山西焦煤西山建筑(集团)有限公司 新版三标管理体系文件 管理手册内容.doc

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1、Q/XSJZ-SC-2009质量环境职业健康安全管理体系管理手册版次:C/0版山西焦煤西山建筑(集团)有限公司质量环境职业健康安全管理手册Q/XSJZ-SC-2009版次：C/0版发放编号： 2009-12-25发布 2009-12-25实施山西焦煤西山建筑（集团）有限公司编 写 委 员 会顾问：薛占儒策划：李 勤 王振清 杨贵元 李 智 付汉江 曾友元霍成祥 王玉平 王海中 刘光强 刘旺平评审：冯乃康 石正云 赵 哲 闫树东 薛志光 刘巨善牛 杰 李 杰 张建国 韩林锁 赵 飞 唐月亮白宗江 苗培义 姚国民 秦永强 高金玉 白顺亭贾建平 王新丽 王茂才 成够柱 李瑞贞 冯 进王晓云 温日晋

2、和 杰 王建国 李伟辉 王 昕白春良 田洪萍 陈 涛 李季春 李宗跃 王新海梁香莲 邢文元 李景峰 梁秀连 张永立 段爱萍赵树毅 崔献功 李 霞 李长忠 张敬奎 贺云庭王祝洪 崔民贵 岳志鸿 李寿元 史永峰 李开伟高永春 杨志春 孙俊玲 付海鹏 景晋平主编:焦万仓 侯振东 刘霜梅 章家木 成春兰 白学礼赵韶春校对:孟振华责编：侯振东审定：王玉平批准：李 勤目 录0目录0.1颁布令0.2企业简介0.3管理方针0.4管理目标0.5管理者代表任命书0.6山西焦煤西山建筑(集团)管理体系组织结构图0.7质量、环境、职业健康安全管理体系职能分配表0.8山西焦煤西山建筑(集团)有限公司管理职能对照表1范围

3、1.1总则1.2应用2引用标准3术语和定义4质量、环境、职业健康安全管理体系4.1总要求4.2管理体系文件要求4.2.1总则4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客和相关方为关注焦点5.2.1以顾客为关注焦点5.2.2以相关方为关注焦点5.3质量、环境、职业健康安全管理方针5.4策划5.4.1目标、指标和方案5.4.2管理体系策划5.4.3环境因素和危险源的识别与评价5.4.4法律、法规和其他要求及合规性评价5.4.5职业健康安全管理方案5.5职责、权限和沟通5.5.1（A）山西焦煤西山建筑（集团）公司职责和权限5.5.1（B）金城建筑公司职责

4、和权限5.5.1（C）金信建筑公司职责和权限5.5.1（D）矿建分公司职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客及其它相关方有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.2.4信息交流、协商和沟通7.3设计和开发7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供的过程确认7.5

5、.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制7.7环境、职业健康安全运行控制7.8应急准备和响应的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2检查、监视、监测和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5环境监测和测量8.2.6职业健康安全绩效测量和监视8.3事故、事件、不符合、不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施附录1管理手册的控制附录2标准条款对照表附录3程序文件目录附录4山西金城建筑有限公司组织机构图及职能分配表附录5山西金信建筑有限公司组织机构图

6、及职能分配表附录6山西焦煤西山建筑（集团）矿建分公司组织机构图及职能分配表附录7法律法规清单附录8重要环境因素清单附录9重大危险源清单颁 布 令为了强化质量、环境与职业健康安全管理，不断提高产品质量，提高员工的环境意识，实现经济与环境的协调统一；提高职业健康安全绩效和管理水平，树立企业良好的形象。我集团公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范标准编制的集团公司质量、环境、职业健康安全管理手册是我公司在质

