医药科技有限公司 市场管理制度实施细则.doc

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1、某医药科技有限公司市场管理制度实施细则第一章 总 则第一条：本细则是对专业市场销售机构管理制度的补充规定。第二条：本细则同时适用于专业市场总部、综合市场总部。第三条：本细则由公司市场总部组织执行，并负责解释。第四条：本细则与销售机构管理制度具有同等效力。第二章 各种申请、报表、报告制度及违规处理规定第五条：各销售机构每月25日前向市场总部作下月需货总计划见 市场部 月需货计划单。市场总部每28日前将各销售机构总计划汇总报物质部。没有需货总计划的销售机构，总部将滞后或不安排对该机构发货。并列为绩效考核依据，每次扣除负责人当月浮动工资100元。第六条：1、本细则下发后，各销售机构需重新整理一套详细

2、客户档案(要求详见客户档案)。 2、新发展的客户必须于当月按客户档案要求报市场总部备案。 3、销售机构及员工必须保存各自所有的客户档案，总部进行不定期进行检查。 4、对没有档案的客户，总部将停止对其供货，并处理相关负责人。 5、每缺一份客户档案，总部将扣除该机构负责人及当事业务员浮动工资各50元。 6、客户专管业务员发生变化应及时通知市场总部，前任业务员应将所专管客户资料及业务情况与下任业务员办理交接手续，并由双方签字注明有效日期。第七条：1、各销售机构每月3日前向市场总部上报上月销售明细表（详见市场部 月销售明细表）。上月盘存表（详见市场部 月盘存表）。 2、上述报表，总部将作不定期抽查，对

3、上报不准，不真实者，总部将扣除该机构负责人当月浮动工资50100元。 3、未作上述报表者，总部将扣除该机构负责人当月浮动工资100200元。第八条：1、各销售机构负责人每月3日前向市场总部上报上月工作报告，报告要求详细、真实，有对上月工作业绩、存在问题的总结及相应建议。 2、对未交工作报告或工作报告不真实者，总部将暂停发该机构负责人当月工资直至上交正式报告。第九条：1、各销售机构每月3日前向市场总部上报本机构员工上月考勤表。 2、总部将不定期进行核实，对报告不真实者，总部将按考勤制度对该机构负责人作出与当事员工同样的处理。第十条：连续或累计两次违反本章制度规定者，总部将暂停当事人职务，并作严肃

4、处理。第三章 市场总部工作职责及相关规定第十一条：市场总部负责全国专业市场、军用市场、综合市场全面管理工作。第十二条：市场总部设总经理一名 ，副总经理一名，下设业务处、财务处。第十三条：总经理职责及相关规定1、 负责市场总部全面管理工作。2、 选聘任命市场部负责人及各销售机构员工。详见专业销售制度第十条。3、 主持各销售机构及销售机构全体员工的绩效考核，详见专业销售制度第十二条。4、 根据市场情况，规划与调整销售机构设置，详见专业销售制度第八条。5、 负责各销售机构需货（样品、赠品）、退货核准工作需货（样品、赠品）：各销售机构在当月需货总计划内的需货，本机构负责人分批次向总部业务处填报需货（样

5、品、赠品）申请单，经总部总经理签字核准，转物质部按物流规定负责发放。各售机构在当月需货总计划外的需货，由该机构负责人向总部填报计划外需货（样品、赠品）申请单。由总部总经理初审报公司总经理批准。业务处转物质部按物流规定负责发放。 退货：各销售机构的退货，由该机构负责人填报退货申请单，详细说明退货原因，从客户处退回的退货申请单需经客户方主管签字（盖章）。经总部总经理核准，业务处通知该销售机构方可退货，否则总部不认可该退货。6、 负责市场总部所辖范围内业务提成、市场费用、职务工资定级等方面工作的审核或预审。业务提成：业务提成的发放由总部总经理根据各销售机构及员工每月业务提成总额、市场状况及公司资金状

