一处不合格扣2分。5 工位器具内盛放零件要按工位器具功能要求和数量摆放。不

17、按功能要求摆放扣1分，超量摆放每件扣0.1分，超量摆放造成零件变形损坏每件扣2分，不能修复使用的每件扣5分。6 车身室内应保持清洁，无污物和饰面污染。车内存有污物一台次扣2分。7 工位器具内除放置规定的零件外，不允许放置其它物品。一处不合格扣2分。合格品和不合格品混放或无标识区分，每处扣5分。合计满分100考核人签字： 被考核单位签字：工艺纪律考核评分记录考核时间： 年 月 日 编号：JLGJ- -2009被考核部门考 核 内 容考 核 记 录扣分得分总装工厂一、工艺文件管理1、 生产现场齐备指导生产的工艺文件。一处没有扣5分，每缺失一册扣2分，每缺失一页扣1分。2、 现场工艺文件放置位置明显

18、有序，随时可以看到。一处不合格扣2分。3、 现场工艺文件污染，看不清的一处扣2分。二、定人、定岗、定工种管理，关键设备、特殊工种1 有工位设置定岗作业要求的，不允许跨岗作业。跨岗作业一次扣1分。三、操作者应知所从事岗位的工艺要求、工艺参数。1操作者应掌握本岗位工艺参数、工艺要求。一项次不合格扣1分。四、工序质量控制点、关键工序。1 工序质量控制点、关键工序应齐备指导文件（包括操作指导书、记录表）并且标识明显。一项不合格扣5分。2 工序质量控制点、关键工序的操作者，应掌握本工序的工艺参数、工艺要求，同时认真按时做好点检记录。一项不合格扣2分。五、操作者必须按工艺标准进行操作1 按生产工艺要求程序

19、进行操作。未按生产工艺要求程序进行操作，一项次不合格扣2分。2 爱护产品，精心操作，保持零件装配的完好性。造成零件装配损坏，每件次扣5分。工艺纪律考核评分记录 考核时间： 年 月 日 编号：JLGJ- -2009被考核部门考 核 内 容考 核 记 录扣分得分总装工厂3 零件安装后紧固有扭力值要求的，要达到规定扭力值要求。未达到规定扭力值要求，一处扣5分。4 零件安装紧固后有点漆要求的，要正确点漆。未点漆的，每处扣2分。5保证零件装配完整、正确。零件漏装、错装，每件次扣5分。6零件应按工艺规定要求装配到位。未按工艺规定要求装配到位，一件次扣2分。7加注液体类物品，按规定标准要求加注。未按规定标准

20、要求加注，每处扣5分。8按工艺标准进行胶类涂敷作业。未按工艺标准要求涂敷，一处扣2分。9产品不合格不允许转序。出现不合格品转序，每件次扣5分。六、工装、设备1 按规定要求对工装、设备进行维护保养。未按规定维护保养，一项不合格扣2分。因未实施维护保养影响设备使用的扣5分。2 有工装、设备点检要求的，要有点检表，并按规定进行点检，并且真实记录。一项不合格扣2分。3 生产用工装、设备要保持完好状态。一处损坏扣5分，影响使用的扣2分。4、 计量器具应按工艺要求配备齐全，并在规定的检定周期范围内使用。一项不合格扣5分。5计量器具检定标识完整清晰，能识别完整检定信息。一件不合格扣2分。工艺纪律考核评分记录

21、考核时间： 年 月 日 编号：JLGJ- -2009被考核部门考 核 内 容考 核 记 录扣分得分总装工厂七、工艺记录1、按要求进行工艺点检和随车记录。未按要求进行点检和随车记录或记录不真实、提前记录的，每项次扣2分，记录不完整扣1分。八、文明生产1 车间作业各工位地面清洁，无污物及散落物品。一处不合格扣2分。2 生产设备、工艺装备应清洁，无污垢、绣蚀。一处不合格扣2分。3 工装、设备台面不允许随意放置物品。一处不合格扣2分。4 生产用各种工位器具、物品应按定置管理要求摆放，严禁越线或占道。一处不合格扣2分。5 零件不得直接置于地面。一处不合格扣2分。6工位器具内盛放零件要按工位器具功能要求和数量摆放。不按功能要求摆放扣1分，超量摆放每件扣0.1分，超量摆放造成零件变形损坏每件扣2分，不能修复使用的每件扣5分。7车身室内应保持清洁，无污物和饰面污染。车内存有污物一台次扣2分，造成饰面污染一台次扣5分。8工位器具内除放置规定的零件外，不允许放置其它物品。一处不合格扣2分。合格品和不合格品混放或无标识区分，每处扣5分。合计满分100考核人签字： 被考核单位签字：