7、量管理、环境管理及职业健康安全管理方面的纲领性文件，全体员工必须遵照执行。本管理手册（C版）自2009年12月15日起实施。 总经理：李勤2009年12月25日山西焦煤西山建筑（集团）有限公司简介山西焦煤西山建筑（集团）有限公司成立于1995年（前身是山西煤炭第二工程建设有限公司、山西庆恒建筑（集团）有限公司），具有矿山工程、房屋建筑工程施工总承包一级资质，市政公用工程施工总承包二级资质，是集勘探设计、房地产开发、总承包施工于一体的大型集团企业。企业能够独立承建单项合同额不超过8亿元的各类矿山工程（包括井巷工程、露天矿山工程、选矿工程、尾矿工程、生产辅助附属工程及配套工程等）；独立承建单项建安

8、合同额不超过8亿元的40层及以下各类跨度的房屋建筑工程、高度240米以下的构筑物、建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体等房屋建筑工程独立承建单项合同不超过8亿元的城市道路工程、单跨跨度40米以内桥梁工程、断面20平方米及以下隧道工程、公共广场工程、10万吨/日及以下给排水厂、5万吨/日及以下污水处理工程、3立方米/秒及以下排水和污水泵站、15立方米/秒及以下雨水泵站、各类给排水管道工程；总存储1000立方米及以下液化气储罐场（站）、供气规模15万立方米/日燃气工程、中压及以下燃气管道、调压站、供热面积150万平方米热力工程、各类城市生活垃圾处理工程等市政公用工程。 企业现有员工295

9、2人，各类专业技术人员887人，中、高级工程技术人员387人，一级项目经理（或建造师）108人，二级项目经理（或建造师）186人。主要机械设备2896台（件）,总功率4.86万千瓦。 企业足迹遍布全国各地，先后在辽宁抚顺、阜新，贵州六盘水，陕西延安、韩城，河南平顶山，河北张家口、开滦，内蒙古呼市、鄂尔多斯、包头，宁夏石嘴山，山西太原、大同、朔州、阳泉、晋中、长治、吕梁、晋城等地承建了30余项新开矿井建设工程及配套选煤厂、水厂、污水处理厂和房屋建筑工程。先后完成了年成产和年入洗原煤均为1650万吨的国家重点建设工程-古交矿区建设任务；完成了年产20万吨的大同南郊水泥厂、年产15万吨的西山煤电集团

10、公司特种水泥厂、日处理能力8万吨的污水处理厂工程建设任务；完成了西华苑、建工苑、新欣苑等30个高标准职工住宅小区建设任务，建筑面积达200万平方米；参与了太原火车站、太原飞机场、京大高速公路、太旧高速公路、夏汾高速公路和引黄入晋等工程部分标段施工任务。 企业先后荣获了山西省先进施工企业，太原地区建筑企业50强，山西省和太原市守合同、重信用企业等荣誉，累创部优工程16项，市优质工程22项。400万吨西曲矿建设工程是中国八五十大建筑之一。公司先后通过了IS09001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系验证。 公司一贯奉行并坚持诚实守信 合作共赢

11、 适应市场 引导需求 战略合作 用户至上的经营理念，一贯奉行遵守法律法规，坚持科学管理，安全文明施工，诚信奉献精品，致力污染预防，营造绿色环境，坚持持续改进，追求顾客满意的质量环境安全管理方针，坚持发扬创业 创新 求实 求强的企业精神，创出更多的建筑精品，为社会做出更大的贡献。企业名称：山西焦煤西山建筑（集团）有限公司总 经 理：李勤 邮政编码：030053电 话：03516212618 电 传： 03516211318地 址：山西省太原市万柏林区西矿街388号山西焦煤西山金城建筑有限公司简介山西焦煤西山金城建筑有限公司始建于1958年，原为煤炭工业部第八工程处。是具有房屋建筑工程施工总承包壹

12、级、矿山工程施工总承包贰级、机电设备安装专业承包贰级、起重设备安装工程专业承包贰级、预应力工程专业承包贰级、送变电工程专业承包叁级的国家一级施工企业。公司主营房屋建筑、矿山工程、机电设备安装、起重设备安装，压力容器及锅炉维修安装、送变电、预应力等工程，并具有大型土石方、钢结构、网架结构、公路、市政、园林绿化，装饰装璜，特殊地基处理等工程的施工能力和业绩，兼营煤机修造、建材、商贸等。公司注册资本金5180万元，净资产8256万元，主要机械设备400台（件）总功率14668千瓦。现有在册职工2900人，各类专业技术人员448人，其中高级职称技术人员33人，中级职称技术人员198人，一级资质项目经理

