公司安全标准化手册.doc

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1、舞阳闵原电器有限公司安全标准化体系文件安全标准化手册文件编号：MY-1-001文件版本：A版制订部门：安全部保管部门：制订日期：2010-08-10生效日期：2010-10-1 编写：审核：批准： 舞阳闵原有限公司 发布发 布 令本公司依据危险化学品从业单位安全标准化规范编制完成了安全标准化手册A版，现予以批准颁布实施。本手册是公司安全标准化管理体系的法规性文件，是指导公司安全标准化管理体系实施持续有效运行的纲领性文件，也是公司开展安全标准化活动的行动准则。公司全体员工从发布之日起应遵照执行。 总经理： 发布日期：2010年10月01日目录发布令2前言5方针、目标与承诺6公司管理结构图8安全生

2、产责任制9安全生产会议管理制度13安全生产投入保障制度14安全生产奖惩制度15风险评价管理制度17风险评价准则20重大危险源管理制度24安全生产法律法规、标准及其他要求识别和获取管理制度26安全管理规章制度评审和修订管理制度27安全教育培训管理制度28特种作业人员管理制度30生产设施安全管理制度32特种设备管理制度化34关键装置和重点部位安全管理制度35监视和测量设备安全管理制度37生产设施拆除和报废管理制度39安全作业管理制度40动火作业管理规定42高处作业安全管理规定44消防、防火、防爆、禁烟管理制度46仓库、罐区安全管理制度49危险化学品贮存与出入库管理制度51危险化学品运输、装卸安全管

3、理制度53承包商管理制度56供应商管理制度59变更制度61危险化学品安全管理制度63职业健康管理制度64劳动防护用品发放管理制度67事故管理制度68应急救援器材检查维护制度72安全检查和隐患整改制度73安全标准化检查绩效考核制度75前 言我公司是使用易燃易爆气体的重点单位，有用气车间1个，供气车间1个，燃气管道1000米左右，使用有天然气、少量氢气，我公司为了满足生产的需要，于2004年4月购进并安装使用一套80型空分设备，用于生产需用的氧气，此套设备由河北省邯郸制氧机厂生产，全套设备装机容量110KW，有一台空压机、两台氧压机、一台纯化器、一台分馏塔、一台冷却机组等组成。该套设备可以生产的产

4、品各参数如下：1、产品产量：氧气：80m（0，101.33kpa）2、产品纯度氧气：99.5%3、工作周期：1年4、起动时间：16h-20h5、解冻时间：8h6、基本工作原理：在同一压力下，氧、氩、氮的沸点是不相同的。氧和氮的沸点相差大约有13K，氩和氮相差约10K，这就是能够用低温精馏蚀将空气分离成氧、氩、氮的基础，空分设备就是利用上述这些特性进行精馏过程，来获得我们所需要的气体氧气。方针、目标与承诺安全生产方针：以人为本，安全第一；预防为主，持续改进；全员参与，共创和谐。安全生产目标：1、死亡或重伤事故0次。2、不出现职业病事故3、三级培训教育达到100%4、安全隐患整改率达到100%总经

5、理安全承诺：为实现公司制订的安全生产方针和目标，保护人身、财产和生产经营活动不受损害，承诺如下：一、遵守国家和地方政府的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。二、建立健全安全生产管理机构，落实全员安全生产责任制，公司的最高管理者是安全工作的第一责任人，每位员工对安全生产负有义不容辞的责任。三、实施安全标准化管理，夯实安全基础工作，全面持续地识别、评估和控制与生产经营过程相关的风险，最大限度的不发生事故、不损害员工健康。四、按照“安全第一，预防为主”的原则，在生产经营活动中将安全放在优先地位，加大安全生产投入，改善劳动条件，加强工艺技术及设备设施改进，实现本职安全；制定有效的应急措施，防止事故发生

