国家林业局科技发展中心部门预算 资金总体使用绩效报告.doc
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1、国家林业局科技发展中心2012年部门预算资金总体使用绩效报告在局党组的正确领导下,科技发展中心紧紧围绕建设现代林业的中心任务,开拓创新,突出重点,狠抓落实,扎实推进,2012年各项工作取得了显著进展。 一、基本支出预算总体使用绩效 (一)基本支出预算安排情况 2012年科技中心基本支出预算收入252.4万元,其中:工资福利支出133.93万元,日常公用支出92.25万元,对家庭补助支出26.22万元(行政事业单位离退休费5.5万元,住房改革支出20.72万元)。另有上年基本支出结转资金47.17万元,其中林业事业机构12.98万元,住房保障性支出34.19万元。2012年科技中心基本支出预算共
2、299.57万元(二)基本支出预算使用绩效1、及时发放基本工资及津补贴。基本工资及津补贴发放在职人数19人,退休人员2人。发放工资福利支出175.35万元(含3个临时聘用人员工资福利支出),与工资福利预算收入146.91万元相比,超支28.44万元,挤占了日常公用经费。对家庭补助实际支出61.76万元,其中:离退休费支出5.5万元,医疗费6.22万元,奖励金0.14万元,住房公积金14.66万元,提租补贴2.44万元,购房补贴32.75万元,独生子女费0.05万元。2、努力保障中心正常运转。在被基本工资及津补贴挤占28.44万元情况下,日常公用支出57.39万元,基本保障了中心正常运转及完成日
3、常工作任务。3、基本支出重点解决了新增基本工资及津补贴。2012年,中心存在人员变动和职级变动,造成工资福利支出和对家庭补助支出实际超预算,主要原因:一是人员变动(年初调出1人,6月增加2人,12月调出1人)以及9人职级变动,使工资福利支出超出预算28.45万元;二是2012年退休费年初预算是1人,实际支出2人,使得对家庭补助支出超出预算1.34万元;三是职工医疗费用比上年增加近1.54万元;四是住房保障支出增加,以上超支造成人员经费挤占日常公用支出。二、项目支出预算总体使用绩效(一)项目支出预算安排及管理情况1、项目资金安排、支出情况。2012年科技中心项目支出预算981.69万元,其中:林
4、业技术推广支出385.62万元,林业执法与监督支出32.79万元,林业质量安全支出64万元,林业对外合作与交流支出158.45万元,技能培训支出48.99万元,引进国外项目支出113.56万元,其他项目支出178.28万元。2、项目资金管理情况。科技中心有健全的项目资金管理办法,并在实施过程中能够认真得到执行。完善了“三重一大”制度,对项目和较大额资金使用,由中心办公会议审批。(二)项目组织实施情况1、项目实施组织情况。科技中心项目实施过程中,能够做到及时下达项目任务,严格与项目承担单位签订项目实施合同,认真开展项目中期检查,指导项目顺利实施,项目完成后能够及时组织项目验收。2、项目管理情况。
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