13、29人，二级资质项目经理93人。一级建造师15人，二级建造师99人。公司下设十五个土建项目部和分公司、两个机电安装公司及特种设备安装公司、装饰装潢公司、劳务公司、机械施工公司、大型设备租赁公司、两个锅炉安装公司、煤机修造厂等，年施工生产能力可达6亿元以上。公司成立以来，已累计完成大型工业与民用建筑项目千余项，先后完成了矿井地面生产系统的建设任务，完成西山矿区：官地矿煤矿井巷、杜儿坪矿煤矿运输大巷、西铭矿风井井筒、马兰三矿一期矿井建设、二期巷道贯通等矿山工程；以及太原选煤厂、官地选煤厂、西铭选煤厂等矿井地面生产配套系统的建设；建成如太原选煤厂矸石电站、机电总厂、化工厂、高新技术产业开发区、建成1

14、10KV、35KV变电站13座等一批附属产业及设施。建成华晋焦煤有限责任公司沙曲矿和王家岭矿区工程及配套设施；完成晋兴能源有限公司斜沟矿区建设、兰花能源集运一期洗选工程建设；完成高平望源选煤厂选煤系统工程、阳城大桥煤业储煤筒仓及主斜井辅助生产系统土建工程、汾阳中煤龙泉焦化选煤厂原煤系统改造工程等许多大型矿井的基本建设项目。五十年来，公司累计建成规模较大的住宅小区近30个，面积近200万平方米，建成如西山高级中学等学校21所、医院5所，建成文化宫、文体活动中心及各种结构类型的办公楼等公共建筑100余万平方米，有二百余项工程被省、市及煤炭工业部评为优良工程。近几年来，公司依靠科技、人才、管理优势，

15、遵循干一项工程，创一方市场，交一方朋友，树一座丰碑的经营理念，相继成立五个分公司开拓社会市场，已完成和正在建设如襄汾县丁陶文化公园剧场工程、襄汾高级中学高层住宅楼工程、临汾市消防支队综合楼工程、临汾尧成房地产和昌花苑高层住宅楼、柳林县城乡建设局廉租房1楼工程以及武乡县二十规制高中123宿舍楼等工程项目，足迹遍及晋、冀、陕、鲁、豫、蒙等省市。公司先后被评为全国先进处、优胜处、模范企业、重合同、守信用单位，并获煤炭工业优秀企业金石碑 山西省建筑企业五十强等各种荣誉。1999年通过了GB/T19001国际质量体系认证，同时在2002年通过GB/T24001、GB/T28001的国际环境，安全体系认证

16、。2007年获山西省优秀企业。我们将永远把信守合同，质量第一，用户至上作为企业的宗旨，以团结奉献，求实进取的企业精神，与业主及社会各届朋友精诚合作，共创美好的未来。企业名称：山西焦煤西山金城建筑有限公司总 经 理：杨贵元 邮政编码：030053电 话：03516215787 电 传：03516124771地 址：山西省太原市万柏林区西矿街438号山西焦煤西山金信建筑有限公司简介山西焦煤西山金信建筑有限公司始建于1966年8月，其前身为中国人民解放军基建工程兵第四五团，1983年5月集体转业，成立西山矿务局古交第三工程处，2000年5月改制为山西金信建筑有限公司，2006年12月更名为山西焦煤西

17、山金信建筑有限公司，隶属于山西焦煤西山煤电集团有限公司。公司现为国家认定的矿山施工总承包、市政公用工程总承包、房屋工程总承包壹级、冶炼工程总承包贰级、公路工程总承包三级及起重设备安装、建筑装饰装修、钢结构、管道工程等专业承包贰级，预拌商品混凝土专业叁级企业，具备电力设施承修一级、承装（试）三级，锅炉安装、改造、修理二级能力，并于2004年通过了国家质量、环境、职业健康 三标一体的管理体系认证。公司下设矿建、土建、路桥、机电设备安装、管道和装饰工程等专业分公司及项目经理部24个，国家二级资质试验室等辅助生产和服务单位5个。公司现有在册职工1335人，其中高、中级工程技术职称人员112人，一、二级