6、。五、提供必要的人力、物力和财力资源支持，确保公司安全生产目标的实现。六、加强员工劳动保护，提供员工安全培训，提升安全素质，关爱员工身心健康。七、定期进行绩效考核，持续改进，不断提高安全管理绩效。 八、鼓励全员参与到安全标准化的持续改进当中，树立表率作用，对正确的行为进行强化和奖励；安全工作表现是对公司员工晋级、评先评优及奖励的重要依据。公司结构图第一责任人：廖开斌办公室生产部万旗超采购部孟祥茂财务部徐俊魁技术质量安监部肖阳平泡车间气房制氧房维修部孟令义电容车间孟永华手工车间郑党伟仓库李大峰孟亚中田克明第1章安全生产责任制1 目的 为加强和规范公司安全管理，切实明确各级管理人员、从业人员和各部

7、门的责任，以保障从业人员在生产过程中的安全和健康，保证公司安全生产，特制定本制度。2 适用范围 适用于公司范围内的所有管理人员和从业人员。3 控制程序3.1 各级管理人员在各项工作中要把安全生产工作放在第一位，实行安全管理直接责任制。3.2 安全生产人人有责，全体从业人员都必须在各自工作岗位对实现安全生产负责；实行全员安全生产责任制。3.3 各级领导在各自工作范围和管理权限内，负责组织贯彻执行国家和上级部门有关安全生产的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。在日常工作中要认真贯彻“五同时”原则。4 安全职责4.1 总经理安全职责a.公司安全生产第一负责人，对公司的安全生产工作全面负责。b.贯

8、彻执行安全生产方针、政策、法规和标准，建立健全安全生产责任制，审定、颁发公司安全生产规章制度和操作规程。c.贯彻安全生产“五同时”原则，确定公司安全生产目标并组织实施；在新、改、扩建项目中，遵守和执行“三同时”规定，负责制定从业人员安全健康的措施。d.审定公司年度安全技术措施计划，按规定提取和使用安全技术措施经费，及时解决重大隐患。e.组织制定并实施公司生产安全事故应急救援预案；组织对重大伤亡事故的调查分析，按“四不放过”的原则严肃处理，并对所发生的伤亡事故调查、登记、统计和报告的正确性、及时性负责。4.2 生产副总经理安全职责a.安全生产工作综合监督管理的责任人，对安全生产工作负组织领导和综

9、合监督管理领导责任。b.组织学习有关安全生产、职业健康、环境保护的法规、标准及有关文件，督促各相关部门执行各项安全管理制度和安全规程。c.在负责组织实施完成生产计划的同时，主持制订、修订公司的各项安全规章制度、安全技术规程、安全措施计划和公司应急救援预案，并组织实施。d.贯彻“五同时”的原则，监督检查分管部门对安全生产各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。e.负责公司安全生产过程中的风险管理，主持年度风险控制效果评审工作；保障公司安全措施所需物资及劳动保护用品。对因生产指挥失误或违章指挥而发生的重大伤亡事故负领导责任。f.负责组织各部门开展各种形式的安全检查，发现重大事故隐患，立即组织

10、有关部门进行整改；对生产过程中发生重大事故，及时准确地向上级报告，同时主持事故调查，按“四不放过”的原则处理，确定事故责任，对事故责任者提出处理意见。g.负责新、改、扩建工程项目的风险评价工作，认真执行“三同时”规定。h.组织开展安全生产竞赛活动，总结推广安全生产工作的先进经验，奖励先进部门和个人。4.3 安全生产领导小组安全职责a.协助公司领导贯彻执行国家安全、消防法律法规，采取积极措施，做好公司的劳动保护工作。b.在主管副总的直接领导下，开展公司安全生产各项工作。c.参与制定和修定安全生产制度和安全技术规程。d.负责指导车间、班组兼职安全员工作。e.利用各种形式，抓好全员安全教育工作，不断

