公司手册.doc

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1、*公司 质量手册 文件编号： 版 号： B 受控状态： 分 发 号：*公司质量手册文件编号：标题：目录版 号：B页 码：1/30目录P1手册版本控制P2手册修改控制P3前言P4质量手册发布令P5本公司的质量方针和目标P6目的、范围、引用标准、术语以及手册的修改和管理P7质量体系要求概述P8-P24附录P25-P30*公司质量手册文件编号：YMJS-S标题：手册版本控制版 号：B页 码：2/301. 手册的版号：B2. 编制：3. 审核：4. 批准：5. 本版批准日期：6. 发布日期：7. 文件编号：YMJS-S8. 文件管理部门：办公室*公司质量手册文件编号：YMJS-S标题：手册修改控制版

2、号：B页 码：3/30修改单号修改页码修改状态修改人/日期审核人/日期批准人/日期*公司质量手册文件编号：YMJS-S标题：前言页 码：4/30版 号：B *公司，成立于公司从2004年1月开始，按照ISO9001：2000（GB/T19001）质量管理体系-要求的质量保证模式标准，与公司的实际情况相结合，由ISO领导小组编写了本公司的质量手册。本质量手册对ISO9001：2000标准中的条款（剪裁7.3 设计和/或开发）作了力求完善的描述，规定了每一项与质量有关的活动都按规定的程序进行，防止不利于质量的因素发生，即使存在缺陷也能及早发现，查明原因，采取纠正措施，保证提供给用户的产品和服务达到

3、规定的质量水平。本质量手册的名词术语按照ISO 9000：2000标准的规定，除此之外对本公司的专门术语也作了定义（详见附录-4：本公司专用术语一览表）。为了阅读和宣贯方便，在各要素的阐述中直接引用。本质量手册是公司质量体系的纲领性文件，又是本公司管理的实践总结，也是今后本公司质量活动的指导性文件。质量手册内容的宣贯实施，对进一步深化本公司质量管理、提高产品质量水平，将起到重要的作用。*公司质量手册文件编号：YMJS-S标题：质量手册发布令版 号：B页 码：5/30本质量手册是阐述本公司质量方针、质量体系和质量活动的纲领性文件，是按照ISO9001：2000（GB/T19001-2000）质量

4、管理体系-要求的质量保证模式，并结合公司实际情况而编制的。经审定，本手册符合ISO9001：2000（GB/T19001-2000）的标准要求、符合本公司质量管理的实际情况。本质量手册具有系统性、实用性、法律性，是公司内部质量管理和外部质量保证必要的证明。为更好的宣贯ISO9001：2000（GB/T19001-2000），特此任命 顾兴元 为本公司管理者代表，全权负责ISO9001质量体系的建立、运行和保持。本手册由ISO领导小组编制，管理者代表审核，并经本人批准，现正式发布，全体员工必须严格执行。 总经理： 年 月 日*公司质量手册文件编号：YMJS-S标题：本公司的质量方针和质量目标版

5、号：B页 码：6/30质量方针：精心施工、严格管理，百年大计，用户至上。质量目标：1. 2004年5月争取通过ISO9001：2000质量体系认证换证续评工作，并保持证书的长期有效，使质量体系不断完善。2. 工程质量一次验收合格率100%。争创优质工程或文明工地。3. 不断提高施工质量和服务质量，力争顾客满意度达到90%。质量方针的理解 精心施工：公司各部门员工严格按照ISO9001：2000质量体系文件，技术工艺文件，现行建筑施工及验收规范等文件进行操作。严格管理：严格按ISO9000：2000系列标准要求，进行公司的企业管理、质量管理。做到人人严与律己。百年大计：把国际先进的建筑标准，作为

6、我们的质量目标，争取施工质量不断提高，达到国际一流水平。用户至上：以优质的服务、诚实的信誉，来对待我们每一位客户，使本公司建造的工程全部是放心工程，民心工程。*公司质量手册文件编号：YMJS-S目的、范围、引用标准、术语标题：以及手册的修改和管理版 号：B页 码：7/301目的本手册是为了切实贯彻公司的质量方针和质量目标，使公司的质量体系有效的运行，以保证产品能满足客户的需求。2范围本手册适用于企业内部的质量管理和外部的质量保证，适用于本公司以ISO9001：2000（GB/T19001-2000）为基础的质量体系相关的所有部门，见（附录-1）。3引用标准、术语以及手册的修改和管理3.1引用标