18、建造师94人，拥有资产总额1.6亿元，各类主要施工机械设备和加工设备1279台（件），年施工能力达8亿元。公司曾长期从事国家重点工程建设项目施工。先后承建了贵州月亮田矿、陕西韩城下峪口矿、桑树坪矿、华晋柳林沙曲矿、河津王家岭矿区、古交矿区西曲矿、东曲矿及配套选煤厂，西山煤电集团公司七大选煤厂技改及几大选煤厂的储煤筒仓建设。完成了古交市、阳泉市污水处理厂和晋城市第二期供水管网、古交市煤气管网、古交市民广场、西山供热管网、西山大厦等工程。并以较强的综合实力，先后参加了京大高速公路、太旧高速公路、夏汾高速公路、京九铁路、太原市西华苑住宅小区、大同云中水泥厂、古交电厂、国家级重点工程包头煤质烯烃项目卸

19、储煤装置、目前世界上最大的选煤厂内蒙神华集团布尔台矿选煤厂等工程建设。先后有50多个单位工程被评为市级以上优良工程和安全文明工地。公司坚持发扬原国务院副总理、国防部长张爱萍上将亲笔为其题写的团结进取、敢打必胜、艰苦奋斗、积极奉献的企业精神，以一流的质量、一流的速度、一流的信誉赢得了较好的经济效益和社会效益。公司先后被评为全国守合同重信用企业、全国优秀施工企业、全国工程建设质量安全信誉AAA级保障企业、中国企业诚信经营示范单位、全国矿山工程首批政府放心用户满意优秀施工企业、中国经济百佳诚信企业、全国煤炭行业先进施工企业、山西省守合同重信用企业、山西省优秀施工企业、用户满意企业等。企业名称：山西焦

20、煤西山金信建筑有限公司总 经 理：付汉江 邮政编码：030200电 话: 03515111136 电 传：03515142596地 址：山西省古交市金牛街60号山西焦煤西山建筑（集团）有限矿建分公司简介 矿建分公司成立于1993年，原隶属西山矿务局万隆实业公司，2001年划入西山建筑（集团）有限公司。矿建分公司具有矿山井巷专业施工能力，下设六个井巷开拓工程项目部和一个立井专业施工项目部，公司现有中、高级工程技术职称人员17人，能独立承担各类矿山工程（井巷掘进、支护等），年施工产值达1.5亿元。公司长期承建西山矿区井巷开拓工程，足迹遍布西山各个矿区，并能保质、保量按期完成各项工程，得到了建设单位

21、的好评和信任，并且多项工程被评为优质工程，如：西铭矿玉门沟汇洪隧洞、马兰矿东大巷、马兰矿北山910运输大巷、屯兰矿东胶大巷、镇城底矿760东轨道大巷等多项工程。施工队组多次被建设单位评为文明施工单位，从而以较强的实力，赢得了市场占有率，使矿建公司规模逐年扩大，并得到了西山煤电集团公司的高度重视，现西山矿区的多项重点工程由我矿建分公司施工。公司一贯奉行安全第一，质量为本原则，以做强做大为目标，严格执行遵守法律法规，坚持科学管理；安全文明施工，诚信奉献精品；致力污染预防，营造绿色环境；坚持持续改进，追求顾客满意的管理方针，立足高起点，努力营造精品工程，使企业保持了健康、稳定的发展。企业名称：山西焦

22、煤西山建筑（集团）有限公司矿建分公司经 理：霍成祥 邮政编码：030053电 话：03516207766 电 传：0351-6217047地 址：山西省太原市万柏林区西铭路河心南街管 理 方 针遵守法律法规，坚持科学管理；安全文明施工，诚信奉献精品；致力污染预防，营造绿色环境；坚持持续改进，追求顾客满意。总经理：李 勤2009年12月25日释义：本管理方针在集团公司内部广泛征集的基础上，经总经理办公会议讨论通过予以批准发布。遵守法律法规：总经理承诺严格并持续有效地遵守国家、地方有关环境与职业健康安全法律、法规和建筑行业施工规范，要求全体员工遵守、贯彻执行国家及地方的各项政策和管理规定、规范各种