11、提高全体员工的安全意和自我防范能力。f.定期与不定期地进行安全生产检查工作，发现有重大事故隐患或有可能危及人身安全的紧急情况，有权命令停止作业，事后再向公司、车间领导汇报情况，并提出整改处理意见。g.参加新项目和技术改造项目有关安全保护设施的设计、审查和竣工验收工作。参加工伤事故的调查处理工作，做好事故统计、分析上报工作。编制年度安全生产工作大纲，总结，推广安全生产工作的先进经验。适时开展应急予案演练。h.指导特殊工种操作人员正确操作设备，积极维护保养设备。i.完成公司领导下达的各项任务。4.4专职安全员职责a.认真学习党和国家的法律法规和安全生产技术，模范遵守公司的各项规章制度。b.在安监部

12、领导的直接领导下，积极做好安全生产监督、检查、管理工作。c.熟悉公司各岗位安全操作规程中的基本条款。d.熟悉特殊岗位操作中可能发生的事故和类型。e.及时发现操作中事故产生的原因和重大事故隐患的外在表现形式。f.掌握在紧急情况下采取正确的处置方法和安全保护措施。g.积极参加各种安全检查工作。h.制止生产中发生的一切不安全因素。i.完成领导交办的各项任务。4.5 工会安全职责a.贯彻执行国家及总工会有关安全生产的方针、政策，并监督执行，对忽视安全生产和违反劳动保护的现象及时提出批评和建议，督促和配合有关部门及时改进。b.参加安全生产检查和对新装置、新工程的“三同时”监督，参加事故的调查处理。c.做

13、好安全生产宣传教育工作，教育从业人员自觉遵纪守法，执行安全生产各项规程、规定，督促公司安全标准化工作的持续改进。d.监督劳动保护费用的使用情况，对有碍安全生产、危害从业人员安全健康和违反安全操作规程的行为有权抵制、纠正。e.关心从业人员劳动条件，保护从业人员在劳动中的安全与健康。f.积极参与公司安全文化建设。4.6 财务科安全职责a.根据国家有关规定,按规定提取安全费用,专项用于安全生产,并建立安全费用台帐。b.负责保证足够的安全管理、安全技术措施费用，并列入年度财务计划。c.负责核算公司安全经费帐务，具体执行公司安全生产经费提取。d.负责监督劳动保护用品及职业病防治费用的合理使用。e.积极参

14、与公司安全文化建设.。4.7 综合办安全职责a.认真学习和严格遵守国家有关安全生产的法律法规和公司各项规章制度。履行办公室职责，负责公司有关安全生产文件的起草、收发、传阅和登记处理，并做好登记档案。负责证照年审，对本岗位的安全负直接责任。b.做好年度员工培训教育计划，协助有关部门做好培训教育工作，促进公司安全标准化工作顺利进行。c.加强公司安全保卫工作，加强门卫夜间巡逻，加强防火、防盗窃，确保公司安全保卫工作顺利进行。d.负责公司车辆运输安全，认真做好驾驶员、押运员的安全知识培训及上岗资格考试工作，配合交通部门做好公司所管车辆检审工作。e.积极参与公司安全文化建设。4.8 车间主任安全职责a.

15、积极贯彻执行公司的各项安全制度，组织制定和修改本车间的安全规则，配备车间安全员和班组安全员，领导车间安全领导小组积极开展工作。对本车间的安全工作负直接领导责任。b.坚持在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，保证同时计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作。c.经常检查生产中的安全工作，及时发现和处理事故隐患，并制定相应的安全措施。d.负责对本车间的职工、新工人、新调换工种的工人、休假(三个月以上)复工人员进行安全教育与考核工作，检查特殊工种的操作人员是否持证上岗。e.发生事故后，要迅速组织抢救，并尽力保证好现场，及时向主管部门，公司领导汇报事故情况，组织事故的调查、登记、统计工作，拟定预防