7、准3.1.1 ISO9001：2000质量管理体系-要求3.1.2 ISO9004：2000质量管理体系-业绩改进指南3.2 术语3.2.1 ISO9000：2000质量管理体系-基本原理和术语3.2.2本公司专用术语，见（附录-4）。3.3 手册的修改及管理手册的修改由ISO领导小组提出申请，经管理者代表审核，总经理批准后方可执行，详见质量体系文件控制程序。4质量管理体系4.1总要求： 本公司按ISO 9001：2000质量管理体系-要求建立质量管理体系，详见质量体系建立和控制程序，质量管理体系结构如下图： 质量手册 程序文件 支持性文件 和表单 注：本公司不具备建筑设计功能，建立的质量体系

8、剪裁了ISO 9001：2000标准中7.3设计和（或）开发的条款。 相关文件（编号）质量体系文件控制程序（YMJS-C4201）*公司质量手册文件编号：YMJS-S标题：质量体系要求概述版 号：B页 码：8/30 a)公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程； b）明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理； c）对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标； d）对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策

9、划的结果，并进行持续的改进。 本公司的外包过程主要是桩基工程。4.2文件要求4.2.1总则 按照ISO 9001：2000标准的要求及公司的实际情况，编制质量方针和目标，质量手册，程序文件，支持性文件和质量记录表单，以使管理体系有效运行。4.2.2质量手册 本公司编制质量手册，包括: a) 质量体系的范围，包括任何剪裁的细节和合理性； b) 形成文件的程序或对其引用； c) 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。4.2.3文件控制 为控制与ISO9001：2000标准要求有关的所有文件和资料，包括适当范围的外来文件，如标准和顾客提供设计图纸，本公司建立并保持形成文件的程序，详见质量体

10、系文件控制程序和技术文件和资料控制程序，相关部门按程序规定进行实施。 a)文件和资料的审核、批准和发布 本公司按文件和资料的不同类别和编制、审核、批准权限范围，对文件和资料的适用性进行审核、批准后发布，文件编制，审核，批准的权限如下： 质量手册由ISO 领导小组编制，管理者代表审核，总经理批准。相关文件（编号）质量体系文件控制程序YMJS-C4201技术文件和资料控制程序YMJS-C4202*公司质量手册文件编号：YMJS-S标题：质量体系要求概述版 号：B页 码：9/30 程序文件 由各部门编制，管理者代表审核，总经理批准。支持性文件 由各部门编制，部门经理审核，管理者代表批准。 b)文件和

11、资料的更改 文件和资料的更改应由文件的原编制、审核、批准人进行。若原编制、审核、批准人不在时，可由接替其工作的人员进行，但应获得有关背景资料，并确保所有“受控“文件必须更改到. c）文件和资料规定有版本号和修改状态，详见文件编号规定。 d）确保在对质量体系有效运行起重要作用的各个使用处，都能得到相应文件的有效版本； e)确保文件保持清晰，易于识别和检索； f)确保外来文件得到识别，应用“采标章”进行控制并作好分发记录； g)文件分“受控”和“非受控”两种状态，“受控”文件必须做到从所有发放和使用部门及时撤出作废的文件，统一销毁，防止误用；需作资料保留的任何已作废文件，加盖“参考“印章。4.2.