6、况预审后，报公司总经理批准后，由市场总部财务处登记后转公司财务部按数下发。市场费用：按市场销售制度第三十三、三十四条规定，各销售机构的市场费用申请，经市场总部总经理预审报公司总经理批准，由总部财务处登记转公司财务部下发。职务、工资定级：市场总部总经理根据各销售机构及员工绩效考核情况，提出升降职（级）申请转人力资源处进行报批。第十四条：业务处工作职责及相关规定1、 收集、整理、发放各种证件、宣传资料。从公司各有关部门收集、整理各种产品整套证书、宣传资料、内部供货价、市场报价，并根据销售机构的需求及时发放到各机构或员工。2、 负责催收销售机构各种报表、报告，包括月需货总计划，月销售明细表、月盘存表

7、、月工作报告、客户档案、月考勤表，收到后呈相关负责人阅批。3、 接收销售机构各种申请，包括资料、需货、退货费用、宣传活动等等，按制度规定呈相关负责人阅批，并按照批准进行处理。4、 下发总部、公司相关部门对销售机构的各种文件、通知，并确认记录接收情况。第十五条：外务组工作职责及相关规定1、 根据总部统一部署，每月对一至两个销售机构进行深入细致市场调查，与当地销售机构共同研究制定该市场的拓展方案及销售计划。2、 对新市场、新产品进行前期调研.新市场与总部共同制订拓展方案。新产品与当地销售机构，市场总部制定推广方案。经公司审批后协助当地销售机构落实实施。3、 代表总部到销售机构、客户单位进行学术推广

8、宣传或为销售机构提供学术支持。4、 组织开展或协助公司及销售机构开展大型市场宣传与促销活动。5、 协助市场总部总经理，各销售机构处理与重要职能部门、重大客户的关系。第十六条：财务组职责及相关规定1、 统计各销售机构月需货总计划，经总经理核准报物质管理部备货。2、 统计、整理各销售机构进货、退货、库存数据，并须有原始凭证。每月以销售机构为单位汇总，向本部及公司总经理做报表。3、 统计销售机构及员工销售明细、回欠款明细，须落实到每位业务员，每月分别以销售机构及员工为单位汇总向本部及公司总经理做报表。及时发出催缴款预警信息，内务组发催缴款通知并负责落实。4、 核算各笔销售业务费用分配情况，每月分别以

9、销售机构及员工为单位汇总向本部及公司总经理做报表。5、 核算销售机构各种费用支出状况，分公司承担、销售机构承担、业务员承担，每月分别以销售机构及员工为单位汇总向本部及公司总经理做报表。6、 核算总部对外投入及内部资金使用状况，并做向本部及公司总经理做月报表。 第四章 物流管理业务流程第十七条：市场总部与物资部库房流程及要求1、流程市场总部根据各业务部门需货申请审批单，开具出库单一式四联当市场总部开具完出库单后，由提货人（经手人）携24联到库房提货，库管人员按出库单发货，当提货人（经手人）验收无误后，库管员要在2-3联出库单上签字，并有责任要求提货人（经手人）同时签字。双方签字后，将第二联交提货

10、人，第三联库房留存，第四联交回（当天）市场总部。若货物通过运输部门发往外地，第三联要随货一同发出，以便收货人查收。并要收回运输部门的运输单随同第二联（当天）交回市场总部。2、要求 物资部应安排俩人以上每月对仓库进行至少一次的盘点，盘点表一式二份，自留一份，交市场总部一份。经与市场总部核对，若账实不符，应在三天之内查明原因，盘存表应由盘点人、库管员及负责人签字，对本月查不清原因可申请待处理下月再盘，下月仍不能查明原因的写出书面盈、亏原因报告，报有关负责人审批后，按有关制度执行。并进行调账。任何人无权擅自调账。（附库房管理办法）第十八条、市场总部与各市场部流程及要求验收：当各市场部收到公司发出的商

11、品及随货出库单时，应当即按出库单标明的商品名称、规格、数量进行验收。若发现货与单不符、单与需货申请商品不符时，应立即与市场总部联系，协商解决办法。并保存好出库单，做为对帐凭证。发货：市场部根据每个业务员所负责的客户购货要求开具发货单一式六联（见发货单管理要求），为了核算准确请按所设栏目填列清楚，不得漏填。特别将批号准确填写并按批号发货。第一联：存根，此本发货单用完之后，寄回公司换新出库单。第二联：市场总部记账联，各市场部定期每月两次将此联寄回公司市场总部（寄回时注明寄回单据的起止号，总部进行登记，收到回执传给对方）第三、四联：交购货方第五、六联：由购货方收到货物验收无误后签字，回业务员带回，其