16、措施，直接督促落实。f.督促指导车间职工正确使用安全防护设施和劳动保护用品。g.经常检查本车间职工在生产中的操作情况，督促职工严格按照操作规程和安全技术规程进行操作，及时制止违章作业现象，保证不违章指挥。h.定期召开车间的安全工作例会，总结安全生产的经验、教训。i.管理好车间内配置的消防器材。4.9工段长的安全生产责任制(含班组安全员)a.在车间主任的领导下积极开展本工段的安全生产工作，服从车间安全员的指导，带领本班组认真贯彻执行安全技术规程，操作技术规程和安全规章制度，对本班组的安全工作负主要领导责任。b.经常检查生产现场的安全情况，发现违章现象，及时进行纠正处理，发现事故隐患应及时采取措施

17、，防止事态发展，立即报告车间领导，积极要求进行整改。c.督促本班组人员严格执行操作规程，正确使用防护设施和劳动保护用品。制止违章作业和违章指挥行为。d.负责对本班组员工、新工人、调换工种人员、复工人员进行直接的安全教育和岗位操作技术的培训，确立帮、教关系，建立师徒合同。e.发生工伤事故时，立即向车间报告(特殊情况可越级上报)，并保护好现场，协助调查事故的原因，如实汇报事故情况，提出预防整改意见。f.根据生产情况，具体布置安全工作，做到班前布置，工作中检查，班后讲评。4.9 公司班长及员工安全职责a.积极参加各种安全生产活动，加强安全生产知识的学习，不断提高自身安全素质，增强自我保护和防护能力，

18、对本岗位安全生产负第一责任。b.自觉遵守公司各项安全管理规定、制度，遵守工艺操作规程，不违章违纪，精心操作，做到“三不伤害”（不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害）和“三会、四懂”（会操作、会维护、会排除故障，懂原理、懂性能、懂结构、懂用途）。c.有权拒绝违章指挥，在生产过程中出现紧急情况或发现危及生命安全的情况时，有权按有关规定停止作业，撤离危险作业场所。d.熟练掌握各种安全防护用品用具，消防器材的正确使用方法，出现紧急情况，立即投入事故救援抢险。e.坚持对生产情况和设备运行情况的巡查，消除生产区域内的事故隐患，及时向上级报告安全事故和设备的重大缺陷、隐患。第2章安全生产会议管理制度1 目的

19、 为了进一步提高公司安全生产管理水平和工作效率,建立强有力的安全生产经营指挥系统和良好的安全会议秩序,制定本制度.2 适用范围 公司各类安全工作会议的筹备、召开程序。3 职责3.1安全生产领导小组组长主持公司级会议。3.2综合科负责公司级会议后勤。3.3安全生产科负责公司级安全生产会议的管理，并对各部门的安全生产会议和现场安全生产会议进行监督。3.4各部门负责本部门安全生产会议的管理，并对所属班组的安全生产会议进行监督。4 控制程序4.1 会议分类4.1.1公司级安全会议：公司组织召开的安全会议。包括安全生产领导小组会议、政府部门及安监部门在本公司的工作会议等。4.1.2部门级安全会议：部门组

20、织召开的安全会议。包括安全例会、事故报告会等。4.1.3班组级安全会议：班组组织召开的安全会议。包括班组安全例会、事故分析会等。4.2会议内容4.2.1公司级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例；总结前期安全工作、安排下期安全工作任务；上级指示传达；重大事故案例分析等。4.2.2部门级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度；总结本部门前期安全工作，安排下期安全工作任务；公司最新指示；事故案例分析等。4.2.3班组级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度、车间规定、公司、车间最新指示，事故案例分析等。4.3会议要求4.3.1会议要求讲求

