内蒙古自治区危险化学品企业安全标准化考核(自评)汇总表.doc

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1、内蒙古自治区危险化学品从业单位安全标准化考核评分（自评）汇总附表考评单位：5.1 负责人与职责（100） （自评/考核得分 分） 审核意见： 审核人签字： 审核时间：考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数考评人考评时间备注企业具体达标情况5.1.1负责人（20）1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作主要负责人不清楚的扣5分，未落实“双基”工作扣2分。52.企业主要负责人应组织实施安全标准化,建设企业安全文化未按本规范要求实施安全标准化管理扣5分。未建设企业文化扣2分53.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安

2、全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持无文件化承诺扣5分，不规范扣1分，未提供资源支持扣2分。54.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议未定期召开会议的每次扣2分,扣完为止。不符合相关行业安全标准化规定的每项扣2分，扣完为止。55.1.2 方针目标（10）1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应符合安全标准化要求未形成文件扣2分，不符合或低于法律法规要求扣2分，与职业安全健康风险不相适应扣2分，无量化考核扣2分,不易获取扣1分，扣完

3、为止。52.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成少一级责任书或少一级计划扣2分，扣完为止。未覆盖所有管理部门少一个扣1分，无考核2分。55.1.3机构设置（20）1.设置安委会或领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。未建立或虚设安委会扣5分，未配注册安全工程师扣2分，未按国家有关规定设置安全生产管理部门或配备专（兼）职安全生产管理人员，一票否决。52.大中型危化生产企业，必须配备具有国民教育化工专业大专以上学历、并有三年以上化工行业从业经历的技术负

4、责人（小企业至少配备一名符合上述条件的技术人员）；配备具有国民教育化工专业中专以上学历、并有二年以上化工行业从业经历，且取得危化安全管理人员资格证书或危化注册安全工程师资格的安全科负责人（小企业至少配备一名符合上述条件的专职安全管理人员）危化品储存企业必须配备具有国民教育化工专业大专以上学历、并有二年以上化工行业从业经历，且取得危化安全管理人员资格证技术负责人、安全科负责人不符合条件扣分。3.根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门未设置的扣5分。54.建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络管理网络少一层次扣2分。55.1.4职责（30）1.制定安委会或领导小组和管理部门的安

5、全职责有文本,履盖所有单位和部门,缺少一个单位扣2分,现场抽查部门职责履行情况,一个部门不合格扣2分,扣完为止.1012.制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责有文本，覆盖各级人员，缺一处扣2分；抽查人员对安全职责的了解情况，每人次不符合扣1分，扣完为止。103.建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩无安全责任考核机制或未定期考核奖惩的扣10分，考核奖惩少一部门扣5分，少一次扣2分。105.1.5安全生产投入及工伤保险（20）1.根据有关规定提取安全生产费用，专项用于安全生产未按国家规定提安全生产费用

6、，一票否决；安全费用挪作他用的扣除10 分。102按照有关规定合理使用安全生产费用，建立安全费用台帐使用不合理每项扣2分；未建立安全费用台帐扣5分，台帐不全，每项不符合扣2分，扣完为止。53.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费未为从业人员缴纳工伤保险费，一票否决；漏保一人扣1分，扣完为止。55.2 风险管理（100） （自评/考核得分 分） 审核意见： 审核人签字： 审核时间：考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数考评人考评时间备注企业具体达标情况5.2.1范围与评价方法（10）1.制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则未建立制度扣4分，制度不完善，

7、每项不符合的扣2分。42.风险评价的范围应符合安全标准化要求评价范围不明确或未覆盖所有活动、区域扣2分，少一项扣1分。23.选择科学、有效、可行的评价方法评价方法不适用扣2分。24.确定评价准则未制定评价准则扣2分，准则不合理扣1分。25.2.2风险评价（30）1.依据评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时进行危险、有害因素识别和风险评价评价内容每项不符合扣1分，扣完为止。202.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制管理人员未参加风险评价的每一层次扣1分，完为止。55.2.3 风险控制（20）1.根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制

8、定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可接受的程度控制措施每遗漏或错误一项扣2分,控制措施未落实的每项扣2分.102.将风险评价的结果及风险控制措施在有关的工作岗位张贴上墙抽查工作岗位，每发现一个不符合扣2分，扣完为止。53.将风险评价的结果及控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉存在的危险因素并掌握落实控制措施未进行宣传、培训的扣5分；现场人员未掌握控制措施的每人次扣2分，扣完为止。55.2.4隐患治理（10）1.对风险评价出的隐患项目，下达包括“四定”要求的隐患治理通知书、限期治理，并建立台帐未下达隐患整改通知书扣4分；未整改扣4分；未建立台帐扣2分。42.对重大隐患项目建立档案