23、作业行为。坚持科学管理：尊重施工企业和施工项目管理规律，依据国家法律法规、标准、规范依法进行管理。安全文明施工：总经理承诺，认真贯彻党和国家“安全第一、预防为主”的方针，做好安全生产文明施工工作，提高企业的社会形象。改善员工劳动条件和职业健康安全，建立并逐步完善企业的职业健康安全管理体系，促进企业不断提高职业健康安全管理水平，树立企业良好的形象。诚信奉献精品：集团公司依托金城、金信建筑有限公司，全体职工诚实守信，讲究职业道德，在施工过程中，坚持持续改进，不断追求建筑精品，用诚信为用户服务。致力污染预防：总经理承诺充分发挥全体员工积极性和创造性，采取有效措施使建筑施工过程节能、降耗、低污染，使建

24、筑材料和施工工艺具有环保节能性。 营造绿色环境：提高广大员工环境意识，减尘降噪，使用环保型建材减少资源、能源的消耗，实现其合理利用、保护环境，为营造绿色环境而做出努力。坚持持续改进：本管理方针持续改进本集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系，推行可持续发展战略，贯彻在建施工及各项活动和服务，环境建设和职业健康安全管理同步规划、同步实施、同步发展的方针，积极促进经济体制和经济增长方式的转变。实现企业的经济效益、社会效益和安全生产管理效益的统一。追求顾客满意：顾客在合同中表述的要求和顾客隐含的要求及相关方不断增长的需求是我们努力追求的目标。管 理 目 标0.4.1质量总目标1、单位工程一次交验合

25、格率100%2、工程回访顾客满意度86%，今后三年内每年提高0.2个百分点。3、顾客意见处理和反馈率达100%0.4.2环境总目标（指标）1、污水、噪声、粉尘、达标排放2、固体废弃物分类管理3、节约用水、电同施工预算相比降低1%序号环 境 目 标环 境 指 标1施工现场污水排放达标排放1、 生产污水经沉淀复用70%2、 生活污水达标排放2施工现场噪声排放符合建筑施工场界噪声限值标准要求1. 土石方施工阶段：昼间75dB 夜间55dB2. 打桩阶段：昼间85dB 夜间不施工3. 结构阶段：昼间70dB 夜间55dB4. 装修阶段：昼间65dB 夜间55dB3施工现场粉尘排放符合大气污染物综合排放

26、标准要求1、 土方工程施工阶段，可见扬尘高度1.5m2、 主体工程施工阶段，可见拨尘高度1m3、 工程装修阶段，可见扬尘高度0.5m4固体废弃物排放达到减量化、资源化1、 固体废弃物清理集中堆放80%固体废弃物回收利用30%5资源消耗降低资源消耗与施工预算相比降低1%6能源消耗降低能源销耗产值综合能源消费0.1吨标准煤/万元0.4.3职业健康安全总目标1、杜绝重伤以上事故2、轻伤率2.03、职业病普查率达100%总 经 理:：李 勤2009年12月25日管理者代表任命书0.5关于任命管理体系管理者代表的通知根据GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系要

27、求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范（以下简称“三标”）的要求，结合本集团公司实际情况，经总经理办公会议研究决定任命：王玉平同志为山西焦煤西山建筑（集团）有限公司“三标”体系管理者代表。下属子、分公司设分管理者代表：王海中同志为山西焦煤西山金城建筑有限公司“三标”体系管理者代表；刘光强同志为山西焦煤西山金信建筑有限公司“三标”体系管理者代表；刘旺平同志为山西焦煤西山建筑（集团）有限公司矿建分公司“三标”体系管理者代表。管理者代表负责按“三标”要求建立、实施和保持集团公司的管理体系；向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求；确保提高本集团公司（子公司）全体员工质量、