21、实效，主持人要在会前充分准备，确定议题，提出意见。4.3.2发言和交换意见要内容具体、语言简明扼要。4.3.3会议内容要有记录，形成决议的问题要由相关部门迅速落实。4.3.4参与人员应准时到会，因事不能到会应提前向会议组织部门请假。会议组织人员应在开会前5分钟到达会议地点，与会人员在开会前35分钟到达会议地点。4.3.5会议组织单位应邀请相关安全管理人员列席参加安全工作会议。4.3.6公司安全领导小组、各部门、班组应定期组织安全生产例会。安全领导小组每季度召开一次安全生产例会，各部门每月召开一次，生产班组每周召开一次。4.3.7会议主持人由主管生产的人员担任。公司级安全会议主持人由生产副总担任

22、；部门级安全会议主持人由部门负责人担任；班组级安全会议主持人由班组长担任。第3章安全生产投入保障制度1 目的为建立公司安全生产投入长效机制，加强安措费用管理，根据中华人民共和国安全生产法和国务院进一步加强安全生产工作的决定（国发20042号），结合公司实际情况，制定本制度。2 适用范围适用于公司安全费用的提取、使用和管理。3 职责3.1 总经理负责各部门安措费用的使用审批。3.2 公司财务科负责安措费用的筹措落实，并建立安措费用台帐。3.3公司安全部负责公司安措费用的使用备案。4 控制程序4.1公司安全费用包括：4.1.1安全培训教育费用，保证安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用及

23、其他有关经费。4.1.2为员工缴纳的工伤保险费、劳动防护用品购置费用、安全设施（包括监测和报警装置、安全附件）购置及维护费用。4.1.3安全检查费用，重大危险源、重大事故隐患评估、整改治理等支出。4.1.4公司应向安监部门缴纳的安全风险抵押金。4.1.5建立应急救援队伍，事故应急救援器材、设备投入、维护保养和事故应急救援预案演练等支出。4.1.6用于奖励在安全生产中做出突出贡献的人员或部门的奖金。4.1.7生产设施检维修、事故处理所需费用等。4.2 公司安全费用逐年提取，根据公司年度生产产值的1-2提取，专款专用。4.3 安全费用应专户储存，专项用于安全生产。总经理保证安全费用的提取，财务科负

24、责安全费用的筹措落实和安全费用的专户管理。4.4 各部门使用公司安全费用，应报安全生产科备案，由总经理审批。4.5 安全部和财务科应根据安全费用类别建立安全费用台帐，台帐记录要及时，内容要详细、真实，字迹工整，不得弄虚作假。4.6 对挤占、挪用、虚报费用，公司将视情节轻重对责任人给予经济处罚，构成犯罪的，移交司法机关处理。5 相关/支持文件5.1中华人民共和国安全生产法5.2关于进一步加强安全生产工作的决定国发2004号第4章安全生产奖惩制度1 目的 为加强公司安全生产管理工作，贯彻国务院、省、市有关法律、法规文件精神，全面落实安全生产岗位责任制，结合公司实际情况，制定本制度。2 适用范围 适

25、用于公司范围内所有部门、从业人员。3 职责3.1生产副总对考核情况进行审核。3.2安全生产科对各部门的安全生产情况进行检查，并根据情况填写考核单。3.3财务科根据考核单进行工资结算。3.4各部门根据本制度制定部门考核细则，并执行考核。4 考核标准4.1奖则：4.1.1工作一贯积极，认真遵守各项规章制度，在安全生产中成绩显著，对国家有相当贡献者。4.1.2工作中兢兢业业，认真细致的检查，发现重大安全缺陷避免事故发生有突出成绩者。4.1.3对恶性事故能积极进行抢救，从而避免了事故的扩大，有较大贡献者。4.1.4对防火、防爆、防毒及改善劳动条件方面有显著成绩者。4.1.5在保证安全生产方面有突出成绩