9、未建立档案扣2分，档案不全的扣除1分。无重大隐患按缺项处理23.对无力解决的重大事故隐患除采取有效防范措施外，应书面报告企业直接主管部门和当地政府；未采取措施一票否决，未报告的扣5分。无重大隐患按缺项处理54.对不具备整改条件的重大事故隐患，应采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产未采取措施一票否决，未限期解决或停产的扣4分。无重大隐患按缺项处理45.2.5重大危险源（20）1.按照GB18218确定重大危险源，建立重大危险源档案未建立档案一票否决。无重大危险源按缺项处理32.对重大危险源设置安全监控报警系统未建立监控报警系统一票否决。未完善安全监控报警系统，一项 不符合扣3分。（无重大危险

10、源按缺项处理）33.定期对重大危险源进行安全评估未定期进行评估一票否决。24.对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录未定期检验检查，一票否决；检查记录的内容不全扣1分。35.制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次应急救援预案演练无预案无器材一票否决，有预案有器材无演练扣3分。36.重大危险源及相关安全措施、应急措施应报当地县级以上安监部门和有关部门备案没有报备扣3分。37.重大危险源防护距离不符合国家标准或规定的，应采取可行的防范措施，并在规定期限内进行整改防护距离不符合要求，一票否决35.2.6风险信息更新（10）1.适时组织风险评价，识别与生产经

11、营活动有关的危险、有害因素和隐患未适时组织风险评价扣4分。42.定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果未定期评审或检查风险评价效果扣3分。33.当法律法规变更、操作条件变化、工艺改变、技术改造、对事件、事故或其它信息有的新认识、组织机构发生大的调整时，应及时进行风险评价情况变更未进行风险评价扣3分。35.3 法律法规与管理制度（100） （自评/考核得分 分） 审核意见： 审核人签字： 审核时间：考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数考评人考评时间备注企业具体达标情况5.3.1 法律法规（20）1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门

12、及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新无文件化的制度扣8分，无责任部门扣4分，未明确责任部门及获取渠道、方式和时机，每项扣2分，未形成法规清单扣2分。未定期更新扣4分82.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训未及时宣传扣2分,未培训扣4分。63.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方未传达给相关方，每发现一次扣分，扣完为止。65.3.2符合性评价（15）每年至少1次对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价查符合性评价报告、评价记录及整改记录。未进行符合性评价扣15分，评价不全，每漏一项法规扣1分，扣完为止。

13、155.3.3 安全生产规章制度（25）1.制订健全的安全生产规章制度按相关安全标准化规定要求健全安全生产规章制度，查看文本，每少一种扣2分。202.发放到有关的工作岗位抽查工作岗位，每发现一个岗位不符合要求的扣2分，扣完为止。55.3.4操作规程（25）1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制操作规程；并发放到相关岗位；关键装置、重点部位的操作规程应上墙没有制定适合本企业的操作规程，一票否决；查看文本，每少一种操作规程扣2分。抽查工作岗位，每发现一个岗位不符合要求的扣2分，扣完为止。202.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程未

14、组织编制新的操作规程扣5分。55.3.5 修订（15）1.明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订未明确评审和修订时机和频次每项扣2分,未定期评审和修订，每项扣2分.52.组织相关管理、技术、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期人员不符合规定、未注明生效日期每项扣2分。43.及时组织相关管理、操作人员培训学习修订后的安全规章制度和操作规程未组织培训学习、查不到记录，发现一次扣3分。34.使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程未使用最新版本的制度和操作规程，发现一处扣3分。35.4培训教育（100） （自评/考核得分 分）

15、 审核意见： 审核人签字： 审核时间：考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数考评人考评时间备注企业具体达标情况5.4.1培训教育管理 （20）1.严格执行安全培训教育制度，制定适宜的安全培训教育目标和要求，根据情况变化定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划未制定计划扣2分。计划与教育需求不符扣分。42.组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施未组织培训一票否决，发现人员、设施、资金不能保证的每项扣4分，扣完为止。43.建立从业人员的安全培训教育档案未建立档案扣分。档案不全，每项不符合扣 1分。44.安全培训教育计划变更时，应记录变更情况未记录变更，发现