28、环境、职业健康安全意识，确保管理体系的有效运行。总 经 理：李 勤2009年12月25日书 记总工经会济主师席总会计师安监部长总工程师副总经理副总经理市场开发部党群工作部人力资源部综 合 部计 财 部体 系 办安全监察部工程管理部金 信 公 司金 城 公 司矿建分公司管理者代表总经理1.范围1.1总则1.1.1本管理手册依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范国家标准的要求结合房屋建筑工程、矿山工程、市政工程、管道工程及机电设备安装施工和服务活动的特点及本集团公司（子公司）的实

29、际情况编写。规定了本集团公司（子公司）的质量、环境、职业健康安全管理体系（下称管理体系），并描述了管理体系的每一过程及相应的作用。1.1.2本管理手册目的a）向顾客证实集团公司（子公司）有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品或服务；b）通过质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行及持续改进，纠正和预防不合格的过程，达到顾客、社会、员工满意；c）实施、保持并改进质量、环境、职业健康安全管理体系；d）集团公司（子公司）确信能符合所声明的质量、环境、职业健康安全方针并向外界展示这种符合性；e）本管理手册作为第一方、第二方、第三方管理体系审核的准则和依据。1.1.3本管理手册适用于以下范

30、围a)山西焦煤西山建筑（集团）有限公司：房屋建筑工程、矿山工程、市政工程、管道工程及机电设备安装工程的施工服务活动及施工区域环境和职业健康安全。b)山西焦煤西山金城建筑有限公司：房屋建筑工程、矿山工程、机电设备安装工程的施工和服务活动及施工区域环境和职业健康安全。c)山西焦煤西山金信建筑有限公司：房屋建筑工程、矿山工程、市政工程、施工和服务活动及施工区域环境和职业健康安全。d)矿建分公司：矿山井巷工程施工及施工区域环境和职业健康安全。e)环境管理体系覆盖的范围还应包括：公司地域、管理权限、活动领域、供方提供产品和服务中的环境因素等。1.2应用集团公司（子公司）不涉及对顾客的要求实施工程特性的设

31、计和开发，工程验收交付时的验收标准也是按工程施工合同中甲乙双方约定的验收标准实施。因此，删减GB/T190012008idtISO9001：2008标准中7.3“设计和开发”条款，本删减不影响集团公司（子公司）提供满足顾客和适用法律法规要求的能力。施工过程控制可以通过7.1“产品实现策划”中予以控制。2.本管理手册引用的标准有：2.1 GB/T190002008idtISO9000：2008质量管理体系基础和术语2.2 GB/T190012008idtISO9001：2008质量管理体系 要求2.3 GB/T240012004idtISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南2.4 G

32、B/T280012001职业健康安全管理体系规范2.5 GB/T19023-2003/ISO/TR10013:2001质量管理体系文件指南术语和定3.术语和定义3.1本管理手册采用GB/T190002008idtISO9000:2008质量管理体系基础和术语、GB/T240012004idtISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范标准（下称“三标”）中的术语、定义。3.2根据本集团公司实际情况，本手册涉及以下术语和定义。3.2.1XSJZ是山西焦煤西山建筑（集团）有限公司汉语拼音第一个大写字母，为山西焦煤西山建筑（集团）有限公司简

33、称。3.2.2集团公司：指山西焦煤西山建筑（集团）有限公司。3.2.3集团公司（子公司）：泛指山西焦煤西山建筑（集团）有限公司和山西焦煤西山金城建筑有限公司、山西焦煤西山金信建筑有限公司、矿建分公司。3.2.4子公司：指山西焦煤西山金城建筑有限公司和山西焦煤西山金信建筑有限公司。3.2.5子公司（分公司/项目部）：指山西焦煤西山金城建筑有限公司和山西焦煤西山金信建筑有限公司下属的分公司和项目部。3.2.6分公司：指山西焦煤西山建筑（集团）有限公司下属的直属分公司，如矿建分公司等。3.2.7特殊工种：有关法规规章明确规定，涉及人身、设备安全必须经过培训、考核、认可才能上岗的工种（如机动车驾驶员、