26、者。4.1.6对符合于第4.1条各项之一者，应按其成绩贡献的大小，依照下列各项办法进行奖励。4.1.6.1大会表扬4.1.6.2奖状。4.1.6.3一次性奖金或其它物质奖励。4.2罚则：4.2.1工作消极，不负责任，经常违犯规章制度，在政治上经济上造成严重损失者。4.2.2由于忽视安全工作或违章作业，使企业财产遭受重大事故者。4.2.3一贯忽视安全生产，多次发生事故，且屡教不改者。4.2.4发生重大事故或重大恶性未遂事故涉及到的领导者。4.2.5无故损坏防护器材及消防器材以及其它公物，其性质恶劣者。4.2.6对符合于第4.2条所列之一者，应视情节轻重，给予下列处分。4.2.6.1经济赔偿。4.

27、2.6.2警告。4.2.6.3记过。4.2.6.4降级降薪。4.2.6.5降职或撤职。4.2.6.6开除厂籍。4.2.6.7交司法机关依法处理。4.3在呈请奖励时，必须经过全厂职工讨论，将事实经过及贡献的材料报经理审查，批准后执行。4.4属于事故责任的处分，应由事故调查组或由安全员提出书面意见报经理批准后执行第5章风险管理制度1 目的 为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，制定本制度。2 适用范围 适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除各阶段

28、的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。3 职责3.1 总经理或总经理委派生产副总组织建立重大危险源控制系统。3.2总经理直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。生产副总协助风险评价工作，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。3.3安全生产科是风险评价的归口管理部门，负责审查各部门确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。3.4公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。4 控

29、制程序4.1风险的分级管理4.1.1公司的风险根据公司风险评价准则进行评价分级。4.1.2 各部门负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。4.1.3 作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安全生产科复检签字后，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安全生产科终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人终审批准。4.1.4岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照公司关键装置和重点部位安全管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（

30、装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。4.1.5风险评价、分析的范围及职责a.项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价；b.项目的建设应由安全生产科进行风险分析并做好风险控制记录；c.项目投产运行后，常规和非常规活动（丢弃、废弃、拆除、处置与开停车等）风险，应由各部门进行分析并做好风险控制记录。d. 设备新增或拆除的风险应由安全生产科分析，并做好风险控制记录；e.事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门进行评价，并做好控制记录；f.所有进入作业场所人员的活动，作业场所的设施、设备风险，人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险由所在部门进行分析，并做

31、好控制记录；g.原材料、产品的运输、安全防护用品的采购、储存和使用过程的风险由综合科进行分析并做好风险控制记录；h.气候、地震及其他自然灾害等应由有评价资质的机构进行风险评价。4.2 风险评价方法选择4.2.1直接作业的风险评价方法为工作危险分析法（JHA）；4.2.2岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危险分析（JHA），其次为作业条件危险性分析（LEC）；4.2.3经生产副总批准的其他风险分析法。4.3 评价准则 公司定性风险评价采用公司风险评价准则，需进行定量的风险评价由风险评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。4.4 风险评价活动的实施步骤4.4.1生产

32、副总主持风险评价活动，成立评价小组。组织成员由有安全评价工作经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。评价组织编制评价大纲。4.4.2各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。4.4.3危险源辨识。实施现场检查，识别危险有害因素。4.4.4通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。4.4.5根据评价结果，提出控制措施。4.4.6得出评价结论。4.4.7风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：a.火灾和爆炸；b.冲击和撞击；c.中毒、窒息和触电；d.有毒有害物料、气体的泄漏；e.其他化学、物理性危害因素；f.人机工程因素；g.设备的腐蚀、缺陷；h

33、.对环境的可能影响等。4.5 在确定重大风险时，应考虑：4.5.1有关法规、标准的要求；4.5.2风险发生的可能性和后果的严重性；4.5.3公司的声誉和社会关注程度等。4.6 风险控制的内容4.6.1选择风险控制措施时，应考虑：a.控制措施的可行性、可靠性、先进性、安全性和经济合理性及公司的经营运行情况； b.可靠的技术保证和服务。4.6.2控制措施应包括：a.工程技术措施，实现本质安全；b.管理措施，规范安全管理；c.教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；d.人体防护措施，减少职业伤害。4.7 风险信息更新不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险