16、一次扣1分。35.安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价未进行评价扣分。评价不完全的发现一次扣1分。36.确立终身教育的观念和全员培训目标，对从业人员进行经常性安全培训教育综合考核培训教育管理情况，本要素前5项得分大于14分的（不包括14分）不扣分，少于14分（包括14分）扣2分。25.4.2 管理人员培训教育（20）1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安监部门考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训主要负责人或安全管理人员未取得有效安全资格证书，每发现1人扣分。未参加每年再培训每发现1人扣2分，扣完为止。102.其他管理人员（包括管理部门

17、负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员）应参加由企业组织的安全培训教育，经考核合格后方可任职本项所指人员未接受培训或未经考核或考核不合格上岗的，每人扣2分，扣完为止。105.4.3 从业人员培训育（20）1.对从业人员进行安全培训教育,并经考核合格后方可上岗,从业人员每年再培训时间不少于规定的学时抽查员工，发现考核不合格或未经安全培训教育或教育时间少于规定而上岗的，每人扣2分，扣完为止。62.特种作业人员按有关规定参加安全培训教育,取得特种作业操作证方可上岗作业，并定期复审抽查特种作业人员台帐及特种作业操作资格证书，每人不符合扣2分，扣完为止。83.从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员

18、，必须经所在地设区的市级政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得证书后方可上岗抽查作业人员台帐及上岗资格证书，每人不符合扣2分，扣完为止。44.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后方可上岗抽查四新技术投产前培训考核情况，发现未经培训考核上岗的，每人扣分，扣完为止。25.4.4新从业人员培训教育(10)1.按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗查考核记录，未对新从业人员培训或未经考核合格上岗的，每人不符合扣2分，扣完为止。82.新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时培训学

19、时不符合规定，一人不符合扣2分。25.4.5其他人员培训教育(10)1.对转岗、脱离岗位一年以上（含一年）的员工，应进行车间（工段）、班组安全培训教育，经考核合格后，方可上岗未培训1人次扣4分，未经考核合格上岗的，每人不符合扣分2分。42.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育未保留记录的扣3分，未进行教育1人次扣1分，扣完为止。33.对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录未进行教育1人次扣1分，未考核发入厂证1人次扣1分，未保

20、留记录的扣3分；进入作业现场前未进行培训的1人次扣1分，未保留记录的扣3分。35.4.6日常安全教育(20)1.管理部门、班组按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练该项考核参照本要素2-5项考核情况而定，25项得分大于12分（包括12分）的不扣分，少于12分的扣3分。62.班组安全活动每月不少于2次，每次不少于1学时，应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人每月不少于1次、基层单位负责人及其管理人员每月不少于2次参加班组安全活动查班组安全活动记录，每项不符合扣2分，基层负责人和管理人员未参加活动的，每人次扣2分。63.管理部门安全活动每月不少于1次，每次不少于2学时；查部门安全活动

21、记录，月无活动扣2分，每次少于2学时的扣1分。24.安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月不少于1次对安全活动记录进行检查并签字未对安全活动进行检查的扣2分，未签字的一次扣1分，扣完为止。25.安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全生产活动计划，规定活动形式内容和要求未制定计划的扣4分，内容不全或达不到要求的每项扣2分，扣完为止。45.5 生产设施及工艺安全（100） （自评/考核得分 分） 审核意见： 审核人签字： 审核时间：考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数考评人考评时间备注企业具体达标情况5.5.1 生产设施建设(1

22、5)1.确保建设项目安全设施与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用查项目资料及现场，每项不符合扣1分，扣完为止。32.按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理查各阶段资料及审查报告，每项不符合扣1分，扣完为止。53.对建设项目施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态看现场、查施工过程和竣工验收资料，每项不符合扣1分，扣完为止。24.建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理查变更资料，每项不符合扣1分，扣完为止。35.应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设

23、备和新材料发现落后技术、工艺、设备、材料的每项扣1分，扣完为止。25.5.2 安全设施(15)1.严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台帐查文本、台帐，缺一项内容扣1分，扣完为止。 22.确保安全设施配备符合国家有关规定和标准查台帐，看现场，缺一种安全设施扣3分，扣完为止。53.各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养查定置管理图或管理责任制，无专人负责扣2分，漏一项扣1分。未定期检查和维护保养扣1分，扣完为止。24.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，完毕后应立即修复未编入计划的扣2分，未定期检维修，每项扣1分，随意拆除、