34、吊车司机、电焊工、电工、起重工、架子工、放炮工等）。3.2.8特殊工种人员：是特殊工种的操作人员，有关法规规章明确规定，必须具有一定专业知识和操作技能，经过培训、考核、认可才能确保工作符合要求的人员（如质量检验员、安全员等）。4.质量、环境、职业健康安全管理体系4.1总要求4.1.1集团公司（子公司）按照GB/T19001-2008标准、GB/T24001-2004标准、GB/T280012001三个国家标准，结合本集团公司（子公司）实际建立文件化的管理体系，加以实施和保持并持续改进，为此本集团公司（子公司）应做到：a）识别房屋建筑工程、矿山工程、市政工程和机电设备安装工程施工和服务所需的过程

35、及所涉及的环境因素和危险源，确定过程的顺序和相互作用，以及其中的关键过程、特殊过程、重要环境因素、重大危险源，并提供上述过程进行控制所需的准则、方法。b）监视、测量和分析上述过程、环境因素和危险源，并采取必要的措施，以实现策划的结果和管理体系的持续改进。4.1.2集团公司制定质量、环境、职业健康安全管理体系文件，用以描述实施管理体系所需要的过程或要素，并对这些过程进行管理。管理体系程序包括：a）标准中要求形成文件的程序；b）集团公司为确保过程的有效执行和控制所需要的其它程序。4.1.3过程的识别及输入、活动、输出均按照计划、实施、检查、处置的PDCA循环模式进行。4.1.4对集团公司（子公司）

36、所需分包或外加工的产品（工程项目）实现过程，在管理体系中加以识别，并确保对其实施控制。4.1.5配备足够的资源，建立良好的信息沟通渠道，以支持并监视产品质量、重要环境因素、重大危险源的有效控制。4.1.6选择适当的工程分包和劳务分包方,并对他们的活动及环境管理体系范围的实施边界进行控制,确保其满足本集团公司(子公司)对质量、环境和职业健康安全的要求。4.2管理体系文件要求4.2.1总则为确保管理体系的有效运行，集团公司（子公司）确保形成文件并贯彻实施和持续改进。4.2.1.1集团公司（子公司）管理体系文件包括三个层次：a）第一层次文件：管理手册管理手册是本集团公司（子公司）管理体系的总体策划，

37、阐明本集团公司（子公司）“三标”的管理方针和管理目标，说明管理体系结构和职责，描述管理体系核心要素及技术核心，提供程序文件的查询途径，是管理体系的纲领性文件。b）第二层次文件：通用程序文件/专业程序文件管理体系程序文件是管理手册的支持性文件，具体描述实施体系要素的管理方法和手段，是对管理手册的进一步展开和支持，其控制内容与管理手册保持一致。c）第三层次文件：作业文件和记录作业文件是针对具体活动而制定的管理性、技术性的详细文件，是管理体系程序文件的补充和细化。根据相关程序文件的要求和岗位工作特点来编制，它是为确保过程有效运行和得到控制的要求的支持性文件。例如：作业指导书、操作规程、管理标准、工作

38、标准、技术标准等。记录是根据标准要求结合生产和管理的实际，对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的特殊文件。如：报告、报表、记录等。是管理体系运行过程中的信息和结果，为管理体系运行提供支持和证据。4.2.1.2根据管理体系有效运行和持续改进的要求，结合产品特点，本集团公司共建立了管理手册1册，通用程序文件19个，专业程序文件4个 ，记录表格67个。4.2.1.3管理体系文件，可呈现为任何媒体形式，如纸张、计算机磁盘、光盘、照片等。4.2.2管理手册4.2.2.1管理手册以GB/T19001-2008标准为基础，依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T280012