12、中业务员留查一联，开具发货单部门专管员入账一联。（并以此联与公司核对出货明细账）样品：支出样品同样要开据发货单在编号栏注明样品、其他要求同发货。开票：当客户需要开具发票时，由申请部门专管员填写统一格式开票申请单（已寄回公司的发货单可注明发货单号，未寄回的附发货单，先付款后发货的备注说明。回款：公司财务部每天16:00前将当天的回款情况按统一规格填写后交市场总部。各回款部门或业务员可对客户的回款信息通知市场总部进行核对，市场总部应协助部门、业务员到财务部查询，并将查询结果通知查询人。第十九条、市场总部财务处工作流程及要求在收到各市场部需货申请单后，查询库存存货量，交有关负责人审批后，开具出库单一

13、式四联，将2-4 联交提货人或库管并督促库管及有关人员收回第二联及运输单据，审核是否按要求填写，审核无误后作为商品转移记入各市场部的库存商品账。对现结销售以发票记帐联当天交公司财务入账。公司财务应开据收款凭据，市场总部将回执与发票联（副联）一同入账。总部对发出的商品负责追查是否运达。总部根据市场部开具的发货单核销部门库存商品账并记录业务员应收款和开具发票。总部根据公司财务部提供的回款记录单，核销业务员应收账款并计算其销售提成。市场总部在运行正常后每月可向各市场部提供其部门进货、出库、开票、未开票、回款情况核对明细表，业务员本月应得提成明细表，部门回款应提各项费用额。第二十条、对各市场部发货单管

14、理视同发票管理要求，专人管理，定额领用，以旧换新，顺序填写，专册登记，用完交回，开错注明作废字样，不得擅自撕毁。第五章 差旅费报销管理规定第二十条、员工因公出差由市场总部经理的同意方可。费用支出应本着：“厉行节约、 合理支配”的原则，选用交通工具为：长途汽车、火车（硬座、硬卧）、轮船（三登舱以下，含三等舱）具体标准如下：第二十一条、交通费：1、 出差地区路程在8小时内，（不包括在车上过夜）原则上应乘坐硬座。2、 出差地区路程在8小时以上，方可乘坐硬卧。3、 除总经理批准外，任何人不得乘坐飞机、软卧等规定以外的交通工具。4、 凡超规定乘坐的，财务部应按规定支付报销金额，超支部分自付。第二十二条、

15、食宿及市内交通费 按出差所在地区确定报销数额，标准内实报实销，超标准自付。 地区住宿标准补助标准备注第二十三条、其他费用1、 订票费、因公发生的托运费可据实报销2、 因公发生的退票费用，经部门经理签批据实报销，属个人原因更改行程时间发生的退票费用由个人承担。3、 因公发生的长途电话、电报、传真等通讯费用及打字、复印等办公费用，应由委派出差经理审批后方可报销。第二十四条、差旅费借支1、 职员公出借款，应提前两天到财务部申请。经核查前次差旅费未按规定结清者，财务部有权拒绝借款。第二十五条、差旅费报销1、 职员公出返回公司后，须在5日内整理好票据，填好报销单，出差人签字，报总经理批准后按规定予以报销。2、 报销费用须一次结清，不准拖欠。对不按规定日期报销又不说明原因的，财务部有权从其本人薪资中扣回。第六章、档案管理规定第二十六条：1、市场总部所涉及的各种证件、宣传料资、客户档案、内外报价单，销售机构各种申请、证明、委托书等资料均由业务处负责存档保管，如有遗失总部将从重处理。职务、人员变更时必须办齐交接手续。2、销售机构进货、退货、货款、费用进出等财务方面资料由财务处负责存档保管，如有遗失总部将从重处理。职务、人员变更时必须办齐交接手续。第二十七条：医药科技有限责任公司市场总部