12、4质量记录的控制 针对质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理，本公司建立并保持的形成文件的程序，详见质量记录控制程序并包括以下几个内容： a)质量记录应予保存，以证明符合规定的要求和质量体系有效运行； b)质量记录应清晰； c)保管方式应便于存取和检索； d)保管环境应适宜，以防止损坏、变质和丢失； e)规定并记录质量记录的保存期； f)合同要求时，可提供给顾客或其代表查阅； g)质量记录可以以软盘保存。5.管理职责.5.1管理承诺： 本公司的总经理承诺：相关文件 （编号）质量记录控制程序（YMJS-C4203）*公司质量手册文件编号：YMJS-S标题：质量体系要求概述版 号

13、：B页 码：10/30 a)传达满足顾客和法律，法规要求的重要性； b)制定质量方针和质量目标； c)进行管理评审； d)确保可获得必要的资源。5.2以顾客为关注焦点 本公司总经理以实现顾客满意为目标，确保把顾客的需求和期望确定和转化为公司的目标，并组织实施。5.3质量方针 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，制定本公司的质量方针，详见本手册的第六页。 管理者代表组织拟定，总经理批准质量方针，并确保： a)与组织的宗旨相适应； b)包括对满足要求和持续改进的承诺； c)提供制定和评审质量目标的框架： d)在组织的各适当层次上达到沟通和理解； e)

14、在持续适宜性方面得到评审；5.4策划5.4.1质量目标 管理者代表组织拟定，总经理批准质量目标，并组织落实详见质量方针和目标控制程序5.4.2质量管理体系策划 总经理确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。 a)质量管理体系的策划，应符合4.1要求和质量目标： c)质量管理体系的策划和实施变更时，维持质量体系的完整性和持续改进的5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限 公司内的职能和相互关系由办公室拟定，总经理批准。 相关文件（编号）质量方针和目标控制程序（YMJS-C5301）*公司质量手册文件编号：YMJS-S标题：质量体系要求概述版 号：B页 码：11/30 职责和权限的规定和沟通

15、，可以促进有效的质量管理。详见（附录-1），（附录-2）、管理职责程序确保质量管理体系的过程得到建立和保持；5.5.2管理者代表 总经理在管理人员中指定一名为管理者代表，并赋予以下职责和权限： a)确保质量管理体系的过程得到建立和保持。 b)向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需要； c)在整个组织内促进顾客要求意识的形成。5.5.3内部沟通: 本公司采用形式，在不同层次和职能，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通。5.6管理评审5.6.1总则 为确保质量体系持续的适宜性，充分性和有效性，公司总经理组织管理评审，时间间隔为一年，需要时（组织结构发生重大变化、顾客重大投诉等）可随时进行管

16、理评审，评审记录予以保存，详见管理评审程序。5.6.2评审输入 管理评审的输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： a)各审核的结果 b)顾客的反馈和市场的信息； c)过程的业绩和产品的符合性； d)防和纠正措施的实施情况； e)以往管理评审的跟踪措施； f)可能影响质量管理体系的变化。5.6.3评审的输出相关文件（编号）管理职责程序（YMJS-C5501）管理评审程序（YMJS-C5601）*公司质量手册文件编号：YMJS-S标题：质量体系要求概述版 号：B页 码：12/30管理评审的输出应包括以下方面有关的措施 a)质量管理体系及其过程的改进； b)与顾客要求有关的产品的改进； c

17、)资源需求以“管理评审报告”的形式记录管理评审的结果.6 资源管理6.1资源提供 本公司总经理及时确定并提供所需的资源，以 a)实施和改进质量管理体系的过程； b)达到顾客满意.6.2人力资源6.2.1总则 本公司质量管理体系内各级人员职责，规定了上岗条件，从教育，培训，技能和经历方面选择有能力的人员上岗。6.2.2能力，意识和培训 本公司办公室对管理、执行工作和验证活动（包括内部质量审核），在相应的程序中规定资源要求并满足其要求，包括委派经过培训的人员。a） 为明确识别培训需求并对从事质量活动有影响的工作的人员的能力需求，本公司建立并保持形成文件的程序，详见人力资源控制程序。b） 提供培训以

18、满足这些需求。c） 评价所提供培训的有效性。d） 确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献；e） 保持教育，经历，培训和资格的适当记录。相关文件（编号）人力资源控制程序（YMJS-C6201）*公司质量手册文件编号：YMJS-S标题：质量体系要求概述版 号：B页 码：13/30f） 办公室根据各部门提供的培训计划申请及公司实际情况制订公司年度培训计划，并组织实施。 g )对从事特殊工作的人员应按所要求的教育、培训和/或经历进行资格考核. h )对新员工，必须进行上岗培训。 当公司需要招聘人员时，有办公室负责发布招聘信息，组织进行招聘工作，经总经理批准后录用，并保