24、挪用或弃置不用扣2分。未立即复原扣2分，扣完为止。35.对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动记录未建立台帐扣2分。未定期校准和维护，每项扣1分。记录不全或过期未校准，每项扣1分，扣完为止。35.5.3 特种设备(10)1.按照特种设备安全监察条例管理规定，对特种设备进行规范管理按照条例规定查企业制度、管理人员、检验、检测等，不符合每项扣1分，扣完为止。12.建立特种设备台帐和档案未建立台帐、档案扣2分。台帐或档案不全的每项扣1分，扣完为止。23.特种设备投入使用前或者投入使用后30天内，应当向设区的市特种设备监督管理部门登记注册未登记注

25、册扣1分，超30天注册登记扣1分。14.对在用特种设备进行日常维护保养，至少每月进行次检查，并保存记录查记录、看现场，无维护保养扣1分，每月少于一次扣1分，扣完为止。15.对在用特种设备及安全附件、安全保护装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录看现场、查记录，未定期校验扣2分，一项无记录扣1分，扣完为止。26特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。安全检验合格标志应置于或附着于特种设备的显著位置有效期届满未检验，每项扣2分，检验不合格仍在使用的扣2分，未见检验合格标志的每台扣1分。27.特种设备

26、存在严重隐患或超过安全技术规范规定使用年限，应及时报废并向原登记部门办理注销未及时报废，一台次扣1分；未办理注销手续，一台次扣1分；已报废的特种设备仍在现场使用，一台次扣3分15.5.4工艺安全(30)1.列入重点监管危险化工工艺目录的化工工艺生产装置应符合国家安监总局相关规定不符合规定的，每项扣10分。102.操作人员应掌握化学品危险性、工艺、设备等工艺安全信息现场询问操作人员或笔试，无法回答或笔试不及格的扣每人1分，扣完为止。23.应保证压力容器、压力管道（包括管件和阀门）、泄压、排空、紧急停车、监控、报警、联锁系统和各类动设备（包括备用设备）运行安全可靠、完整发现一处不完整或不可靠扣1分

27、，扣完为止。34.对工艺过程进行风险分析，包括工艺过程危险性、工作场所潜在事故发生因素、控制失效影响、人为因素等每一岗位未进行风险分析扣1分，扣完为止。25.生产装置开车前组织检查，确认安全条件：现场工艺、设备符合设计规范；系统气密测试、设施空运转调试合格；已制订操作规程和应急预案；编制并落实开车方案、操作人员培训合格；各种危险已消除或控制没有编制开车方案扣3分，未进行确认每项扣1分,扣完为止。36.生产装置停车必须具备的条件：编制了停车方案、操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作没有编制停车方案扣3分，操作人员对停产方案和规程是否熟悉，不熟悉一人扣2分。37.生产装置紧急情况处理应遵守“不

28、伤害人为原则”，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时按程序紧急停车查紧急停车记录或事故记录，有停车造成影响或造成事故的，扣2分。查不到紧急停车处置程序的,按缺项处理。28.生产装置泄压系统或排空系统排放的危化品应引至安全地点并得到妥善处理无泄压和排空装置的扣3分，排放地点不当扣3分，处理不当扣3分。39.操作人员严格执行操作规程，对运行中工艺参数出现偏差及时分析、纠正，保证工艺参数控制在安全限值内查生产记录，对工艺参数偏差没有原因分析的，每一处扣1分，扣完为止。25.5.5 关键装置及重点部位（10）1.加强关键装置、重点部位安全管理，实行领导干部联系点管理机制查文件，无联系点管理机

29、制扣2分。22.联系人对所负责的关健装置、重点部位负有安全监督与指导责任查记录，无指导活动扣2分。23.联系人每月至少一次到联系点进行安全活动查记录，少一次扣1分，扣完为止。14.建立关键装置、重点部位档案，建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查、并形成记录无档案扣2分，少一次检查扣1分，扣完为止。25.制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故无预案扣2分，少一次演练扣1分，扣完为止。26.关键装置、重点部位为重大危险源时，应按照5.2.5条“重大危险源”规定执行未

30、按5.2.5执行的每项扣1分，扣完为止。15.5.6检维修（10）1.严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理查检修记录，未实行日常和定期检维修扣3分。32.制订年度综合检维修计划，落实“五定”检维修原则无年度综合检维修计划扣3分，“五定”不落实，每项不符合扣1分，扣完为止。33.进行检维修作业时，应严格执行“检维修前、检维修现场、检维修后”安全检维修的有关规定查检修记录，每项不符合扣1分，扣完为止。45.5.7拆除和报废（10）1.严格执行生产设施拆除和报废管理制度。拆除前作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接，作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除计