34、控制结果。风险评价的频次一般每年一次，当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价：a.新的或变更的法律法规或其他要求；b.操作变化或工艺改变；c.新建、改建、扩建、技改项目；d.有对事故、事件或其他信息的新认识；e.组织机构发生大的调整。4.8 重大危险源控制系统4.8.1重大危险源的辨识：按照重大危险源辨识（GB18218-2000）等有关规定，识别公司生产区域范围内的重大危险源。公司现无重大危险源。4.8.2重大危险源的管理按照公司重大危险源管理制度执行。4.9 风险管理的宣传、培训 定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等，增强从业人员的风险

35、意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。5 相关/支持文件5.1 公司风险评价准则5.2 公司重大危险源管理制度5.3 公司关键装置和重点部位安全管理制度第6章风险评价准则1 目的 为加强作业风险和岗位风险控制，便于对风险进行分级管理，制定本制度。2 适用范围 公司所有作业活动、岗位、部位、装置等的风险评价和风险分级。3 术语3.1 风险：风险（R）是发生特定危害事件的可能性（L）及后果（S）的结合。风险 R=可能性L后果严重性S3.2 危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。4 职责4.1 总经理直接负责风险评价工作，生产副总协助风险评价工作，成立评价

36、组织进行风险评价；4.2 安全生产科负责风险评价归口管理；4.3 各部门负责人负责本部门的风险评价。5 控制程序5.1 作业风险等级判定5.1.1危害发生的可能性L判定准则表1：危害发生可能性L判定L值判定标准（具有下列情形之一就可判定为该级）51.现场没有采取防范、监测、保护、控制措施2.正常情况下经常发生危害3.危害发生时不能被发现（没有监测系统）41.危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也没做过任何监测；或现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；2.或危害常发生或在预期情况下发生31.现场没有采取防范措施或控制措施不当2.异常情况下发生过危害3.危害发生时容易被发现21.现场有

37、防范措施并能有效执行2.过去偶而发生过危害事故或事件3.危害发生时能及时发现11.有充分有效的防范、监测、保护、控制措施2.极不可能发生危害3.严格执行操作规程5.1.2危害后果严重性S判定准则表2：危害后果严重性S判定S值人 员财产损失（万元）停 车其 它5造成人员伤亡50公司停车重大环境污染4造成人员重伤25部分关键装置停车公司形象受到重大负面影响3造成轻伤10降低生产负荷造成环境污染2造成人员轻微伤10影响不大，几乎不停车造成轻微环境污染1无人员伤亡无损失无停车无污染、无影响5.1.3风险等级R判定（表3）表3：风险等级R判定风险等级风险（R=LS）控制措施巨大风险2025在采取措施降低

38、危害前，不能继续作业，对改进措施措施进行评估重大风险1516采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估中等风险912建立目标、建立操作规程、加强培训及交流可接受风险48建立操作规程，作业指导书等，定期检查可忽略风险320极其危险,不能继续作业重大风险160320高度危险,需要立即整改中等风险70160显著危险,需要整改可接受风险2070可能危险,需要注意可忽略风险20稍有危险,或许可以接受5.3 工作危害分析（JHA）5.3.1从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。5.

39、3.2作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。5.3.3作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。5.3.4识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事件发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。5.3.5如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块。每一块为一个大步骤。可以再将大步骤分为几个小步骤。5.3.6对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。5.3.7频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。第7章重大危险源管理制度1 目的 为加强重大危险源的管理，防止重大安全事故的发生，降低事故造成的损失，制定本制度。2 适用范围 适用于公司生产范围内，按重大危险源辩识（GB18218-2000）等有关规定，识别出的重大危险源的管理。3