19、存好招聘的记录。6.3基础设施 本公司设备科负责识别，提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，包括： a) 工作埸所和相应的设施。 b) 设备，硬件和软件。 c) 支持性服务. 为确保影响质量的生产过程在受控状态下进行，本公司建立设备管理和维护控制程序的程序，相关部门按程序规定进行实施。 这些程序包括以下几项内容： a)建立设备台帐； B)建立设备保养和修理制度； c)确保设备处于完好和安全状态； d) 挂上“完好”标牌；6.4工作环境本公司生产计划科、各项目部负责识别和管理为实现产品的符合性所需的工作环境中人和物的因素。安排使用合适的生产、安装和服务设备和适宜的工作环境.7 产品实现7.1

20、实现过程的策划产品实现是实现产品所要求的一组有序的过相关文件（编号）设备管理和维护控制程序（YMJS-C6301）*公司质量手册文件编号：YMJS-S标题：质量体系要求概述版 号：B页 码：14/30程和子过程.实现过程的策划应与组织的质量管理体系的其他要求相一致, 在策划产品实现的过程中，本公司确保以下方面的适用内容： a)产品，项目或合同的质量目标； b)针对相应产品所需建立的过程和文件，以及所需提供的资源和设施； c)验证和确认活动，以及验收准则； d)对过程及其产品的符合性提供信任所必要的记录。 质量策划的结果编制成质量计划，包刮： a)确定和配备必要的控制手段、过程、设备（包括检验和

21、试验设备）、工艺装备、资源和技能，以达到求的质量； b)确保生产过程、安装、服务、检验和试验程序和有关文件的相容性； c)必要时，更新质量控制、检验和试验技术； d)确定所有测量要求以及超出现有水平，但在足够时间内能开发的测量能力； e)确定工程施工过程中合适的验证； f)明确所有特性和要求的接收标准；确定和准备质量记录. 一般的工程策划，由技监科编制施工组织设计，总经理批准。7.2与顾客有关的过程7.2.1顾客要求的识别 本公司明确顾客的要求，包刮：a)顾客在合同中规定的产品要求，包刮有关的可用性，交付和支持方面的要求； b)顾客未做规定，但预期或规定用途所必要的产品要求； c)与产品有关的

22、义务，包括法律和法规要求。相关文件（编号）*公司质量手册文件编号：YMJS-S标题：质量体系要求概述版 号：B页 码：15/307.2.2产品要求的评审 本公司的预算科对识别的顾客要求连同组织确定的附加要求实施评审。针对合同评审和协调合同评审活动，本公司建立并保持形成文件的程序，详见合同评审控制程序，相关部门按程序规定进行实施。 标书、合同或订单进行评审，以确保：在投标、接受合同或订单（对要求的承诺）之前，得到解决；并确保以下几项内容: a)产品要求得到规定；b)如顾客以口头等没有以文件的形式提供要求的情况下，顾客的要求确保在接受前得到确认。c)与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单

23、）已予以解决；d)相关部门应确认具有能力满足合同或订单的要求 评审的结果及跟踪措施应予以记录. 产品要求发生变更时,本公司确保相关文件得到修改,并确保相关人员知道已变更的要求. 以书面形式传递到公司内的有关职能部门。7.2.3顾客沟通 本公司预算科针对以下方面组织并实施与顾客沟通的安排. a)产品信息; b)问讯,合同或订单的处理,包括对其的修改; c)顾客反馈,包括顾客投诉.7.3设计和(或)开发 本公司没有建筑设计资质和设计能力，所有的工程全部有甲方提供图纸，因此本公司剪裁ISO 9001：2000标准中7.3设计和（或）开发的条款。列出本条是与标准的编号一致.7.4 采购7.4.1采购过