31、划或方案，办理拆除设施交接手续查拆除方案、计划或记录，每项不符合扣1分。42.凡需拆除的容器、设备、管道、应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业；查拆除验收文件或现场，未进行清洗、分析、验收每项扣1分。33.欲报废的容器、设备和管道内存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置查现场报废设备、管道等，无验收资料扣1分，现场零乱的，扣1分。（现场无作业可查验收文件）35.6 作业安全（100） （自评/考核得分 分） 审核意见： 审核人签字： 审核时间：考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数考评人考评时间备注企业具体达标情况5.6.1 作业许可（25）对

32、“动火、进入受限空间、破土、临时用电、高处作业、断路作业、吊装、设备检修、抽堵盲板和其它危险性作业”实施作业许可管理，严格履行审批手续，作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施查作业许可证，作业许可证不符合规范的每份扣5分（包含作业证中未有危险、有害因素识别和安全措施），作业许可履行审批手续不完整的每发现一份扣1分，扣完为此。255.6.2警示标志（15）1.在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合规定的安全标志查现场，每项不符合扣1分，扣完为止。32.在重大危险源现场设置明显的安全警示标志查现场，未设置扣2分，每项不符合扣1分，扣完为止。23.在厂区道路设置限速、限高、禁行等标

33、志查看现场，每项不符合扣1分，扣完为止24.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯查看现场，每项不符合扣1分，扣完为止。（考评期间若无现场作业的，可询问车间维修班组长关于检、维修安全注意事项，以解答情况定分数）35.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设置职业危害警示标识、告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等查看现场，每项不符合扣1分，扣完为止。36.在生产区域设置风向标查看现场，未设置扣2分，未规范设置扣2分。25.6.3作业环节（30）1.在危险作

34、业活动前应进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为查作业记录或现场，作业前未进行识别、分析的扣1分、未配备防护用品、消防器材扣1分。（考评期间若无现场作业可查验记录）62.作业活动负责人应严格按照规定要求科学指挥，作业人员应严格按照操作规程进行作业查作业记录或现场，每项不符合扣1分，扣完为止。33.作业人员在进行5.6.1中规定的作业活动时，应持有相应的作业许可证查记录或现场，无证上岗扣3分，证件不符合规范扣1分，扣完为止。34作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护，作业过程

35、不得离开监护岗位查记录或现场，无监护人扣3分，擅自离开扣3分。35.保持作业环境整洁查看现场，每项不符合扣2分。26.同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方安全时，应组织并监督承包商之间签定安全生产协议，明确各自安全职责和应采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协商无安全协议扣3分，未采取措施扣2分、未指定专人扣2分。87.办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶未办手续扣分，不佩带阻火器扣2分，未按指定路线行驶扣1分。28.严格执行危化品储存、出入库安全管理制度。危化品应储存在专用仓库、专用场地或专用储存室

36、（统称专用仓库）内，并按照规定的储存方法、数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危化品与禁忌物品混合储存；危化品专用仓库应符合相关技术标准对安全、消防的要求，设置明显标志，并由专人管理；危化品出入库应进行核查登记并定期检查查现场，每项不符合扣1分，扣完为止。49.剧毒品必须在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度。应将储存剧毒品的数量、地点及管理人员的情况，报当地公安部门和安监管理部门备案不符合规定的，一票否决。4变为否决项原为：扣1分10.严格执行危化品运输、装卸安全管理制度，规范运输、装卸人员行为查现场记录，每项不符合扣1分，扣完为止。5.6.4承包商与供应商（15）1.严

37、格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。应与选用的承包商签定安全协议书未执行承包商管理制度扣分。未建立档案扣3分；档案不全，每项不符合扣1分。无名录扣2分；名录不全，每缺一个单位扣1分。扣完为止。未签定安全协议扣分。102.严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险未执行供应商管理制度扣3分，未定期识别与采购有关的风险扣2分。其他每项不符合扣1分，扣完为止。55.6.5变更（15）1.严格执行变更管理制度，履行变更申请、变更审批、变更实施、变更验收的变更程序未执行变更管理制度扣4分。履行程序中每项不符合扣1分，扣完为止。4原为：扣5分2.对变更过程产生的风险进行分析和控制未进行风险分析扣2分，控制措施不符合扣2分。扣完为止。4原为：扣3分5.7 产品安全与危害告知（100） （自评/考核得分 分） 审核意见： 审核人签字： 审核时间：考核要素考核内容