39、001三个标准和适用的法律法规，并结合本集团公司（子公司）实际编写，由管理者代表审核，总经理批准发布实施。管理手册的内容包括：a）质量、环境、职业健康安全管理体系的管理方针、目标和指标；b）本集团公司（子公司）的组织结构和部门职责、权限的描述；c）管理体系的范围、引用标准，删减的具体内容的合理性理由说明（见1.2应用)；d）对管理体系程序文件的概括和说明或引用；e）管理体系过程及其相互关系的描述；f）有关管理手册定期评审、修改和控制的规定。4.2.2.2管理手册是集团公司（子公司）的法规性、纲领性文件，是集团公司（子公司）整个管理体系的总要求，全体人员必须认真贯彻执行，不允许有任何偏离本手册规

40、定的行为发生。4.2.2.3管理手册覆盖了集团公司（子公司）管理体系界定的部门和场所。4.2.2.4管理手册的管理和控制，本手册附录1规定了执行。4.2.2.5本管理手册（包括附录）提供了查询与本集团公司（子公司）管理体系有关文件的途径。4.2.3文件控制4.2.3.1本集团公司（子公司）制定并实施文件控制程序，明确了与管理体系有关的所有文件的识别。编制、批准、标识、分发、更改和作废的控制要求，确保所有部门和场所及时得到适用文件的有效版本。4.2.3.2文件的审批与发布文件在发布前应由授权人员对其充分性、适宜性进行审查并批准。a）第一层次文件管理手册由总经理审批发布；b）第二层次文件程序文件由

41、管理者代表审批发布；c）第三层次文件根据职责分工和适用范围由总经理/分管副总经理/总工程师审批发布.4.2.3.3文件的标识、发放与归档a）文件应有明确的标识包括编号、受控状态、版本号、分发号、发布和实施日期等；b）体系办负责管理体系文件的编目、发放、更改及作废处理的管理；c）综合部负责集团公司（子公司）管理性文件的编制、发放和法律法规的编制、识别、发放；d）工程管理部负责技术文件（如施工规范、技术标准、操作规范、工程图纸等）的识别、编目、发放；e）各子公司、分公司项目部及主管部门负责本部门（单位）上述文件的标识、发放等管理工作;。f）集团公司（子公司）制定有效文件清单防止使用失效或作废的文件

42、，对影响管理体系运行的所有场所和具有关键作用的重要环境、职业健康安全岗位，都应使用相应文件的有效版本。4.2.3.4文件的评审体系办每年组织各部门对本集团公司（子公司）与管理体系有关文件的充分性、适用性进行评审。4.2.3.5文件的更改文件的更改、换版由原编制部门提出申请，报体系办进行。更改或换版后按原审批程序再次审批。4.2.3.6作废文件由各部门文件管理员负责收回，交发放部门统一销毁。对作废仅需保留或另有它用的文件，应加盖“仅供参考”和“作废”印章予以标识并隔离存放。4.2.4记录控制4.2.4.1集团公司（子公司）制定并实施记录控制程序，对管理体系运行中形成所有记录进行有效控制，以提供管

43、理体系符合要求和有效运行的客观证据，同时为采取纠正和预防措施以及保持和改进管理体系提供信息。4.2.4.2记录可以是文字的，也可以是电子媒体形式或照片等。4.2.4.3记录控制要求：a）各要素主管部门负责设计适用的记录表格经部门负责人审批后使用，编制记录清单并交体系办备案；b）体系办负责建立集团公司（子公司）记录清单。记录的保存期限在记录清单中规定，管理体系运行记录的保存期，要根据实际加以确定，生产（施工）过程控制运行记录由主管部门按归档规定保存期要求执行；c）管理体系运行过程中所产生的记录按照程序文件要求进行标识；d）相关人员在实施体系运行过程中应如实填写记录，要求内容完整、字迹清晰不得涂改；e）各部门按记录控制程序要求设专人对记录进行收集、整理、编目和归档；f）记录的储存环境要适宜，应有防潮、防火、防虫蛀鼠害等措施；电子媒体形式的记录应备份保存，并做到防磁；记录的储存方式应便于存取、查阅，并由专人保管以防损坏、丢失；g）合同要求时，在合同生效期间记录可提供给顾客或其代表评价时查阅，查阅记录应有查阅手续，并经相关领导批准；h）需销毁记录时，应填写申请并经相关领导批准，具体执行档案管理办法。4.2.4.4各主管部门每半年对