24、程 相关文件（编号）合同评审控制程序（YMJS-C7201）*公司质量手册文件编号：YMJS-S标题：质量体系要求概述版 号：B页 码：16/30本公司各项目部控制其采购过程,以确保采购产品符合要求.控制的方式和程度取决于对随后的实现过程及其输出的影响. 供方实现控制的方式和程度，适当时，相关部门提供的已证实供方能力和业绩的质量形成文件的程序，详见供方评定控制程序。 根据供方按本公司的要求提供产品的能力和选择供方.规定选择和定期评价的准则.包括: 为确保所采购的产品符合规定要求，本公司建立并保持对 a)各项目部根据供方产品的重要性和产品的类别明确选择要求.必须选择具有资质的供应商和分包方。 b

25、)各项目部根据满足包括质量体系和特定的质量保证要求的分合同要求的能力评价和选择供方； c)各项目部建立合格供方名录，并保存合格供方的质量记录.7.4.2采购信息 本公司采购文件包括表述拟采购产品的信息,适当时包括:a)批准或资格鉴定的要求.相关部门在采购文件发放前应对规定要求是否适当进行审核.项目部在采购文件中对双方权利、义务、技术要求、验收方式或质量要求、交货地点等事项加以规定。b)质量管理体系要求.本公司确保在采购文件发放前,其规定要求是适宜的. c)详见本公司建立的采购控制程序.7.4.3采购产品的验证本公司对所采购产品的验证所必要的活动加以规定,并予以实施.本公司或顾客提出在供方的现场

26、实施验证时,技监科在采购信息中对要开展验证的安排和产品放行的方法做出规定.相关文件（编号）供方评定控制程序（YMJS-C7401）采购控制程序（YMJS-C7402）*公司质量手册文件编号：YMJS-S标题：质量体系要求概述版 号：B页 码：17/30 a)技监科应按程序规定对建筑原材料，进行验证.b)为验证工程施工原材料，是否满足规定要求，对采购原材料进行标识，确保未经检验或未经验证合格的原材料不投入使用。c)本公司建立并保持进行采购产品验证活动的形成文件的程序，详见采购产品验证控制程序. 根据国家规定，原材料中钢材，水泥，砂石，砖等主要建筑原料必须由上海建管所认定的试验室进行检验和试验，本

27、公司进行验证。7.5生产和服务的提供7.5.1生产和服务提供的控制 本公司通过以下方面控制生产和服务的提供:a)获得规定产品特性的信息;b)必要时,获得作业指导书;c)使用和维护生产与服务运作的适当设备;d)获得和使用测量与监控装置;e)实施监控活动;f)对放行,交付和适用的交付后活动,实施规定的过程;制定过程控制程序,使生产过程符合有关标准/法规， 质量计划及形成文件的程序；对适宜的过程参数和产品特性进行监视和控制;以保持过程能力.7.5.2生产和服务提供的确认 当生产和服务过程的输出不能由后续的测量或监控加以验证时,组织应对任何这样的过程实施确认.这包括仅在产品使用或服务已交付之后缺陷才可

28、能变得明显的过程.本公司确定焊接，屋顶防水工程，为特殊过程.详见特殊过程控制程序.相关文件（编号）采购产品验证控制程序（YMJS-C7403）过程控制程序（YMJS-C7502）特殊过程控制程序YMJS-C7501*公司质量手册文件编号：YMJS-S标题：质量体系要求概述版 号：B页 码：18/30 确认应证实过程实现所策划的结果的能力. 本公司规定确认的安排,适用时这些安排应包括:a) 过程监控; b) 设备能力和人员资格的鉴定; c)使用规定的工艺方法; d)质量记录的要求; e)过程监控的再确认; 7.5.3标识和可追溯性 a)为确保在接受和生产、交付及安装的各阶段以适当的方式标识产品，

29、详见产品标识和可追溯性控制程序，在规定有可追溯性要求的场合，有生产计划科负责按程序规定进行追溯，本公司建立并保持形成文件的程序. b)为确保对工程所用的材料，半成品的检验和试验状态以适当的方式加以标识，标明材料，半成品经检验和试验后合格与否，有关部门按程序要求进行实施，在从采购产品验证到工程完工整个过程中保护好检验和试验状态的标识，确保只有通过检验和试验的材料，半成品才能使用。 c)生产计划科，项目部在文件中对施工过程中使用的材料，半成品的标识进行规定，为达到可追溯性的要求，这种标识是唯一性的,产品标识的有关记录，由各实施部门保存并加以记录,以便于追溯。 d)需要时，对过程和设备进行认可，确保

30、设备在正常状态下工作。7.5.4顾客财产 a)针对本公司控制下顾客财产，建立并保持标识,验证、保护和维护的形成文件的控制程序，详见顾客财产控制程序。 b)顾客提供的文件和资料图纸的控制，详见本公司的技术文件和资料控制程序。相关文件 （编号）产品标识和可追溯性控制程序（YMJS-C7503）顾客财产控制程序（YMJS-C7504）技术文件和资料控制程序（YMJS-C4202）*公司质量手册文件编号：YMJS-S标题：质量体系要求概述版 号：B页 码：19/30 c)顾客提供设备的控制，详见本公司的设备管理和维修控制程序。 d)顾客提供的产品（材料）如有丢失、损坏或不适用的情况，应作好记录,生产计

31、划科向顾客报告。7.5.5产品防护 在公司内部和交付到预定的地点期间,本公司项目部确保根据顾客要求针对产品的符合性提供防护,包括标识,搬运,包装,贮存和保护.详见产品防护控制程序，相关部门按程序规定进行实施。 a)标识 所有的原辅材料,半成品都进行标识. b)搬运 相关部门根据程序规定采取防止物资损坏或变质的搬运方法。 c)包装 相关部门根据程序规定处置物资包装。 d)贮存 公司为防止物资在使用或交付前受到损坏或变质应使用指定的贮存场地和库房，并按程序规定的物资接受和发放的管理方法进行管理。 仓库按程序规定适宜的时间间隔，对库存品状况进行检查，对 超期库存品由技监科进行检验，以便及时发现变质情

32、况。 e)保护 相关部门根据程序规定从原材料到成品必须采取适当的防护措施。特别规定对要交付的工程采取保护产品质量的措施。7.6监视与测量装置的控制本公司对用以证实产品符合规定要求的监视与测量装置建立相关文件（编号）设备管理和维修控制程序YMJS-C6301产品防护控制程序YMJS-C7505*公司质量手册文件编号：YMJS-S标题：质量体系要求概述版 号：B页 码：20/30并保持并符合国家计量法的控制、校准和维修的形成文件的程序，详见监视与测量装置控制程序。监视与测量装置的使用和控制应确保测量能力与测量要求相一致.适用时应确保: a)确认影响产品质量的所有监视与测量装置，按规定的周期或使用前

33、对照能溯源与国际或国家承认的有关基准有已知有效关系的,鉴定合格的设备进行校准和调整； b)防止监视与测量装置因调整不当而使其失效。 c)确保监视与测量装置在搬运、防护和贮存期间，其准确度和适用性保持完好； d)监视与测量装置的校准记录应予保存; e)规定校准监视与测量装置的过程，其内容包括设备型号、唯一性标识、地点、校验周期、校验方法、验收准则，以及发现问题时应采取的措施； f)监视与测量装置应带有表明其校准状态的合适发现监视与测量装置偏离校准状态时，应评定的标志或经试验批准的识别记录； g)用于监视与测量装置规定的软件,在使用前应予以确认.8测量,分析和改进8.1总则本公司规定,策划和实施为

34、确保符合性和实现改进所需和用途予以确定,包括统计技术.8.2监视和测量8.2.1顾客满意 本公司制定顾客满意控制程序,用于监控顾客满意和 (或)不满意的信息,作为对质量管理体系业绩的一种测量.获取和利用这种信息的方法应予以确认.相关文件（编号）监视与测量装置控制程序YMJSC7601 顾客满意控制程序（YMJS-C8201）*公司质量手册文件编号：YMJS-S标题：质量体系要求概述版 号：B页 码：21/30 a)为向顾客提供优质服务，最大程度地满足顾客需要，并正确传递到公司有关部门，进行纠正和预防措施。有关部门按程序规定进行实施。 b)预算科负责做好交付后工程的服务工作。 c)技监科处理有关

35、部门转来顾客投诉工程质量问题， d)对顾客的服务必须得到顾客的确认。并组织对顾客的质量回访。 e)预算科负责对顾客满意程度进行评定,来衡量工程满足顾客的要求.8.2.2内部审核 为验证质量活动和有关结果是否符合质量计划的安排，并确定质量体系的符合ISO 9001:2000标准的要求,得到充分和有效地实施和保持，本公司建立并保持用于策划和实施内部质量审核的形成文件的程序，详见内部质量审核控制程序。 内部质量审核控制程序包括以下内容：a） 公司总经理室编制每年内部质量审核年度计划，报管理者代表审核、总经理批准后实行。一般内部质量审核每半年一次。特殊情况下由管理者代表决定可进行临时审核。b） 管理者

36、代表组织策划,规定审核的范围,频次和方法,指定审核员，内部质量审核由与所审核部门无直接责任的人员进行,确保审核的独立性；c） 审核员应记录质量审核结果（见4.16），并与受审核部门负责人确认；d） 对审核时发现的问题，该部门负责人应及时采取纠正措施；e） 审核员在跟踪审核过程中，应验证和记录所采取纠正措施的实际情况及其有效性（见4.16）。f） 内部质量审核的结果和跟踪措施的验证结果向管理者报告,相关文件（编号）内部质量审核控制程序（YMJS-C8202）*公司质量手册文件编号：YMJS-S标题：质量体系要求概述版 号：B页 码：22/30并且是管理评审的一项内容。 g） 内部质量审核记录由公

37、司办公室按质量记录控制程序进行保存。8.2.3过程的监视与测量 本公司采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并证实过程实现所策划的结果的能力，当未达到过程的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施，详见过程监视与测量控制程序 各部门实施过程监视与测量的结果应在相关表单中记录并保管。8.2.4产品的监视与测量 本公司在施工过程中采用自检和班组交接检，按国家规定分部，分项评定以及隐蔽工程验收等方法，以及必要的试验等来满足顾客要求，所必须的过程实现进行监视与测量.这些方法应对过程持续满足其预期目的的能力进行确认. 本公司对工程的特性进行监视与测量,以验证甲方要求得到满足.这种监视与测量应在生产实现的竣

38、工后予以实施.详见产品的监视与测量控制程序 8.3不合格品控制 为防止不合格品的非预期使用或交付，本公司建立并保持不合格品控制的形成文件的程序。在交付或开始使用后发现产品不合格时,发现部门要标识不合格品，并针对不合格所造成的后果采取适当的措施.详见制订的不合格品控制程序。 对不合格品进行评审的职责和处置的权限在不合格品控制程序中予以规定，并按此程序评审不合格品，评审后可能：a) 施工过程的不合格，进行返工，以达到规定要求； 相关文件（编号）质量记录控制程序（YMJS-C4203）过程监视与测量控制程序（YMJS-C8203）产品的监视与测量控制程序（YMJS-C8204）不合格品控制程序（YM

39、JS-C8301）*公司质量手册文件编号：YMJS-S标题：质量体系要求概述版 号：B页 码：23/30 b）原材料不合格作为拒绝接受； c） 原材料不合格的报废。 合同要求时，应将不合格内容和处理的方法向顾客,最终使用者,执法机构或其他机构报告，必要时按顾客要求进行处置，不合格的内容应予以记录。 返工后的工程要按程序规定进行重新检验。8.4数据分析 本公司收集和分析适当的数据,以确定质量管理体系的适宜性和有效性并识别可以实施的改进.这包括来自监视与测量活动以及其他有关来源的数据. 本公司应分析这些数据,以便提供有关以下方面的信息:a)顾客满意和(或)不满意;b)与顾客要求的符合性; c)过程,产品的特性及其趋势; d)供方. 为确定、控制和验证过程能力以及产品特性本公司选定使用以下几种统计技术：a)数据统计b)排列图 c)因果分析图 为实施并控制数据分析，